2020年度专项项目资金绩效自评报告.docx

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1、根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见（湘政发2012） 33号）、冷水滩区预算绩效目标管 理办法（冷财绩20156号）和关于开展2020年度预 算绩效自评工作的通知（冷财绩2021H号）等文件的要求, 现将我局2020年度专项资金绩效开展自评情况作如下报告：一、项目概况（一）项目单位基本情况冷水滩区民政局是区政府的工作部门，主要贯彻执行国 家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，制订全区民政 事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。冷水滩区 民政局下辖民政社会事务中心、社会民间组织管理办公室、 殡葬改革执法大队、慈善管理办公室、婚姻登记处等12个二 级单位和儿童福利院1个独立

2、核算二级单位，内设办公室（加 挂政工室牌子）、规划财务股、社会救助股、行政审批股（挂 社会组织管理股、社会组织综合党委办公室牌子）、慈善事 业促进和社会工作股（挂社会福利有奖募捐委员会办公室牌 子）、基层政权和社区治理股（挂区划地名为、革命老区办 公室牌子）、养老服务股、儿童福利和社会事务股等8个内 设机构。人员编制71人，实有人数75人（聘用4人）。主要负责：1、宣传、贯彻、执行中央、省、市民政工作 法律法规和政策规定，制订全区民政事业发展规划和年度计 划，并组织实施、监督检查。2、统筹社会救助体系建设，负一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等

3、是否落实到位。项目质量可 控性 （4分）项目实施单位是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施，用 以反映和考核项目实施单位对项 目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标 准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。4财务 管理 （20分）管理制度健 全性 （5分）项目实施单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理制 度对资金规范安全运行的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度 的规定。5资金使用合 规性 （7分）项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定，用以反映和考 核项目

4、资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有 效性 （8分）项目实施单位是否为保障资金的 安全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的控制情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施 或手段。8产出 （30分）项目 产出 （30分）实际完成率 （7分）项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，用以反映和考核

5、项 目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项 目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本 年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务 数量。7完成及时率 （7分）项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，用以反映和考核 项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计 划完成时间X100%o实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。7一级指标二级 指标三级指标指标解释指标说明得分计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。质

6、量达标率 （8分）项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程 度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） /100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时 依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准 而设定的绩效指标值。7成本节约率 （8分）完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，用以 反映和考核项目的成本节约程 度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本 X100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成 既定工作目标实际所耗费的

7、支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安 排的支出，一般以项目预算为参考。7效果 （20分）项目 效益 （20分）经济效益 （4分）项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目 标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。4社会效益 （3分）项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。3生态效益 （3分）项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。3可持续影响 （4分）项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。3社会公众或 服务对象满 意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施

8、 效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。5合计得分96附件3：2020年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况冷水滩区民政局是区政府的工作部门，主要贯彻执行国 家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，制订全区民政 事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。冷水滩区 民政局下辖民政社会事务中心、社会民间组织管理办公室、 殡葬改革执法大队、慈善管理办公室、婚姻登记处等12个二 级单位和儿童福利院1个独立核算二级单位，内设办公室（加 挂政工室牌子）、规划财务股、社会救助股、行政审批股（挂 社会组织管理股、社

9、会组织综合党委办公室牌子）、慈善事 业促进和社会工作股（挂社会福利有奖募捐委员会办公室牌 子）、基层政权和社区治理股（挂区划地名为、革命老区办 公室牌子）、养老服务股、儿童福利和社会事务股等8个内 设机构。人员编制71人，实有人数75人（聘用4人）。主要负责：1、宣传、贯彻、执行中央、省、市民政工作 法律法规和政策规定，制订全区民政事业发展规划和年度计 划，并组织实施、监督检查。2、统筹社会救助体系建设，负 责全区城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救 助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审 核、审批全区民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政 救助政策。3、负责、指导村

