水下公路隧道运营隐患排查项目清单、隐患排查记录、治理记录.docx

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1、附录A（资料性）隐患排查项目清单表A. 1和表A. 2分别给出了基础管理类和生产现场类隐患排查项目清单示例。表A. 1基础管理类隐患排查项目清单排查项目排查事项排查内容安全生产管理机构 及人员安全生产管理机构及人员的设置按照安全生产法要求设置安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员安全工作例会按照安全生产法要求召开安全工作例会，并保存会议资料（包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪 要等）安全生产目标及责 任制安全目标制定的年度安全目标不低于上级下达的目标制定实现安全生产目标和工作指标的措施安全生产目标责任书逐级签订“安全生产目标责任书”安全职责按照安全生产法要求制定各级安全职责，或

2、已制定的岗位职责中落实“党政同责”和“一岗双责”要求安全生产管理制度 及规程安全生产管理制度建立健全安全责任制、安全工作会议、安全检查、安全教育、隐患整改、消防安全及其他保障安全生产和职业健 康的规章制度操作规程按照安全生产法要求建立岗位安全操作规程（含“四新”）操作规程发放到相关岗位，并组织对从业人员进行操作规程的培训制度和规程修订定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结果及时进行修订安全投入资金投入建立安全生产费用管理制度、使用计划和台账按照规范要求提取安全生产费用投保安全生产责任保险或符合法律法规要求的安全保障金费用管理对安全费用进行跟踪管理表A.1基础管理类隐患排查项目清单（

3、续）表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容交通工程与附属设施消防系统水基型灭火器定期巡查，并保留检查记录，发现压力表指针指向红色或黄色区域时及时处理铅封、保险销等保险装置、喷射软管、喷嘴、筒体、提手及铁质部件等均完好灭火器摆放稳固，且铭牌向内设置点张贴指示灭火器位置的标志，周围无杂物堆积气溶胶灭火系统保险铅封完整，组件上的铭牌清晰、完整组件完好，无变形或其他机械性损伤，表面无严重锈蚀，保护层脱落等现象外露接口封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤设置点张贴指示灭火器位置的标志，旦周围无杂物堆积定期进行检查，并保留检查记录根据规范要求进行送检、维修及报废灭火器箱灭火器箱

4、未被遮挡、上锁或栓系灭火器箱内灭火器齐全且完好灭火器箱完好，无严重变形，导致灭火器无法正常取出情况七氟丙烷气体灭火系统外观完好，无明显变形、损伤或表面涂层严重掉落现象钢瓶正面标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号钢瓶正面铭牌清晰、完好输气管道上标识气体流向输气管道无卡箍、支架松动、严重锈蚀、渗漏现象表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容交通工程与附属设施消防系统泡沫灭火系统泡沫罐铭牌或标志牌上清晰标明泡沫液的种类、型号、配比浓度、有效期等相关信息泡沫管道及其分支、设备进出口处和装置边界处涂刷流向箭头泡沫管道无卡箍、支架松动、严重锈蚀、渗漏现象控制阀门有明显的启闭标志给排

5、水系统废水泵房废水泵排水口垃圾及时清理，废水能够及时排出雨水泵房无雨水漫入行车层，影响车辆通行现象排水系统排水系统排水畅通，无严重淤积堵塞现象集水坑设置防止人员坠入设施通风系统风机风机不存在松脱、变形、破损、位移、异响现象风阀间风阀间钢格栅篦子板空隙合理，并安设“禁止抛物”“当心坠落”等安全警示标志通风管道通风管道完好，不存在较大变形、破裂、缺损现象支架完好，不存在较大变形、焊缝脱焊、松脱现象管道接口良好，无松脱现象安全及 职业卫 生防护 设施安全防护 设施临边防护栏临边防护栏杆设置踢脚板楼梯护栏楼梯护栏稳固，无松动，锈蚀严重现象防撞筒、锥筒反光性能良好防撞筒内部沙箱填充充足职业卫生噪声、汽车

