技术管理审核检查要点、方法(技术管理部).docx

《技术管理审核检查要点、方法(技术管理部).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《技术管理审核检查要点、方法(技术管理部).docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、单位：技术管理部审核/检查要点、方法序 号过程/要素/项目审核内容/要求审核依据：标准条款/体系 文件章节审核方法、组织机构、人员 及职责1、分局、厂、项 目设立有技术 管理部门，技 术管理网络健 全，技术管理 人员配备齐 全。2、第一责任人到 员工职责明确3、认真履行职责DGB/T24001-2004(4.4.1)2)GB/T28001-2001 (4.4.1)3)GB/T19001-2001(5.5.1)（1）查组织机 构、人员配备 及职责（2）查文件、规章制度及操作 规程1、有关科技进步 和技术管理的 规章制度健 全。包括科技 管理、施工（生 产）过程管理、 施工组织设计 （技术措施）编

2、 制及管理、防汛 度汛、技术文 件管理等办法 和规定。2、成立有防汛度 汛领导小组并 编制防汛度汛 计划、措施，1) GB/T24001-2004(4.4.1/ 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6)2) GB/T28001-2001(4.4.1/ 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6)3) GB/T19001-2001 (6.1 / 7.2/7.5.1 / / 7.5.5)4)科技管理程序 (MS-B-2005-07)5)施工(生产)过程管理 程序(MS-B-2005-08)6)施工组织设计、技术措 施编制及管理办法(MS-C-2005-12)1）抽查技术 管理部门文件2

3、）抽查作业 队、车间、工 区管理文件 3）对照国家 有关规定、工 程局管理规定1、查度汛计划 和措施；2、查收发文时 间。度汛计划、措 施、总结上报 及时、准确、全面。3、4、制定了各阶 段、各部位的 施工措施及绘 制施工图纸。1、察看现场， 了解情况，抽 查施工设计文 件或图纸。编制了特殊部 位或过程施工 方案和作业指 导书。A、抽查作业指导书|,批注zgbl:1.1.1 1.2工程项目必须于每年元月底前将本年度的度汛措 施报工程局技术管理部，工程局于3月底以前下达年度 度汛计划。4.3.4 各度汛项目每年11月前将年度度汛总结材料上 报工程局技术管理部。4.3.5 工程局技术管理部每年12

4、月对各工程项目度汛 情况进行总结。批注zgb2:4.1.1 中标项目必须编制施工组织设计。在施工组织设 计中应针对工程特点、施工现场环境、职业健康安全、 施工方法、劳动组织、作业条件、使用的机械设备、临 时用电、架设工具以及各项安全防护措施等制定技术措 施。如因业主或设计等方面原因，无法及时完成整个项 目施工组织设计时，可视工程进展情况，在单项工程施 工前编制单项工程施工组织设计或施工方案。单项工程 施工组织设计或施工方案由施工局（厂二项目部）组织 编制。4.1.2 以联营体形式承包的工程项目，由联营体组织施 工组织设计的编制和审查。4.1.6 施工组织设计和技术措施均由承担该项目施工 或生产

5、的施工局（厂、项目部）负责组织编制，工程局、 分局（厂）主管部门根据需要派人指导或参与。4.1.7 切块分包的工程项目，由工程分包方负责组织编 制施工组织设计。批注zgb3:4. 19. 1编制作业指导书/施工措施的依据有：设计文 件、施工组织设计、施工方案、管理计划、法规、工程 建设标准强制性条文中的相关内容、操作规程、工法、 规范、企业自定的技术规定。4. 19.2对施工（生产）难度大、有重大环境影响和职 业健康安全风险的作业，应编制作业指导书/施工措施。 项目编制的作业指导书应在施工前完成，并由 项目总工程师或专业总工程师审定后予以实施。三、1、设计评审会1）重大施工措施 方案或施工组织

6、 设计座进行设计DGB/T24001-2004(4.4.6)2) GB/T28001-2001 (4.4.6)3) GB/T19001）查施工方 案设计文 件安更、审评审。2）对存在的问题 应有改进的对策 或措施。3）有会议纪要及 签到记录。/ 7.5.2/7.5.3/7.5.5）4）施工组织设计、技术措 施编制及管理办法 （MS-C-2005-12）5）施工（生产）过程管理 程序（MS-B-2005-08）批厘查符 合赢一（2）抽查会议 纪要3）抽查签到记 录2、技术交底会1、工程项目的特1）查|交底对象|3、专题技术分 析会殊部位或过程施 工前应进行技术 交底。2、有会议纪要及 签到记录。

