物业公司安全生产风险分级管控体系方案资料汇编（2022-2023）.docx

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1、物业公司安全生产风险分级管控体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX物业2022年X月第1章风险分级管控作业指导书31.1 编者按31.2 编制目的41.3 编制依据41.3.1 相关法规及规定41.3.2 地方法规及文件51.3.3 标准和规范51.4 基本要求61.4.1 健全机构61.4.2 完善制度61.4.3 组织培训61.4.4 落实责任71.5 术语及定义71.5.1 风险评价71.5.2 危险源71.5.3 危害71.5.4 危险有害因素71.5.5 危害因素辨识71.5.6 风险71.5.7 工作危害分析法(JHA)81.5.8 安全检查

2、表分析法(SCL)81.5.9 风险评估81.6 危害因素辨识81.6.1 辨识范围81.6.2 辨识内容81.6.3 危害因素造成的事故类别及后果91.7 风险识别、评价及控制流程9第2章风险识别措施102.1 物业公司危险源(风险点)分布及辨识标准102.2 物业公司险源(风险点)辨识清单112.3 物业公司重大危险源(风险点)设别管控清单28第3章风险评估体系353.1 物业公司风险源识别依据353.2 物业公司风险评价办法363.3 工作危害分析法(JHA)363.3.1 作业活动的划分373.3.2 作业危害分析步骤383.4 安全检查表分析法(SCL)393.4.1 安全检查表编制

3、的依据403.4.2 安全检查表编制分析要求403.4.3 安全检查表分析步骤413.4.4 测算危害发生可能性L判断标准423.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准433.5 作业风险分析法443.5.1 作业条件风险程度评价(LEC)443.5.2 作业风险分析法(风险矩阵)46第4章风险控制体系534.1 物业公司危险源与风险分析534.2 风险控制措施594.2.1 主要危险源控制措施594.3 编制风险控制措施计划614.4 选择风险控制时考虑因素614.5 强化安全风险管理制度624.5.1 物业公司安全生产管理制度624.5.2 物业公司安全生产检查制度624.5.3 安全

4、生产管理制度634.5.4 防火安全管理制度644.5.5 安全教育制度674.6 控制措施优先选择原则684.7 风险控制效果评审684.8 物业设施设备管理684.8.1 物业设施设备684.8.2 物业设施设备管理69第5章附录样表945.1 风险点分类标准945.2 风险评估表995.3 风险控制措施及实施期限1005.4 物业公司工作危害分析(JHA)记录表(样表)1005.5 物业公司安全检查表表法(SCL)记录表(样表)1045.6 作业活动清单1065.7 设备设施清单1085.8 作业活动风险分级管控清单1105.9 设备设施风险分级管控清单141第1章风险分级管控作业指导书

5、1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不

6、得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事

7、故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；

8、第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了建立物业公司安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实物业公司的安全生产主体责任，规范物业公司开展风险分级管控

9、工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升物业公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实物业公司主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法2021年9月1日实施2中华人民共和国消防法2021年5月1日实施3中华人民共和国劳动法2018年12月29日实施4中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5中华人民共和国突发事件应对法2007年11月1日实施6中华人

10、民共和国特种设备安全法2014年1月1日实施序号文件名文件号、颁布实施日期7中华人民共和国环境保护法2015年1月1日实施8使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日实施9特种设备安全监察条例2009年5月1日施行10危险化学品安全管理条例2013年12月7日施行11工伤保险条例（2010年修订）2011年1月1日施行1.3.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1XX省安全生产条例2008年1月1日施行2XX省安全生产事故调查暂行规定3XX省消防条例自2011年1月1日起施行4XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6XX省人民

11、政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.3 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1建筑设计防火规范2015年5月1日2建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日3常用化学危险品贮存通则1996年2月1日4危险化学品经营企业开业条件和技术要求2001年5月1日5危险化学品重大危险源辩识2009年12月1日6易燃易爆性商品储存养护技术条件2014年7月1日7安全标志及其使用导则2009年10月1日8危险货物运输包装通用技术条件

12、2010年5月1日9防止静电事故通用导则2006年12月1日10爆炸危险环境电力装置设计规范2014年10月1日11液体石油产品静电安全规程2009年12月1日12消防安全标志设置要求1996年2月1日13化学品分类和危险性公示通则2010年5月1日14企业职工伤亡事故分类1987年2月1日序号文件名标准号、实施日期15危险场所电气防爆安全规范2008年1月1日16企业作业安全规范2008年1月1日17安全评价通则2007年4月1日19危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年1月1日20生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则2013年10月1日Copyright description

13、: Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lemen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstdBe miissen untersucht werden! Die l

14、etzten acht Nummern meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则,制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。物业公司建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从物业公

15、司基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保物业公司安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度物业公司在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为物业公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训物业公司制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控

16、的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.4.4 落实责任物业公司建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.5 术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.5.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状 o1.5.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中

17、物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.5.5 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L) x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.5.7 工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。L5.8安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系

18、统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6 危害因素辨识1.6.1 辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分

