这份安全标准化管理台账.docx

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1、法律法规意识(yi shi)调查表所在单位行政部口生产技术部口 工程部口物流部口车间口所在岗位管理人员专业技术人员作业人员口相关人员对法律法规中规 定的权利与义务 的掌握程度熟悉口 较熟悉口 不熟悉口通过对法律法规 的获取,认为遵 守重要性如何重要口不重要般口日常工作中获取 法律法规渠道法律法规汇编 局域网口 邮箱口 会议安全教育口安全知识竞赛日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通畅通口有时畅通口 不畅通口每次获取法律法规后, 是否有所提升是口 否 般口参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数一次口 两次口 三次口日常工作中获取法律 法规能否满足需求能口 一般口 不能口制表(zhi biao):审

2、核(shVnhG)安全(dnquGii)生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规Z标准编号实施时间适用部 门识别日期一、安全生产法律1二、安全生产行政法规2三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规五、标准、规范安全生产法律法规、标准和其他要求符合（鱼脂）性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施、安全生产法律I中华人民共和国安全生产法第37、10、13条,第二章、第三章、第57、59、 64、69、70、7375、8091、93、95 条符合2中华人民共和国消防法第 5、 6、 9、 16、 1924、 2628、 3941、 44 条符合3中华人民

3、共和国劳动法第12条、第4条、第5256条、第5961条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治 法第 3、 4、 5、 6、 13、 15、 50 条符合5中华人民共和国劳动合同法第 1、 2、 4、 8、 32 条符合6中华人民共和国道路交通安 全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第 2、 6、 7、 13、 14、 1922 条符合10易制毒化学品管理条例第 2、4、13、17、19、32、36 条符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不

4、符合原因分析整改措施11工伤保险条例第 2、 4、 10、 1418、 23、 26、 29、 31、 33-35 5153 条符合12特种设备安全监察条例第 5、23-30. 38-40. 66 条符合13使用有毒物品作业场所劳动 保护条例第 4. 5. 7. 8. 11 - 14. 17-23. 26. 30-42. 46.55. 59-60. 66. 68 条符合14生产安全事故报告和调查处 理条例第 3. 4. 7 条.第 9 14. 16. 30. 33. 35 条符合15建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第 3-4. 6-9. 11

5、-20. 23-25. 29-30. 33 条符合17安全生产领域违法违纪行为 政纪处分暂行规定全部条款符合18安全生产检测检验机构管理 规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚 办法第 4、16. 42-48. 50. 54. 55 条符合20安全生产事故隐患排查治理 暂行规定全部条款符合21生产安全事故应急预案管理 办法全部条款符合22建设项目安全设施“三同全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施时”监督管理暂行办法23危险化学品生产企业安全生 产许可证实施办法全部条款符合24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章 第三章第17-24、26、27条 第

6、六章第38、41-43条 第七章49-51条符合25危险化学品建设项目安全监 督管理办法全部条款符合26危险化学品登记管理办法第一、三、四章 第五章第24条 第六章第29、30条 第七章32、34条符合27危险化学品经营许可证管理 办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定 （修订）全部条款符合30火灾事故调查规定（修订）全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合32机关、团体、企业、事业单 位消防安全管理规定全部条款符合33易制毒化学品购销和运输管 理办法第 5、 89、 14、 28-29. 37 条符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合

7、原因分析整改措施34关于印发危险化学品事故 应急救援预案编制导则（单 位版）全部条款符合35关于开展安全质量标准化活 动的指导意见全部条款符合36关于修改特种设备作业人 员监督管理办法的决定第 5、 11、 19-21s 31、 36 条符合37特种作业人员安全技术培训 考核管理规定全部条款符合38锅炉压容器使用登记管理 办法全部条款符合39锅炉司炉工人安全技术考核 管理办法全部条款符合40压管道安全管理与监察规 定全部条款符合41建设项目职业病危害分类管 理办法全部条款符合42劳动防护用品监督管理规定第 !4-19. 21、 2325 条符合43职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八

8、、九类符合44建设项目职业病危害评价规 范全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施45工作场所职业卫生监督管理 规定全部条款符合46职业病危害项目申报办法全部条款符合47用人单位职业健康监护监督 管理办法全部条款符合48建设项目职业卫生“三同 时”监督管理暂行办法全部条款符合49危险化学品登记管理办法全部条款符合50关于印发防暑降温措施管理 办法的通知全部条款符合51关于进步加强危险化学品 企业安全生产标准化工作的 指导意见全部条款符合52关于进步加强危险化学品 企业安全生产标准化工作的 通知全部条款符合53国务院安委会关于深入开展 企业安全生产标准化建设的 指导

9、意见全部条款符合54关于深入开展企业安全生产 标准化岗位达标工作的指导 意见全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施55关于印发危险化学品从业单 位安全生产标准化评审标准 的通知全部条款符合56关于印发危险化学品从业单 位安全生产标准化评审工作 管理办法的通知全部条款符合57关于印发企业安全生产费 用提取和使用管理办法的 通知第一章第1-4条 第二章第8、14、15、16条 第三章第20、26、27、29条 第四章 第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例全部条款符合59关于进步加强危险化学品 安全生产工作的指导意见全部条款符合60关于进一步加强危险化