7、1、特殊、紧急情 况下必须召开的 专题会是否符合规定 2）查会议纪要 3）查签到记录查记录、纪要 或报告四、专项检查1）工程局、分局、 厂和项目相关职能 部门组织，根据工 程施工生产情况进 行检查，如度汛检 查、特殊或重点部 位施工检查、隐患 （不符合）整改情 况检查等。2）专项检查应编 写检查报告4.5.2)2)GB/T28001-2001(4.5.1)1）抽查检查记 录、检查报告五、文件资料及技术 档案管理1）收文清单2）发文清单3）收发文签字4）阅文薄5）借阅清单6）文件的标识应 准确，归档资 料应便于检索DGB/T2400、4.5.4)2)GB/T28001-2001 (4.4.4 s

8、、4.5.4)3)文件控制程序(MS-C- 2005-01)4)记录控制程序(MS-C- 2005-02)5)有效标准目录(MSC 2005-14)1 .查收文清单2 .查发文清单3 .查借阅清单4 .抽查报表5 .抽查资料检 索性6 .对照有效标 准目录，抽查 文件的有效性批注zgb4:更大的施工组织设计、施工方案和施工技术组织措施主要有：（1）水电工程施工导截流方案；（2）重要江河施工的防汛措施；（3）主要辅助生产系统的设计方案；（4）应业主要求提前发电的施工技术组织措施；（5）弥补工期延误的施工方案和施工技术组织措施；（6）专业拓展或缺乏施工经脸的单项工程的施工方案；（7）采用新型施工主

9、导设备的施工方案；（8）重大施工安全技术措施和环境、职业健康安全保 证措施。批注zgb5:在施工过程中，由于现场实际情况发生变化； 经考虑成熟的合理化建议；业主单位发生设计变更 等，需要改变施工组织设计或技术措施时，项目技术部 门应与业主、监理、设计等单位洽商，制定详细的变更 方案，报设计、监理单位签认。对工程施工产生重大影响的施工组织设计修改和技术 措施，应按施工组织设计和技术措施的审查、审定途径 进行，通过后才能实施，不能随意更改施工组织设计和 技术措施。批注zgb6:4. 4.1施工组织设计审查。1. 4. 1.1局直管工程项目的施工组织设计，由各项目组 织审查，并报局技术管理部审批；分

10、局、厂分管的大型工程项目施工组织设计， 由各项目组织审查，报主管分局、厂技术部门审核，局 技术管理部审批；4. 4. 1. 3分局、厂分管的中、小型工程项目施工组织设 计，由各项目组织审查，项目总工程师审核，报分局、 厂技术部门审定；批注zgb7:在设计图纸下达后，单位工程施工以前应根据 工程计划情况和施工需要及相应的管理计划、施工组织 设计、施工规范和标准要求，由项目总工程师（专总或 技术部门负责人）组织对施工作业队（工段、车间）正 副负责人、技术负责人以及与生产有直接关系的施工局（厂、项目部）负责人、生产经营有关的管理部门负责 人和业务主管进行施工技术交底，由技术部门作好记录 并保存。作业

11、队（工段、车间）技术交底由本单位负贡 人组织，作业队（工段、车间）技术负责人具体实由一六相关管理1、安全管理2、合同管理1、对环境因素的识 另h评价、控制和 重要环境因素的确 定提供技术支持。2、定期对实施施 工(生产)过程管 理程序、施工组 织设计、技术措施 编制管理办法、 安全度讯管理规 定等有关环境、 职业健康安全情况 进行监视测量，并 保留记录。(1)审批分包工程 施工组织设计；(2)分包施工过程 的技术管理、指导； (3)对结构特殊、 技术复杂重大技术 方案的制订审查； (4)对分包单位的 安全技术措施审查 和监督；(1)环境、职业健康安 全监视和测量控制程序 (MS-B-2005-13)(2)环境因素识别与评价 管理程序(MS-B-2005-11)(1)工程分包、劳务分包管 理程序(MS-B-2005T9)1、查文件；2、抽查记录。1、抽查施工组 织设计和施工 措施、方案；2、查审查表。