实现过程的策划控制程序.docx

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1、实现 过程的策划控制程序1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.1 工程部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.2 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如 质量计划。4.1 进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a）销售合同中顾客对产品有特定的要求；b）现有体系文件未能涵盖的

2、特殊事项。4.2 质量策划的内容a）针对特定产品、项目或合同确定的质量目标，b）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动对过程或涉及 的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，c）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系，d）确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，引出工序控 制管控图e）确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.3 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的 编制原则为：a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

3、b）应参照质量手册有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致；c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d）根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划，也可针 对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e）质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）一部分。4.4 质量计划的编制、审批和发放质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由工程部以受控 文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.4.1 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5 质量计划的实施、监督和修改各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到工程部;4.5.1 工程部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质 量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理；质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件 控制程序执行。4.6 质量计划完成后，计划有关文件由公司办负责存档保存。5相关文件文件控制程序HSD-Olo6质量记录6.1 D07-01质量计划。