10、（居）民委员会（监委会、组委 会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。 指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社 区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管 理规范化。4、负责全区社会组织的审批、登记和监督管理； 查处社会组织的违法行为和非法社会组织。5、负责全区行政 区划工作。承担区、镇（街道）行政区域的设立、撤销、调 整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报 工作。调处区境内行政区域边界争议。6、负责组织、协调与 毗邻区（县）行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存 利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理 行政区域界线界桩标志。

11、负责全区规范地名标志的设置和管 理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划 图的审核、勘定工作。7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、 儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关 爱服务体系和困境儿童保障制度。8、负责全区婚姻登记、收 养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。9、负 责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为， 加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。10、 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服 务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利 和特殊困难老年人救助工作。指导建设敬老院、日间照料中 心、居家养老、智

12、慧养老等各种养老服务机构。11、负责全 区民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全区民政 事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。12、 负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志 愿者队伍建设。13、负责有关民政业务的行政复议工作；受 理来信来访。14、配合区行政审批服务局做好相对集中行政 许可权改革工作，履行行业监管职责。15、承担本行业本领 域有关方面的数据采集推送、安全管理、安全生产监管等工 作。16、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）2020年的重点工作1、全面完成社会救助兜底保障脱贫攻坚任务；2、加快养老服务体系建设；3、健全儿童关爱服务体系；4、创新基

13、层社会治理；5、优化社会事务管理；6、大力发展慈善和社会工作；7、积极参与“六城同创”工作；8、切实抓好民政系统安全防范管理。（三）部门整体支出情况2020年，全年总收入9372. 57万元，其中：一般公共预算拨 款收入9129. 32万元；政府性基金预算财政拨款收入243. 25 万元。截至2020年12月31日，2020年全年总支出9372. 57万 元，按功能科目分类：基本支出7336. 26万元，其中：人员经费 支出7276. 65万元，日常公用经费59. 61万元；项目支出2036. 31 yG 二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况本年度支出总额为9372. 57万元，基

14、本支出为7336.26 万元，占本年总支出的78.28%o主要用于：人员经费支出 7276. 65万元,占本年总支出77. 64%；公用经费59. 61万元, 占本年总支出0. 64%o（二）项目支出情况项目资金安排落实到位，总支出2036.31万元；主要用 于债务利息及费用支出（永州市常青树康养中心建设）1300 万元，占本年总支出13.87%；用于商品服务支出571. 21万元， 占本年总支出6. 09%；对个人和家庭的补助支出165. 1万元，占本年 总支出1. 76%O（三）“三公”经费情况1 .因公出国（境）费用全年因公出国（境）费用为0元。2 .公务接待费2020年公务接待费支出5

15、. 5万元。,3 .公务用车购置及运行费2020年公务用车运行费用3. 49万元。三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况2020年，我局在区委、区政府正确领导和上级部门的大 力支持和指导下，紧紧围绕年初全市民政工作会议的部署和 2020年全市民政工作要点以及区委、区政府的工作大局, 以“五化民政”建设为统揽，按照“三个聚焦”的工作要求 和“三最一专”的职能定位，着力“强基础、补短板，托底 线、惠民生，抓管理、防风险，转作风、带队伍”，在守正 创新中推动全区民政事业高质量发展，全力落实重点民生实 事项目，顺利推进“一老一小”服务机构管理体制改革，聚 力打赢疫情防控阻击战，全面完成兜底保障

16、脱贫任务，圆满 完成全年绩效目标。1、全面完成社会救助兜底保障脱贫攻坚任务。落实农村低保标准和扶贫标准“两线合一”，即达到4020元/人-月, 农村特困人员救助供养标准按农村低保的L3倍发放，残疾 人两项补贴标准达到每人每月65元。加强排查摸底，精准认 定兜底保障对象，确保将符合低保条件的未脱贫户、脱贫监 测户、贫困边缘户和突发临时困难群体纳入保障范围应保尽 保、应补尽补、应助尽助、应救尽救。2、真抓实干养老服务体系建设。一是加快普利桥和高溪 市2所中心敬老院、蔡市老年养护院建设，年底前全部建成, 建成养老床位700张，确保养老机构护理床位占比达到50% 以上。二是推进农村敬老院撤并改工作。撤

