技术改造项目管理制度.docx

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1、技术改造及小改小革项目管理制度为进一步规范技术改造、小改小革项目立项、实施及验收工作，提升公司项 目管理水平，特作如下规定。一、项目的立项及申请1、项目立项、申请程序公司技术改造（小改小革）项目立项及申请按以下程序进行：2、项目立项注意事项2.1 技术改造（小改小革）项目必须先立项后实施，严禁不经批准私自进行 改造变动，造成损失的，并由责任人承担改造失误引起的损失，且一律不得参与 各种评奖，费用不得列入小改小革费。2.2 提出的改造项目经主管科室提出专业意见后，报公司研究立项。2.3 项目建议书（技术方案）编制完成后必须经本单位负责人签字方可报主 管科室审核。2.4 项目建议书中必须具有风险评

2、价专章报安全科审批，风险评价专章须对 项目的设立风险和施工风险进行评价，重点是设立风险的评价。2.5 项目建议书经分管经理批准后必须进行各专业的会签，会签意见整改落实 情况由该项目的主管科室最终审查。二、项目实施1、施工程序1.1. 经由设备科签订施工合同后，技术科根据公司的工期要求编制项目总 体计划网络图。1.2. 外协施工单位进厂后按以下程序办理有关手续：到研发中心领取有 关管理规定。 安全科签订安全施工合同，组织管理人员学习公司的规章制度 和安全管理规定。保卫处办理临时出入证。1.3. 外协施工单位到项目负责人（专业负责人）处办理施工图纸、技术资 料的书面交接手续。1.4. 工程开工前项

3、目负责人与施工单位双方要进行技术交底（工期、质量、 安全及其它要求），施工技术交底要有书面材料。1.5. 施工单位提供施工人员（项目经理、电气焊工、电工、起重等特种作 业人员）的原始资质证件及复印件，甲方检查后，存档复印件。1.6. 研发中心每周五召开项目协调周会，各项目负责人、专业负责人、施 工单位参加。不定期召开项目协调会，组织处于设计、施工关键阶段的项目、专 业负责人、施工单位参加。1.7. 施工单位要根据公司的工期要求编制各子项目的总体进度网络图，每 月25日前提交下月度工作计划，每周日提交下周工作计划。1.8. 由公司提供的工程施工材料要与外协施工单位办理交接手续，办理材 料交接签证

4、单；设备、材料出库后由施工单位保管，交接时要做好签证。坚决杜 绝设备、材料丢失、损坏和浪费。出现设备、材料丢失和损坏的，由施工单位照 价赔偿，造成材料浪费的，根据浪费情况做罚款处理。工程完工后，对施工单位 领用材料与用于工程的材料和退库材料及废料进行核查，凡出现偏差的，施工单 位照价赔偿。1.9. 因公司原因影响工期时做好工期签证，自总工期中扣除。1. 10各负责人要做好施工过程质量控制的各种记录，严格按SH/T3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定和DBJ14-023-2004建筑工 程施工技术资料管理规程做好施工过程质量控制记录，按照SH35032007石 油化工工程

5、建设交工技术文件规定要求做交工技术文件。1.11. 对外协施工单位在施工中因为安全、质量、进度和现场等问题做出的 罚款处理，由项目负责人开具罚款通知单，经领导签字后，在规定的时间内以现 金形式上交到公司财务科，逾期不交，按4倍金额从工程款中扣除。由公司保全 承担的施工任务奖惩由项目负责人提出处理意见由设备科落实。1.12. 验收：施工完成后施工单位首先要自检，自检合格后项目负责人进行 复验，然后申请由公司组织相关单位验收。1.13. 目投运运行稳定后10天内，由主管科室组织进行测定。1. 14工程结束后，15天交竣工资料和竣工图纸，30天提交工程决算书。2、工艺图纸设计规定2.1图纸设计2.

6、1.1技术改造（小改小革）项目改造方案（初步设计）的形成，必须多方 征求意见，组织有关单位和人员进行充分论证，按照技术文件会签制度最后 形成改造方案，发各有关单位和个人。2. L 2初步设计审查通过后方可进行施工图设计，工艺流程图、设备土建图 等设计完毕要进行有关专业的会审，并提供给有关科室、车间进行会审，会审人 员在会审栏中签字。外单位设计的施工图也经过会审、批准。2. 1.3上述需会审的图纸必须有3人（含3人）以上人员签字，即设计、审 核、批准，缺一不可；其它图纸也必须有设计、审核人员的签字；提供给各专业 的设计条件也必须经过审核和批准。2. 1.4需会签的图纸如下需有关专业会签的图纸2.

