安全生产变更中的风险识别与评价控制措施.docx

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1、安全生产变更中的风险识别与评价控制措 施（最新版）Safety management is an important part of enterpriseproduction management. The object is thestate management and control of all people, objects and environments in production.（安全管理）单位：姓名：日期：编号：AQ-SN-0927安全管理| Safety Management危险源及风险辨识安全生产变更中的风险识别与评价控制措施（最新版）没有公众反应432矩阵法适用于判为

2、“非”者危害因素的评价分级按风险矩阵图法对危害因素进行评价，风险评价的结果可 分为以下三种：可容许的危害因素(R=L*S=15)； 一般危 害因素(R=L*S=614)；重大危害因素(R=L*S=1525)。注意：R值的界限值，L和S定义不是一成不变的，可由 综合办组依据企业情况加以界定，报管理者代表重新审批。评估危害后果的严重性(S)危害事件发生的可能性(L)分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经验)防范、控制措施第9页5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任

3、防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行第10页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识安全管理| Safety Management危险源及风险辨识一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 有效防范控制措施。XXX图文设计本文档文字均可以自由修改说明：安全管理是企业生产管理的重要组成部分，是一门 综合性的系统科学。安全管理的对象是生产中一切人、物、环 境的状态管理与控制，安全管理是一种动态管理

4、。可以下载修 改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。第一章总则第一条为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可 施加影响的风险（即危害因素和环境因素），并确定、更新重大 危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程 序。第二条本程序适用于本厂产品、过程和服务中变更过程的 风险的识别、评价、更新管理。第三条综合办是本程序的归口管理部门，负责风险识别、 评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。第四条各单位负责本单位风险的识别、评价的具体实施， 风险控制和应急措施的制定与实施。第1页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识第二章工作程序第五条综合办组织

5、各相关单位成立风险识别工作小组，工 作小组成员应包括各单位负责人、员工代表与岗位操作人员等。 危害识别与评价人员应具备以下条件：熟悉本单位的生产、服务规范和技术；具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；具备一定的组织能力、判断能力及责任感；具有一定的基层工作经验和现场经验；具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经 历。第六条风险识别范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、 作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或 使可加影响的因素，包括如下内容：1 .风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以 及三种时态：过去、现在和将来所造成的危害和环境影响；2 .八个方面：废气

6、排放、废水排放、噪声、废弃物、土地 污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对 社区和其他第2页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识相关影响。3 .七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心 理因素、行为因素及其它因素。4 .考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程， 常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场 所内的设施。第七条对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业 活动的相关信息：1 .场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； 考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。2 .生产施工设备、设施的运行情况；3 .物料

7、的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和 高度；.生活配套设施和应急设施与装配；4 .生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪 音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；.员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等;第3页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识5 .自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；6 .机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候 影响等.各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。第八条风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生 为指导思想，采用现场观察、调查表、查阅记录、工作危害分 析法（JHA

8、）、安全检查表（SCL）等方法，对涉及到的全部 风险进行辨识。第九条风险识别的步骤1 .各队站按上述要求对各项作业活动每一步骤中能够控制 或可使加影响、已经存在或可能存在的风险进行识别，填写各 类风险识别表，制定削减措施，填写本单位的危害和环境因 素清单报作业区确认，由作业区汇总成本单位危害和环境 因素清单，再报综合办进行确认，汇总时应注意合并同类项。2 .厂机关各部门和作业区机关办公活动中的风险由各部门 和作业区组织识别，填写危害和环境因素清单报综合办确 认并保存。第4页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识.各部门和单位应鼓励各级员工参与风险识别活动。第十条风险评价

9、的依据与判别准则.综合办负责收集并建立下列评价依据与判别准则：a）相关法律、法规、标准，体系文件、以及合同、协议等 要求；b）上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、 资源使用等要求；c）危害和环境影响的规模、程度、发生频率、控制现状；d）本厂实际状况（技术、资金、能力）以及各相关方利益。1 .综合办在收集上述资料的基础上，确定危害和影响分 级打分表，报管理者代表审批后实施。第十一条风险评价用是非判断法、矩阵法和打分法相结合的办法来确定重大 危害因素和重要环境因素风险，对所有识别出来的风险先用是 非判断法来直接判断，被判为“非”的危害因素再用矩阵法评价、 环境因素再用打分法评价。1.是

10、非判断法适用于各类风险 第5页安全管理| Safety Management危险源及风险辨识重大危害因素和重要环境因素判定依据，满足其中任何一 条则视为重大危害因素和重要环境因素危害因素：a）不符合法律、法规要求的行为；b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d）紧急状态下的危害和环境因素；e）国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；f）在能源消耗方面依据经营要求直接判定其中重大环境因 素。g）相关方有合理的抱怨等。分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5第6页安全管理 | Safety Management危

11、险源及风险辨识死亡 终身残废丧失劳动能力N8万元N30天引起国内公众的反应；持续不断的指责，国家级媒体的大 量负面报道。4部分丧失劳动能力 职业病慢性病住院治疗23万元N10天引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的 反面报道；国内媒体负面报道，当地或地区或国家政策的可能 限制措施。第7页安全管理 | Safety Management3需要去医院治疗，但不需住院万元天一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道 和政治上的重视2皮外伤短时间身体不适小于1万元半天公众对事件有反应，但是没有表示关注1没有受伤无没有误时第8页危险源及风险辨识安全管理| Safety Management危险源及风险辨识