塑料企业安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023年）.docx

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1、塑料企业安全生产隐患排查治理体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX塑料厂2022年X月第1章隐患排查治理作业指导书31.1 编者按31.2 编制目的41.3 术语及定义41.4 编制依据51.5 基本要求81.5.1 健全机构81.5.2 完善制度81.5.3 组织培训81.5.4 落实责任8第2章工作任务及实施92.1 成立隐患排查领导小组92.2 责任及职责划分92.3 隐患排查102.4 工作程序与内容112.4.2 明确隐患排查W132.4.3 编制隐患排查治理内容清单132.4.4 开展隐患排查142.4.5 实施隐患治理152.4.6 验证治

2、理效果162.4.7 建立隐患排查治理档案162.5 效果172.6 制度管理182.6.2 安全生产责任制度182.6.3 安全生产检查整改制度182.6.4 生产安全事故报告和调查处理制度192.6.5 安全生产教育培训考核制度202.6.6 劳动纪律242.6.7 修理工管理制度252.6.8 员工守则262.7 文件喜理282.8 持续改进282.9 档案管理292.10 评审与更新29第3章隐患排查项目清单313.1 基础管理类313.2 生产现场类135第4章隐患排查台账1524.1 隐患排查台账1524.2 安全隐患排查表1534.3 职业健康安全隐患检查表1584.4 隐患整改

3、通知单1604.5 安全生产隐患通知单（排查）1614.6 安全生产隐患验收单（治理和验收）162第5章附录样表1635.1 风险点隐患排查内容清单（职责分配）表1635.2 隐患排查内容清单（职责分配）表（一）1645.3 隐患排查内容清单（职责分配）表（二）1655.4 车间级（区域）隐患排查表1665.5 隐患排查治理公示1675.6 隐患排查治理通知单样表1685.7 事故隐患整改反馈信息表1695.8 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表1705.9 事故隐患分类汇总表1715.10.1 安全基础管理隐患排查表1725.10.2 区域位置及总图布置隐患排查表1795.10.3 工艺隐

4、患排查表1845.10.4 设备隐患排查表1885.10.5 电气系统隐患排查表1935.10.6 仪表隐患排查表1985.10.7 危险化学品管理隐患排查表2015.10.8 公用工程隐患排查表204第1章隐患排查治理作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展,除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管

5、控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而,安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受

6、伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该

7、如何做，最终星星之火,酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为进一步强化企业安全生产主体责任落实，提高危险源辨识及其风险分级管控能力，提升本质安全水平，有效预防、遏制各类事故的发生，贯

8、彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，防止和减少各类事故的发生。为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失。根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令）等法律，为遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患

9、排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。1.3 术语及定义1 .安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。2 .安全隐患：是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安

10、全行为和管理上的缺陷。3 .安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4 .隐患排查：针对隐患开展的检查工作隐患治理：指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。5 .项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4 编制依据序号标准名称文号实施时间1中华人民共和国安全生产法2021.9.012中华人民共和国消防法2021.05.013中华人民共和

11、国职业病防治法2016.7.24中华人民共和国特种设备安全法2014.01.015国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事(安监总管四(2016)31号)2016.03.24企业伤亡事故分类(GB6441)2006.06.01工业卫生与安全技术规程(GB15081)2016.06.07工业企业煤气安全规程(GB622)2011.03.01爆炸危险环境电力装置设计规范(GB5OO58)2011.05.01低压配电设计规范(GB50054)2015.05.01带式输送机安全规范(GB14784)2012.06.01化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871)2008.

12、12.01常用危险化学品贮存通则(GB15603)2011.10.01生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-2009)2009.10.01风险管理原则与实施指南(GB/T24353-2009)2013.10.01风险管理风险评估技术(GB/T27921-2011)2015.02.28风险管理术语(GB/T 23694)1999.1.02企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006)2005.10.01玻璃生产企业职业病危害防治技术规范(AQ/T4258)2008.11.01建筑燃气安全应用技术导则(CECS346)2012.16.01生产安全风险分级管控体系通则(DB/37)2