17、并力山敬老院、 石溪江敬老院到普利桥中心敬老院，改力山敬老院、石溪江 敬老院为村级养老服务中心，撤并易家桥敬老院到高溪市中 心敬老院，改易家桥敬老院为村级养老服务中心；撤并岚角 山敬老院到蔡市中心敬老院，改岚角山敬老院为村级养老服 务中心。探索农村中心敬老院有效管理模式，推行乡镇管理、 区民政局垂直管理和委托专业团队营运三结合管理模式，面 向社会公开招聘院长、护理人员和其他工作人员，落实院长 负责制。同时，大力实施养（敬）老院服务质量提升三年专 项行动，确保养（敬）老院养老服务质量100%达标。三是加 快区福利中心养老服务设施投入运营，采取公建民营方式， 引进专业养老机构运营管理。四是加强城乡

18、社区养老服务设 施建设。6月底前，村、社区养老服务设施覆盖率达100%, 新建成的城区养老服务设施60%以上由社会力量运营。五是落 实特困人员供养政策。按标准落实照料护理费发放政策，建 立和完善集中供养制度、照料护理制度、医疗保障制度、定 期探访制度、特困人员自理能力评估制度，确保辖区内失能 半失能特困人员集中供养率达50%以上。六是努力提升居家和 社区养老服务的水平。以永州市创建全国居家和社区养老服 务改革试点城市为契机，高标准建立居家和社区养老服务信 息平台并投入运营。在确保全覆盖的基础上，高标准创办5 个以上居家和社区养老服务示范点，同时，建成2个街道嵌 入式养老服务机构、1个医养融合服

19、务点，10个以上城乡社 区养老服务中心。3、健全儿童关爱服务体系。顺利完成将区儿童福利院孤 儿移交给市福利中心集中供养工作。抓实农村留守儿童、困 境儿童、事实无人抚养儿童关爱服务和生活保障工作。加强 村级儿童之家的全覆盖建设和规范管理，年内建制村儿童之 家覆盖率达到100%,示范性村级儿童之家达到10%以上。全 面落实孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童基本生活费发放 工作。4、创新基层社会治理。全面完成乡村振兴战略各项指标 任务。强化村（居）民自治，规范村务公开和村民议事，推 动村规民约、居民公约修订完成率达到100%。推进村（社区） 支部书记、主任交叉任职，年内要实现“一肩挑”比例不低 于70

20、%o继续推进全省社区治理和服务创新实验区建设，确保 今年下半年顺利通过省级验收。5、优化社会事务管理。巩固扩大殡葬领域突出问题专项 整治成果，深入推动丧葬礼俗移风易俗，加快推进花桥街镇 农村公益性公墓建设。巩固国家4A等级婚登机关创建成果， 进一步提升婚姻登记管理服务水平，提高广大群众对婚登窗 口服务的满意度。加强流浪乞讨人员救助管理，加快社区精 神障碍康复机构建设。6、大力发展慈善和社会工作。完善网络捐赠平台，推进 乡镇社工站规范化建设，健全志愿服务网络，力争实现全区 社区志愿服务站点全覆盖、全区志愿者注册人数占常住人口 比例达10%以上。7、积极参与“六城同创”工作。巩固文明标兵单位创建

21、成果，积极参与社区“六城同创”，发挥民政部门职能作用， 助推创建全国社会信用体系建设示范城市，配合相关部门完 善社会组织失信行为联合惩戒机制和守信激励机制，依法规 范社会组织信用信息管理。加强婚姻登记严重失信行为联合 惩戒。完善慈善信息发布机制，规范慈善组织监管，提高慈 善公信力。8、切实抓好民政系统安全防范管理。毫不放松抓实抓细 民政服务机构疫情防控工作，确保民政领域不发生输入性感 染、聚集性疫情和颠覆性事件；积极做好困难群众的社会救 助工作，确保全区不发生冲击道德底线的事件；加强民政服 务机构消防安全设施建设和管理，确保安全无事故，年内抓 好伊塘镇敬老院等养老服务机构的消防设施改造；建立健

