办公秩序管理规定.docx

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1、办公秩序管理规定办公秩序管理规定（精选14篇）办公秩序管理规定篇1第一条为规范办公室人员的日常工作行为，提高办公室人员 的工作质量和工作效率，建立正常的办公管理秩序，做到令行禁止、高度执行、张弛适宜的办公氛围，依据公司的实际状况，特制定本管理制度其次条 适用范围：适用于亿波顺金属企业行政职员及课长以 上管理干部。其次章管理程序第三条办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上班，不得迟 到、早退、旷工、不假缺勤、电话请假等违反劳动纪律行为，办公区内保持宁静、物品摆放要求干净有序，制 造美丽、文明、舒适的工作和办公环境。第四条工作时间内要求办公人员必需坚守工作岗位，外出办 事要向主管领导说明去向，并随时

2、保持工作联系，办公室工作人员都要严格履行岗位职责，准时、精确 地完成所担当的工作任务，做到日毕日清、日清日结，工作不积压、 不拖延、不推诿，敢于担当工作责任。下面是办公人员工作参考准则，要求全体办公人员均遵照执行:今日的事情，今日办布置的事情，立刻办重要的事情，优先办限时的事情，计时办位的宣扬材料、协议、合同等（有特地规定要求的文件除外），其他文 件使用字号小于或等于5号字体，标题无特别要求时，一般不大于3 号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，仔细核对内容、 格式、落款等，以削减错误，避开铺张纸张。1.1、 3、打（复）印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸 张的利用率。1.2、

3、4、各部门需领导批阅的草稿性文档，要尽量使用经确认 过期或作废的已用纸反面打印。对于背面可用的纸，或将其收集后， 放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位 保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。1.3、 3. 5行政管理部打印机原则上放入背面洁净可用的纸张打印, 当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。1.4、 在公司办公大厅打印（复）印文件、资料后须自觉填写打 （复）印机纸张使用登记表，写明大事、用途、姓名和印张数，并接受 管理部人员监督。1.5、 不准用办公用纸打印（复）印私人用品。1.6、 行政文员每天要在上班、下班之前对公用打（复）印机桌 面、纸张清理，将物

4、品摆放整齐。1.7、 废纸的处置4. 7. 1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废 处置。5. 7. 2的确可弃的，则放入管理部废纸箱内统一处理。5.0、表单1打（复）印机纸张使用登记表6. 秩序管理规定篇5为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补 充规定：一、30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长 途车费、餐费原则上按环球字20xx第91号文件差旅费报销管理 规定执行。假如可以租房且能节省费用的状况下，也可采纳超过 30天固定地点出差的标准进行报销。二、30天以上固定地点的出差（不含驻外的片区经理及业务 员），相关费用报销标准如下：（一）餐费报销：按差旅

5、费报销管理规定报销。（二）交通费报销1、长途车费（含火车、高铁、飞机等）按差旅费报销管理规 定报销。2、市内交通按8元/天进行包干，无须供应发票，直接从工资 中发放。（三）住宿费报销1、公司、客户等未供应住宿的人员，原则上在四周租房住宿， 租房补贴（含水电、供暖）标准如下：2、租房时赐予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150 元，冬季补350元，一个地点仅补一次。3、如因工作缘由，实际租房期限小于方案期限，且房租已支 付的，出具支付凭据后，租房补贴可按整月支付给出差人员，否则按 实际出差天数计补贴。4、各业务区/单位依据实际出差的期限及详细状况，权衡租房 与按天报销住宿费成本的凹凸，遵循

6、就低不就高的原则，选择节省成 本的方式解决住宿。5、出差人数众多时，原则上由公司统一租房解决住宿问题， 不再对出差个人支付租房补贴。（四）其他费用报销1、6月至9月出差可补防暑降温补贴300元/月。2.10月至次年3月出差黄河以北地区，住处无法解决洗澡的， 可补贴洗澡费180元/月。（五）以上（二）、（三）、（四）各项补贴为含税标准，出差人员 无需取得发票，由出差人员部门供应相关数据经权责领导审批后，每 月直接从员工工资中发放。（六）出差广州支配在公司自有住宅居住的，乘地铁上、下班， 发生的交通费按地铁车票据实报销，交通费、住宿费不再补贴。三、本规定自20xx年7月1日起生效。办公秩序管理规定