19、类与代码(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、

20、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。L7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险识别措施2.1物业公司危险源（风险点）分布及辨识标准（二）火灾危险性分析：物业公司主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。一旦发生火灾事故,烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾天然气

21、泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。12.12处置原则：1、以人为本，安全第一。火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。2、听从指挥，统一行动。发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部室必须在指挥中心的统一指挥下协调工作。3、协调组织、保障供给。相关部室要做好事故救援的组织协调工作，保障救援必须的人、财、物的供给。2.2 物业公司险源（风险点）辨识清单物业危险源识别评价表

22、序号活动/工作危险源/危害因素可能造成的事故时态状态现行控制方法直接判断风险评价法控制级别是否重大备注场所/设备（行为+主体）过去现在将来紧急正常异常LECD1值班室管理员工下班后不关电源触电VJ运行控制31721IV否2值班室管理万用表使用完后档位未归零财产损失运行控制3113V否3值班室管理机械工具未分开放置人身伤害V运行控制61318V否4值班室管理工具货架安装不牢固人身伤害V运行控制111515V否5值班室管理电筒充电底座漏电触电，人身伤害7运行控制16318V否6运行巡检在带电运行状态下触摸设备触电，人身伤害运行控制111515V否7运行巡检巡检遗漏、带病运行人身伤害V管理规定，检查

23、33327IV否8运行巡检巡检完成时不关闭设备房门设备损坏V管理规定，检查111515V否9运行巡检巡检时不按照作业指导书操作设备损坏V管理规定，检查33327IV否10运行巡检巡检人员不熟悉巡检步骤设备损坏V管理规定，检查33327IV否11运行巡检污水井、给水井、雨水井盖没盖好人身伤害V运行控制111515V否12运行巡检未清楚事故处理及判断人身伤害运行控制311545IV否13运行巡检卫生间排气扇掉落人身伤害V运行控制1177V否14运行巡检卫生间给水管破裂人身伤害VJ运行控制1177V否15运行巡检卫生间吊顶天花板坍塌人身伤害4运行控制114040IV否16运行巡检违规停送电触电，人身

24、伤害V运行控制114040IV否17运行巡检外墙墙体剥落、下落人身伤害V运行控制311545IV否18运行巡检停车场道闸失灵人身伤害运行控制31721IV否19运行巡检水箱给水阀门失灵人身伤害V运行控制112020IV否20运行巡检疏通排污管、化粪池人身伤害VV运行控制66136IV否21运行巡检生活给水泵热继电气故障人身伤害V运行控制317211否22运行巡检生活给水泵电流过大触电，人身伤害V运行控制31721IV否23运行巡检设备房照明不够人身伤害VJ管理规定，检查31721IV否24运行巡检设备房钥匙存放不当无法迅速进行检查V管理规定，检查3216V否25运行巡检设备房温度过高高温伤害V

25、J运行控制31721|否26运行巡检设备房门未关闭进入小动物设备损坏VJ管理规定，检查311545IV否27运行巡检设备房门没上锁设备损坏4管理规定，检查311545IV否28运行巡检配电柜漏电、触电触电，人身伤害V运行控制121530IV否29运行巡检连轴器无防护人身伤害VJ管理规定，检查31721IV否30运行巡检井盖没盖好人身伤害VJ运行控制311545IV否31运行巡检进入设备房不穿鞋套触电，人身伤害V管理规定，检查重大3113V重大32运行巡检检修人员、未对设备认真检查、发现病原设备损坏V运行控制31721IV否33运行巡检技工在电梯机房碰触到外露的带电体触电，人身伤害运行控制0.5

26、277V否34运行巡检技工在电梯机房碰触到机械转动部分人身伤害V运行控制12714V否35运行巡检广告牌损坏脱落人身伤害V运行控制111515V否36运行巡检供配电标示不全触电，人身伤害VJ管理规定，检查111515V否37运行巡检公共照明电源线老化，破皮未包扎触电，人身伤害V运行控制311545IV否38运行巡检公共通道吊灯掉落人身伤害VJ运行控制10.5157.5V否39运行巡检高压未设围栏触电，人身伤害VV运行控制66136IV否40运行巡检高压配电房潮湿触电，人身伤害V运行控制31721IV否41运行巡检高空掉物砸伤人员人身伤害V运行控制111515V否42运行巡检发电机组噪音排放人身

27、伤害VV运行控制63118V否43运行巡检发电机组噪音人身伤害VV运行控制63118V否44运行巡检发电机组废油泄露引发火灾火灾爆炸V运行控制10.531.5V否45运行巡检发电机组带明火进入发电机房火灾爆炸管理规定，检查0.56721IV否46运行巡检发电机排烟管烫伤人身伤害运行控制63236IV否47运行巡检发电机房未装置防爆灯人身伤害V管理规定，检查111515V否48运行巡检二次回路不明确触电，人身伤害V运行控制311545IV否49运行巡检电线的大小不一致触电，人身伤害V运行控制312060IV否50运行巡检电梯厅窗户及玻璃脱落人身伤害V运行控制10.5157.5V否51运行巡检电气