6、尾气监测设备设备良好，能够正常监测隧道内的噪声、尾气等相关指标表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容特种设备电梯邀请专业检验检测机构进行定期检验，安全检验合格证固定在电梯的醒目位置电梯间内电话报警联系通畅安全注意事项和警示标志置于显著位置日常检查、维修、保养记录齐全运行状态平稳行车邀请专业检验检测机构进行定期检验，安全检验合格证固定在电梯的醒目位置基础与轨道不存在较大变形或裂纹制动器、离合器、限位器、联锁装置、连动装置等机械设备灵敏滑轮、导向轮不存在较大裂纹，无跑偏、转动卡滞现象故障信号、专用照明灯、运行操作警示灯、警铃等均正常主隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过

7、流保护、漏电保护和偏斜保护等装置动作灵敏孔、洞等均设置盖板，盖板强度满足规范要求现场设置警示标志日常检查、维修、保养记录齐全从业人员操作行为巡查管控监控巡查发现事故及时上报安全巡查安全巡查前仔细检查车辆，确保车辆正常运行驾驶员不存在无证驾驶，饮酒驾驶现象巡视车辆行驶及停车时打开双跳及闪烁瞥灯安全巡查员巡查时穿戴工作服及反光背心等个人防护用品表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容从业人员操作行为指挥调度指挥调度发现违章停车、隧道内外路段内滞留等交通违章行为时及时语音播报制止发生交通事故或恶劣天气时，及时发布语音播报、情报板提示，预防事故或次生事故清排障公路突发事件、道

8、路交通管控、清障救援作业等均按规定设置安全标志标牌应急处置驾驶员不存在无证驾驶，饮酒驾驶，超速驾驶等情况清障人员工作期间穿戴反光背心、防护帽、防护手套及防护鞋等个人防护用品从业人员操作行为特种作业电工作业作业人员穿戴好安全帽、绝缘手套、绝缘靴等个人防护用品绝缘工具有效在供、配电设备和线路上作业，设专人监护悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌或带电作业供配电回路停送电按工作票和操作票进行配电房检维修作业时，设专人监护，并保存检维修记录焊接作业按要求佩戴安全帽、防护面罩等个人防护用品启动焊机前检查电焊机和闸刀开关，并检查焊接外壳接地情况焊接导线绝缘良好禁止在储有易燃、易爆的场所或仓库附近进行焊接露

9、天焊接时设置挡风装置风力五级以上时不进行露天焊接焊接下方不存在易燃物表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容从业人员操作行为特种作业焊接作业启动焊机前检查电焊机和闸刀开关，并检查焊接外壳接地情况焊接导线绝缘良好禁止在储有易燃、易爆的场所或仓库附近进行焊接露天焊接设置挡风装置风力五级以上时暂停露天焊接焊接下方无易燃物氧气瓶、乙烘瓶及作业点的间距满足规范要求，不存在氧弋瓶摆放在阳光底下暴晒现象供配电设施检修时，悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌高处作业按规定要求办理高处作业许可证作业时佩戴安全绳使用的工具、材料、零件等装入工具袋5级以上强风停在作业雨雪天气作业采取可靠的

10、防滑、防寒和防冻措施起重机械作业施工人员持证作业起重机械正常运行起重司机严重做到“十不吊”要求起重机的侧面或其他明显的部位设置起重量标牌起重机未存放易燃、易爆等危险物品工具、零件件存放在专用箱中表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容从业人员操作行为特种作业起重机械作业到起重机上进行检维修时务必断电，并且电源开关处于挂上“禁止送电”的字样夜间作业照明充足工作停歇时，起重物未悬在空中从业人员操作行为清洁维护隧道土建结构及附属设施清 洁、维护清扫车、洒水车、高空作业车等不存在带病运行现象驾驶员不存在无证驾驶，饮酒驾驶，超速驾驶现象清扫车进入清扫路段时，按要求开启相关警示灯

11、，不存在逆向行驶现象按操作规程要求设置作业安全区域占道作业时，作业机械打双跳并闪烁警灯，同时安排专人疏导交通人工清洁时，不存在逆着车流行驶方向进行作业人工清洁时，养护作业人员按规定穿戴劳保用品有限空间作业下水作业时未穿连身皮衣裤、戴胶手套、挂保险带井口设立围挡，作业过程中安排专人监护作业前，进行有毒气体探测、通风等工序，确保浓度达标后方可作业清理完毕后盖好井盖封道作业现场施工工作人员按要求藏好安全帽，反光背心等个人防护用品工作车辆安设声光报警装置.，进入通道打开车辆顶部的声光报警装置驾驶员不存在无证驾驶，饮酒驾驶，超速驾驶等清理工作车辆停靠时，设置防撞筒等警示标志防撞筒摆放满足规范要求表A.

