质量环境职业健康安全程序文件.docx

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1、质量环境职业健康安全程序文件依据 GB/T19001-2008idtIS09001:2008GB/T24001-2004idtIS014001:2004GB/T28001-2001文件编号:YC-CX028受控编号:编 制:审 核：批 准：实施日期:2011年3月5日*有限公司程序文件目录序号程序文件名称编号使用部门/人员1文件控制程序YC-CX-01综合治理部/文件治理员2记录控制程序YC-CX-02综合治理部/档案治理员3人力资源控制程序YC-CX-03综合治理部/人事治理员4危险源辨识、风险评判和风险控制 程序YC-CX-04综合治理部/主任;各治理处/经理5环境因素控制程序YC-CX-

2、05综合治理部/主任;各治理处/经理6法律法规和其他要求控制程序YC-CX-06综合治理部/主任；7信息交流和沟通控制程序YC-CX-07综合治理部/主任；各治理处/经理8基础设施和工作环境控制程序YC-CX-08各治理处/修理班长9服务实现策划控制程序YC-CX-09综合治理部/主任；10与业主有关的过程控制程序YC-CX-10综合治理部/主任；各治理处/经理11采购控制程序YC-CX-11综合治理部/采购人员12业主/住户财产控制程序YC-CX-12各治理处/经理13楼宇入住及装修控制程序YC-CX-13各治理处/经理11物业服务计划控制程序YC-CX-14综合治理部/主任；各治理处/经理

3、15物业租赁服务控制程序YC-CX-15各治理处/经理16社区文化活动控制程序YC-CX-16各治理处/经理17保洁绿化服务控制程序YC-CX-17各治理处/保洁绿化员18保安服务控制程序YC-CX-18各治理处/秩序保护员19紧急情形处理程序YC-CX-19各治理处/经理20物业治理、服务费用收缴控制程序YC-CX-20各治理处/客服人员21环境安全运行控制程序YC-CX-21综合治理部/主任；各治理处/经理 财务部经理22对相关方施加影响控制程序YC-CX-22综合治理部/主任；各治理处/经理23应急准备与响应控制程序YC-CX-23综合治理部/主任24业主/住户中意程度测量程序YC-CX

4、-24各治理处/客服人员25内部审核控制程序YC-CX-25综合治理部/主任26监视和测量控制程序YC-CX-26综合治理部/主任；各治理处/经理27不符合、纠正和预防措施控制程序YC-CX-27综合治理部/主任28事故、事件处理控制程序YC-CX-28综合治理部/主任文件编号YC-CX-01*有限公司实施日期2011.3.5版次A0文件控制程序页次1/31、目的对与治理体系运行有关的所有文件和资料进行有效的控制,确保与治理体系运行有关的所 有场所及时得到和使用文件的有效版本。2、范畴适用于公司与治理体系运行和物业治理服务有关的治理文件、外来资料的控制。3、引用文件GB/T19001-2008

5、 idt IS09001:20084.2 文件要求GB/T24001-2004 idt IS014001:20044. 4. 4 文件 4. 4. 5 文件控制GB/T28001-20014. 4. 4文件 4. 4. 5文件和资料控制4、职责4. 1总经理负责批准发布治理手册、程序文件、作业文件;4. 2治理者代表负责审核治理手册、程序文件、作业文件;4. 3治理处负责各自业务范畴内文件的编制、使用和保管;4. 4综合治理部负责治理体系文件、外来文件和公司级治理文件的编制、使用和保管。5、控制程序5.1文件的编号a、治理手册:YCQEHMS2011,手册中各章以章节号区分。YC为公司代号,Q

6、ESMS为治理手册代号,2011为标准版本号。b、程序文件:YCCX00、01、02-作业文件：YCZY00, 01、02YC为公司代号,ZY为作业文件,00、01、02为作业文件序号。c、记录：YC/JLXXX00 01、02-或 YC/JL? ? ? -、01、02YC为公司代号,JL为记录,XXX为标准条款号,00、01、02-为记录序号。YC为公司代号,JL为记录,？ ？ ?为部门代号,00、01、02-为记录序号。5. 2文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是适宜的和充分的,文件发布前得到批准。a、治理手册由综合治理部负责组织编写,由治理者代表审核,上报总经理批准发布,由综合 治理