22、全 民政服务机构应急管理、内控机制、管理服务等重点体系的 长效机制，切实防范安全管理、非法集资等方面的风险。（二）未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目 标值30%以上的原因2020年所有指标均按时完成。2020年度总支出9372. 57 万元，与去年对比增长5370. 01万元，增幅134. 16%o主要原 因是预算拨款体制调整，将上级下达指标直接录入我局预算 内，不再拨入社保资金账户进行核算。四、绩效自评得分情况及绩效等级。经评价，冷水滩区民政局部门整体支出绩效自评得分： 96分，评价等级为“优”。对自评情况将在区政务网进行公 开，接受广大人民群众的监督。五、存在的问题（一）民政基础设

23、施薄弱。如：离区域性中心敬老院科学 布局尚有差距，居家和社区养老服务设施建设滞后，儿童关爱服 务设施标准低等。（二）资金投入不足。如“一老一小”服务设施建设投 责全区城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救 助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审 核、审批全区民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政 救助政策。3、负责、指导村（居）民委员会（监委会、组委 会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。 指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社 区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管 理规范化。4、负责全区社会组织的审批、登记和监督管理； 查处

24、社会组织的违法行为和非法社会组织。5、负责全区行政 区划工作。承担区、镇（街道）行政区域的设立、撤销、调 整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报 工作。调处区境内行政区域边界争议。6、负责组织、协调与 毗邻区（县）行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存 利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理 行政区域界线界桩标志。负责全区规范地名标志的设置和管 理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划 图的审核、勘定工作。7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、 儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关 爱服务体系和困境儿童保障制度。8、负责全区婚姻登记、收

25、 养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。9、负 责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为， 加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。10、 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服入、机构标准化、规范化建设资金投入以及购买社会力量服 务的资金投入严重不足。（三）预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格 按照预算科目及专项项目进行列支。六、改进措施和有关建议一是以启动“十四.五”民政事业发展规划项目为契机， 以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，密切配 合，积极争取各项民政事业资金。.二是完善财务管理制度，加强项目资金管理。建立和规 范专项资金

26、管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专 项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项 资金挪作他用。严禁专项资金在项目间自行调剂。级 指 标分 值二级指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分投入10预算 配置10在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分；每超过一个 百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）xlOO%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以市财政局确定 的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。3三公经费 变动率5三公经费变动率W0,计8分； “三公经费0,每

27、超过一个百分 点扣0.8分，扣完为止。，三公经费变动率，（本年度三公经 费预算数上年度三公经费预算 数）/上年度“三公经费预算数X100%3过 程60预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低于5%扣2分， 扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算.年末结余）/ （上年结 转+年初预算+本年追加预算）xl00%o5预算控制 率5预算控制率=0,计5分；0-10% （含）,计 4 分；10-20% （含）, 计3分；20-30% （含），计2分; 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）xl00%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，

28、每超出 5%扣2分，扣完为止。没有楼堂 馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/ 批准建设面积xlOO% o该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额X100%。该指标以2017年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理40公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。

29、8三公经费 控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。三公经费控制率-（三公经费实际 支出数/三公经费预算安排数） xl00%o7政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降低）5% 扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）X100%6级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分过 程预算 管理管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度，2分； 有本部门厉行节约制度,2分； 相关管理制度合法、合规、完 整，2分；相关管理制度得到 有效执行，2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财 务管理

30、制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金拨 付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用 途；资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信息， 1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；基 础数据信息和会计信息资料完 整，1分；基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产 出 及 效 率30职责 履行8重点工作 实际完成 率8根据绩效办2017年对各部

31、门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考 核得分/350） *88履职 效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得 分社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）

32、-90%,计 4 分;70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门、群体或个 人，一般采取社会调查的方式。6合计得分962020年度部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：冷水滩区民政局说明：项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维 护项目等；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。财政供养人员情况编制数2020年实际在职 人数控制率经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费6.86121、公务用车购置和维护经费2.43.53.49其中：公车购置公车运行维