12、2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容从业人员操作行为保养维修封道作业防撞筒摆放满足规范要求作业时，在来车方向停放高架车、牵引车等装有警示灯牌的车辆作为防撞保护系统检修检修人员具备相关职业资格证书和岗位技能证书作业过程中不存在检修用具、材料高空投掷检修人员穿戴劳动防护用品检修工作现场设置安全警示标志照明系统检修时需检修的照明回路电源切断需要办理工作票的作业，严格按照工作票制度进行维护修理需要断电检修的，断电后挂标示牌给排水系统检修时现场通风良好道路交安设施更换、修复空压机、电锤、冲击钻、电焊机等设备正常运行作业人员未佩戴防尘口罩、手套，穿反光背心现场其他方面隧道专用机动车辆

13、（清扫车、 清障车、洒水车、墙壁清洗 车、高空作业车、应急救援车等）车辆定期维修、保养，并保存记录气瓶间现场张贴“当心窒息”警示标志牌室内环境满足规范要求阀门、安全销等安全附件完好压力表读数正常附录B（资料性）隐患排查记录表B.1给出了隐患排查表格式示例。表B. 1隐患排查表部门检查人员检查日期天气检查项目检查标准所属区域（工程项目）符合性检查发现的具体问题整改措施整改负责人附录c（资料性）隐患治理记录表c.1表C. 3分别给出了隐患整改通知单、回执单和台账格式示例。表C.1隐患整改通知单接收部门/单位检查时间年 月曰检查部门/单位重点整改部位隐患记录：整改要求或建议整改措施：对于以上问题或隐

14、患，责任单位于整改时限内完成整改，并书面回复整改情况如未按期整改，将计入安全考核。接收人抄送注：一式两份，检查部门/单位和被检查部门/单位各一份。表C. 2隐患整改回执单部门名称回复日期年 月日（检查部门）：贵部门于 年 月 日安全隐患整改通知书收悉，我部（单位）已按要求进行整改，现回复如下：具体事项：1、2、3、以上隐患我部已整改完成，请主管部门予以审查！负责人签字：时间：年 月 日复查意见：复查负责人签字：时间：年 月日接收人抄送注：一式两份，检查部门和被检查部门各一份。排查项目排查事项排查内容教育培训从业人员培训按照安全生产培训管理办法、生产经营单位安全培训规定等相关规范要求，开展FI常

15、教育、“三级”教育、 “四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，培训时长或内容应满足规范要求按年度培训计划组织培训，并做好相关记录，建立从业人员安全教育和培训档案资格培训特种作业人员根据特种作业人员安全技术培训考核管理规定进行培训，取得相应资格，并按规定定期进行复 审建立特种作业人员、特种设备操作人员台账运营管理作业安全管理建立高风险作业清单（高处作业、吊装作业、动火作业、受限空间、动土作业（含病害处治）、临时用电作业 等），及相关作业审批手续隧道内占道作业时应制定相应的交通组织和防护方案相关方管理（施工作业）对相关方资质进行核查，建立管理台账与相关方签订安全管理协议，明确双方责任作业前对相

16、关方按规定进行安全交底等，并对相关方的服务工作进行监督管理对于同一作业区域内的两个及以上相关方作业（交叉作业），进行组织协调，并制定监督落实交叉作业安全防范措 施劳务派遣工、短期工、临时工等日常安全管理、教育与正式员工相同，如劳务派遣工、短期工、临时工应参加班 会、安全活动等变更管理建立变更管理制度，并对重大变更进行辨识、评估并保留记录消防管理明确消防安全责任人和安全管理人消防控制室值班人员持证上岗职业健康组织机构按照安全生产法、工作场所职业卫生监督管理规定等规范要求设置职业卫生管理机构或专兼职人员，落实 职业病危害告知、日常监测、定期报告和防护保障等制度措施健康检查对接触职业病危害的从业人员