7、部负责登记、发放;文件编号YC-CX-01*有限公司实施日期2011.3.5版次A0文件控制程序页次2/3b、作业文件由治理处经理组织编写、汇总,由治理者代表审核,报总经理批准,综合治理部 负批评案、登记、发放;c、应确保文件使用的各场所都得到相关文件的最新、有效、适用的版本。综合治理部应对治 理治理体系文件建立“治理体系文件清单”,文件的发放、回收要填写“文件发放/回收记录5. 3治理体系文件的受控和有效性标识a、公司内（包括认证机构）使用的治理体系文件均为受控文件,必须在该文件上加盖红色“受 控”印章,并注明分发号。b、治理手册的封面用版本号控制,内容页用版本和修改码控制。版本号用A、B、

8、C表示,修 改码用0、1、2表示,并注明生效日期。记录表格用版本号控制,版本号用A、B、C表示, 修改码用、1、2、表示。如:A/0,表示A版状态。5. 4文件的更换a、治理手册由综合治理部组织更换,填写“文件更换申请单”,经治理者代表审核,报总经理 批准后更换,由综合治理部发放。综合治理部应保留文件更换内容的记录;b、其他文件的更换由各相应主管部门填写“文件更换申请单”,经原审批部门审批，再由各相 应部门指定人员进行更换、发放、处理;c、所有被更换的原文件应由主管部门收回,以确保有效文件的唯独性。5. 5文件的领用a、文件领用者应填写“文件发放/回收记录”,经相应主管部门负责人审批方可领用；

9、b、因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件,丢失补发的文件，应给予 新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效,发放部门作好相应发放签收记录。5. 6文件的储存、作废与销毁5. 6. 1文件的储存a、综合治理部/治理处资料员应按“治理体系文件清单”，将文件分类存放在干燥通风,安全 的地方；b、治理处文件由本部门资料员保管,综合治理部结合工作检查对治理处文件保管情形进行督 查;c、任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清楚、易于识别和检索。5. 6. 2文件的作废与销毁a、所有失效或作废文件由资料员及时从所有发放或使用的场所撤出,加盖“作废”印章,确文件编号YC

10、-CX-01*有限公司实施日期2011.3.5版次A0页次3/3保防止作废文件的非预期使用;b、为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识;c、对要销毁的作废文件,由相关部门填写“文件销毁申请表”，经治理者代表批准后,由综合 治理部授权相关部门销毁。5.6 . 3文件的借阅、复制借阅、复制治理治理体系文件,应填写“文件借阅/复制记录”，由部门负责人按规定权限审批 后向资料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料治理人登记编号。5.7 外来文件的控制5.7. 1收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。5.7.2综合治理部负责收集相关国家、省、市有关物业治理法律法

11、规的最新版本,统编号、 加盖“受控”印章,分发到相关部门使用,并把旧文件收回。5. 7. 3综合治理部与治理体系有关的外来文件填入“法律法规和其他要求一览表”。5.8根据必要性,综合治理部组织对现有治理治理体系文件进行评审,治理处结合平时使用情 形进行适时评审,必要时予以修改,执行5. 5条款规定。1.1 9对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。1.2 10档案资料治理a、档案资料治理包括开发商移交的物业资料和业主/住户资料两大项内容;b、治理处文件治理员负责业主/住户资料的建立、变更、作废等。c、开发商移交的物业资料移交的物业资料执行档案资料治理规定。6、相关文件1.3 1档

12、案资料治理规定7、记录1.4 1 “文件发放/回收记录” YC/JL-423-017.2 “文件借阅/复制记录” YC/JL-423-027.3 “治理体系文件清单” YC/JL-423-037.4 “文件更换申请表” YC/JL-423-047.5 “文件销毁申请表” YC/JL-423-057.6 “法律法规和其他要求一览表” YC/JL-432-01附记录格式文件发放/回收记录编号:YC/JL-423-01文件名称编号分发 号版本发放记录回收记录部门签收日期份数部门签回日期份数文件借阅/复制记录编号:YC/JL-423-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间体系文件清单序号文件

13、名称文件编号使用部门文件更换申请表文件名称编号版本份数更换位置及原因:更换后内容:申请人：日期:审核意见:签名:日期:批准意见：签名:日期:文件销毁申请表编号：YC/JL-423-05文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期：所在部门意见:日期:签名:文件保管部门意见签名:日期：治理者代表意见:签名：日期:法律法规和其他要求一览表编号:YC/JL-432-01序号文件编号文件名称发布日期12345678910111213141516适宜性确认:日期:文件编号YC-CX-02*有限公司记录控制程序实施日期2011.3.5版次A0页次3/21、目的对公司记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、