7、 1.4. 1.带控制点的工艺流程图。2. 1.4.2.设备平、立面布置图。2. 1. 4. 3.设备（非标）总图。2. 1.4.4.建筑面积2200m2的建筑物建筑图、施工做法。2. 1.4.5.设备基础、转动设备基础。2. 1.4.6.电气原理图、布置图、主要设备表等。2. 1.4. 7.仪表、DCS原理图、选型表等。2. 1.4.8.项目负责人或技术负责人认为有必要会签的其它图纸。会签专业一览表序号图纸种类工艺设备土建电气自控其它1带控制点的工艺流程图2设备一览表3设备平、立面图4设备图5建筑图、施工做法6设备基础、转动设备基础7仪表选型8电气布置图、主要设备表2.1. 5设计指导思想：

8、1. 1. 5.1设计必须执行技术改造工程所要求的标准和规范，对无标准和规范的要根据实际情况进行设计；2. 1.5. 2设计本着节约的原则，充分利用旧材料、旧设备、积压物资，不必 要的设计尽量简化，以降低工程造价；3. L 5. 3设计时要考虑周全，避免设计失误，造成浪费；4. 1. 5. 4设计时要充分考虑日常操作的方便和安全；5. .技术改造项目验收内容及组织5.1 、隐蔽工程验收隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。 还应包括：基础各分项工程：混凝土、钢筋、砖砌体等及其它各部位的钢 筋分项：屋面工程的，找平层，保温层、隔热层，防水层等。隐蔽工程验收，组织施工队伍

9、、所在单位、主管科室和项目负责人参加， 填写有关意见（隐蔽工程验收记录表）后才可掩蔽。5.2 中间验收工程每一节点完成后的验收，一般为设备基础或框架完工、主要设备就位、 配管完成后验收。中间验收不通过的原则上不能进行下一步施工或开车。该验收由项目负责人组织公司领导、有关科室、施工单位进行，由项目负责 人填写中间验收意见表，组织尾项整改，尾项未完成整改不能进行下一步验收。验收完成后由项目负责人按要求填写中间验收记录表。5.3 竣工验收一般指开车前验收，项目建设主体工程完成后，由改造主管部门组织公司领 导、各生产职能科室，有关车间等进行整体详细的验收，在验收合格的情况下， 进入吹除、试气密、单体试

10、车、电气仪表调试阶段。验收该项目是否达到设计目 标，是否符合国家有关安全、节能、环保政策、法律法规，施工质量是否达到要 求等。对于运转正常的装置，在运行一定时间后，由改造管理部门提出并召集有关 领导和科室人员参加进行交接验收。对整个装置运行情况作出评价，提出整改意 见，由生产单位负责接收管理。整改尾项由项目负责人落实施工，并监督整改完 成。形成书面交接验收意见，验收人员签字的原件存档。4、图纸编号规定为规范、统一公司技术改造、小改小革项目图纸编号，方便图纸 的保存。4、档案管理规定6. 1图纸资料的整理内容4. 1.1所有自行设计的图纸、外来图纸、资料和质量证明文件（附录一）。4.1. 2所有

11、设计变更单、技术交底、隐蔽工程验收单、中间验收单、设备（阀 门、材料）质量验收单、吹除试压记录、单机试车验收记录、开车方案、交接验 收单、效能测试报告等一切施工过程中的质量控制记录和检验资料。（记录规格 见附录二）4. L 3所有项目论证原始资料、会议记录等。4. 1.4合同、招标书、投标书。4. 1.5所有涉及项目的立项、环保、规划、城建、园林、监察等审批手续。4. 1.6所有图纸、资料的电子版。4. 2图纸资料的整理要求5. 2. 1竣工资料的整理按单个工程分专业进行，由各专业负责人整理好本 专业的资料后（需加目录），由项目负责人汇总单个工程的全部竣工资料，经主 管科室检查合格后，交资料员