7、篇6第一章总则第一条为规范加班管理，提高工作效率，明确加班审批程序 及有关费用的计算，结合本公司实际状况，特制定本方法。其次条 本方法适用于公司全体员工。其次章加班的原则和程序第三条公司提倡高效率的工作，鼓舞员工在每天8小时工作 制内完成本职工作，不鼓舞加班，确因工作需要加班，才予批准，计 算相应加班工资。第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管 指定事项，必需连续工，称为加班。第五条公司计件员工的加班费已含在计件工资中，不另行计 算加班工资。第六条公司实行每周六天工作制，员工标准薪资中已包含周 六加班工资。第七条销售人员计算提成的，不计算加班工资。第八条因工作性质特别，司机、安装

8、等在正常工作日延时工 作不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费一律 视为正常上班，不算加班;但周日和国家法定节假日连续工作算加班。 食堂人员不计加班，周日和国家节假日上班的，可自行支配调休。第九条办公室文职人员因工作需要而进行的加班不超过规定 时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费作视为正常上班, 不算加班；但周末和国家法定节假日上级主管支配连续工作，可支配 同等时间的调休。第十条 公司中高级职员，其额外工时工作视作应尽义务，酬 劳已包括在标准工资中。不计算加班及调休。第十一条员工加班应填写加班申请单（附表一），经部门 主管同意签字、分管领导审批后，送交人力资源中心审核备

9、案后，方 可实施加班。第三章加班申请和记录第十二条为了更好地培育大家做方案的好习惯，公司将强制 执行加班需要提前申请的做法。因此，假如不能在规定时间交出加班申请的员工，视为 没有相应的加班。其实际加班时间将视为无效。第十三条工作日加班者，需在实际加班的前一天下午六点钟 前，把经过批准的 加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的 负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。第十四条周日加班者，需在实际加班前的最终一个星期五的 下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班 申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。第十五条假日加班者，员工需在实际加班前的最终一个工作 日的下

10、午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到 加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。第十六条 加班时间以0.5小时作为起点记时单位，并以此作 为计算加班补贴和调休的依据。第十七条 加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明估 计需要工作的小时数，实际加班时数与方案不能相差太远，部门主管 和领导需要对加班时间进行监控和评估。第十八条紧急任务：特别状况需要临时方案加班者，须于事 后1个工作日内填写加班申请单并由分管领导加以额外说明。第十九条 加班打卡：无论是工作日、周日或是假日加班，员 工均应照实打卡，记录加班时间。其次十条因殊状况需撤消加班的，部门主管必需于加班前书 面

11、通知分管领导及加班人员，撤消加班申请，并交至人力资源中心。其次十一条 不能在规定时间提交加班申请，且无正值理由，视为没有加班。其实际加班时间将视为无效。其次十二条 加班申请单经分管领导批复后，不得擅自修 改。其次十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第 十五条的限制：（一）发生自然灾难、事故或者因其他缘由，威逼员工生命健康 和财产平安，需要紧急处理的；（二）生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作, 必需准时抢修的。第四章加班限制其次十四条加班时间限制：（-）生产一线人员（生产制造课）每月加班一般不应超过36小 时，特别状况除外。经过批准的可超；（二）后勤服务保障人员一律不得

12、超过36小时，自行支配好自 己的工作及加班时间。否则视为工作效率低下。超过36小时的，按 36小时计加班工资。其次十五条担心排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期 间加班。第五章加班补偿标准及计发其次十六条加班补偿方式有调休和计算加班工资两种，调休 时间按1： 1计算。其次十七条周日或节假日加班的，如员工当月缺勤的，先作 调休扣除缺勤后再计加班。其次十八条办公文职人员加班调休应在 两个月内使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到以后月度。凡调 休的文职人员均应填写调休申请单（附表二），并经主管、分管领 导和人力资源中心同意审批。其次十九条加班工资计算：（-）工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算

13、加班工资；（二）周末加班按正常工作日工资2倍计算加班工资；（三）国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算加班 工资。第三十条加班工资结算发放每月一次，由人力资源中心核实 后月底随工资一起发放。第六章罚则第三十一条因工作需要而被指派加班时，无特别理由应予加班。推诿者，按旷工情节论处。第三十二条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟 到、早退情节2倍惩罚。第三十三条加班期间消极怠工，在指定加 班时间内未完成交付的应完成工，取消加班工资，并视情节轻重惩处。第三十四条为猎取加班补偿，采纳不正值手段（如正常工作 时间有意降低工作效率虚增工作任务等）取得加班机会进行加班 者，一经发觉并核实，取消加

