采购管理制度（13篇）.docx

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1、采购管理制度（精选13篇）发布时间:2022-10-13采购管理制度（精选13篇）采购管理制度篇1.采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2 .采购原则2.1 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提 供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群 等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格， 临时性应急购买的物品除外。2. 2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须 经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见， 经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要

2、相关部门配合的, 相关部门不得找理由拒绝。2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数 量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供 应商协商完成2. 4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的 情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作 参考。2. 5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：1.1.1 5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。1.1.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。1.1.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。1.1.4 严格按采购制度和程序办

3、事，自觉接受监督。1.1.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成 损失。内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握 办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。7采购纪律7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞 争的任何活动；不准收取供货方任何名目的中介费、好处费；不准在供 货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊， 为对方谋取不正当利益。7.2 物品采购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低 采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内， 不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。7.

4、 3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成 的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。采购管理制度篇5一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操 作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副 总审批。(3)估算金额在 元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后, 再由总经理审批。(4)估算

5、金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单, 审批权限如下；(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。采购金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后, 再由总经理审批。(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经 理审批

6、。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含 报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同 时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储 运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运 部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给采购部、一份给财务部

7、，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：（1）发票金额在（2）发票金额在 副总共同审批。（3）发票金额在（4）发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管 元至元的，需总经理加批。 元以上的，需董事长加批

8、。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并 建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后

9、服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开 发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证 （副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本” 的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、 采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资采购过程

10、中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提 高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20xx年3月18日试行。XX有限公司二Oxx年三月十八日采购管理制度篇6一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资 源浪费，特制订本办法。二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设 备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内 办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存

11、量及月使用量，按月采 购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊 需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求 部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通 过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需 求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、 规格，由部门经理协调行政人事部印制。第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、 电源线、计算器、订书机、剪刀、裁

12、纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、 字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、 笔刀、电池、复写纸、大头针、第二类：生活及待客用品。文件袋、文件夹、印油、资料盒、签 修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷纸类印刷品等。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟 等。2、耐用品第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸 机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、 音响器材、电话机等。第五条 全公

13、司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元, 若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记）&rarr ；（预算内）行政人事部采购；需求部门 领用&rarr；建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写办公用品需求申请单表&rarr；部门经理审核（签 字）&rarr；分管领导审核（签字）&rarr；询价&rarr；总经理审核（签 字）&rarr；行政人事部采购&rarr；领取发放，同时建立领用台帐，记 载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低 消耗和办公费用。

14、4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费 用报销手续。六、其他事项1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由 使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是 临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各 种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总 经理审批后，由行政人事部采购。3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。5、凡 属耐用

15、品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部 负责协调更换、维修和其他售后工作。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清 收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做 报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并 报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政 人事部会同财务部门办理报废注销手续。10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追 究相关责任。1

16、1、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负 责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。签发：员工确认：20xx年8月10日昆明鹏展安防科技有限公司采购管理制度篇7为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的 实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料 科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评 选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向 市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供 货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格

17、、使用时间等 作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、 品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证 及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核 实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须 由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部, 保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结 算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成 本最小化。原材料采购管理制度31、目的

18、加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本, 确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原 材料采购.3、职责3. 1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行 政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果4. 2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。4、基本原则5. 1采购招标工作要遵循公开、公平、公正和联合采供、动态管 理、货比三家、择优选购的原则，选择符合使用要求，质价比相对较 高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。6. 2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精 神，力求节约，反对浪费，降低

19、成本，廉洁、高效地履行职责。7. 3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。 主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上 供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行 一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着诚实、 信用、平等互利、协商一致的原则处理各种商务关系。4. 4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利 害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系 的，可建议其回避。5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下 进行，坚持统一领导、分级管理、管用结合和

20、代表负责制的原则，设 立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政 管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐 饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。5. 2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资 质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、 特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产 品质量检验或鉴定报告等。5. 3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对 供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情 况形成考察报告。5. 4与考察后并通过初步认可的供应商，签

21、订年度供货合同, 廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质 量保证金。5. 5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假 资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人 员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏 离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。8. 6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企 业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私 自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。 不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。 供应的一切让利性承诺

22、均应反映在投标报价单中。5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、 准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类 别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备 查。6定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。 在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应 商。6. 2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照少数服从 多数的原则形成小组决议。7. 3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定 表上签名。8. 4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情 况有责任进行监督，采购标工作按照谁的

23、职责，谁签字，谁负责的 原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为认同意见。9. 5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制 度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果 使用该企业提供的产品。并根据餐厅原材料验收标准对其公司提 供产品进行检验。7. 2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提 出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商 更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。10. 3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保 供货质量。8费用结算1供应商办