12、整理存档。6. 2. 2所有竣工图纸要符合实际情况，需要修改的要在修改处注明修改人、 修改日期。7. 2. 3所有的竣工图纸、设计变更单等要盖竣工章，且必须有项目（专业）人签字。8. 2.4竣工资料要按照统一样式进行整理、装订、编号，分类摆放，要便 于查找。9. 2.5资料归档前由项目负责人建立本项目资料的电子目录，然后由资料 员建立电子检索目录文档。426各项目负责人和专业负责人负责施工资料的索要、保存，在项目竣工 验收完工后2个月内必须整理完以上资料，外单位资料不能提供的必须提前说 明。5、考核办法5.1 因隐蔽工程不验收导致需破坏掩蔽物重新施工的，每次扣发专业负责人 200元，构成重大损

13、失的按施工质量事故处理，因此工程拖期的每超1天扣发100 元（300元封顶）。验收过程麻痹大意，存在明显漏项的扣发验收责任人100元, 因此造成重大损失的。5.2 因不组织中间验收，造成项目返工的，每次项目负责人或专业负责人100 元，因此造成材料大量浪费的，每浪费2000元，加扣100元；因不验收出现施 工质量问题造成拖期的，每拖1天加扣100元。5.3 验收完成后24小时内必须填写有关记录按程序批准后，发公司领导、主 管部门、施工单位，自留1份与其它施工资料一起交档案室存档。不按要求填写 验收记录的每次扣发100元。5.4 验收过程中发现的问题由主管科室明确责任人和完成期限，无故不完成的

14、每次扣发100元。5.5 、因个人工作失误造成竣工资料不全的，可以补充的30日内补齐，不能 补充的每份扣发100元。5.6 、档案资料的整理必须按照公司标准进行，标准不明确的要联系有关科室, 因个人原因导致资料不规范的，每份扣发100元。5.7 因个人原因不能按时整理完资料的，每拖期1天扣发100元。5.8 、竣工图不符合实际情况的每份扣发100元，自行设计的于5日内修改完 成。不加盖竣工章的图纸资料按照资料不全处理。5.9 因个人原因导致图纸资料遗失的和不按时完成资料整理的，不享受技术改 造方面的奖励。5.10 不经立项、私自实施的改造项目一经发现扣发责任人员200元，并于2 日内补办立项手

15、续，逾期不办理的每拖一天扣发责任人100元。5.11 不经公司研究同意改造项目主管部门不得予以立项，否则对其负责人扣 发100元。5.12 项目立项后，由主管部门确定项目负责人后，该项目负责人即必须按要 求完成项目建议书（技术方案）、完成项目设计、提报月度计划，组织施工、完 成验收、完成资料整理、决算编制等工作，并按规定享受承担技术改造的有关奖 励。5.12.1 无故不能按时完成项目建议书编写的，每拖期一天扣发100元；不能 按时完成设计的，每拖期一天扣发100元；不按期提报月度计划的，每拖期一天 扣发100元；无故不组织完成验收的，每次扣发100元，并在2日内组织验收。5.12.2 项目负责

16、人必须及时向专业负责人提报条件，所报条件必须经过审批, 否则每次扣发100元。5.12.3 项目负责人必须按规定查验施工人员资质，做好技术交底、跟踪监督, 并对该项目负安全责任。电气焊工不具备相应资质的一律不得施焊，属项目负责 人把关不严的扣发其100元。技术交底不到位造成施工质量问题或材料浪费、拖 延工期等问题，影响较小的每次扣发100元，构成施工事故的按事故处理。项目 施工过程中必须严格按照图纸施工，严禁不按图纸或无图施工、违章施工，项目 负责人监督不到位每次扣发100元，无图施工扣发200元。5.12.4 施工过程中必须遵守国家法律、法规、行业规范和我公司有关规章制 度。因监督不力公司内

17、处罚由项目负责人承担。5.13 各项目（专业负责人）必须按时参加项目协调会，有事的提前一天请假, 迟到一次扣发50元，不请假不到每次扣发100元。6、技术改造项目奖励兑现办法6.1投资超过10万元的项目享受按照投资额提成的奖励办法，投资不超过10 万元的，在项目验收完成，达到预期目标，并递交竣工资料后每项奖励100元。6.2投资超过10万元项目按照以下比例奖励投资额万元兑现比例%兑现金额元10-490.2200-400（400 元封顶）50-990.15500-1200 （1200 元封顶）100-5000.101500-3000 （3000 元封顶）500-10000.074000-70006.3投资额以决算书为准，无决算书的不得兑现奖励。