17、提供职业健康检查，建立职业健康监护档案并定期更新表C 3隐患治理台账序号部门隐患名称隐患等级费用（万 元）资金来源项目负责 人完成时间隐患分级备注注：隐患分级为：一般隐患和重大隐患。重大隐患除采取控制措施外，还应报属地交通运输主管部门、 应急管理部门等相关部门备案。编制:审批:日期:表A. 1基础管理类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容职业健康职业危害因素检测对存在职业危害的场所，根据相关规定定期开展职业危害因素检测个人防护用品采用有效的职业病防护设施，并对从业人员提供符合职业病防治要求的个人防护用品应急管理应急预案按规定编制安全生产应急预案，针对安全风险较大的重点场所（设施）制定

18、现场处置方案，并编制重点岗位、人 员应急处置卡按生产安全事故应急预案管理办法要求，将应急预案报当地主管部门备案并通报相关应急协作单位应急演练按生产安全事故应急预案管理办法要求，组织开展应急演练演练结束后根据生产安全事故应急预案管理办法要求组织开展评估总结并根据评估总结建议，对应急预案进 行修订应急物资及时更新应急物资，并配置的应急物资规格、数量等应满足救援需求档案管理档案管理建立并定期完善教育培训记录档案、安全检查记录档案；劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产会议记录 档案、事故管理记录档案、职业危害因素检测档案、安全费用台账等生产安全管理档案其它管理其它管理不属于上述九种隐患分类的安全生

19、产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患表A. 2生产现场类隐患排查项目清单排查项目排查事项排查内容场所环境隧道行车环境隧道内照明灯具无大面积损坏，导致现场视线不良进出洞段路面无大面积积水进出洞段能见度良好风塔、工作井内环境工作场所内未堆放易燃易爆物品场所内照明情况良好临时维修的工作用具摆放整齐，维修现场设置了相应的防护措施土建结构隧道土建结构混凝土管片发生无较大变形、破损、漏筋、裂缝及螺帽螺栓松动、脱落等现象隧道主体结构无较大裂缝、侧壁未山现较大剥落现象防撞墙未出现较大裂缝或破损内装饰装饰层、消音板、防汛挡板无大面积脱落现象装饰板、防火涂料，装饰涂料及隧道保温板材料表面无较大缺损检修道

20、盖板完好，无缺失或较大损毁栏杆完好，无较大锈蚀、变形以及损坏情况路面结构路面无较大拱起、沉陷、错台、裂纹、涌水路面接缝处无较大坑槽，影响行车安全路面无影响车辆通行的的散落物标志牌基础混凝土结构混凝土结构无严重裂纹吊顶及各种预埋件吊顶板完好，不存在较大变形、锈蚀，无峡损、脱落现象表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容土建结构隧道出入口洞口无较大开裂滑动、钢结构腐蚀、落石等现象洞门无大范围开裂、脱落等现象、大理石挂板脱落出入口路面无结冰打滑现象，洞口上方未悬挂大量冰锥洞口积雪，拱部及其附近部位不存在严重喷水或挂冰防汛挡水门防汛挡水门完好，未出现较大破损人防密闭防淹门（手

21、动）人防密闭防淹门完好，未出现启用异常现象逃生通道救援爬梯、疏散指示灯完好通道内无杂物堆积，影响逃生现象逃生盖板或逃生门易打开设置消防应急照明灯，并确保其完好车行横通道卷帘门完好，可以远程控制启闭工作井消防通道潜水泵完好，不存在失压或超压现象消防泵房基坑加盖盖板工作井逃生廊道救援爬梯、疏散指示灯等完好逃生廊道内路面平整，无损坏及堆积杂物现象疏散走道、楼梯间疏散走道、楼梯间内无杂物堆积，影响逃生现象楼梯扶手完好，不存在破损、锈蚀现象设置消防应急照明灯，并确保其完好表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容土建结构安全出口安全出口顺畅，无堵塞、锁闭现象交通工 程与附 属设施