24、理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。8. 2财务部门负责对结算环节进行监督。附件附件一餐厅原材料验收标准附加说明：本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：本规章审核人：采购管理制度篇81、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质 优价廉，满足工程设计和施工需要。2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3、工作职责3. 1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理 部Ho3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等 管理工作。4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所 需

25、的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采 购控制流程的有关规定。4. 2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2. 1重要物资：钢材、水泥、商品舲、设备、木方、九夹板；主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、 施工用电电线电缆等各类地方材料；4. 2. 3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4. 3材料采购计划编制4. 3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。2. 5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。3.采购程序1供应商的选择3. 1. 1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3 . 1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了

26、解掌握 供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建 立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门 对供应商定期进行评估和审计。4 .1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应 商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务 对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3. 1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家 或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权 拒绝采购。1 .2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材 料报各公司采购助理

27、。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格, 数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户 订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销 售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目 编号/合同编号，应退回。2 .2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管 理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3 . 2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单, 由生产厂长审批，最后交采购部门采购。4 .2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着 节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。5 . 2. 5采购询

28、价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技 术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术6 . 3. 2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用 材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。 各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目 部组织采购。4. 3. 3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策 划，分别编制材料采购计划。4. 3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审 核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工 项目材料部门负责组织实施。4. 3. 5物资采购后要准确、及时验收，

29、做到合理保管，妥善看护， 减少保管损耗，使物资安全存放。5、材料采购合同4.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名 单中确定，并由合同成本部检查监督。4.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监 督。5. 3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合 同文本。5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及 时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准 后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得 使用。6、材料的验证6. 1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定 期的到供应商（直接供方）货源处

30、进行验证，发现问题及时提出改进要 求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件 中约定。7. 2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证 工作，但不能代替材料部门的现场验证。8. 3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由 项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目 部委派的仓库保管员验证、负责。6. 4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关 规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证 人员填写“物资验收记录二6. 5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复 检检验报告作好有关标识工作。

31、（复检合格产品为绿色标牌，不合格 产品为红牌，待检产品为黄牌）。6. 6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品 的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工 作。采购管理制度篇9为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信 息的积累。2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱

32、纪，勤俭节约，讲究职业 道德。3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室 物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保 证经营过程中的物资供应。4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材 料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。6）、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7）、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以 上参与。8）、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早 处理。9）、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进 行付款。10）、加强物

33、资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建 立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。11）、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12）、完成领导交办的其他工作。采购管理制度篇10一、总则（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、 交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

34、品除外。（二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、 财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总 各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项 目，应报总裁批准。（三）、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交 货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商 完成。（四）、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、 数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下, 及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后

35、，差值不得超过请购量的5%-10%。（五）、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解 市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降 低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商 伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损 失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新设备及市场信息。（七）、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原

36、、辅、包材料、零星且繁杂的物 资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质 量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间 内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采 购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应 随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序（一）、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。 变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、 质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解 掌握供

37、应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业 生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价 程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、 资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运 营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其 间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货 源、质量和价格合理

38、。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计 造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综 合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。（二）、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划-&rarr；生 产计划&rarr；资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单， 写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、 材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团 采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财 务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领 导

39、审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性, 财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核， 法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后 财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档 案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的 时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采 供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购 人员将合同传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出 具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每 月10日、20

40、日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数 传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验 收报告。（三）、中药材采购：1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较 大，一般3月需重新组织招标一次。2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求 信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生 产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计 部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要 负责合同条款的审核和财务支付

41、的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将 有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责 任。采购管理制度篇11一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操 作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在 元以内，由部门经理审批。（2）估算金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分

42、管副总审批。(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下；(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。(2)采购金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副 总审批。(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至 元之间的

43、单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含 报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同 时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品

44、质确认。储运 部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生 一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：(1)发票金额在(2)发票金额在 副总共同审批。(3)发票金额在(4)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务

45、经理审批。元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管 元至元的，需总经理加批。 元以上的，需董事长加批。供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并 建立供应商目录作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质 量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品

46、质稳定且符合公司的质量 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开 发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证 （副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着节约、降本的原 则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、 采购质量的最优化、采购效

47、率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提 高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20xx年3月18日试行。浙江良精新能源股份有限公司二Oxx年三月十八日采购管理制度篇12为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校 行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。学校物资和办公用品实行申购-审批-采购-验收-保管-领 用（借用）一维修一条龙制度。1、申购各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应 填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及 时补填物品采购申请表。各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务 主任统筹安排。2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以 上的均应由学校校长审批。3、采购购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物 资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资， 须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必 须自已购买时，