28、设备未接地触电，人身伤害V运行控制114040IV否52运行巡检电工不熟悉操作触电，人身伤害V运行控制311545IV否53运行巡检电磁波辐射危害健康VV运行控制61318V否54运行巡检点检人员误送电触电，人身伤害7运行控制61742IV否55运行巡检点检人员误将水泵压力调高,管道爆裂人身伤害运行控制31721IV否56运行巡检点检人员检查发电机时，未将设备打在停止状态人身伤害V管理规定，检查311545IV否57运行巡检点检人员查看水箱从楼梯上落下人身伤害V运行控制211530IV否58运行巡检点检人员不能及时发现设备故障人身伤害V管理规定，检查33327IV否59运行巡检灯具、开关的松动

29、、跌落人身伤害V运行控制311545|否60运行巡检超越安全警戒线人身伤害V管理规定，检查111515V否61消防管理职员不知如何使用消防设施不能熟练使用灭火器材V管理规定，检查31721IV否62消防管理值班时屏幕辐射危害健康运行控制66136IV否63消防管理在发电机房抽烟或使用明火火灾爆炸V管理规定，检查114040IV否64消防管理学员在培训室抽烟危害健康V管理规定，检查31721IV否65消防管理消防通道标识不清楚或损失不能及时救援V运行控制114040IV否66消防管理消防设施配置不足不能及时救援V运行控制重大3140120III重大67消防管理消防设备、器材损坏不能及时救援VJ运

30、行控制3140120III否68消防管理未系安全绳人身伤害7运行控制311545IV否69消防管理未戴防火手套人身伤害V管理规定，检查311545IV否70消防管理未戴防毒面具人身伤害V管理规定，检查311545IV否71消防管理未戴安全帽人身伤害管理规定，检查311545IV否72消防管理未穿防火衣裤人身伤害V管理规定，检查311545IV否73消防管理特种岗位无证上岗人身伤害V管理规定，检查111515V否74消防管理人员培训不到位人身伤害管理规定，检查31721IV否75消防管理培训室插座老化触电，人身伤害V运行控制30.51522.5IV否76消防管理灭火器操作失误不能及时救援V运行控

31、制311545IV否77消防管理没有消防指示牌不能及时救援V运行控制0.514020IV否78消防管理楼层消防栓漏水不能及时救援V运行控制3113V否79消防管理楼层消防门过紧夹伤人不能及时救援运行控制61742IV否80消防管理高空作业未佩戴安全带人身伤害V运行控制30.51522.5IV否81消防管理防火门夹伤人人身伤害VJ运行控制31721IV否82消防管理防火卷闸门失灵不能及时救援4运行控制31721IV否83消防管理防护器具失效或不全不能及时救援V运行控制311545IV否84消防管理发电机房应急照明灯未通电不能及时启动发电机V运行控制1177V否85消防管理消防报警系统故障不能报警

32、人身伤害V运行控制重大311545IV重大86设备房管理设备房通风口无隔离网，小动物进入设备房设备损坏V管理规定，检查10.54020IV否87设备房管理地面积水，技工滑倒人身伤害管理规定，检查36354IV否88设备房管理打扫设备房卫生时触电触电，人身伤害V运行控制131545IV否89入室请修验电气损坏触电，人身伤害V运行控制311545IV否90入室请修修水管时没关总阀人身伤害V运行控制3139V否91入室请修梯子不牢固引起人摔落人身伤害V运行控制31721IV否92入室请修疏通机把管道打穿人身伤害V运行控制167421否93入室请修安装吊灯不牢固人身伤害V运行控制111515V否94入

33、室请修安装电气时刮花电气触电，人身伤害J运行控制3113V否95化学危险品管理随便乱扔废旧电池环境污染V运行控制3113V否96化学危险品管理化学危险品液体挥发、爆炸火灾爆炸VJ运行控制10.5157.5V否97化学危险品管理化学危险品泄漏火灾爆炸V运行控制10.54020IV否98化学危险品管理化学危险品操作失误火灾爆炸V运行控制10.54020IV否99化学危险品管理废旧灯光、节能灯管的处理环境污染V运行控制3139V否100化学危险品管理柴油库房柴油泄露、燃烧火灾爆炸运行控制10.54020IV否101公共维修作业地面潮湿路滑，人滑倒人身伤害V运行控制61318V否102公共维修中央空调室外机漏电触电，人身伤害V运行控制111515V否103公共维修在高空作业时未系安全带人身伤害V管理规定，检查3115451否104公共维修雨天在室外使用电焊机人身伤害V运行控制311545|否105公共维修油管脱落产生漏油火灾爆炸VJ运行控制31721|否106公共维修氧焊气瓶无固定放置位置火灾爆炸V运行控制10.5157.5V否107公共维修相关方误入设备房人身伤害V管理规定，检查111515V否108公共维修闲人进入设备房人身伤害管理规定，检