14、班补偿，并可要求赔偿相应损失。处以 200兀罚款。第七章附则第三十五条本方法由人力资源中心解释、执行，经公司总经 理批准。第三十六条本方法规定于二零xx年一月十日发布，自20xx 年一月十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。办公秩序管理规定篇7一、入学管理我校每届新七班级招生必需根据教育局当年招生政策、方案招 生，录用的新生一律凭入学通知书、完成证书、户口簿在规定时间内 到学校报到，办理入学手续。凡不符合条件的，一经查出，不予注册。1、新生入学，实行入学通知书制，并将入学通知书发给其父 母或其监护人的手里，接到入学通知书后，应在规定时间内送子女或 其被监护人到指定学校办理入学手续。2、新

15、生入学后，学校教育处应赐予录入电脑档案，同学学号延用学校学号。3、新生入学后，学校要填写好一式三份的新生花名册，一份学校教育处存档，一份上交中心校存档，一份上缴县教育局。4、学校必需给每个同学建立一份义务教育学籍卡，由学校教 育处负责管理，在管理中不允许消失同学学籍不清或分别的现象。5、同学的学籍档案的内容由班主任负责用黑色钢笔填写，全 部栏目要填齐。学籍档案中的同学成果和综合性评价要事实求是，要 照实反映同学真实状况。学籍档案应由教育处专用学籍档案柜存档。 同学毕业后，学校应把学籍档案归档以备查考。二、同学档案管理1、用黑色碳素墨水钢笔填写，必需字迹工整，消失错误不能 剔涂，姓名、诞生年月曰

16、必需与户口相符，不得弄虚作假。凡无档案 的，一律不承认学籍，不发毕业证书，不准报考上级学校。2、同学档案材料包括：(1)新生入学名册表；(2)学校同学花名册(加盖县教育局学籍章)；(3)学校同学学籍卡；(4)电脑档案材料。3、同学受校级以上嘉奖或处分其有关证明材料存入档案。4、学校每学期检查一次学籍。三、转学与借读管理1、转入凡符合就近入学的义务教育要求和教育局相关文件精神，允 许转入我校就读的同学必需按以下程序经审查合格方可入学。(1)经学校考核合格后由同学本人向接受方学校申请转学，经 学校批准后方可办理转学手续。(2)转入前须由教育处审查转入同学在原学校的品德表现，如 品质恶劣，学校不予接

17、收。面试转入同学的着妆装扮，不符合同学身 份的，应勒令改正后再入学。(3)试读考察期。新生入学后，设置1个月的试读考察期。在 这段时间内，如同学感觉不适应我校的学习，可申请转出，如同学有 严峻违纪行为可劝退。(4)办理学籍。新生顺当通过试读考察期后，将转学手续交到 教育处，由学校统一办理转入手续。(5)手续不全或没有档案材料的同学不予接收。2、转出(1)凡有转出同学必需先到转入学校提请申请转学表，然后由 同学本人、家长、班主任、校长签字批准方可办理转学手续。(2)转学手续的办理。经学校讨论同意转学的同学，同学到拟 转入的学校联系加盖回执，同学或同学家长持转学回执提取学籍档案, 连同本人学籍卡一

18、并转出。转学回执由学校备案存档。(3)转出的同学原则上不得在转回本校，极特别状况必需经校 长批准。回转同学只能回原班级，坚决不允许留级或跳班。(4)毕业班级原则上不办理转学。四、休学、复学、辍学管理能办的事情，尽力办琐碎的事情，抽空办困难的事情，想方法全部的事情，仔细办第五条 保持良好的工作秩序，办公区域内不得打闹、喧哗， 正常工作时间内不得谈天、开庸俗玩笑、看报章报纸、听MP3音乐【下 班时间可以听音乐提高情操】，上班内禁止打嬉戏、谈天【正常业务 上网除外】、吃零食、炒股票、做与工作无关的事情，要求管理干部 做好榜样和模范带头作用，要求公司管理部做好监督和审察工作。第六条 建立工作请示或汇报

19、制度，凡是在职权范围内的事情 要乐观解决，权限意外处理不了的事情要向主管领导逐级请示。凡是 领导交办的工作，完成后必需向领导汇报办理工作完成结果，在工作 保持紧密连接、工作要求善始善终。第七条协调和融洽部门间的相互关系，同事之间要求团结协 作、友爱互助，相互关心、相互学习、齐心协力做好办公室各项工作， 办公区内简明和职务称呼是必要的，同事之间、上级下级之间要求采 纳职务称谓。第八条 工作期间要求使用一般话进行沟通或洽谈，接人待物 要求讲文明、有礼貌，进入领导办公室要先敲门得到允许后方可进入; 对其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，态度和气，答复问题 要有策略技巧，不得信口开河或带有随便性回

20、答问题，要向领导请示报 告或主动介绍到其他部门，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要 急躁说明状况，详细细则参照办公职员形象礼仪规范。1、有下列状况之一者，准予休学：(1)因伤病需长期治疗，不能坚持学习者；(2)患传染性疾病未愈，不相宜集体生活者；(3)一学期内，请病、事假累计超过六周，跟班学习有困难者。2、符合休学条件的同学(病休同学须持县或县以上医疗单位证 明)，由同学家长提出申请，经学校审查属实后，报教育局批准，准 其休学。3、同学休学以一年为限，期满不能复学的，可申请延长。同 学休学期间，学籍仍旧保留。同学休学期满，应按时复学。复学时， 应凭休学证明书和有关材料提出申请，经学校审核批准

21、后，即可到校 复学，学校原则上支配到原班级的下一班级学习。4、同学休学期未满，休学缘由消逝并具有相关证明的，可向 学校提出申请提前复学。经学校审核同意后，可提前复学。复学时， 学校可视其学力程度和个人志愿支配到合适的班级学习。5、在学校无故不到校达15天以上或休学期已满又不具备连续 休学理由且未到校复学达15天者，视为辍学。如有同学辍学，班主 任应准时向校长报告，并进行家访，查明缘由，敦促其到校。五、毕业管理对受完国家规定年限的义务教育的少年，经考察达到学校毕业 程度的，由学校发给经县教育局验印的统一印制的义务教育毕业证书。六、请假管理1、同学因事因病不能到校上课时，凭家长证明或医院诊断书 办

22、理请假事宜。请假三天以内的，由班主任老师批准。请假三天至一 周的，由教育处批准。请假两周以内由主管校长批准，不请假的按旷 课处理。2、同学在校期间因病因事临时请假的必需写请假条，班主任 要与同学家长电话联系，告知详情，班主任在假条上签署看法，门卫 检验假条并登记后方可让同学离校。七、考核与嘉奖1、对在校生，由学校领导、科任老师、班主任依据教育主管 部门颁布的课程标准、教学内容对同学进行德、智、体等和社会实践 方面进行全面考核。每学期进行期中、期末考试，全部同学参与全部 科目考试。2、期中、期末考核时，科任老师、班主任要依据同学素养进 展状况，照实填写义务教育同学素养进展报告手册，并准时与家 长

23、联系，做好同学的教育工作。3、同学对学校、社会、国家做出了突出的贡献，或在某一方 面取得了优异成果，学校可按不怜悯况赐予表扬嘉奖，并载入学籍卡 和同学档案。4、对德、智、体等方面都得到较好进展的同学，学校应授予 三好同学或优秀同学干部称号；学校连续三年被评为三好同学 的，在毕业时，学校应发给优秀同学奖状和证书。5、对同学的嘉奖，由班主任或有关老师提出，属于学科类嘉 奖的由教育处副主任审核，分管教学副校长批准;属于“三好同学、 优秀同学称号的，由教育处主任审核，校长批准。八、处分1、义务教育阶段不得勒令同学退学或开除同学。2、对严峻违反学校规章制度、学习纪律、殴打同学、聚众斗 欧、严峻损坏公物等

24、不良行为的同学，老师应深化了解状况，分析缘 由，重在教育，热忱关心他们改正错误。福渡学校20xx年1月看了办公秩序管理规定篇8一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和 公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的详细开支范围的规定 可能会有所不同。依据一个单位或部门的详细规章制度，规定限额内 的差旅费可以根据肯定的程序凭据报销。二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出, 包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方 面的支出。2、一般状况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了， 或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不

25、能计入差旅费中，税法上并没有相关的文 件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助 费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、 任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元I天标准以内。三、报销原则1、差旅费必需在各部门预算总额内掌握开支，差旅费超预算 不得开支。2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其 直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差 地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出 差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基

26、本标准见 集团差旅费报销管理制度(管字007)。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干使用，节省归己，超支不补(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销方法(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿 的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿 赛。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒 介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业 务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同

27、性二人同时出差，按 一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半 天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全 天补助。（三）交通费报销方法1、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时 以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符 合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60% 嘉奖给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%嘉奖（另外加 收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列 车的，按其座位票价的30%嘉奖个人。订票费、退票

28、费原则上不予报 销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出 差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、一般汽车或 轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、一般汽车或轮船票价的差额, 提取30%奖给个人。3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增 发一天的伙食补助费。4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过 12小时(含12小时)的,每满12小时,加发50元伙食补助。5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事 需经主管领导同意)。6、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外：(

29、1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；(2)携有巨款或重要文件须确保平安的；(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；(4)伴随重要客人外出的；(5)执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门 主管同意后方可报销。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出 差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游, 其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况 的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使

30、用款待费应先征得分管领 导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为 计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一 律不准报销。六、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高 一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达 后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较 远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事 处负责人的签字确认证明。3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不

31、再享受食住费用， 只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市 内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。办公秩序管理规定篇9一、出差管理方法i国内部分？第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出 差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。？其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16. 4. 1的标准 发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽 车公司的购票证明单，如因故未能取得购票

32、证明单者，由出差人出具 凭单。？（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票 存根。?（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报 支旅费。？（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。？第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发？a主管级：每日200元？b 一般级：每日150元？第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依 下列规定办理：？（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法 取得者由出差人员出具凭单为凭。？（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。？（三）邮费应取具邮局的证明为凭。？（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据

33、为凭。？（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。？第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式 二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以 预借或报支旅费（根据规定格式逐项填写）。?第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报支单，送 请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得 凭以报支。？第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费， 于出差完毕报支旅费时扣回。？第八条 市内及短程（一日内）出差人 员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。？（一）下午一时以后销差者准报午餐。？（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。？（三）不得再报支加班

34、费。？第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、 膳食费（一天）及行李运费。？第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。？第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以 由公司酌情予以补贴。？ii国外部分？第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予 报支出差旅费其标准如下：？（一）凡出国来回于公司指定地点的交通 费按实报支，自行观光的交通费自理。？（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额 度内支给。？（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标 准八折支给。？第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本 公司人员已在

35、受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支 领出差旅费。？第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其 无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。？第十五条 如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定 者可以呈请总经理核发特殊津贴。？第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七 条规定办理。？iii附则？第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照 上级职员标准支给。？第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级 标准支给。？第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总 经理随时通令调整。？其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。第九

36、条自觉爱惜公共设施和办公设备，个人资料严禁到公司 复印机、传真机、打印机上使用，要求厉行节省，保持公私分明，办 公用要求以旧换新。下班离开办公区域时，要求关闭窗户窗帘、显示 器和办公设备的电源开关，整理文件资料和办公桌椅后方可离开。第三章附则第十条 本规定由管理部负责制订并作解释说明，依据公司管 理需要，适时作出修改，假如本条例规定与其他规定不相符者，以本 条例规定作为执行依据。凡违反本管理制度者，严格根据公司员工 手册管理制度执行。本制度经公司领导审核批准，自下发之日起执 行试运作时间为三个月，假如三个月内未进行调整，自动升级为正式 执行版。二Oxx年十月二十三日主题词：办公秩序管理制度呈：

37、总经理发：总经理室副总经理室财务部行政部销售部 生产部资财部国际贸易部传阅范围：全体员工存：管理部 办公秩序管理规定篇2一、目的为了维护公司正常的办公秩序，使全体员工有一个良好的办公 环境，树立企业整体形象，培育运作规范、文明高效的工作作风，确 保日常业务正常有序的进行，特制订本制度。二、办公室秩序管理（一）严格遵守公司劳动纪律和作息时间规定，工作时间不得无二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。？其次条员工出差依下列程序办理：？（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状 况需要，事前予以核定，并依照程序实核。？（二）出差人凭核准的”出差申请单向财务部暂支相当数额

