白芨沟煤矿本质安全管理体系风险管理手册.docx

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1、!矿井风险管理组织机构11.!风险管理小组11. 2风险管理小组职责11.3风险管理手册审核签字表22白芨沟煤矿风险概述22. 1工作任务清单51. 1. 1重大风险任务清单（IU级风险!825）43项52. 1.3 一般风险任务清单（II级风险38）133项92. 2风险管理流程图123白芨沟矿工作任务风险管理123.1白芨沟矿通用风险管理表（见危险源辨识表）131 .1.1白芨沟矿管理制度风险管理133 . 1.2白芨沟矿通用风险管理143.2白芨沟矿各单位风险管理173. 2. 1生产技术科风险管理173. 2. 2综采队风险管理203. 2. 3综掘队风险管理233. 2. 4掘进队风

2、险管理263. 2. 5准备队风险管理303. 2. 6机电动科风险管理323. 2. 7机修安装队风险管理343. 2. 8煤炭管理科风险管理353. 2. 9运输队风险管理383. 2. 10运转队风险管理473. 2. 11胶轮车队风险管理493. 2. 12生活服务中心风险管理523. 2. 13信息技术中心风险管理553. 2. 14供应站风险管理573. 2. 15通风科风险管理613. 2. 16通风队风险管理643. 2. 17瓦斯抽放队风险管理673. 2. 18灭火队风险管理703. 2. 19救护队风险管理723. 2. 20地测科风险管理743. 2.21调度室风险管理

3、773. 2. 22安全管理科风险管理793. 2. 23培训中心风险管理813. 2. 24武装保卫科风险管理833. 2. 25公会风险管理863. 2. 26技改办风险管理883. 2. 27经营科风险管理903. 2. 28人力资源科风险管理923. 2. 29组宣科风险管理943. 2. 30纪检监察审计科风险管理963. 2. 31党政办公室风险管理984白芨沟煤矿重大危险源评估1004.1瓦斯事故危险源评估1004. 1. 1瓦斯事故机理1004. 1. 2瓦斯事故事故树1014.1 . 3瓦斯事故防范措施1024.2 火灾事故危险源评估1054. 2. 1火灾事故机理1054.

4、 2. 2火灾事故事故树1074. 2. 3火灾防范措施1084. 3煤尘事故危险源评估1094. 3. 1煤尘事故机理1094. 3. 2煤尘事故事故树1094. 3. 3煤尘事故防范措施1114. 4顶板事故危险源评估1124.4. I事故机理1124. 4. 2顶板事故树分析图1134. 4. 3顶板事故防范措施1144. 5水灾事故危险源评估1184. 5. 1水灾事故机理1184. 5. 2水灾事故防范措施1184. 5. 3水灾事故树分析图1204. 6放炮事故危险源评估1214. 6. 1放炮事故机理1214. 6. 2放炮事故事故树1214. 6. 3放炮事故防范措施1244.

5、7机械事故危险源评估1274. 7. 1机械事故机理1274. 7. 2机械事故事故树1284.7. 3事故预防措施1284. 8电气事故危险源评估1294. 8. 1电气事故机理1294. 8. 2.电气事故事故树1304. 8. 3电气事故防范措施1314. 9撕帯事故危险源评估1314. 9. 1撕带事故机理1314. 9. 2.撕带事故事故树1334. 9. 3撕带事故防范措施1344. 10辅助运输事故危险源评估1344. 10. !辅助运输事故机理1344. 10. 2辅助运输事故事故树1354. 10. 3辅助运输事故预防措施1365白芨沟煤矿矿井生产系统风险评估1374.1 矿