13、012.05.016山东省安全生产条例山东省人大常委会公告2007第80号2014.10.017山东省生产经营单位安全生产主体责任规定山东省人民政府第303号令2016.06.078山东省消防条例2011年修订版2011.03.019消防应急照明和疏散指示系统GB 17945-20102011.05.0110建筑设计防火规范GB 50016-20142015.05.0111低压配电设计规范GB 50054-20112012.06.0112用电安全导则GB/T 13869-20082008.12.0113建筑物防雷设计规范GB 50057-20102011.10.0114生产过程安全卫生要求总则

14、GB/T 12801-20082009.10.0115化学品作业场所安全警示标志规范AQ/T 3047-20132013.10.0116用人单位职业病危害因素定期检测管理规范安监总厅安健201516号2015.02.2817生产设备安全卫生设计总则GB 5083-19991999.1.0218建筑灭火器配置设计规范GB 50140-20052005.10.0119建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-20082008.11.0120通用用电设备配电设计规范GB 50055-20112012.16.0121场（厂）内机动车辆安全检验技术要求GB/T 16178-20112012.05.0

15、122固定式钢梯及平台安全要求GB 4053-20092009.12.0123爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-20142014.10.0124电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-20062006.11.0125固定式压力容器安全技术监察规程TSG21-201620i6.10.012620KV及以下变电所设计规范GB 50053-20132004.07.0127工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识GB 7231-20032003.10.0128消防安全标志通用技术第2部分GA480.2-20042004.10.0129施工现场临时用电安全技术规范JGJ

16、46-20052005.07.0130在用工业管道定期检验规程（试行）国质检锅2003108号2003.06.0131危险场所电气防爆安全规范AQ 3009-20072008.01.0132国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知安监总办200527号2015.03.1633企业安全生产风险公告六条规定安监总局令第70号2014.12.1034生产经营单位安全培训规定安监总局令第80号2015.05.2935企业安全生产应急管理九条规定安监总局令第74号2015.02.2836安全生产风险分级管控体系通则DB 37/T 2882-20162017.01.0837生产安

17、全事故隐患排查治理体系通则DB 37/T 2883-20162017.01.0838建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正39山东省劳动防护用品配备标准DB 37/T 1922-20112011.10.140特种设备注册登记与使用管理规则质技监局锅发200157号2001.4.9Copyright description: Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses

18、 Dokument ist nur fur Online-Biirger zu lernen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstoBe miissen untersucht werden! Die letzten acht Nummem meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.5 基本要求1.5.1 健全机构公司建立

19、主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.5.2 完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系,使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.5.3 组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全

20、体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.5.4 落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设

21、的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分1）组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有

22、权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3）检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生

23、产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查;3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点

24、；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，

25、不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4 工作程序与内容企业开展隐患排查与治理主要包括明确隐患排查点、编制隐患排查依据、实施隐患排查、开展隐患治理、健全隐患排查治理档案、实施隐患上报等六个环节。2.4.1 明确隐患排查职责企业应当按照“管业务、必须管安全”、“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则

26、，贯彻“发现一通知一落实整改一整改反馈一组织验证一效果推广”的流程,对事故隐患实施闭环管理。企业应按照法律法规、行业标准、安全管理经验、事故教训及其他安全要求，落实专业职能部门直接排查与治理，安全管理机构实施综合管理的要求。企业主要负责人职责：（1）对企业隐患排查治理体系的有效性全面负责。(2)确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源(包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等)。(3)明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。(4)确保全员参与隐患排查治理。(5)掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。安全管理部门职责：(1)

27、起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向主要负责人汇报。(2)掌握企业风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。(3)负责本指南的组织实施、指导和监督检查。(4)负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施。(5)定期汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。专业管理部门职责：(1)按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作。(2)负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。(3)掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。生产车

28、间职责：(1)对所辖区域内的事故隐患排查治理负有主体责任。(2)掌握三级级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐。(3)具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。班组职责：(1)负责对管辖区域、作业范围内的事故隐患排查治理。(2)掌握四级以上风险的分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患作业人员职责：（1）掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。（2）积极主动落实隐患排查治理工作，营造健康、安全的工作岗位。2.4.2 明确隐患排查点以危险源为隐患排查的对象。企

29、业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风险，形成了危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表，表中所列危险源即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。一一公司级：通常风险级别为一级风险所涉及的危险源。一车间级：所管辖区域内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均可设为排查点。一班组级：可根据班组所管辖区、作业范围内隐患排查的数量、风险等级