22、安全附属设施交通标志（指示标志、限速标 志、指路标志、疏散指示标志 等）交通标志完好，不存在较大破损或缺失标志版表面干净整洁，不存在较大污染、反光度满足规范要求标志版面未被大面积遮挡工作电源断电后，灯光疏散指示标志能自动接合备用电源连续供电时间大于20min交通标线标线清晰，标线反光效果良好视线诱导设施视线诱导设施反光器件完好，反光效果良好照明系统隧道照明路面亮度总均匀度及纵向均匀度均满足设计要求引导照明（路灯）整体结构稳定路面亮度满足规范要求照明灯具照明灯具的接地良好灯具或者照明电缆不存在被超高/超宽车辆挂坏情况供配电系统电线、电缆不存在电缆绝缘层严重破损，纤芯/电线大量裸露，未及时更换现象

23、线路整洁且附近未堆放较多易燃物品插线板插线板附近未堆放较多纸箱等易燃物品使用符合国家规范要求的插线板，不存在国家已经禁止生产的万用孔插座或存在插座发黑后，继续使用情况插线板上电线绝缘皮完好，无破损、裸露等现场表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容交通工 程与附 属设施供配电系统插线板靠近水池的插座已安装防溅水盒电气捕鼠装置指示灯显示完好配电箱配电箱内未放置杂物，无私设插座、挂接其他用电设备情况配电箱箱门完好，并上锁，箱门上张贴“当心触电”安全警示标识定期检查并保存巡查记录表配电箱周围未堆放易燃易爆物品，留有足够的安全通道和工作空间EPS室应急备用电源壳体完好，无膨胀

24、变形主供和备供电源可以互换投切使用若电池组电量失效，紧急情况可以立即应急供电柴油发电机组储油量液位计完好配电房、变电所应急照明灯完好按规定配备灭火器门口安设挡鼠板绝缘靴、绝缘手套等定期进行绝缘检测防火门防火等级满足民用建筑电气设计标准（GB51348-2019）安全出口指示标志灯完好，无大面积遮挡现象开关箱内未放置杂物或挂接其他用电设备开关箱金属箱门与金属箱体做电气连接表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排查项目排查事项排查内容交通工程与附属设施消防系统智能型光电烟/温感温探测器/ 双波长火焰探测器设施正常，发生事故能及时探测隧道光纤光栅感温火灾探测报警系统系统正常，发生事故能及时报警声

25、光/手动报警器设备正常，发生事故能及时报警紧急电话电话正常，发生事故能使用室外消火栓冬季消火栓采取保护上冻受损措施水压正常室内消火栓消火栓箱门玻璃完好，箱门开关灵活消防水带、软管卷盘、水枪完好，无缺失或破损消火栓箱前无杂物堆放，并且消火栓周围留有足够的空间紧固泵体各部连接螺栓完好，无松动现象消火栓箱门张贴“消火栓箱”标志及消火栓使用方法或图案消防泵房消防管道固定螺母、接口处完好迷，无严重锈蚀水泵压力正常，紧急情况喷淋可以正常启动测试湿式报警阀，压力开关、水力警铃正常动作报警阀前端的控制阀采用信号阀，或不采用信号阀时，设锁定阀位的锁具压力表完好，无损坏消防泵（喷淋稳压泵、消火栓泵等）阀门标明开启

26、/关闭方向或悬挂常开标志牌表A. 2生产现场类隐患排查项目清单（续）排行项目排资事项排瓷内容交通工消防泵房需要保持常开的阀门采取铅封、标识等限位措施程与附 属设施消防系统防火门防火等级甲级应急照明灯完好消防水池消防水池无渗漏水现象消防水池内水量充足，液位计显示完好泄水孔无堵塞现象消防水池周围道路顺通，无障碍物消防卷帘防火卷帘完好，卷帘下未堆放其他杂物干粉灭火器按照规范要求及时送检、维修定期巡查，并保留检查记录，发现压力表指针指向红色或黄色区域时及时处理铅封、保险销等保险装置.、喷射软管、喷嘴、筒体、提手及铁质部件等均完好灭火器摆放稳固，且铭牌向内设置点张贴指示灭火器位置的标志，周围无杂物堆枳C02灭火器按照规范要求及时送检、维修定期巡查，并保留检查记录，发现压力表指针指向红色或黄色区域时及时处理安全插销、喷射软管、喷嘴、筒体、提手及铁质部件等均完好灭火器摆放稳固，且铭牌向内设置点张贴指示灭火器位置的标志，周围无杂物堆积水基型灭火器按照规范要求及时送检、维修