加工厂仓储管理制度物资管理、仓库6S、奖罚标准规定.docx

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1、仓储管理制度文件编号:ZCHT-GL-002第一章总则第一条目的为确保公司库存物资和顾客提供财产有一个安全、规矩的存放环境；同时管库人员在关于公司库存物资和顾客提供财产的入库和出库管理中能够严格按规矩的流程操作，确保财产和人身安全；在库存管理中规矩准确的进行数据记录，保证公司库存物资和顾客财产账、物、卡一致，为公司生产经营和财务管理提供准确的数据，特制订本办法。第二条适用范围本制度适用于公司的原辅材料库、半成品库、成品库物资及顾客提供财产的管 理。第二章业务管理规矩第三条采购物资或顾客提供财产入库管理（一）采购物资或顾客提供财产到达公司后，由采购人员通知仓管员进行搬 运作业，仓管员将物资搬运到

2、指定待检区域整齐堆放（不需要进料试验的物资如 包装纸箱纸板等直接清点入库）O（二）在搬运作业之前，要根据物资的状况进行有效的安全防护，以保护所 搬运物资的安全和搬运人员的人身安全（比如堆码高度、搬运工具的确认）。（三）在待检区域待检的物资，如果试验不合格，由采购人员通知供应商3 天内自行搬走，仓管人员没有义务执行该类物资的搬运，限期内不搬，公司不承 担损坏和丢失风险。（四）试验合格的物资，采购人员在系统中录入物资入库单，经采购员、质 检员签字后提交给仓管员，仓管员在1个工作日内清点核实数量后在入库单上签 字确认后将入库单其他联提交给相关人员。第四条半成品及成品的入库管理（一）从生产现场加工完毕

3、后的半成品/成品，由生产组长通知质检人员进行 质量试验，合格后质检人员在产品外箱标识上加盖合格印章，生产组长确认后录 入成品/半成品入库单并且安排物料员搬运到关于应库房门口指定区域整齐堆码 存放。（二）管库员在确认入库单的品名、规格和数量后在入库单上签字，留存一 联并且将入库单其他联提交给相关人员。第五条上架、登记和入账（一）在待检区域试验合格的采购物资、顾客提供财产、半成品和成品在仓 管员签字确认后，必需在0.5个工作日内上架、登记存量管控卡和手工台账。（二）仓管员将以上物资搬运到规则区域并且整齐摆放，然后规矩地、准确 无误地填写存量管控卡。（三）填写完毕后，将入库联交仓管组长，仓管组长必需

4、即时（1个小时内） 登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账、顾客 提供财产管理台账），入库工作才算完毕。第七条采购物资和顾客提供财产出库管理生产用物资的出库必需在生产投产前0. 5天进行。（一） 生产计划员根据周生产计划表和B0M表制作生产领料单，提交给生产组长（主管）签字确认后提交到仓管组长，仓管组长签字确认后将出库联交给 管库员备料，其他联提交给相关人员。（三）备料：仓管人员根据领料单进行备料，每备完一个料号，就立即进行 登记作业，在存量管库卡上规矩地、准确无误地填写存量管控卡，备料完毕后将 出库单提交给仓管组长并且汇报完成情况。（四）仓管组长在接到领料单出库联后

5、，立即在出库单上记录备料完成情 况，并且即时（1个小时以内）登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品 管理台账、顾客提供财产管理台账）。（五）仓管人员备料完毕后，将物资整齐堆码于仓库待发料区域，通知备 料员前来领料，来人根据生产领料单关于物资进行清点（名称、料号、数量）后 搬运到生产现场物料存放区域用于第二天的生产作业。（六）如因废品率增加或其他原因需要在生产计划以外领料的，生产部门 必需填写手工领料单，领料单必需规矩地、准确无误地填写物料编码、型号规格、 内部订单号等相关信息，超领单必需经公司生产主管申请、公司领导批准后仓管 人员才可以发货，发货流程同第二章第七条，但时效性方面须立即执行相

6、关工作。（七）关于于某些特殊物资（如活性碳颗粒、密封圈）等等不便计数的物 资，物资领用的时候可以按包领用，工单执行完毕后退料的方式来处理。具体方 式是生产领料单还是按实际需要来申请，发料的时候按整包发料，但必需在存量 管控卡上记录应领用数量并且进行扣减，在生产完毕返回该批料时，进行称量核 算数量，确定实际使用量是否和领料单上数量相契合，如差异较大则立即汇报到 相关领导查核。第八条成品出货管理（一）成品的出货也必需在发货前0.5天进行。（二）销售部安排发货人员（或销售人员自己）根据销售合同中交货期的规 则提前1天跟踪生产计划的完成情况，并且根据销售合同形成发货申请交相关领 导批准后交仓管组长。（