30、、分布等因素，进行重点关注，确保区域内所有风险均能得到监控。一一岗位级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将岗位上的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险所涉及的危险源均可设为排查点。2.4.3 编制隐患排查治理内容清单企业可以依据危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划信息表编制隐患排查治理内容清单，应以清单列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）、隐患排查标准、排查方法、排查周期、隐患等级、处置措施、责任划分等信息。企业应结合实际的安全生产管理制度，明确各级部门的职责，实施隐患排查工作，并将隐患排查治理体系运行

31、过程及结果纳入绩效考核制度中，确保落实到位。2.4.4 开展隐患排查排查要求隐患排查要做到有计划、有组织、有考核，按专业和区域、部位、场所等进行，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。排查范围要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。排查记录按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单列表内容进行隐患排查，并填写隐患排查治理记录。隐患排查记录至少应当注明以下事项：排查级别排查级别是指企业确定的公司级、车间级、班组级及岗位级的检查类型标识;排查类型排查类型

32、是指企业确定的日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项排查、季节性排查。其中：日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和设备、设施日常点检等，以及单位领导和设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重要部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。一一综合性隐患排查：是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。一一专业性隐患排查：由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。一一专项

33、隐患排查：主要是针对煤气炉、窑炉、天然气系统、电气设备、压力容器、消防设施等作业的危险源进行检查。是企业根据自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。季节性隐患排查：主要是企业根据季节特点开展的专项隐患检查，例如夏季防暑降温和防雷检查，冬季防冻、防滑检查。各级主要负责人履职排查。各级领导按照岗位责任制的要求组织的检查专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。责任部门：负有事故隐患治理责任部门或单位。处置措施：是指检查组给出的隐患治理的初步建议，一般包括立即整改、限期整改、停产整顿三种方式。其中属于限期整改的，应通

34、过下发隐患整改通知单的方式督导整改；属于停产整顿的，企业应制定专门的整改实施方案并限期完成。排查频次根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，企业应制定隐患排查频次：(1)一线作业人员应进行班前、班中及班后现场巡检。(2)车间管理人员、技术人员每天至少一次对生产现场进行相关专业检查。(3)车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查。(4)企业各专业职能部门应根据安全生产责任制要求，至少每月开展一次有针对性专业隐患排查。(5)企业至少每季度组织一次综合性隐患排查。(6)当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项检查。2.4.5 实施隐患治理隐患治理原则企业

35、隐患治理应实行分级治理、分类实施的原则。隐患治理实行分级治理，即岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司。隐患治理应分类实施。能够立即整改的隐患，必须立即整改，整改情况要安排专人进行确认；针对难以立即排除的事故隐患，企业应当下达事故隐患整改通知书，由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。事故隐患治理流程遵循“发现f评估f确定治理责任单位f落实整改f整改反馈f组织验证f 效果推广”的流程对事故隐患实施闭环管理。企业应当在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行公示；

36、各相关职能部门下发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求；隐患存在单位在实施隐患治理前应当在对隐患存在原因进行分析基础上制定可靠的治理措施；隐患整改通知下发部门应当对隐患整改效果组织验收。一般隐患治理隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。重大事故隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整

37、改期间发生事故的安全措施。2.4.6 验证治理效果一般事故隐患要按照一般隐患登记及整改消号审批的要求进行验证，重大事故隐患要按照重大隐患登记及整改销号审批表进行验证和销号。并将整改情况记录在事故隐患分类汇总表。整改验收所使用的表格，可延用企业原有行之有效的表格和程序，也可重新自行设计。2.4.7 建立隐患排查治理档案企业应保持体现开展事故隐患排查治理“闭环管理”的全过程记录，并建档管理。隐患排查治理档案中应包括：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归

38、入事故隐患档案。涉及重大事故隐患排查治理的应单独建档管理。隐患排查治理档案的保存期限根据企业情况至少保存一个考核周期，具体期限自行确定，但涉及重大事故隐患的整改档案应考虑长期保存。5.8隐患逐级报告企业应在明确隐患排查治理职责基础上，实施隐患逐级报告制度。根据已确定的隐患排查频次，按照岗位、班组、车间、公司逐级上报。逐级报告的内容应报告隐患名称、存在部位、状况描述、整改措施、完成情况等基本信息。接到报告后，各管控层级应按照隐患排查治理内容清单中明确的职责划分，实施隐患治理。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，企业应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告，报告内容应当包含：（1）隐患