10、学品 企业安全标准化创建工作的实施 意见全部条款符合61转发省安全生产委员会关 于深入开展企业安全生产标 准化建设的意见的通知全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施62关于印发湖南省非煤矿 山、烟花爆竹、危险化学品 和有色、冶金等贸行业（领域）企业安全生产标准 化评审实施细则（试行） 的通知全部条款符合63关于切实加强企业安全生产 标准化评审工作的通知全部条款符合五、标准、规范64企业安全生产标准化基本规 范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标 准化通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合

11、69业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合72建筑设计防火规范全部条款符合73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合75石油化工静电接地设计规范全部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电装 置设计规范全部条款符合78危险货物品名表全部条款符合79危险化学品目录2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全

12、部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施84消防安全标志全部条款符合85化学品分类和危险性公示一通 则全部条款符合86化学品安全标签编写规定全部条款符合87危险货物品名表全部条款符合88工业管道的基本识别色、识 别符号和安全标示全部条款符合89工作场所职业病危害警示标 识全部条款符合90常用危险化学品安全周知卡 编制导则全部条款符合91化学品安全技术说明书内容 和项目顺序全部条款符合92工业企业设计卫生标准全部条款符合93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合94用电安全导则全部条款符合95固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯全部条款符合96固定式钢梯及平台安全

13、要求全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施第2部分:钢斜梯97固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及 钢平台全部条款符合98生产经营单位安全生产事故 应急救援预案编制导则全部条款符合99化工检修现场安全管理检查 标准全部条款符合100固定式压容器安全技术监 察规程全部条款符合101化学品生产单位吊装作业安 全规范全部条款符合102化学品生产单位动火作业安 全规范全部条款符合103化学品生产单位动土作业安 全规范全部条款符合104化学品生产单位断路作业安 全规范全部条款符合105化学品生产单位高处作业安 全规范全部条款符合106化学品生产单位设备检修作

14、 业安全规范全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施107化学品生产单位盲板抽堵作 业安全规范全部条款符合108化学品生产单位受限空间作 业安全规范全部条款符合109企业职伤亡事故经济损失 统计标准全部条款符合110企业职伤亡事故分类标准全部条款符合111工作场所有害因素职业接触 限值第1部分:化学有害因 素全部条款符合112工作场所有害因素职业接触 限值第2部分:物理有害因 素全部条款符合113个体防护装备选用规范全部条款符合114特种劳动防护用品安全标志 实施细则全部条款符合115工作场所有毒气体检测报警 装置设置规范全部条款符合116生产过程危险和有害因素分

15、 类与代码全部条款符合117职业性接触毒物危害程度分 级全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施118职业病管理技术规范全部条款符合119工作场所物理因素测量微波 辐射全部条款符合120工作场所物理因素测量高温全部条款符合121工作场所物理因素测量体力 劳动强度分级全部条款符合122安全带全部条款符合123防静电服全部条款符合124防护服装阻燃防护第1部 分:阻燃服全部条款符合125防护服装阻燃防护第2部 分:焊接服全部条款符合126防护服装化学防护服通用 技术要求全部条款符合127防护服装酸碱类化学品防 护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服全部条款符合1

16、29防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装机械性能抗刺穿性全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施的测定131呼吸防护自吸过滤式防毒 面具全部条款符合132足部防护电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手 套全部条款符合134耐酸（碱）手套全部条款符合135焊防护手套全部条款符合年度(nidndti)安全工作目标考核表被考核公司(部门)考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全(dnqudn)责任考核制度考核表序号被考核部门/

17、人员得分情况考核结果扣分原因考核时 间现场(xianchang)带班人员安排表时间领导电话备注领导（ling由）现场带班巡查记录表现场带班领导:年 月 日时间巡查单位存在问题整改及防控 措施负责人备注时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分安全（dnqudn）专项费用使用申请表申请部门（bCim自n）:部门负责人:日期:年 月日项目（或物 资） 名称项目性质投资总额申请理由及效 果工艺及布置说 明项目主要内容所需主要设备 （材料）数量完成时间和进 度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用:（-）完善、改造和维护安全防护设施设备支

18、出（不含“三同 时”要求初期投入的安全设施）,包括车间、库房、罐区等作业场 所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围 堤或者隔离操作等设施设备支出;（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练 支出;（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安 全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新艺、新装备的推 广应用支出；（A）安全设施及特种设备

19、检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产（shGngchHn）费用台账月日项目说明费用提取 金额（元）费用合计 金额 阮）结存金额 （元）备注24从业人员伤保险(gOng shang bdo xiHn)统计表序号姓名部门lXj /上交纳保险日期风险（色ngxiHn）评价计划风险评价目的:为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,并提出相应风险 控制措施,在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预 防、消减危害、控制风险。风险评价范围:风险评价准则:风险评价方法:作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长: 风险评价小组组员:日程安排日期20 年 月B共天编

20、制人:管理者代表批准意见:年 月日签名:年 月 日危险源调查表序 活动点/ 工序/部 位危险源 及其风 险人员暴露 于危险环 境的频繁 程度时态状态责任 部门是否 受控是否 守法控制方 法备注28风险（能ngxidn）控制岗位明细表序 危险源及其风 险风险级 别活动点/ 序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备(shObOi)装置一览表序号设备名称规格数量单位材料1234567891011121314151617181920危险源危害(wGih*)因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价审核人序号设备、活 动、物料发生 部位危害因素/危险源可能的后果/ 危险类型现行控制措施否合规 是符法风险

21、评价风险 级别备注LECD=LEC部门(bCimqn):填表人:年 月 日附:作业条件危险性分析(fanxi) (LEC)法作业条件危险性分析(fOnxl) (LEC)法、简述(jidn shi)LEC评价(pingjid)法是对具有(jCiydu)潜在危险性作业环境中的危险源进行半定 量的安全Snqudn)评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来 评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是:L为发生事故的可能性大小;E为 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或改变发 生事

22、故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故损失,直至 调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算,得到准确的数据，是相当繁琐的过程。 为了简化评价过程,采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计,分别对这3方面 划分不同的等级,并赋值。具体如下:事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0. 1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常

23、罕见暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大,伤残1引人注意三、风险（fngxidn）分析根据（gnji）公式:风险（fengxidn） D=LEC就可以计算作业（zuby）的危险程度,并判断评价危险性的大小。其中的关键还是 如何确定各个分值,以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度320极其危险,不能继续作业160-320高度危险,要立即整改70-160显著危险,需要整改20-70一般危险,需要注意20稍有危险,可以接受作业（zuby。）活动清单部门（bCimn）（车间）：序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注12

24、345678910111213141516171819202122风险（fengxi方n）评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组 成员签名会议内容1评价的项目 内容2已知或预见 危害判定风险度控制措施3此次风险评价 的 完整性产生的其他 危害4此次评价涉及 到 评价准则需要更新的 文件5会议其他内容隐患（yinhudn）整改通知书第（ 年） 号经月 日经,你部门存在如下安全隐患,经我科研究,现提出如下整改意见:隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月 日签收入签收日期年 月 日接此通知后,请按时间要求予以安排进行整改,并将隐患整改完成情况及时反馈

25、。（注:整改通知书下达部门签章）年月 日编制单位:签发人:整改措施落实情况:日整改负责人整改日期: 年 月跟踪验证结果验证人:验证日期:年 月隐患（yinhudn）整改台账序 检查 时间隐患名称整改 负责人整改情况（含 措施、整改期 限）验证人（含验证时 间）备注40重大(zhbngdd)隐患档案表重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的 安全防范措施重大隐患治理 概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人隐患编号:隐患排查时间:编号(bian hao)：隐患(yinhuan)所属单位:重大危险源检查(jiHnchd)评估表生产(shngchmn)技术部年 月日序 号,重大危险源点检查

26、情况发现问题处理情况现状评估1234审核:检查（ji&nch台）评估人:应急(ying ji)预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和 单位演练类别口实际演练口桌面演练提问讨论式演练全部预案口部分预案实际演练部分：物资准备和人 员培训情况演练过程描述预案适宜性充 分性评审适宜性:全部能够执行口执行过程不够顺利明显不适宜 充分性:完全满足应急要求口基本满足需要完善口不充分,必须修 改演练效果评审人员到位 情况口迅速准确口基本按时到位口个别人员不到位口重点部位人员不到位 口职责明确,操作熟练职责明确,操作不够熟练职责不明,操作 不熟练物资到位 情况现场物资:现场物资充分

27、，全部有效口现场准备不充分口现场物资 严重缺个人防护:口全部人员防护到位个别人员防护不到位口大部分人员 防护不到位协调组织 情况整体组织:准确、高效口协调基本顺利,能满足要求效率低,有 待改进抢险组分:口合理、高效口基本合理,能完成任务效率低,没有 完成任务实战效果 评价达到预期目标口基本达到目的，部分环节有待改进口没有达到目 标,须重新演练外部支援 部门和协 作有效性报告上级:口报告及时口联系不上 消防部门:口按要求协作行动迟缓 医疗救援部门:按要求协作行动迟缓 周边政府撤离配合:按要求配合口不配合存在在问题和 改进措施记录剂CO人:评审负责人:时间:序 变更名称所在部 门变更起 止时间变更内容变更后 验收是 否合格负责人备注项目(xidngmS)变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据:风险分析情况:审批领导意见:领导签字:项目变更(bidngeng)验收表验收变更的 项目变更所在单位组织验收单 位日期验 收 组 人 员姓名所属单位职务验收意见:验收负责人签字:主管领导审查意见:需要沟通的部门(变更结果)单位或部门签字单位或部门签字供应商档案(ddng dn)序号供应商名称供应商地址法定 代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他 资料注册号有效 期限签章 日期有效 期限组织机 构代码