33、护2.43.53.492、出国经费0003、公务接待4.468.55.5项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费161.3433659.61其中：办公经费6.6617.241.48水费、电费、差旅费23.2115.816.73会议费、培训费2.331.4政府采购金额105.9900部门整体支出预算调整4002.5643335.289372.57楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复 规模 （m2）实际 规模 （m2）规模 控制率预算投资 （万元）实际投资 （万元）投资概算 控制率100%100%厉行节约保障措施务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利 和特殊困难老年

34、人救助工作。指导建设敬老院、日间照料中 心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。n、负责全 区民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全区民政 事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。12、 负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志 愿者队伍建设。13、负责有关民政业务的行政复议工作；受 理来信来访。14、配合区行政审批服务局做好相对集中行政 许可权改革工作，履行行业监管职责。15、承担本行业本领 域有关方面的数据采集推送、安全管理、安全生产监管等工 作。16、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）项目预算和绩效目标情况1、专项资金绩效目标及预期总目标一是努力完善社会

35、救助体系，改善民生，保障好困难群 众基本生活，坚决打赢脱贫攻坚战；二是推动建设养老产业, 着力完善“居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为 支撑，医养相结合”的养老服务体系；三是持续推进城乡社 区治理，积极履行社区管理职能，完善社区管理服务功能， 参与乡村振兴战略，提升民政服务社会化改革工作；四是引 导社会组织健康有序发展，支持慈善事业和社会工作人才队 伍建设，强化专项社会事务管理；五是加强社会事务管理工 作，积极开展流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作， 依法开展婚姻登记和收养工作。2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、殡葬救助50万元，用于解决无名死尸冰冻、火化费用、生态节地

36、安葬补助和城乡困难群众等特殊人员基本丧葬 需求。2、社会组织发展及政府购买社会服务150万元，用于为 居民提供社工专业服务、政府购买社会组织服务和支持发展 社工组织。3、一般行政管理事务345.82万元，其中用于确保机关 的正常运转和完成重点民生实事所需经费245. 82万元；农村 特困供养机构管理、运转经费100万元。二、项目组织实施情况一是根据冷财绩2020 1号文件要求，我局成立了以规划 财务股牵头，各相关业务股室共同实施的绩效评价工作小组。 在项目实施过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强 化资金使用和监督。在项目采购环节，我局严格按照有关财 政预算管理规定，通过委托招标代理机构组

37、织公开招标、协 议供货等政府采购方式开展项目采购。二是依据相关专项资 金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体 系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预 算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评 价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目 进行了督查评估。通过自查和督查，按照项目规划组织实施, 较好地实现了预期绩效目标。三、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况2020年初及调整后预算安排民政到位专项资金总额为 545. 82万元，实际列支364. 96万元，本级财政收缴180. 86 万元。（二）项目资金实际使用情况1、殡葬救助项目预算安排

38、民政专项资金总额为50万元, 实际列支27.9万元，本级财政收缴22. 1万元。2、社会组织发展及政府购买社会服务150万元，实际列 支0万元，本级财政收缴150万元。3、一般行政管理事务相关项目预算安排民政专项资金总 额为345. 82万元，实际列支337. 06万元，本级财政收缴8. 76 万元。（三）项目资金管理情况为保证项目能顺利实施，我局制定出台了项目管理制度, 对民生资金的发放全部实行社会化发放。项目资金专款专用， 使用过程严格执行国家财政、财经纪律，使用规范，会计核 算真实、准确，接受财政部门监督和审计部门审计。四、项目绩效指标完成情况（一）产出指标完成情况一是规范管理，审核困难

