C-TPAT反恐文件(安全手册、程序文件、作业规范）.docx

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1、最新C-TPAT反恐全套文件管理手册、程序文件、作业规范适用于:C-TPATGSVSCANSCSWALMART反恐验厂TARGET反恐验厂HOMEDEPOT反恐验厂 利丰反恐验厂东莞XXXXXX有限公司C-TPAT反恐安全手册文件编号:C-TPAT-001版本:A/0制定:审核：职位：安全主任职位：总经理日期: 2018-11-02日期:2018-11-02东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:1/29C-TPAT反恐安全手册主题:手册修订记录手册修订记录日期原版本现版本修订内容修订人审核人东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:2/2

2、9C-TPAT反恐安全手册主题:目录目录序号项目名称版本页码0.1封面A00.2文件修订记录010.3冃录020.4C-TPAT背景及定义040.5公司C-TPAT计划书050.6安全厂长任命书09电脑管理员任命书10安全保安队长任命书110.7文件规范说明121.1公司安全简介141.2管理职责及安全方针151.3C-TPAT安全委员会161.4职责权限172.0商业伙伴193.0货柜及车辆安全204.0门岗控制215.0人事安全226.0程序安全23东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:3/29C-TPAT反恐安全手册主题:目录目录序号项目名称版本页码7.0教

3、育培训248.0设备安全259.0信息和技术安全2710.0交收货物及运输28东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次：4/29C-TPAT反恐安全手册主题:C-TPAT背景及定义一、反恐及C-TPAT产生背景:1、自从美国发生9. 11事件后,世界上时有发生的恐怖事件,恐怖活动已经影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产和员工人身安全,响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划,保障本厂货物在运输去海 关结关时不会推迟,推行全员安全意识显得尤为重要。2、美国在911后发布了有关的海关/进出口商携手打击恐怖主义活动计划,适用于海港、空港和其他 进入美国的通道认证的进商,获得该认证

4、的进出口商只需经过简单的检验程序即可快速通关。二、恐怖主义的定义:1、恐怖主义:以暴力手段,或要挟以暴力手段来制造恐惧或改变现状之行为.三、推行C-TPAT的重要性参与C-TPAT计划将取得如下的优势:1、较短的清关时间;2、强调自我管理而不是美国海关的核查;3、C-TPAT是海关低风险的先决条件;4、比我们的对手在竞争方面有更大的优势;5、可进入C-TPAT成品名单。东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:5/29C-TPAT反恐安全手册主题:公司C-TPAT计划书第一章、总则第一条:和平与发展是当今社会的两大主题,但是局部的动荡依然存在,恐怖分子仍然蓄意破 坏目

5、前团结稳定的发展环境,尤其是美国9.11事件以后,更加大了各国打击恐怖活动的决心和度;第二条:为了响应美国海关贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议,主旨在于创立美国海关和 边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系,以加强货物的安全保证,同时促进贸 易流通以及保证公司财产及人员生命安全,东莞XXX有限公司特制定此反恐计划书.第三条:此反恐保安计划书的具体实施责任人为制衣有限公司保安队长何国坚,其主要职责为 保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到 安全保卫的目的;加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求,严格执行

6、并实施公 司所有的保安政策/措施及门禁制度;第二章、场所安全第一条：公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）；第二条：公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光 照明,以防止恐怖活动有机可承;第三条：公司安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、原料储存库、成品仓库和车辆停 放地等）；第四条:对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员 和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。第五条:在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据做至少保存三个月以备 随时查阅;东莞XXXX有限公司

7、文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:6/29C-TPAT反恐安全手册主题:公司C-TPAT计划书第六条:公司各厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检査,并将检查结果记录在案;第七条:厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检,如有异常报请相关部门进行维修;第八条:要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它 区域;第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮,并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开,各车 间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全;第十条 在主管及工人中成立保安领导小组长,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他 们进行日常的培训教育;第

8、三章、人员进出管制第十一条:所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第十二条：针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记,保安人员向公司相关部门及 责任人确认后发给外来人员访客证及在访客及车辆进出登记表，并派保安陪同及护送访客至相关 部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安,由大门保安护访客离厂;第十三条:所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检 查合格后方可进出公司;第十五条:所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区第十四条:对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合

9、 格后方可带离公司;域;东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本：A0 页次:7/29C-TPAT反恐安全手册主题:公司C-TPAT计划书第十六条:进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员;第十七条:公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序;第十八条:对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份被 收回的程序;第四章成品仓库管制第十九条:所有成品、半成品存放在单独的,安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保 管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;第二十条:成品仓必须有保安监控系统进行24

10、小时监控;第二十一条：保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第五章原材料仓库管制第二十二条:所有原材料存放在单独的,安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须 列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;第二十三条:原材料仓必须有保安监控系统进行24小时监控;第二十四条：保证原材料仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第二十五条:检查原材料装卸是否有超装或短装现象，第二十六条：防止未被授权的材料输入公司,要有对材料的来源状况要进行查核的机制;第六章出货安全管制第二十七条:船务准备每天出货安排给保安、仓管、生产部主管各份,数据包括出货批次、 箱数、车号、司机姓名、货

11、（柜）车资料、运输公司名称等。第二十八条船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象,如果有要及时通知相关部 门进行处理；东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:8/29C-TPAT反恐安全手册主题:公司C-TPAT计划书第二十九条:船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数,核对外箱标签、总箱数）与 包装箱是否一致,直到完全一致时才能出货;第七章人员教育自觉与培训第三十条:对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与 外来的阴谋破坏活动;第三十一条:平常对所有公司员进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录;第三十二条:积极鼓

12、励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参 与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;第八章货（柜）车辆安全管理第三十三条:对于所有进出公司的货（柜）车辆都要登记（车型,进出时间,运输司机,车牌号柜 号等）；第三十四条：装卸的货（柜）车辆停放由公司保安指定并且有TV及保安监控等状态的区域停 放.第三十五条：装卸的货（柜）车辆的检验过程是否包括七个点（前,左,右,底,内外门,内外门, 外底盘）第三十六条：装卸货物的货（柜）车辆在装卸前、过程、完毕等必须在保安的监控下完成第三十七条：货（柜）车辆在装卸完毕后必须由保安加上封条及追踪等的登记第九章计算机的安全管理第三十八条公司所

13、有电脑必须由专人统管理,每部电脑设置密码,密码并要求定期更换;第三十九条每部电脑系统必须安装系统防火墙,防病毒性软件及安全的服务器;第四十条公司内的电脑文件一律不准共享使用。如有特殊要求需由经理批准方可。东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:9/29C-TPAT反恐安全手册主题:安全厂长任命书任命书兹任命XXXXXX为公司安全经理/厂长。全权负责公司安全体系的建立、 维持、协调、运作、发展;任命XXXXX为安全主任,负责协助经理在工厂内推行实施c-TPAT相关 政策;负责所有CTPAT事宜,协调各职能部门改进CTPAT安全体系,完 善安全隐患;负责与有关CTPAT组

14、织保持联系,尽快更新相应的资讯;负 责保管封条。总经理:日期:东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:10/29C-TPAT反恐安全手册主题:电脑管理员任命书任命书为了使C-TPAT反恐程序文件在厂能够有效实施及执行,经东 莞建XXXX有限公司领导层研究决定任命:任命XXXXX为电脑管理员,负责维护本厂计算机系统和网络的安全以 保证正常动作;计算机信息的安全维护,防止信息和技术的泄密;闭路电视 录像数据的保存及闭路电视系统的维护和保养；局域网账号设置、密码检查、 上网监控以及计算机系统的事故恢复等。总经理:日期:球XXXX有限公司文件髪:TPAT-。1版本:A0 页次

15、:11/29C-TPAT反恐安全手册主题:安全保安队长任命书任 命 书兹任命XXXX为保安部队长。全权负责公司范围内的保卫工作, 发现异常情况立即进行处理;对人员出入口、车辆出入、消防检查、车间安 全巡查等等进行严格管理;负责协助安全主任推进安全体系,对保安人员进 行相关技能、体能的培训；对外安全事宜的联系。总经理:日期:东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:12/29C-TPAT反恐安全手册主题:文件规范说明0. 3.1职责0.3. 1.1安全主任负责组织本厂安全手册的编制、修改、定稿及颁布。0. 3. 1. 2总经理负责审批安全手册。0. 3.1.3文控中心负

16、责安全手册的发放。0. 3. 2发放控制0. 3. 2. 1手册按“受控文件”和“非受控文件”分发。0. 3. 2. 2安全手册原件及其发放清单由文控中心保存。0. 3. 2. 3发放的每一本安全手册均有一个发放编号。0.3. 2. 4非受控文件经安全主任批准后才能发放,并在封面上印盖“非受控文件”章。0. 3.3修改状态0.3.3. 1手册的修改状态以“版本号”表示。第一版为A1,表示手册为第一稿;第二版为A2,表示手 册为第二稿,作过第一次更新;当手册内任何章节作了修改,以章节版本表示,并记录于“修 订表”中,当手册版本更新时，章节版本重新为A2。0.3. 3. 2整个手册的版本号在封面和

17、版本修订表已注明,手册分页设手册总页数,但任何章节可独 立更改,而不影响其它不需改变的章节。0.3. 3. 3当有重大改动，或达到一定修改次数时,由安全主任决定整个手册是否作版次更新。手册 版次更新后,手册版本号递增,“章节版本”全部重设为A2,各章节之“手册版本”相应 更改。0. 3. 4更改的控制0. 3. 4. I任何人要求修改手册必须向安全主任提出书面申请。0. 3. 4. 2安全主任对该申请作出评审东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:13/29C-TPAT反恐安全手册主题:文件规范说明0.3.4. 3当该修改被采纳,安全主任就更改章节版号,及按ALA2.

18、 A3要求更改手册版本号,并由 总经理批准已编制好的原件，批准确认于“修订表”中。0.3. 4. 4当手册版本号改变后,文控中心将手册整本重新复印,并分发给“受控文件”持有者。0.3. 4. 5如果手册版本号不变,只是章节版本改变,文控中心就将章节修订稿分发给“受控文件” 持有者。0.3. 4. 5被替代的手册或手册章节必须收回,原件加盖“作废文件”章,原件由文控中心保存至少 三年,复印件则由文控中心安排统销毁。东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:14/29C-TPAT反恐安全手册主题:公司安全简介东莞XXXX有限公司是2005年在大陆投资的建立的公司。专业从事新

19、技 术的xxxx产品的加工,致于欧美市场的拓展。本公司拥有各种先进生产设备,有现代化管理系统、优良的技术人员和 强大的职队伍。产品品质优良,信誉良好。公司坚持以“联合供应商;强化技术与管理;不断提高产品质量,满足客 户要求;”为发展方针,在总经理的领导下不断努力创新,在广大客户和社 会各界的支持卜,业务蒸蒸日上,产值不断提升。2006年导入IS09001质量管理系统,实施PDCA管理循环,严格执行质 量管理制度,积极提升公司产品品质。东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:15/29C-TPAT反恐安全手册主题:管理职责及安全方针5.1管理层承诺公司最高管理层承诺:

20、公司最高管理层通过以下活动对上述承诺提供证据:公司传达满足C-TPAT的重要性;制定安全方针;确保安全目标被制定;进行安全检查;确保可获得资源。5. 2安全方针公司的安全方针和承诺由总经理批准,在员中进行沟通和宣传,确保使每一位员牢记并理解。我们对质量的承诺是提供优质产品、生产和服务,以满足顾客的要求,我们的安全方针是:预防为主,确保重点,打击犯罪,保障安全;为实现安全方针，我们不断地评审安全体系的有效性和适用性,务求达到日益完善、精益求精, 保持符合C-TPAT有关国际标准；公司承诺对各员灌输安全第一之观念，为各员在组织内提供持 续的教育和培训；公司要求全体员努力进取积极参与。安全目标:杜绝

21、不明物体混入本厂进出货品 建立完善可追溯的反恐管理系统东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:16/29C-TPAT反恐安全手册主题:C-TPAT安全委员会为了使本公司的C-TPAT反恐体系的安全符合要求，确保员遵照及执行,特设立C-TPAT安全委员会,组织架构和职责权限如下:1 .指导各部门按C-TPAT反恐慌体系的安全程序执行;2 .对不符合C-TPAT反恐慌体系安全的部门、人员、事件进行有效处理;3 .对各级人员进行C-TPAT反恐慌体系安全知识的培训;4 .对突发事件的应急起领导处理作用.5 .每个月召开一次安全总结会,总结工作中的不足,持续改进.东莞XXX

22、X有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0 页次:17/29C-TPAT反恐安全手册主题:职责权限1、总经理职责1.1 负责向安全厂长传达客户或其他国家的防恐安全法律法规的要求;1. 2为C-TPAT反恐措施的有效实施提供充分的资源;2. 3签署并发布C-TPAT反恐程序文件的相关内部政策。2、安全厂长职责3. 1负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；2. 2负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；2. 3负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；2. 4负责为C-TPAT的推行和维持提供必要的资源；2. 5负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月

23、负责评估审核和安排改善及预防措施;2. 6负责对所有保安人员的身体安排工作及培训课程的主持；2.7负责厂区一切安全事故的调节和处理,负责政府的开会参与；2. 8负责审核所有C-TPAT的相关文件；2. 9负责向经理汇报C-TPAT反恐计划的实施情况及相关的改善结果。3、安全主任职责3. 1负责协助安全厂长在工厂内推行实施C-TPAT；3. 2负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施;3. 3负责C-TPAT内部执行文件编写的参与。4、行政部主管职责4. 1负责人事管理制度的建立、安全培训和人事考核的策划和实施；4. 2负责对新员的招聘及员身份背景调查；4. 3负责对保安岗位、搬运

24、及重要岗位人员的身份背景调查；东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:18/29C-TPAT反恐安全手册主题:职责权限4. 4负责员工安全文化的培训及实施;4.5负责供应商（：711评估,包括供应商的人车物评估:人必须遵守规定不可随意周围行走,车的功 能性良好,货物质量符合要求,交货准时等。5、保安队长职责5. 1按照安全厂长分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况的汇报;5. 2负责对保安的管理,督导训练与考核;5. 3负责监督厂区和生活区安全管理;5. 4督导保安员的值勤情况；5. 5负责厂区及宿舍安全管理，检查警报系统及消防设施施的维护

25、与保养；6. 6负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。合XXXX有限公司文件，PAT。11髪A0 19/29C-TPAT反恐安全手册主题:商业伙伴为了使本公司的C-TPAT的安全程序更加符合C-TPAT的标准,故要求与本公司有直接来往的供应商与合作伙伴必须配合本公司所执行的C-TPAT安全程序时的相关内容。1、供应商与合作伙伴要提供相关的执行C-TPAT安全程序的声明;2、供应商与合作伙伴要接受本公司的定期评估;3、供应商与合作伙伴要接受本公司的安全调查问卷。合XXXX有限公司文件，PAT。11髪A0 20/29C-TPAT反恐安全手册主题:货柜及车辆安全为符合C-TPAT

26、安全标准要求,货柜及车辆安全在装运作业前后及运输过程得到有效的控制,本手册对货柜的安全作以下几点要求:1、货柜及车辆进出本公司登记:2、装卸前货柜及车辆的资料核对;3、货柜及车辆的安全检查;4、装卸过程的监管、控制、封条等凭证与记录;5、运输车辆的行驶安全路线的跟踪;6、封条要有安全性证明,使用记录及不合格封条报告。东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0页次：21/29C-TPAT反恐安全手册主题:门岗控制公司内所有的保安安全都必须遵守客户的要求和结合公司的实际情况而设立的原则下执行:保安安全的原则是:1、杜绝无故撞入2、杜绝违规改动3、必须完善系统及信息体制、培训安全1

27、、所有保安员必须接受安全教育,认识危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括:消防、防恐 及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。2、公司所有员必须经过安全教育,并能完全执行及配合相关的安全保安工作二、岗位安全1、检查及监督厂区的围墙设备、消防、监控系统、通讯系统及车辆等的安全设施;2、厂区内执行每二小时巡逻检查及二十四小时轮班换岗制度;3、保安通讯系统实施全天24天开通即时通讯;4、本公司员工凭工作证可在厂区内活动;5、本公司员车辆在保安的指引下停放在规定的区域并记录在帐;6、外来人员凭嘉宾证在保安的指引下在厂区内活动并记录在帐;7、外来人员的车辆及物品在保安的指引下停放在厂区规定的区域并记录

28、在帐;8、外来人员及车辆和工作时间内本厂员及车辆离开厂区有主管部门批注可放行;9、对外装运物货的监督及加锁封条;10、对人员及车辆凭证出入厂区的登记与检查； 11、邮件及包裹接收的检查东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:22/29C-TPAT反恐安全手册主题:人事安全安全管理中的关键是对人事的管理,本公司对于人事管理制度是从各方同进执行。并要求在本公 司区域活动的所有人员都必须遵守公司的各项规章制度,燕服从保安的一切安保工作。、公司员1、公司员建立档案机制，重新对员的背景资料调查登记;2、新员入厂时,要对员入职前背景登记调查,对于有犯罪记录进行调查,不得入厂。3、

29、对于关键部门的员,如保安人员，必须有劳动部门发的保安员上岗证或退伍军人证件，以及公安 系统的正式调查报告无碍后,方可接收。4、本公司的员应在入职前,以及对在职的进行公司的规章制度、岗位、消防、职能、安全、安保等 相关的培训。5、保安部门严禁已离厂人员无故停留厂外，或试图进入厂区,除非有经理级以上人员带领,否则已离 厂人员不得进入厂区。二、外来人员1、公司拒绝本厂员的亲朋好友入厂区内活动,特殊需要时必须由总经理签定同意方可。2、业务需要来访者需由被访职员的确认，并出示有效证件登记以及在保安的陪同方可进入。球XXXX有限公司文件髪TPAT-0011器A0 23/29C-TPAT反恐安全手册主题:程

30、序安全确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT安全指导,以便在美国以外的运输 海关给关不会太迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。1、主管或警卫应监督所有装货过程。应对所有员进行严格的培训,使其能够根据工厂规定的安全程 序装货和处理货物。2、空集装箱必须以安全方式存放,可存放在厂房的安全区域,也可将其存放在厂房外,不过必须加上 封条保护。3、进行整柜装载时，装货过程完成前,司机和其助手不可进入装货区,不过,司机可以进行最终检查。4、已装货集装箱必须存放在有栅栏或围墙包围的厂房内，集装箱必须上锁密封。5、非工厂整柜装载,应遵循正确的密封条例。6

31、、卡车司机和其助手可出现在装货现场，但不得参与货物装载，可向工厂装货人员建议最有效的装载 方法。他们可以清点/检查产品。7、如果发现或怀疑有非法活动发生,厂方必须通知执法机构。东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0页次:24/29C-TPAT反恐安全手册主题:教育培训以满足体系的要求,本公司提供充足的资源和完善实施与计划,让每位员都能得到相关的教育 和知识的培训1、本公司的员应在入职前，以及对在职的进行公司的规章制度、岗位、消防、职能、安全、安保等 相关的培训。2、公司制订的详细的安全体系培训计划,要求相关的人员必须进行培训,以及考核,只有培训合格的 员才能够接受相应的岗

32、位。3、公司要求关键员工（保安人员,仓管人员,装卸,统计员）必须接受相应的安全培训、考核合格 后方可上岗。4、每年进行两次定期的消防演习,以保证所有的员的安全防火意识,消防知识的学习。5、保安主管有职责对所有的保安进行日常的训练,以保证保安人员的战斗力以及保持旺盛的战斗。6、公司鼓励员主动汇报工作过程中的失误,对于小过失,可以不追究过失,对于严重的错误,也可 以考虑降低处罚的力度,以提供其改进的机会及对知错能改的承认,在公司内部形成一种健康有益的 企业文化。东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次：25/29C-TPAT反恐安全手册主题:设备安全、设备安全管理:公司范围

33、内的所有安全设备都有登记在案,并有专人进行管理,各种安全设施如消防设施有专人 按计划进行定期检查,发现问题立即进行修理，对于已损坏的设施，如无法修复,要立即进行更换, 以保证安全的要求。二、设备安全包括以下类别:1、消防装置1.!消防设施由保安部定期进行全面的检查，每月必须进行次检查,并将检查结果记录于消防器材 上的记录卡中,并签名确认。1.2如发现消防设施有问题,检查人员应立即对其进行标识,并上报安全主任作出处理,如不能修复 则进行报废处理，如果能够修复，则由安全主管开单报采购发外修理。2、监控系统2.1公司有完善的安防监视系统，在保安部，有保安实行24小时实时监控,当发现有异常时候，立即

34、通过对讲系统通知就近的保安人员到异常地点进行检查，发现问题立即处理。3、通讯系统3.1保安部各保安配备无线对讲机，方便相互之间的安全保卫工作的实时通讯。3. 2保安室电话系统通往各厂区车间,值班的保安人员要熟悉各厂区的通讯系统，以保证发现异常立即 与各保安、部门保持联系以有大家协同处理。3. 3保安人员有责任保管好每套保安工具,每天将电池充满电，以满足保安的要求。当发现保安 具系统有故障时,要立即通知安全主管进行维修。3. 4所有保安人员必须牢记政府求助紧急电话,以方便应急候用。4、4、围墙、门、窗东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0页次:26/29C-TPAT反恐安全

35、手册主题:设备安全4.1保安定期以公司所有的围墙、门、窗户进行检査并登记,如果发现有破损的、或是有损坏以致降 低了围墙、门、窗户的安防效果时,要上报安全厂长,以作进步的维修。5、运输设备5.!公司内的直通车设备指公司的运输车辆,要应定期检修,检修分内检与外检,外检时应在政府或 总公司指定并有资格的地方进行检修;内检时应由保安、司机等共同监管下对车辆进行检查。在检修 时发现车辆安全性能及车辆有功能等有发现问题应立即上报处理。5. 2外部运输的设备进入公司前必须由保安部进行登记检查,并在保安的指引下停放。5. 3凡由本公司交货离开本厂的货柜都应在保安的监管登记下加上追踪并且是高安全保证的封条才可

36、出本公司大门离开;6. 4凡是由本公司交货离开本厂的货车都在就保安的监管登记下加上追踪并且中度安全保证的封条 可出本公司大门离开。6、计算机系统6.1公司有详细的电脑系统管理方案，每一台电脑都有专门的人员进行使用,其它人员非经使用者授 权不得使用其电脑；7. 2每一台电脑都有专门的开机密码,以防止非法使用,另外,要求每一台电脑都设定屏幕保护电脑, 在离开工作岗位的时候要打开屏幕保护,以保护电脑。6. 3对于使用磁盘来传送资料时,要求使用人员在使用后进行格式化,以消除机密性的资料。6.4对于必须保存在电脑磁盘中的资料,如备份的资料,电脑磁盘必须上锁于可靠的地方,以保证数 据的物理安全及资料保密安

37、全。6. 5网络原则上不能够共享本机于其它电脑，除非你能够确认此目录中无任何机密性的资料。7、其它设备 7.1对有关公司所有安全防护、以及新增安全设施都要纳入安全手册内。东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:27/29C-TPAT反恐安全手册主题:信息和技术安全为了防止信息和技术的泄密,导致严重公司受到不必要的损失,公司内的所有信息都有相关的责 任人负责保管，必须定期地将部分信息和技术进行更新。以保证公司的健康与安全。1、文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2、凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理

38、3、公司的计算机全部设置密码和限时五分鐘的自动屏幕保护,密码只有总经理和计算机使用者登 入,当计算机屏幕处在自动保护时需用密码登入,密码需定期更换,并交总经理统一管理.4、公司内的计算机由公司指定专人负责管理,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机内拷入 软件或文档,不得共享文件,文档不得随意存放并要求存放在指定的分类分目录内.5、公司员本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等）,当本人离开办公室 外出时,须存放入文件柜或抽屉,不准随意乱放,更未经批准，不能复制抄录或携带外出;6、未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料;7、未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资

39、料;8、妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。东莞XXXX有限公司文件编号:C-TPAT-001版本:A0页次:28/29C-TPAT反恐安全手册主题:交收货物及运输为了进步规范本公司的货物的收发、运输动作的完整性,以满足安全防护的要求,故加强了收 发货物及运输动作的管理;、收货1、接收货物先必须经保安的检查登记后并在保安的指引下方可进入厂区内的装卸区。2、接收货物应次作业卸装，不得间隔时间作业,应一次性完工,否则重新卸装作业。3、接收货物区域必须有足够的照明和电子监控装置系统。4、接收货物时同仓管及品检人员共同按采购单与送货单的数据核对收货5、接收后的货物必须按仓库储存规划的要求区域摆放二

40、、储存1、货物的储存按货物的类别区域摆放,并由仓管贴上适当标识和登记入帐。2、对储存货物的门窗在未经充许的情况下不得随意打开3、对储存货物环境保持定期巡逻检查,清扫等工作。三、发货1、货物外运由仓管按检验司机的运输通知、核对出货通知单、再同生産管、司机和保安的共同核 对监督下装载货物。2、装卸货物应次作业装载，不得间隔时间作业,应一次性完工,否则重新装载作业。3、装载货物前由,仓管、生産管、司机和保安共同对车箱进行检查并清扫,如发现车门不严或车箱破 烂变形等,不得装卸货物。4、装载货物区域必须有足够的照明和电子监控装置系统。5、在装卸区内未经许可的人员或车辆不得进入该区域内 6、货物装载完毕后

41、在保安的监控下实时上锁加封条.东莞XXXX有限公司文件编号:版本:A0C-TPAT-001页次:29/29C-TPAT反恐安全手册主题:交收货物及运输四、运输1、货物装载完毕后在保安的监控下实时上锁加封条并记录封条号以便追踪。2、货物在运输的途中只有海关或顾客方能开锁,并要求运输员与海关员及顾客落货确认3、无误后,方为完成运输。反恐程序文件目录序号文件编号文件名版次生效日期备注1GSV-001人事部工作指引A/02018年11月2日2GSV-002离职雇员及终止供应商控制程序A/02018年11月2日3GSV-003人员异动程序A/02018年11月2日4GSV-004安全评估程序A/0201

42、8年11月2日5GSV-005雇员背景调查程序A/02018年11月2日6GSV-006管制区工作指引A/02018年11月2日7GSV-007人员进出管制程序A/02018年11月2日8GSV-008安全控制程序A/02018年11月2日9GSV-009保安岗位职责A/02018年11月2日10GSV-010保安员及搬运员安全调查程序A/02018年11月2日11GSV-011保安安全工作指引A/02018年11月2日12GSV-012保安员培训程序A/02018年11月2日13GSV-013外来包裹及邮件管理程序A/02018年11月2日14GSV-014实体安全措施程序A/02018年1

43、1月2日15GSV-015门窗管理程序A/02018年11月2日16GSV-016实体安全检查改善程序A/02018年11月2日17GSV-017CCTV工作指引A/02018年11月2日18GSV-018封条管理程序A/02018年11月2日19GSV-019锁匙管理程序A/02018年11月2日20GSV-020计算机使用安全守则A/02018年11月2日21GSV-021更改密码程序A/02018年11月2日22GSV-022企业计算机安全培训A/02018年11月2日23GSV-023信息安全管理程序A/02018年11月2日24GSV-024计算机安全管理制度A/02018年11月2日25GSV-025船务部安全工作指引A/02018年11月2日26GSV-026厂证及访客证管理程序A/02018年11月2日27GSV-027出口货物报关与安全程序A/02018年11月2日28GSV-028禁止非法转运程序A/02018年11月2日29GSV-029收发货及装卸管理程序A/02018年11月2日30GSV-030停电期间电子监控应急程序A/02018年11月2日31GSV-031反偷窃程序A/02018年11月2日32GSV-032保安程序文件化政策A/02018年11月2日33GSV-033货柜运输安全管制程序A/0201