6、压监测系统1375.1.1矿压监测系统基本情况1375. 1.2矿压监测系统评估1375. 1.3矿井矿压监测系统危险源及管控措施1375.1. 4矿压监测系统事故树分析1385. 2开采系统1405. 2. 1开采系统基本情况1405.2.2开采系统评估1415. 2. 3矿井开采系统危险源危险源及管控措施1415. 2. 4矿井开采系统事故树分析1435. 3通风系统1445. 3. 1通风系统基本情况1445. 3. 2通风系统评估1455. 3. 3矿井通风系统危险源及管控措施1455. 3.4通风系统事故树分析1485. 4瓦斯防治系统1495. 4. 1瓦斯防治系统基本情况1495

7、. 4. 2瓦斯防治系统评估1495. 4. 3矿井抽放系统危险源及管控措施1505. 4. 4抽放系统事故树分析1515.5监测系统1485. 5. 1监测系统基木情况1525. 5. 2监测系统评估1525. 5. 3矿井监测系统危险源及管控措施1525. 5. 4监测系统事故树分析1535. 6 防灭火系统1555. 6. 1防灭火系统基本情况1555. 6. 2防灭火系统评估1555. 6. 3矿井灭火系统危险源及管控措施1565. 6. 4防灭火系统事故树分析1565.7煤尘防治系统1545. 7. 1煤尘防治系统基本情况1585. 7. 2煤尘防治系统评估1585. 7. 3矿井防

8、尘系统危险源及管控措施1585. 7. 4防尘系统事故树分析1595.8防治水系统1605. 8. 1防治水系统基本情况1605. 8. 2防治水系统评估1615. 8. 3矿井防尘系统危险源及管控措施1625. 8. 4矿井防治水系统事故树1645.9供排水系统1665. 9. 1供排水系统概述1665. 9. 2供排水系统评估1665. 9. 3供排水系统危险源及管控措施1665. 9.4供排水系统事故树1615. 10运输系统1675. 10. 1运输系统概述1675. 10. 2运输系统评估1685. 10. 3运输系统危险源及管控措施1685. 10. 4运输系统事故树1695. 1

9、1供配电系统1715. 11. 1供配电系统概述1715. 11. 2供配电系统评估1715.11.3供配电系统危险源及管控措施1715. 11. 4供配电系统事故树1735. 12压风自救系统1745. 12. 1压风系统概述1745. 12. 2压风系统评估1745. 12. 3压风自救系统危险源及管控措施1745.12.4压风自救系统事故树1715.13信息通讯系统1775. 13. 1信息通信系统概述1775. 13. 2信息通信系统评估1775. 13. 3信息通信系统危险源及管控措施1775. 13. 4信息通信系统事故树1796危险源监测、预警、控制和升降级管理1806.1 危险

10、源监测 1806.1.1 危险源监测的模式1806. 1. 2危险源信息采集方法1836.2危险源预警与控制1836. 2. 1危险源预警流程图1836. 2.2预警等级设置与预警信号选择1846. 2. 3人员方面危险源的预警1856. 2.4机器设备方面危险源的预警1856. 2.5环境方面危险源的预警与控制1866. 3危险源增减与升降级管理188!矿井风险管理组织机构1.1 风险管理小组组长:李新华宋兆贵成 员:苏利平张志宏薛军宁许维新朱国忠郝永亮王宁平王俊茹王连聪黄江宁李兴国翟昆志杨荣武徐 杰张日寿黄业波庄永刚刘学武张 泓王文林贺占军秦志仓张界萍赵建民冯道生杨新姬任 莉刘 强杨宁平杨

11、晓波杨佳伟焦春生髙生明陶玉田王剑波谢维山丁志忠段 伟王学忠张少华朱 全马建林杨建秋张冠华郭 阳宋志刚刘言宁侯景平马自和各专业技术人员:贾立刚 逮玉杰杨文泽 李 婷 李海亮郝学峰蔡正伟 王成龙 马平海 王 斌 蔺颜炳郑 波 罗永平 周兴虎 王效齐 周天强 基层区队本安体系技术员员代表:各基层单位风险评估小组成员1.2 风险管理小组职责1.2. 1负责组织白芨沟煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。1. 2. 3负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员进行管理标准

12、与管理措施相关知识培训。1.4.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.4.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价,并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.4.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3风险管理手册审核签字表风险管理手册审核签字表评审负责人审 核评审时间评审方式评审地点评审目的加评审人员通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环一管危险源是否全面、风险值是否准确,以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定,以有效地减小和捽制各类风险,达

13、到 事故率最低、损失最小的目的。白芨沟燥矿风险管理手册白芨沟煤矿风险管理标准和管理措施2白芨沟煤矿风险概述白芨沟煤矿隶属神华宁煤集团有限责任公司,在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环一管”四类隐患,如果隐患一旦失控,将会造成一定的损失。 通过风险评估,全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警、控制,实现以最小投入将重大风 险最小化,预防事故的发生。白芨沟矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全 矿425项工作任务中可能出现的危险源共

14、有3008个,利用“矩阵法”从人机环一管四个方面对风险进行分级分类和排序,其中重大风险任务43项、中等风险任 务238项、一般风险任务133项:低等风险任务11项、人员方面的危险源有2119个,机器设备方面的危险源有398个,环境方面的危险源有179个,管理方面的危险 源有312个。（见白芨沟煤矿危险源分类统计图表）。白芨沟4风险矩巨中等又陰M级），重大风险（IV级），专交重大风畛 （V级）.，有既类别. 赋值.，及失，.=出亠于伤乞亚的投失.，人员伤吿程受及氾圏,、兀）.，ft 风险,1218 ,24 B I 30 1 B 1 36 1A.36.3多人死亡.，500万以上.，.，.，MM|5

15、,110.3| 15201 305、一人死亡，100万到500万之间.，1(II.4 81216| 20包r*1T7坊），.，.3.3.、，X 二 tt?.3XU 刀药!UU7 .，3 ,6,39 .112 | 15.,-A等，:i.1.1.3.3U.35.3.3La_46.18I 10.,1 12 -一2受到伤者.E W气又.1.3TE.i2.3教:或多人受海吉,Z。到11.3迫1I23,456冢,，、F.、1 .3一人受轻毒性苍卜.302000.3L.iK.iJ，1.3HiG.3有效类别,*，风险等缓気分，123.34.35、6.3过值风险笹风险年舞,备注不可能,根少低可能,可能发生,能发

16、生，时有发生发生的可能性.，30-36冷别篁大又受，vg,估计从不 王110等以 上可能发 生一次.，10毎内 三三 生一次.，5年内可 能发生 次.,每年可能 发生一次.1年内能 发生10 次或以上.发生可能性的女 量（发生很幸）.,18-25重大照差.，IV级,9-16与気受.,in级,3-8一般风段.，_11g,1/100 25 .1/40 至，1/10 年.，1/5 年.,1/1 年.，10/1 年发生强率量化.,1-2低风险.，I冢，风险 矩阵表白芨平2.1工作任务清单2. 1.1重大风险任务清单（H1级风险1825）43项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作

17、规程的编写与落实1816现场交接班2031车辆的保养202作业规程的编写与落实1817小绞车提升2032防爆维护203采掘工作面现场技术指导和安全监督2018特种工种作业2033物料运输204割煤2019普通工种作业2434车辆的运行205转载机进料口砸大块2020胶带输送机运行2035局部通风机的切换186超前维护2021变电所送电1836瓦斯抽放钻孔施工187工作面过横川2022小绞车运行2037瓦斯泵站司机值班188工作面停采2023信号把钩的操作2038灭火工程巡冋检査209采煤机检修2024索道人车运行2039爆炸事故处理2410支架检修1825电气焊加工、检修1840火灾事故处理1

18、811刮板输送机、转载机及破碎机的检修1826全队生产安全管理2041破闭排放瓦斯1812工作面迎头安全自检2027锅炉运行操作2042检査采掘作面提升运输1813小绞车提升2028主通风机运行操作2043采煤工作面生产过程中的安全检查2014综掘机检修2529变电所运行操作2015特殊工种作业2430车辆的检修202. 1.2中等风险任务清单（in级风险96）238项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1管理评审1226进入工作面安全检査1651综掘机开机前准备工作1276巷道维修102生产管理类制度的制定与落实（生产科）1027安全生产管理1652启动综

19、掘机15773底103生产管理类制度的制定与落实（调度室）1028操作支架1653启动刮板输送机机1278巷道回收124机电管理类制度的制定。落实1029制板输送机、转载机及破碎机运转1654综掘机載割1579打吊挂眼105安全管理类制度的制定与落实1230工作面供液1655综掘机机掘锚网支护1280喷浆堵漏106综合管理类制度的制定与落实1031胶带输送机运煤1656综掘机架棚支护1281小绞车提升127一通三防类制度的制定与落实1232工作面铺冋1657爆破作业1582生产管理128安全技术措施的制定与落实1233绞车提升运输1658综掘工作面电气设备检修1683机电设备现场管理169开班

20、前会1534挪移冋柱绞车165940T刮板输送机的检修1084供水管理1210入井前准备1235处理网下漏渣、冒顶1660处理工作面迎头及溜道内大块煤1285供暖管理1211乍辆接送人员1636使用单体给予辅助力1661综掘机的安装1686矿井供电管理1212乍辆运送货物1637工作面通过前方礪室1562综掘机回撤1687全队生产安全管理1613多人配合作业1238更换采煤机滚筒及摇臂1563喷浆1688采煤机检修1514手动葫芦操作1639更换采煤机截割电机1264铺底1089液压支架检修1215敲帮问顶1640胶带输送机检修1265液压钻车打眼作业1590胶带输送机安装916登高作业941

21、牵引电气列车1266爆破作业1591中小型电机检修1217井下行走.942设备的更换1267岩巷工作面临时支护1692转载破碎机安装1018采掘工程设计1643更换三机刮板链及处理断链1268煤卷架棚临时支护1693电气设备检修919工程质量检査验收1644更换三机鮭轮1269刮板输送机出渣1094工件加工1220组织巷道的开、停工椅査验收1645更换三机驱动部1270锚索支护1295行车作业1221作业规程及安全技术措施签批1646乳化泵的检修与供液系统的维护1271煤挂架棚支护1296操作胶带机运行1622检査采煤:作面作业规程的执行情况1647电气设备的检修1272锚网支护1297设备检

22、修.更换照明灯管（灯泡）1223釆掘工作面矿山压的监测1648控制台操作1273喷浆1698调整皮带跑偏1024矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据 的分析与记录1649工作面来压顶板管理1274刮板输送机延伸1099检修井下电气设备1225上岗前的准备1650现场交接班1275现场交接班12100更换皮带传动滚筒92. 1.2中等风险任务清单（in级风险96）238项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值101更换胶带输送机电动机9126热风炉运行操作10151火工品保管发放12176技术措施编制12102检修CST9127制氟机运行操作10152装卸物资1

23、0177队干、长值班12103矿用绞车的使用15128瓦斯脱水机运行操作10153油品储存发放16178工作安排12104检修水泵9129压风机运行操作9154叉车、装载机、吊车装卸物资10179真空泵操作12105检修滚轴筛9130安全生产管理16155测风12180瓦斯留路敷设12106检修振动筛9131接车检査15156通风系统管理12181巡检放水12107检修给煤机10132车辆的入井检査15157排放瓦斯管理12182抽放参数测定12108操作推土机工作15133人员运输15158粉尘测定12183电气设备检修10109检修推土机15134渣料的运输15159安全监测监控系统安装1

24、6184机械设备检修12110操作装载机15135装我机井下作业15160井下安全监测监控系统调试、维护12185变电间停送电操作10111检修装我机15136交车12161监测微机操作12186探放水钻孔施工9112矿线装车皮9137车辆调度12162井下束管监测系统的安装与维护16187工作安排12113设备开关检修15138物资的领用发放管理12163气体分析16188技术措施编制12114设备检修15139绿化工矿区环境清理、绿化12164通风调度16189现场安全生产管理12115管理人员的管理工作12140地面民用电电工操作10165地表钻孔测温取样12190水泵排水12116更换

25、照明设施12141房管员基本操作9166生产系统12191抽放泵抽瓦斯12117更换托牴10142浴池管理9167有書气体的检査15192平整山体裂隙10118调整皮带跑偏10143矿区瓦斯及上下水管路维修钳.操作12168瓦斯超限应急处理16193制度措施的编制贯彻落实12119检修井下电气设备12144员食堂的管理15169密闭内外有害气体检査12194入井前准备12120更换皮带传动滚筒9145乍辆驾驶12170风筒的铺设、更换、延接及维护12195有害气体的检査12121更换胶带输送机电动机10146入井前的准备9171临时风门、板闭的构筑10196地面消防12122检修给煤机1014

26、7井下信息系统维护安装、迁移、检修12172永久密闭的构筑10197地测监督、管理工作12123变电所停电12148地面信息系统维护15173门动风门的安装及维修10198施工巷道施放中腰线12124管路安装与回收（以供水管路为例）12149登髙业作9174便携仪的调校、发放12199贯通、安全通知书的发放12125主持水泵运行操作5150加工坑木12175井下电气设备检修12200安装、调试激光指向仪122. 1.2中等风险任务清单（in级风险96）238项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值201采掘工作面探煤厚12211乍辆接送人员、运送货物16221

27、协助科长、有记幵展分管的各项 作10231材料费用指标考核管理15202采掘工作面地质资料收集12212采煤工作面生产前的安全检査12222班组长及管理人员:负责本班组H 常管理工作10232井下监督检査及送温暖活动9203资源储竝、回采率管理9213采煤工作面检修过程中的安全检查16223民爆物品管理10233入井作业前的各项准芻工作10204地质构造处理与分析12214掘进工作面生产前的安全检査12224消防安全管理12234进入工作地点8205揭煤前煤层赋存情况探测监管12215机电设备检査12225矿区地面交通管理10235主任常规工作15206探放水工程设计9216有害气体检查152

28、26科长责任10236乍辆维护、保养、使用12207探放水工程监督9217排放瓦斯12227证照管理8237信访调解员常规工作9208小型地质水文勘探设计、资料收集整理、成 果提供9218井下烧焊12228月、季、年度生产计划的编制15238煤巷架棚支护12209地质水文预报16219负责武装保卫科全面行政工作10229统计上报各类统计报表12239210周边小井露天采场调査15220负责武装保卫科党支部党务工作10230计量器具管理92402.1. 3 一般风险任务清单（n级风险38）133项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1经营管理类制度的制定与落实626单体支柱检修

29、551高低压电缆敷设52综合管理类制度的制定落实（经营科室）627机械设备检修452水质化验63应急预案管理628操作水泵运转553机械设备安装、检修84定编定员829操作给煤机运转654电气设备安装、检修85安全组织机构830操作滚轴筛运转655运转队管理86安全文化建设831操作振动筛运转556人员车辆的安全性能及运行安全检査57作业规程的会审、复审及管理832库房管理657卫生区域内车辆行驶线路的清理58检査掘进工作面作业规程执行情况833装致机口常保养858车辆制动检测59采掘接续计划的编制与现场施匸管理834商品煤釆样559管理人员基本操作410坑代品管理835井下毛煤采样460信息

30、系统管理工作811工作面文明卫生的淸理836电气设备检査661计算机网络系统的维护612启动胶带输送机837更换拖松862负责全矿物资管理413煤巷打眼作业838煤炭质量检测663协助站长,具体负责站长安全责任贯彻执行。414胶帯输送机的检修839制样864抓好本单位的常务工作415风、水管的拆除安装840配车业务联系565上报物资需求计划416文明生产641煤场和选煤楼巡査566物资到货验收入库保管保养养及出库417煤巷打眼作业842下楼梯467做好材料的审批、验收、协助保管员做好物 资仓储管理418文明生产843地面油脂管理668看护场院419回收设备、物料、管路844气割作业669拉运货

31、料420文明生产445装车计量470井下人工采集气体621机电技术措施及技术方案管理646电气设备整定871风机安装622外委管理647微机操作使用672冲洗巷道823内业资料管理448操作给煤机673煤层注水624孔化液泵检修649变电所检修874木质风门安装维护825电焊、气制作业、650道工生产过程的操作875风门墙体构筑42.1.3 一般风险任务清单（II级风险38）133项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值76防尘管路安装、拆卸6101班前会丄作安排,监督落实工作8126电视编辑室安全管理677隔爆水袋安装、拆除8102全矿员教育培训工作8127干部选拔、党员发展

32、把关不严878员培训教育6103证件管理8128组织开展活动879水银的使用及存放3104矿区治安保P.8129效能监察480氧气、乙無腋的管理8105组织建设8130副主任常规工作581油脂的管理5106民主管理8131档案管理6S2变电间检修8107班组建设8132收发员常规工作583员培训教育6108安康杯竞赛8133文书常规任务584钻孔灌浆8109文体活动813485钻孔注液氮6110女工工作813586电焊监护8111退休管理813687救护车出车服务6112送温暧工程813788水灾事故处理6113悬挂室外条幅、牌板、标识813889顶板事故处理5114召开班前会、例会、安排任务

33、、监督施I.现 场安全813990水仓清理6115施工管理514091班前会安全培训和工作安排8116合同管理814192采掘交换图的绘制采掘交换图、电子版图纸绘制6117专项资金管理614293探放水、瓦斯抽放钻孔放线6118环境保护管理514394井下水文调査、涌水量观测8119五型企业综合创建511195地质“三书”编制6120质量体系管理514596水情水害分析与总结8121召开班前会、学习、安排工作,监惇落实 作814697井巷工程地质素描、剖面图绘制6122人事调配管理814798生产调度8123劳动定额管理814899调度统计5124宣传稿件、电视节目的审核6149100掘进工作

34、面检修过程中的安全检査4125悬挂条福、牌板、标识81502.1. 4低风险任务清单I级（广2）任务11项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1编制矿井采煤、掘进报表26旬、月度测量验收报表验收211职业病防治工作22设箒库管理27矿井水、地下水、饮用水送检2123矿灯管理28资料管理2134联建楼的管理29劳动资管理2145大气降雨观测110各类社会统筹保险管理及枳金管理215通过评估,重大等级的风险主要有以下几个方面:1.操作规程的编写与落实16.现场交接班2.作业规程的编写与落实17.小绞车提升（掘进）3.栗掘工作面现场技术指导和安全监督18.特种工种作业4.割煤19.

35、普通工种作业5.转载机进料1砸大块20.胶带输送机运行6.超前维护21.变电所送电7工作面过横川22.小绞车运行8.丄作面停采23.信号把钩的操作9.采煤机检修24.索道人车运行10.支架检修25.电气焊加工、检修11.刮板输送机、转载机及破碎机的检修26.全队生产安全管理12.工作面迎头安全自检27.锅炉运行操作13.小绞车提升（综掘）28.主通风机运行操作14.综掘机检修29.变电所运行操作15.特殊工种作业30.车辆的检修31 .车辆的保养32 .防爆维护33 .物料运输34 .车辆的运行35 .局部通风机的切换36 .瓦斯抽放钻孔施工37 .瓦斯泵站司机值班38 .灭火工程巡回检査39 .爆炸事故处理40 .火灾事故处理41 .破闭排放瓦斯42 .检査采掘工作面提升运输43 .采煤工作面生产过程中的安全检査2. 2风险管理流程图开始图例:开始或结束:（）活动;丨活动结果;/7 决策;3白芨沟矿工作任务风险管理准备组建小组、确定他阳、辨识方法培训准备或支持过程;( 可选过程I 3.1 白芨沟矿通用风险管理表（见危险源辨识表）