7、三）仓管组长在接到出货申请后确认产品库存量是否满足或订单是否入库 后在出库单上签字确认并且从系统下账将出库单交仓管员进行备货作业。（四）仓管员在接受到出库单后，即安排备货，并且规矩地、准确地填写存 量管控卡，并且将出库物资放置于待出库区域，在出库单上签字并且返回到仓管 组长处汇报出库成品的备货完成情况。（五）仓管组长根据出库单登记成品出库手工台账并且将出库单其余联提交 给相关人员安排发货。第三章库存物资盘点管理（一）仓管组长每天抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量管控卡的 记录情况（规矩性和准确性）并且在卡上签字确认。（二）财务主管（会计）每周抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量 管控

8、卡的记录情况（规矩性和准确性）并且根据存量管控卡核关于物资管理台账 （采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理台账）（三）每月最后一个工作日进行全公司物资的盘点作业，在进行盘点作业前, 生产现场一切物资必需赶制为半成品或成品入库，未用完毕的材料返库，同时相 关人员要将K3系统即时审核以生成应盘数据，财务人员和仓库管理员进行盘点 工作。（四）盘点完成后1个工作日，财务会计出具盘点表，统计盘点准确率并且做调查分析后向分管领导汇报，分管领导在5日内主持召开盘点分析会，并且根 据原因落实责任，实施奖惩。第四章：仓库的6s管理工作第一条仓库一切物资外箱标识必需齐全，在办理物资入库

9、的时候，发现无 标识或标识残缺不全、标识填写不规矩、未加盖试验合格章的可以拒收，并且根 据相关管理办法关于责任单位或个人实施处罚。第二条安全：仓库重地严禁烟火并且配备灭火器等消防器材，并且在有效 期结束前更换灭火器以确保能正常使用，同时每天下班时要检查门窗等的关闭情 况。第三条一切物资必需按计划的区域整齐的摆放在区域线内并且标识朝向搬 运通道。第四条未经主管领导批准，非台账内物资不能进入仓库摆放或临时摆放。第五条仓管组长安排人员每周至少两次清理打扫仓库通道卫生，并且做好 65检查记录工作。第五章其他管理工作第一条库存查询，当销售人员进行订单/合同评审的时候，仓管组长必需即 时配合执行并且将查询

10、结果在订单评审表上记录并且签字确认。第二条 数据汇报：每天下班前10分钟，仓管组长需将本日更新的物资管理 台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理 台账）经过共享平台发送给相关的部门和人员。第三条按时提交周报表和日报表，汇报仓库管理重点工作成绩和不足，并且计划下一步的改善目标和关于策。第六章处罚第一条违法第二章第二条在搬运中违规作业的（超高、未进行产品防护、未使用指定工具的，发现一次扣搬运者20元；第二条物资入库或出库后未即时在存量管控卡上做记录的，发现一次扣款 50元/卡，记录不正确的，扣30元/卡，记录不规矩的，扣款10元/卡；连续发 现3次以上该类错误的，调

11、离岗位到生产线做操作人员。第三条 不按生产领料单规则多发/少发（特殊规则的除外）被生产人员发 现的，发现一次扣相关仓管员50元，并且奖励发现者30元。第四条 仓管组长不按时登记相关管理台账的，发现一次扣款30元，检查 出漏登台账的，发现一笔扣款50元，登记得数据有误的，发现一笔扣款30元；第五条 手续不齐就办理出入库手续的，发现一次扣仓管组长30元/笔。第六条 不按规则时间将物资入库上架或不按规则时间备好发货的，查明原 因后扣相关人员50兀。第七条 不按时发送库存物资日报表，发现一次考核仓管组长30元；第八条仓管组长不按规则时间抽查存量管控卡并且记录的，发现一次考 核其金额50元，发现三次以上

12、调离岗位到生产一线做操作人员。第九条财务会计不按时关于仓储物资进行抽盘和检查物资管理台账的， 缺失一次考勤其100元，未按时组织资产清查和出盘点表的，考核其200元；第十条 未依照本制度规则组织盘点分析会的，考核分管领导300元。第七章奖励第一条 仓管人员在管理期间（每月）的存量管控卡书写规矩整洁，没有 错填和漏填数据的，奖励100元。奖励仓管组长50元；第二条 仓管人员每月发料时间和发料质量（无多料和少料）满足领料单要 求的，奖励其100元，奖励仓管组长50元；第三条 仓管组长即时登记管理台账，全月未有漏登、错登管理台账的，奖 励其金额100元；第四条 盘点准确率达到99. 50%,奖励仓管人员每人100元，仓管组长150 元，财务会计200元。编制:审核:批准:日期: