网络安全检查表格(24页).doc

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1、-网络安全检查表格-第 25 页附件1网络安全检查表填表单位盖章联系人姓 名联系方式座机手机一、部门基本情况部门名称分管网络安全工作的领导（如副部长）姓名：_秋桑_职务：_网络安全管理机构（如办公室）名称：_办公室_负责人：_ 职务：_联系人：_ 办公电话：_移动电话：_网络安全专职工作处室（如网络安全处）名称：_网络信息中心_负责人：_ 办公电话：_移动电话：_网络安全从业人员本单位网络安全从业人员总数：_，其中有网络安全从业资质的人员数量：_1_网络安全从业人员缺口：_二、信息系统基本情况信息系统情况信息系统总数：_网络连接情况与其它网络物理隔离的系统数量：_应用系统名称_，本单位使用终端

2、_个可以通过电子政务外网访问的系统数量：_应用系统名称_，本单位使用终端_个可以通过互联网访问的系统数量：_应用系统名称_，本单位使用终端_个面向社会公众提供服务的系统数量：_本年度经过安全测评的系统数量：_（如有多个应用系统，可在此表项内增加应用系统名称，每个系统均应填写）互联网接入情况互联网接入口总数：_ 接入中国联通接入口数量：_ 接入带宽：_MB 接入中国电信接入口数量：_ 接入带宽：_MB 其他：_接入口数量：_ 接入带宽：_MB系统等级保护情况第一级：_个第二级：_个第三级：_个已开展年度测评_个测评通过率_第四级：_个已开展年度测评_个测评通过率_第五级：_个已开展年度测评_个测

3、评通过率_未定级：_个三、网络安全日常管理情况（如有多个系统，可扩展此项）人员管理岗位网络安全责任制度：已建立 未建立重点岗位人员安全保密协议：全部签订 部分签订 均未签订人员离岗离职安全管理规定：已制定 未制定外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立 未建立资产管理资产管理制度：已建立 未建立设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且记录完整 已建立管理制度，但记录不完整 未建立管理制度网络安全规划规划制定情况（单选）： 制定了部门的网络安全规划 在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划无四、网络安全防护情况（如有多个系统，可扩展此项）网络边界安全防护网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙

4、 访问控制设备 入侵防御设备 入侵检测设备安全审计设备 防病毒网关 流量控制设备 抗拒绝服务攻击设备其它：_设备安全策略配置：使用默认配置 根据需要配置网络访问日志：留存日志 留存时间：_ 未留存日志无线网络安全防护本单位使用无线路由器数量：无线路由器用途：访问互联网：_个访问电子政务外网：_个访问业务/办公网络：_个安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施 采取地址过滤措施未设置安全防护策略无线路由器使用默认管理地址情况：存在 不存在无线路由器使用默认管理口令情况：存在 不存在网站安全防护门户网站域名：_党政机关网 是 否 加挂党政机关网站标识情况 是 否门户网站IP地址：_221.10.4

5、2.144_本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：_（可另附页）网页防篡改措施：采取 未采取漏洞扫描：定期，周期 不定期 未进行信息发布管理：已建立审核制度，且记录完整 已建立审核制度，但记录不完整 未建立审核制度运维方式：自行运维 委托第三方运维域名解析系统情况：自行建设 委托第三方：_电子邮件安全防护建设方式：自行建设使用第三方服务邮件服务提供商帐户数量： 个注册管理：须经审批 任意注册口令管理：使用技术措施控制口令强度没有采取技术措施控制口令强度安全防护：（可多选）采取病毒木马防护措施部署防火墙、入侵检测等设备采取反垃圾邮件措施其他：终端计算机安全防护管理方式： 集中统一管理（可多选

6、）规范软硬件安装统一补丁升级统一病毒防护统一安全审计 对移动存储介质接入实施控制统一身份管理 分散管理接入互联网安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）终端网络隔离措施：_ 无控制措施接入电子政务外网安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）终端网络隔离措施：_ 无控制措施接入办公系统安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）终端网络隔离措施：_ 无控制措施移动存储介质安全防护管理方式： 集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 未采取集中管理方式信息销毁：已配备信息消除和销毁设备 未配备信息消除和销

7、毁设备重要漏洞修复情况重大漏洞处置率：_处置平均时长： _五、网络安全应急工作情况应急预案已制定本年度修订情况：修订 未修订未制定应急演练本年度已开展，演练时间：_ 本年度未开展灾难备份数据备份：采取备份措施，备份周期：实时，日，周，月，不定期未采取备份措施系统备份：采取实时备份措施的系统数量：_未采取系统备份措施的系统数量: _应急技术队伍本部门所属 外部服务机构 无六、网络安全教育培训情况培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：_培训人数本年度参加网络安全教育培训的人数：_占本部门总人数的比例：_七、信息技术产品使用情况服务器总台数：_ 品牌情况：国内品牌台数：_，其中，使用国产CPU的

8、台数：_国外品牌台数：_操作系统情况：使用国产操作系统的台数：_使用国外操作系统的台数：_终端计算机（含笔记本）总台数：_品牌情况：国内品牌台数：_，其中，使用国产CPU的台数：_国外品牌台数：_操作系统情况：使用国产操作系统的台数：_使用国外操作系统的台数：_其中，使用Windows XP的台数：_安装国产字处理软件的终端计算机台数：_安装国产防病毒软件的终端计算机台数：_路由器总台数：_品牌情况：国内品牌台数：_国外品牌台数：_交换机总台数：_品牌情况：国内品牌台数：_国外品牌台数：_存储设备总台数：_品牌情况：国内品牌台数：_国外品牌台数：_数据库管理系统总套数：_品牌情况：国内品牌台数

9、：_国外品牌台数：_邮件系统总数：_品牌：_ 数量：_品牌：_ 数量：_负载均衡设备总数：_品牌：_ 数量：_品牌：_ 数量：_防火墙总数：_品牌：_ 数量：_品牌：_ 数量：_入侵检测设备（入侵防御）总数：_品牌：_ 数量：_品牌：_ 数量：_安全审计设备总数：_品牌：_ 数量：_品牌：_ 数量：_八、商用密码使用情况密码功能用途（可多选）：身份认证 访问控制 电子签名 安全审计传输保护 存储保护 密钥管理密码机数量：_ 密码系统数量：_智能IC卡数量：_ 智能密码钥匙数量：_动态令牌数量：_所采用的密码算法：对称算法：SM1_个 SM4_个 SM7_个 AES_个 DES_个 3DES_个

10、非对称算法：SM2_个 SM9_个 RSA1024_个 RSA2048_个杂凑算法：SM3_个 SHA-1_个 SHA-256_个 SHA-384_个 SHA-512_个 MD5_个其它：_九、网络安全经费预算投入情况经费保障上一年度网络安全预算：_万元，实际到位情况：_万元本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：_万元，其中网络安全预算：_万元十、本年度技术检测及网络安全事件情况技术检测情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：_其中，可以成功控制的系统数量：_恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程

11、控制等功能的代码或程序。检测进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：_其中，存在恶意代码的服务器台数：_进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：_其中，存在恶意代码的终端计算机台数：_安全漏洞检测结果进行漏洞扫描的服务器台数：_其中，存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。的服务器台数：_进行漏洞扫描的终端计算机台数：_其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：_网络安全事件情况门户网站受攻击情况安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：_网页被篡改情

12、况门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：_0_十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）外包服务机构1机构名称机构性质国有单位 民营企业 外资企业服务内容系统集成 系统运维 风险评估安全检测 安全加固 应急支持数据存储 灾难备份其他：_网络安全保密协议已签订 未签订信息安全管理体系认证情况已通过认证认证机构：_未通过认证外包服务机构2机构名称机构性质国有单位 民营企业 外资企业服务内容系统集成 系统运维 风险评估安全检测 安全加固 应急支持数据存储 灾难备份其他：_网络安全保密协议已签订 未签订信息安全管理体系认证情况已通过认证认证机构：_未通过认证（如有2个以上外包

13、机构，每个机构均应填写，可另附页）附件2网络安全管理工作自评估表填表单位： (盖章) 联系人： 电话：评估指标评价要素评价标准权重（V）指标属性量化方法（P为量化值）评估得分（VP）网络安全组织管理网络安全主管领导明确一名主管领导负责本部门网络安全工作（主管领导应为本部门正职或副职领导）。3定性已明确，本年度就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议，P = 1；已明确，本年度未就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议，P = 0.5；尚未明确，P = 0。3网络安全管理机构指定一个机构具体承担网络安全管理工作（管理机构应为本部门二级机构）。2定性已指定，并以正式文件等形式明确其职责，P = 1

14、；未指定，P = 0。2网络安全员各内设机构指定一名专职或兼职网络安全员。2定量P = 指定网络安全员的内设机构数量与内设机构总数的比率。网络安全日常管理规章制度制度完整性建立网络安全管理制度体系，涵盖人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等方面。3定性制度完整，P = 1；制度不完整，P = 0.5；无制度，P = 0。制度发布安全管理制度以正式文件等形式发布。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。人员管理重点岗位人员签订安全保密协议重点岗位人员（系统管理员、网络管理员、网络安全员等）签订网络安全与保密协议。2定量P = 重点岗位人员中签订网络安全与保密协议的比率。人员离岗离

15、职管理措施人员离岗离职时，收回其相关权限，签署安全保密承诺书。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。网络安全日常管理人员管理外部人员访问管理措施外部人员访问机房等重要区域时采取审批、人员陪同、进出记录等安全管理措施。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。资产管理责任落实指定专人负责资产管理，并明确责任人职责。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。建立台账建立完整资产台账，统一编号、统一标识、统一发放。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。账物符合度资产台账与实际设备相一致。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。设备维修维护和报废管理措施完整记录设备维修维护和报废信

16、息（时间、地点、内容、责任人等）。2定性记录完整，P = 1；记录基本完整，P = 0.5；记录不完整或无记录，P = 0。外包管理外包服务协议与信息技术外包服务提供商签订网络安全与保密协议，或在服务合同中明确网络安全与保密责任。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。现场服务管理现场服务过程中安排专人管理，并记录服务过程。2定性记录完整，P = 1；记录不完整，P = 0.5；无记录，P = 0。外包开发管理外包开发的系统、软件上线前通过信息安全测评。2定量P =外包开发的系统、软件上线前通过信息安全测评的比率。运维服务方式原则上不得采用远程在线方式，确需采用时采取书面审批、访问控制、在

17、线监测、日志审计等安全防护措施。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。经费保障经费预算将网络安全设施运维、日常管理、教育培训、检查评估等费用纳入年度预算。3定性符合，P = 1；不符合，P = 0。网络安全日常管理网站内容管理网站信息发布网站信息发布前采取内容核查、审批等安全管理措施。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。电子信息管理介质销毁和信息消除配备必要的电子信息消除和销毁设备，对变更用途的存储介质进行信息消除，对废弃的存储介质进行销毁。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。信息安全防护管理物理环境安全机房安全具备防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防水、防潮、防静电及备用电

18、力供应、温湿度控制、电磁防护等安全措施。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。物理访问控制机房配备门禁系统或有专人值守。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。网络边界安全访问控制网络边界部署访问控制设备，能够阻断非授权访问。3定性符合，P = 1；有设备，但未配置策略，P = 0.5；无设备，P = 0。入侵检测网络边界部署入侵检测设备，定期更新检测规则库。2定性符合，P = 1；有设备，但未定期更新，P = 0.5；无设备，P = 0。安全审计网络边界部署安全审计设备，对网络访问情况进行定期分析审计并记录审计情况。2定性符合，P = 1；有设备，但未定期分析，P = 0.5；无设

19、备，P = 0。互联网接入口数量各单位同一办公区域内互联网接入口不超过2个。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。设备安全恶意代码防护部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，并定期更新恶意代码库。2定性符合，P = 1；有设备，但未定期更新，P = 0.5；无设备，P = 0。信息安全防护管理设备安全设备漏洞扫描定期对服务器、网络设备、安全设备等进行安全漏洞扫描。2定性扫描周期小于1个月，P = 1；扫描周期为2到3个月，P = 0.5；扫描周期为4到6个月，P = 0.2；其他，P = 0。服务器口令策略配置口令策略保证服务器口令强度和更新频率。1定量P = 配置了口令策略的服务器比率。服

20、务器安全审计启用安全审计功能并进行定期分析。1定量P = 对安全审计日志进行定期分析的服务器比率。服务器补丁更新及时对服务器操作系统补丁和数据库管理系统补丁进行更新。2定量P = 补丁得到及时更新的服务器比率。网络设备和安全设备口令策略配置口令策略保证网络设备和安全设备口令强度和更新频率。1定量P = 网络设备和安全设备（指重要设备）中配置了口令策略的比率。终端计算机统一防护采取集中统一管理方式对终端进行防护，统一软件下发、安装系统补丁。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。终端计算机接入控制采取技术措施（如部署集中管理系统、将IP地址与MAC地址绑定等）对接入本单位网络的终端计算机进行

21、控制。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。应用系统安全应用系统安全漏洞扫描定期对服务器、网络设备、安全设备等进行安全漏洞扫描。2定性扫描周期小于1个月，P = 1；扫描周期为2到3个月，P = 0.5；扫描周期为4到6个月，P = 0.2；其他，P = 0。门户网站防篡改措施门户网站采取网页防篡改措施。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。信息安全防护管理应用系统安全门户网站抗拒绝服务攻击措施门户网站采取抗拒绝服务攻击措施。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。电子邮件账号注册审批建立邮件账号开通审批程序，防止邮件账号任意注册使用。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0

22、。电子邮箱账户口令策略配置口令策略保证电子邮箱口令强度和更新频率。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。邮件清理定期清理工作邮件。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。数据安全数据存储保护采取技术措施（如加密、分区存储等）对存储的重要数据进行保护。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。数据传输保护采取技术措施对传输的重要数据进行加密和校验。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。数据和系统备份采取技术措施对重要数据和系统进行定期备份。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。数据中心、灾备中心设立数据中心、灾备中心应设立在境内。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0

23、。网络安全应急管理应急预案制定网络安全事件应急预案（为部门级预案，非单个信息系统的安全应急预案），并使相关人员熟悉应急预案。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。应急演练开展应急演练，并留存演练计划、方案、记录、总结等文档。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。应急资源指定应急技术支援队伍，配备必要的备机、备件等应急物资。1定性符合，P = 1；不符合，P = 0。网络安全应急管理事件处置发生网络安全事件后，及时向主管领导报告，按照预案开展处置工作；重大事件及时通报网络安全主管部门。2定性发生过事件并按要求处置，或者未发生过安全事件，P = 1；发生过事件但未按要求处置，P = 0

24、。网络安全教育培训意识教育面向全体人员开展网络安全形势与警示教育、基本技能培训等活动。3定量本年度开展活动的次数3，P = 1；次数=2，P = 0.7；次数=1，P = 0.3；次数=0，P = 0。专业培训定期开展网络安全管理人员和技术人员专业培训。3定量P = 本年度网络安全管理和技术人员中参加专业培训的比率。网络安全检查工作部署下发检查工作相关文件或者组织召开专题会议，对年度检查工作进行部署。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。工作机制明确检查工作负责人、检查机构和检查人员。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。技术检测使用技术手段进行安全检测。2定性符合，P = 1；不

25、符合，P = 0。检查经费安排并落实检查工作经费。2定性符合，P = 1；不符合，P = 0。评估得分合计附件3重点行业网络安全检查结果统计表一、行业基本情况行业名称：行业网络安全管理机构名称：_负责人：_ 职务：_联系人：_ 办公电话：_移动电话：_二、行业网络安全管理情况培训情况本年度开展的网络安全培训次数：_培训人数：_应急工作情况行业网络安全应急预案：已建立本年度进行过修订未修订 未建立 本年度开展行业网络安全应急演练次数：技术检测情况本年度开展面向全行业的网络安全技术检测次数：其中，按照检测结果进行整改的系统比例：网络安全通报机制建设行业网络安全通报机制：已建立 未建立规划和标准化工

26、作情况规划制定情况（单选）： 制定了部门的网络安全规划 在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划无行业标准化情况（单选）： 建立了行业网络安全标准化工作机制 无网络安全从业人员本单位网络安全从业人员总数：_，其中有网络安全从业资质的人员数量：_网络安全从业人员缺口：_经费保障本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：_万元其中网络安全预算：_万元三、行业重要系统安全情况基本情况重要系统总数：_系统类型信息系统数量：_工业控制系统数量：_服务对象面向社会公众提供服务的系统数量：_不面向社会公众提供服务的系统数量：_联网情况通过互联网可直接访问的系统数量：_通过互联网不能直接访问的系统数量：_其中，

27、与互联网物理隔离的系统数量：_数据集中情况全国数据集中的系统数量：_省级数据集中的系统数量：_未进行数据集中的系统数量：_数据存放在境外的系统数量：_基本情况业务连续性可容忍中断时间小于30分钟的系统数量：_可容忍中断时间大于30分钟、小于12小时的系统数量：_可容忍中断时间大于12小时的系统数量：_灾难备份情况进行系统级灾备的系统数量：_仅对数据进行灾备的系统数量：_无灾备的系统数量：_外包服务情况采用远程在线方式进行运行维护的系统数量：_由国内机构提供运行维护服务的系统数量：_由国外机构提供运行维护服务的系统数量：_由国内机构提供云计算服务的系统数量：_由国外机构提供云计算服务的系统数量：

28、_系统等级保护情况第一级：_个第二级：_个第三级：_个已开展年度测评_个测评通过率_第四级：_个已开展年度测评_个测评通过率_第五级：_个已开展年度测评_个测评通过率_未定级：_个系统构成情况主要硬件和软件产品服务器路由器交换机防火墙磁盘阵列磁带库操作系统数据库国内品牌数量（台/套）国外品牌数量（台/套）密码设备密码机智能IC卡智能密码钥匙密码系统动态令牌国内品牌数量（台/套）国外品牌数量（台/套）在用业务应用软件系统自主设计开发（不含二次开发）的套数：_委托国内厂商开发的套数：_委托国外厂商开发的套数：_直接采购国内厂商产品的套数：_直接采购国外厂商产品的套数：_四、本年度网络安全事件网络安

29、全事件网络安全事件分级标准参见国家网络与信息安全事件应急预案（国办函2008168号）情况特别重大网络安全事件次数：_重大网络安全事件次数：_较大网络安全事件次数：_一般网络安全事件次数：_附件4重点网络与信息系统商用密码检查情况汇总表 填表日期： 年 月 日汇总单位阿坝州中等职业技术学校联系人联系电话（座机、手机）本地区、本部门基本情况抽查情况自查单位数量信息系统数量（个）二级抽查信息系统数量（个）二级三级三级四级四级合计 个合计 个 密码设备数量统计（台、套、个）密码机类国内密码设备数量统计（台、套、个）密码机类国内国外国外密码系统类国内密码系统类国内国外国外智能IC卡国内智能IC卡国内国

30、外国外智能密码钥匙国内智能密码钥匙国内国外国外动态令牌国内动态令牌国内国外国外其他密码产品国内其他密码产品国内国外国外合计国内： 台、套、个合计国内：台、套、个国外： 台、套、个国外：台、套、个注：统计密码设备时，国内指取得国家密码管理局型号的产品，国外指未取得国家密码管理局型号的产品（包括国外的产品）。附件5重点网络与信息系统商用密码检查情况表一、填报单位信息单位名称阿坝州中等职业技术学校行业主管部门阿坝州教育局联系人二、系统基本情况网络或系统名称安全保护等级类别政务信息系统 基础信息网络 重要信息系统 重要工业控制系统 功能简介（不超过200字）用户数量部署范围全国 全省本地区 本单位上线

31、时间是否接入互联网是 否操作系统Windows Linux Unix 其他 集成单位运维单位自行维护 外包 若为外包，单位名称： 是否开展过系统测评？是 否；如有，测评机构名称： 测评证书（报告）编号： 是否使用了密码设备或含有密码技术的信息安全产品？是 否 密码机 无 有 台（套） 密码系统 无 有 台（套） 智能IC卡 无 有 台（套） 智能密码钥匙 无 有 台（套） 动态令牌 无 有 台（套）网络存储设备 无 有 台（套）服务器 无 有 台（套）交换机 无 有 台（套）路由器 无 有 台（套）网关 无 有 台（套）防火墙 无 有 台（套）其他产品名称数量 台（套）产品名称数量 台（套）系统实现的密码功能： 安全门禁 安全访问路径 身份鉴别 访问控制 安全审计程序安全 传输保护 存储保护 密钥管理 系统中使用的密码算法： 对称算法： SM1 SM4 SM7 AES DES 3DES非对称算法：SM2 SM9 RSA1024 RSA2048杂凑算法： SM3 SHA-1 SHA-256 SHA-384 SHA-512 MD5其它算法： 三、密码设备使用情况类型产品名称产品型号数量生产厂商及国别使用的密码算法主要用途密码机类密码系统类智能IC卡智能密码钥匙