14、保管和处理进行控制,以提供 服务质量符合规定要求和治理体系有效运行的证据。2、范畴本程序适应于本公司治理体系的运行记录,包括对相关方记录的治理。3、引用文件GB/T19001-2008 idt IS09001:20084. 2.4 记录控制GB/T24001-2004 idt IS014001:20044. 5.4 记录控制GB/T28001-20014. 5. 3记录和记录治理4、职责4. 1综合治理部负责监督、治理治理处的记录。5. 2治理处资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。4. 3治理处经理负责批准本部门编制的记录表格。5、控制程序5. 1记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序

15、执行。5. 2记录的填写要求5.2. 1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚,不得随意涂改;如因某种原因不能填 写的项目,应将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不答应空白。5. 2. 2如因笔误或运算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更换后的 数据,加盖或签上更换人的印章或姓名及日期。5. 3记录的储存、保护5.3 . 1治理处的资料员必须把所有记录分类,依日期顺序整理装订好,存放于适宜的地方, 所有的记录应保持清洁,字迹清楚。治理处按规定的期限储存记录,对于储存一年以上的 记录交档案室储存。5.4 .2综合治理部编制“记录清单”,将公司所有与治理体系运行有关的记录汇总

16、,包括名 称、编号（版本）、储存期等内容,交治理者代表审批,并聚集备案记录的原始样本。治理 处应将本部门使用的“记录清单”作为部门工作手册的附录,并汇总本部门的记录原始样文件编号YC-CX-02*有限公司记录控制程序实施日期2011.3.5版次A0页次2/2本。5. 3. 3综合治理部结合工作检查对治理处记录的使用、治理情形进行督查。5. 4记录发放、借阅和复制a、治理处经理填写“文件发放/回收记录”,共用记录空白表向综合治理部领用;并负责自 己部门记录空白表记录、发放;b、治理处保管的记录应便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写“文件 借阅/复制记录”,由记录治理人登记备案。5

17、. 5记录的销毁处理记录如超过储存期或其他特别情形需要销毁时,由治理处相关人员填写“文件销毁申请表”, 交综合治理部审核,报治理者代表批准,由授权人执行销毁。6. 6记录表格6.6. 1治理处的记录表格，由治理处经理负责组织编制,治理者代表审批，交综合治理部备 案。5. 6. 2各部门可根据工作需要提出记录表格的更换，执行文件控制程序有关文件更换的 规定。6、相关文件6. !文件控制程序7,记录7. 1 “记录清单 YC/JL-424-018. 2 文件借阅、复制记录 YC/JL-423-029. 3 “文件销毁申请表 YC/JL-423-06附记录格式记录清单序号记录名称记录编号使用部门储存

18、期限（年）1234567891011121314151617181920212223242526文件编号YC-CX-03*有限公司人力资源治理程序实施日期2011.3.5版次A0页次1/41、目的对所有从事与服务质量、环境治理和安全影响有关的工作人员,按确定的培训需求进 行培训,以满足物业治理服务的需要。2、范畴本程序适用于公司对质量、环境和安全有影响的各类人员的培训。3、引用文件GB/T19001-2008 idt IS09001:20086.2 人资源GB/T24001-2004 idt IS014001:20044.4.2 能力、意识和培训GB/T28001-20014.4. 2培训、意

19、识和能力4、职责4. 1综合治理部a、负责编制治理处经理的岗位职责及任职要求;b、负责”公司年度培训计划”的制定及监督实施;c、负责组织对培训成效进行评估;d、负责员的培训档案的储存。4.2治理处负责本部门员的基础教育和岗位技能培训。4. 3治理者代表负责审核岗位职责及任职要求、“公司年度培训计划”。4. 4总经理负责批准岗位职责及任职要求和“公司年度培训计划”。5、控制程序5. 1人员岗位要求综合治理部根据公司组织结构要求汇总编制岗位职责及任职要求,将各部门相关职 能岗位的职责、权限及相应所需之学历、工作经历、技能、培训经历等要求均加以说明。岗 位职责及任职要求报治理者代表审核,总经理批准后

20、,作为人力资源治理及开发的主要 依据。5. 2新员招聘与离职文件编号YC-CX-03*有限公司人力资源治理程序实施日期2011.3.5版次A0页次2/45. 2.1人员需求提出:由人力需求部门填写“人力需求申请单”交由部门主管审批后交综合 治理部。此表根据岗位职责及任职要求和需要,注明人员需求要求等。5.2.2 综合治理部根据各部门“人力需求申请单”,汇总后报总经理批准,然后进行招聘 作。5.2.3 应聘人员填写“员应聘登记表”,应聘员需进行适当考核和面试,初选合格人员 填写“员入职登记表”,在试用期内进行职前培训,并由总经理或治理者代表、综合治理 部及相关部门对新招人员进行评定,试用期满,不

21、合格人员将被解除合同,合格人员进行 岗位定职,填写“员转正及薪资定级审批表”。有关资料归入个人档案治理。5.2.4 员离职应提前一个月提出申请,填写“离职申请书”,经过各级领导批准后,综合 治理部以“离职通知单”的方式告知离职人员,离职人员办理工作交接和物品交接,综合 治理部核算工资后准予离开公司。5.3培训意识和能力5.3. 1公司应识别从事影响质量、环境、安全活动的人员的能力需求,分别对新员、在岗 员、转岗员、各类专业技术人员、内审员等,根据他们的岗位要求实施培训;5. 3. 2新员培训a、公司基础教育:包括公司简介、公司级治理制度、质量环境安全方针、质量环境安全目 标和治理方案、质量环保

22、和安全意识、物业治理法律法规、治理体系标准基础知识等的培 训。在进入公司一个月内,由综合治理部组织进行;b、部门基础教育:学习本部门规章制度的主要内容,由所在部门负责人组织进行;c、岗位技能培训:学习岗位职责权限、岗位服务手册、所用设备的性能、操作步骤、安全 事项及紧急情形的应变措施等,由所在岗位负责人组织进行；d、三级教育完成后,进行书面和操作考核,合格者方可上岗,考核人员和受培训者本人在 “公司员三级教育卡”上签字。5. 3. 3在岗人员培训;按培训计划,每年至少应对在岗员进行一次全面的岗位技能培训和 考核。5. 3. 4特别工作人员资格要求及培训。a、认真执行建设部关于实行物业治理企业经

23、理、部门经理、治理员岗位培训持证上岗制度的通知，综合治理部会同相关部门根据具体情形制定“特别岗位人员名单”;文件编号YC-CX-03*有限公司人力资源治理程序实施日期2011.3.5版次A0页次3/4b、电气焊、电、电梯、驾驶员、物业治理员等需取得国家授权部门相应的培训合格 证书;C、治理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗;d、综合治理部按“特别岗位人员名单”安排有关人员进行培训,合格后方可上岗。5. 3. 5转岗人员培训（同5. 3. 2 b,c）5. 3. 6通过教育和培训,使员意识到:a、满足业主/住户和法律法规要求的重要性;b、违反这些要求所造成的后果;c、自己从事的活

24、动与公司发展的相关性。公司鼓励员参与质量环境安全治理,为实现质量环境安全目标做出奉献。5. 3. 7评判所提供培训的有效性a、通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察等方法,评判培训的有效性,评判被培训的 人员是否具备了所需的能力；b、治理处加强对员日常工作绩效的评判,可随时对治理处员进行现场抽查,对不能胜 任本职工作的员,应及时暂停工作,安排培训、考核,转岗,使员的能力与其从事的 作相适应。对违法违纪的人员，必要时按照公司的规章制度进行处理,并储存好“处罚审批 表”5. 3. 8综合治理部负责建立、储存员培训档案。5. 4培训计划及实施1.1.1 4. 1治理处在个经营年度总结前上报综合治理部

25、下年度的“培训申请表”,根据公司要 求及下年度治理处“培训申请表”,综合治理部于总结后制定下年度的“年度培训计划”（包 括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）,报治理者代表审核,总经理批准后下发治理 处，并监督实施。1.1.2 每次培训各相关部门应填写“培训记录表”,记录培训人员、时间、地点、内容及考 核成绩等,对每位参加培训的人员,填写“培训履历表”,培训后将有关记录、试卷或操作 考核记录等交综合治理部存档。1.1.3 治理处的计划外培训,应填写“培训申请表”,报治理者代表批准,由相关部门组织 实施。文件编号YC-CX-03*有限公司人力资源治理程序实施日期2011.3.5版次A0页次4/

26、45.5当培训满足不了服务能力要求时,可通过其他措施,例如招聘等,以获得满足要求的 人员。由综合治理部负责进行。6、相关文件6. 1岗位职责及任职要求6. 2建设部关于实行物业治理企业经理、部门经理、治理员岗位培训持证上岗制度的通知7、记录7.1人力需求申请单 YC/JL-62-017.2“员应聘登记表 YC/JL-62-027.3“员入职登记表 YC/JL-62-037.4 “员转正及薪资定级审批表 YC/JL-62-047. 5 “ 离职申请书” YC/JL-62-057.6“ 离职通知单” YC/JL-62-067. 7“处罚审批表” YC/JL-62-077. 8 “ 培训申请表 ”

27、YC/JL-62-087. 9 “年度培训计划” YC/JL-62-097. 10 “培训记录表” YC/JL-62-107. 11 “员培训履历表 YC/JL-62-117. 12 “特别岗位人员名单” YC/JL-62-127. 13 “公司员三级教育卡” YC/JL-62-13附记录格式*有限公司人力需求申请单编号:YC/JL-62-01需求部门需求工种需求数量到岗时间申请人:申请日期:人力需求申请单编号:YC/JL-62-01需求部门需求工种需求数量到岗时间申请人：申请日期:人力需求申请单编号:YC/JL-62-01需求部门需求工种需求数量到岗时间申请人:申请日期:人力需求申请单编号:

28、YC/JL-62-01需求部门需求工种需求数量到岗时间申请人:申请日期:*有限公司员应聘登记表治理中心填表日期:年 月 日 编号:YC/JL-62-02姓 名性别出生年月照片民族学历毕业院校身份证号码婚育状况户所在地省市区街道现家庭住址电话号码政治面貌身体有无重大疾病申请岗位个 人 简 历所填各项均属实,如有不实或虚构,本人自愿承担一切责任。本人签字：部门主 管意见治理中 心意见分管领 导意见总经理 意见试用期综合部备注*有限公司员入职登记表治理中心填表日期:年 月 日 编号:YC/JL-62-03姓名性别出生年月照片民族学历毕业院交身份证号码婚育状况户所在地省市区街道联系电话身体有无重大疾病

29、政治面貌入职岗位入职时间现家庭住址个 人 简 历家庭成 员及社 会关系姓名关系工作单位联系电话紧急情形联系人联系电话所填各项均属实,如有不实或虚构,本人自愿承担一切责任。本人签字:总经理意见*有限公司员转正及薪资定级审批表治理中心编号:YC/JL-62-04基本情形姓名性别出生年月学历专业毕业院校所在部门职务入司时间个 人 作 小 结签名:所在部门起始月份岗位职级试用期资标准基本工资效益资通讯津贴其它资总额调整后资标准基本工资效益资通讯津贴其它资总额签名:年月日治理中心意见签名:年月日公司分管 领导意见签名:年月0总经理 意见签名:年月日*有限公司离职申请书治理中心编号:YC/JL-62-05

30、姓名部门职务入司时间离原因签字:日期:部门主管意见签字:日期:治理中心意见签字:日期:分管领导意见签字:日期:总经理意见签字：日期：*有限公司离职通知单治理中心各部门:编号:YC/JL-62-06经公司研究决定,员于 年一月一日起与公司终止劳动关系,现开始办理离职手续,请按规定办理。签发人:年 月 日部门办理事项办理情形经办人签字部门负责人签字原1、工作交接是否办理完毕 作 部 门2、本月应出勤天数_天,实际出勤天 数_天,事假_天,病假_天。3、部门是否有扣款事项;财务是否 交接;4、工作笔记交回5、其他管 理 中 心1、收回服务证2、运算应发资数3、运算社保应扣缴金额4、其他综合部 公司1

31、、确定宿舍应扣缴费用2、确定服装应扣缴费用3、其他综合治理部 公司1、扣缴各项应扣费用2、财务其他应扣费用3、核实应发资4、其他总经理 审批备注*有限公司处罚审批表填报日期:年 月 日编号:YC/JL-62-07违纪人所在部门职务处罚原因（可附页）：失职行为轻微过失 口中度过失口严重过失处分类型 头警告 口书面警告 口最后警告 口解除劳动合同 口其他员本人签字确认:审核及审批意见所在部门:签字:年 月 日治理中心意见:签字:年 月 日分管领导意见：签字:年 月 日总经理审批意见：签字:年 月 日培训申请单编号:YC/JL-62-08申请部门培训对象培训人数培训时间培训方式考核方式培训内容填表人

32、:批准人:日期:年培训计划编号:YC/JL-62-09序 号培训时间培训内容培训对 象培训方 式考核方 式负责部 门123456编制:批准:日期:培训记录表受训人员签到:培训时间培训地点授课人负责部门培训方式考核方式培训内容培训效果评价评判人：日期:员培训履历表编号:YC/JL-62-11姓名部门LX4 亠 岗位培训日期培训内容考核结果特别岗位人员名单编号:YC/JL-62-12姓名111 /亠 岗位学历专业职称/资格证工作年限（年）理论成绩实践成绩考评结论考评人公司员三级教育卡编号:YC/JL-62-13单位部门班组姓名 性别年龄文化健康籍贯操作证号公 司 级 教 育教育内容教育日期、认真贯

33、彻“安全生产法”,严格执行“安全第一,预防为主” 的安全指导方针。二、加强现场职业健康安全治理，提高自我防护能力,预防各类 伤害事故的发生。三、加强安全生产法规观念,严格执行现场各项标准和安全生产 治理制度。考试成绩教育人受教育人部门级教育教育内容教育日期、遵守各项安全生产操作规程。二、严禁违章指挥,严禁在存在安全隐患的生产条件下违章冒险 作业不得蛮干,胡干,体会主义。三、必须持证上岗。四、进入现场必须遵守服从建设单位的各项安全生产治理制度。考试成绩教育人受教育人班 组教 育教育内容考试日期、遵纪守法,杜绝违章,安全生产,文明施工。二、认真穿戴安全防护用品、如发觉现场内各安全设施不齐全, 补齐

34、后方可工作。三、现场各种电器设施必须由专职电安装,布设并符合国家安 装规范。四、不得在现场打闹,打架斗殴,洒后不得上岗作业。考试成员教育人受教育人文件编号YC-CX-04*有限公司实施日期2011.3.5版次A0危险源辨识、风险评判和风险控制程序页次1/41、目的识别公司活动、过程和服务中的影响职业健康安全的危险源,评判危险源、风险因素,并 确定更新重大风险因素,以对其进行治理。2、范畴公司活动、过程和服务或运行条件中风险因素的识别、评判、更新与治理。3、引用标准GB/T28001-2001 4. 3. 1对危险源辨识、风险评判和风险控制的策划4、职责4. 1治理者代表负责重大风险因素的批准。

35、4.2综合治理部负责组织对风险因素的评审活动,进行评判,确定重大风险因素，制订对风险 因素的控制办法。4. 3治理处配合综合治理部识别本部门物业服务过程的风险因素。5、控制程序5. 1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的现状。评 审的主要内容有:a、相关法律、法规及其他应遵守的要求。b、识别公司活动、过程和服务或运行调查资料进行评估。c、对公司有关职业健康安全治理惯例、制度的调查。d、对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。5. 2风险因素识别与评判的时机5.2. 1以公司的全体部门和活动为对象,每年治理评审后须重新调整治理目标时进行。5.

36、2. 2公司的职业健康安全治理体系建立之初进行初始状态评审时。5. 2. 3在相关法律、法规变更或公司的活动、过程和服务或运行条件,以及相关方的要求等情 形下发生变化时,可适时进行风险因素的评判。6. 3风险因素识别的对象和内容7. 3. 1风险因素识别的对象:(1)公司办公区域、建筑物及平面布局(2)各物业治理服务现场文件编号YC-CX-04*有限公司实施日期2011.3.5版次A0危险源辨识、风险评判和风险控制程序页次2/4(3)物业治理服务过程(4)物业治理服务使用的设备、车辆(5)有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)(6)各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)(7)生活设施和紧急情形(8)外出工作人员和外来工作人员5. 3. 2风险因素识别之前应将考虑的内容编制“危险源辨识和风险评判表”,对每一部分的危险 源进行分析识别,在编制评判查表时应考虑以下内容:a、国家法律、法规明确规定的特别作业种、特别行业种;b、国家法律、法规明确规定的危险设备、设施;c、具有接触有毒、有害物质的作业活动和情形;