38、的 旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于 一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。？第三条出差的审核打算权限如下：？（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总 经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。？（二）国外出差，一律由总经理核准。？第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。？第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电 话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除 不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。？第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、 交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销

39、：？（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。？（二）膳食费按标准领取。？（三）通讯费以邮局凭证报销。？（四）交际费由领导核定，凭据报销。？?三、员工出国方法（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理 之。？（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一）， 言明按期归国并连续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无 条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩 权。（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及 观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解 心得及工作方案方针。（四）国外出差旅费报支标准如附表二。？（

40、五）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定 日数之差旅费。？（六）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有 关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者, 概由出国人员自行负担。？（七）出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外 路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。？（八）出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅 费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供 应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。？（九）本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改 或补充亦同。办公秩序管理规定篇10为了简化程序，

41、便利操作和提高工作效率，依据企业进展实际 状况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城 市市内交通补助、电话费。二、差旅费补助标准（一）住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称 为出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数 按出差来回天数减去一天核算。1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每 天100元（住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20 元）;2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元（注: 指住宿费增加40元）；一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单 独出

42、差补助标准核算。3、若临时出差办事一天来回的，只报销来回车船费、生活补 助20元和城市市内交通补助20元；若临时出差参与会议当天来回的, 只报销来回车船费和生活补助20元。4、参与会议不计算会议期间出差补助赛，但参与会议来回期 间，按来回天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为： 县市级（含县级市）以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天 200 元；6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导 分开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元；7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般 工作人员出差补助费（含住宿

43、费）标准为每人每天70元；若无专车随 行的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天80元；8、一般工作人员带专车出差，出差补助费（含住宿费）标准为 每人每天80元；9、若出差来回期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应 核减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市（两个月及以上 的），必需采纳在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。 特别状况，没有采纳租房方式解决住宿问题的，必需事先向分管副总 经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面 报告，否则，不予报销住宿费。（二）车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员 按实际直线路线分段填报（注：若出差

44、人绕道的车船费，不予报销）， 一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买 火车软卧票。（三）乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。 出差人员因工作需要乘坐飞机，必需事先请示集团公司总经理同意, 否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。（四）本公司人员到集团公司外地子（分）公司或办事处办事，只 报销车票，住宿、进餐由外地公司统一支配;若未支配住宿和进餐的， 另按制度报销；（五）连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话 费的80% o三、差旅费审核责任界定单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管 副总经理负责审核出差人员出差时间（若单位负责人出

45、差，直接报分 管副总经理审核），财务部负责票据的合法合规合理性审核。四、本公司内部承包合同有商定的，仍按内部承包合同执行。五、差旅费报销程序公司全部人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款（注： 参与会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借 支过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借）。 要求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经 理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按 报销金额的5%扣减工资（连续出差的以最终一次回公司时间计算）。 报销程序为：（一）一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负 责人、公司分管副总经理审

46、核后，再报财务部审核，企管办登记后, 财务予以报销。（二）公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批, 经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。（三）出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必需先经集团公司总经 理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总 经理未批准的，按其次条第三款执行。六、出差规定因工作需要出差，必需经公司分管副总经理同意方可支配（注： 特别状况必需经集团公司总经理同意），否则，其费用不予报销；副总 经理出差必需经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长 必需对出差费用据实审核，严格按本规定执行。七、本规定从20xx年2月10日起执行，同时

47、，废除20xx年1月7日下发的差旅费开支管理规定和20xx年1月27日下发的 差旅费开支补充规定。八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司 财务部。企业管理办公室办公秩序管理规定篇11一、公章管理制度1、公章由学校指定专人负责管理，并把握使用。使用公章一 律登记，要由使用人（或经办人）签字，经校长批准后方可使用。2、以学校名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经 校长批阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。3、学校公章不外借，主管人不在时由校长指定人代管，双方 做好交接手续。4、学校员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等， 需用单位介绍信，由校长批准并严格登记手续。5、任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。6、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发觉赐予严峻惩处， 并追究其法律责任。二、合同章使用管理制度1、合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、 代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失， 应准时报告处理。2、凡在授权范围内洽谈的合同，经校长同意方 可成立。经校长审核、签字后，在财务部盖章，并严格根据登记手续 进行登记备案。3、未经校长批准或空白合同上不得加盖合同专用章，否则由 当事人担当一切经济损失，并追究其法律责任。4、凡私盖