39、群众殡葬火化救助21人，生态 安葬人员28人,印制2020年清明节文明祭祀倡议书、关 于加强清明祭扫服务管理的通告发放到各乡镇（街道）和 村、社区2万余册，并给各乡镇街道和村、社区不少于2条宣传横幅标语，我区死亡群众生态节地安葬已成常态化。二 是出台下发关于大力培育发展社区社会组织的实施方案 和永州市冷水滩区民政局关于印发永州市冷水滩区社区社 会组织备案管理办法（试行）的通知，培育和发展社区涉 老服务类、文化体育类、公益慈善类社会组织10家；在各乡 镇（街道）建立社会工作服务站，在各社区建立了志愿者服 务工作站，孵化培育区级社会组织16家、社区社会组织5家, 发展辖区志愿者200人，培养专业社

40、工100余人，活跃在社 区参与社会救助、社区治理和“一老一小”等服务的社会组 织有6家，社会组织工作正有序推进。三是制定了冷水滩 区真抓实干养老服务体系建设工作方案，加快敬高溪市、 普利桥中心敬老院项目建设，建成后新增养老床位超350张, 其中护理床位280张；积极创建养老服务中心示范点试点工 作，已建设好7个城乡示范点，市、县区两级社区养老服务 设施覆盖率分别已超过90%和50%o（二）效益指标完成情况农村低保标准达到4020元/人/年，农村低保月人均救助 水平达到230元以上；农村特困人员基本供养标准按农村低 保标准的1. 3倍确定;农村特困对象分散供养标准提高到435 元/人/月；农村集

41、中供养特困对象供养标准提高到650元/人 /月；城市低保标准提高到500元/人/月，城市特困对象供养 标准提高到650元/人/月；残疾人“两项补贴”提高到65元 /人/月，孤儿保障标准分散、集中供养分别达到950、1350 元/人/月。（三）满意度指标完成情况民政专项资金发放的对象是残疾人、困难户和特困群体, 体现了党和政府对这个群体的关爱，为社会和谐稳定作出了 积极的贡献，群众满意度达90%以上。同时，民政资金保持快 速增长、制度逐步健全、管理日趋规范。全系统保持平安稳 定，未发生重大安全责任事故和严重违纪违规行为。五、绩效自评得分等级结果和公开情况经评价，冷水滩区民政局专项（项目）支出绩效

42、自评得 分：96分，评价等级为“优”。对自评情况将在区政务网进 行公开，接受广大人民群众的监督。六、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）主要经验及做法每一笔项目经费支出都严格按照冷水滩区财政专项资金 管理办法以及行政单位会计制度进行账务处理，严格执行相 关政策，项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经单 位财务负责人签字审批，会计核算确认，并经区财政国库支 付中心后台会计复核后方能支付。（二）存在的问题及建议1、项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。2、预算执行和绩效管理工作有待提高：（1）预算资金结转结余率偏高；（2）绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。3、项目资金使用监管力度有待

43、加强。比如临时救助资金 存在重拨轻管的情况。建议加大绩效评价基础理论和实务操作的培训力度，提高项目实施单位绩效管理水平，促使项目实施单位加强项目的绩效管理，规范财政支出行为，提高项目资金使用效益。七、其他需说明的问题无其他需说明的问题。2020年度财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入 （20分）项目 立项 （12 分）项目立项规 范性 （4分）项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体

44、决策等。4绩效目标合 理性 （4分）项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核项目绩效目标与项目 实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规 划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相 关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。4绩效指标明 确性 （4分）依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期

45、确定的项目投资额或资金量相匹 配。4资金 落实 （8分）资金到位率 （4分）实际到位资金与计划投入资金的 比率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。资金到位率二（实际到位资金/计划投入资金）X 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内 实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内 计划投入到具体项目的资金。4到位及时率 （4分）及时到位资金与应到位资金的比 率，用以反映和考核项目资金落 实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X 100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。4过程 （30分）业务 管理 （10 分）管理制度健 全 （3分）项目实施单位的业务管理制度是 否健全，用以反映和考核业务管 理制度对项目顺利实施的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有 效性 （3分）项目实施是否符合相关业务管理 规定，用以反映和考核业务管理 制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否 齐全并及时归档；3