39、的现状及其产生原因。（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析。（3）隐患的治理方案。（4）隐患治理的预期目标等。2.5 效果企业通过建立、实施隐患排查治理体系，应能全面掌握企业内部存在的安全隐患，并采取有效的措施对安全加以控制和消除，系统的提升企业治理安全隐患的能力，提升企业的安全管控水平，应至少在以下方面有所体现：一一完善事故隐患排查治理长效机制，全面深化隐患排查治理内容。一一深化企业责任主体，激发企业自我安全的积极性和主动性。一一明确隐患排查治理职责，将安全责任主体层级分解至全体人员，全面履行安全责任主体职责。事故隐患档案管理更加标准、系统、规范，为企业的安全管理提供必要的信息和数据支持。通

40、过持续隐患排查治理，消除生产现场事故隐患，不断改善作业环境,提升企业安全管理水平2.6 制度管理2.6.1 安全生产责任制度1 .贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的政策、法令、规章制度以及上级对本企业的指示、决定。2 .确保建立、实施和保持有效的企业安全生产管理体系。3 .制定和保持企业安全生产方针和安全生产目标。4 .确保安全生产的必要资源。5 .建立安全生产各级责任制、建立和实施安全生产奖惩制度。6 .督促检查安全生产，及时消除安全生产隐患。7 .确保及时如实向上级主管部门报告安全事故。8 .向董事会报告企业安全生产情况，听取职工对安全生产的意见。2.6.2 安全生产检查整改制度1 .企

41、业定期组织安全生产检查。每月组织一次专业安全生产检查、要害岗位检查；各车间（分厂）每周组织组织一次安全检查，班组每天进行一次安全检查。检查要有记录。2 .各单位除坚持定期的安全生产检查外，还要根据工作需要进行不定期的安全生产检查。包括专业检查、防洪、防汛等季节性安全检查以及重大节假日、重大活动期间的安全检查。3 .加强对安全生产检查工作的领导，在安全检查中，各级主要负责人要亲自组织、全程参加，及时消除事故隐患。4 .安全生产检查组应出各级主要负责人、相关部门的管理人员、技术人员、专（兼）职安全管理人员等组成，按检查项目认真进行检查。5 .安全生产检查的主要内容应包括：5.1 查思想：主要检查各

42、级领导和职工是否真正树立了“安全第一，预防为主”的思想；5.2 查安全管理：主要检查各级领导及职能人员是否分线负责安全管理，真正落实了“五同时”；5.3 查规章制度：主要检查各项安全生产管理制度是否健全，并认真贯彻执行;5.4 查事故隐患：主要检查物的不安全状态和人的不安全行为。6 .安全生产检查要坚持边检查边整改，对查出的隐患要由检查负责人签发隐患整改通知单。事故隐患所属单位要按照“三定四不推”的原则认真进行整改,一时不能解决的事故隐患，要采取可靠的预防措施，如有危及人身安全的紧急险情和重大隐患，必须立即停止作业。7 .检查部门按限期对整改项目验收，隐患整改不力，或无故拖延整改时间的责任单位

43、，企业按责任大小予以处罚。8 .生产班组应做好班前、班后和节假日前后的安全检查，发现问题要立即解决或及时上报，解决后方可开始作业。要害岗位要定人、定职责每天检查，检查结果要有记录。下班后要对作业现场进行清理，不得留有事故隐患。9 .安全管理人员安全检查过程中，有权对违章人员进行制止、纠正和处罚，根据隐患情况采取责令立即整改直至停工等应急措施，对不服从管理的人员、部门或单位，给予必要的行政处罚。2.6.3 生产安全事故报告和调查处理制度1 .工伤保险企业按国家规定为所有从业人员参加以上事故率控制指标为Oo2 .事故报告2.1 发生事故后，负伤者、职业中毒受害者本人或事故现场员工应当立即报告本单位领导和企业安全环保部，必要时应按企业事故应急救援处理预案和本单位应急预案进行事故现场扑救和抢救人员，把事故规模、事故损失、人员伤亡程度降到最低程度。同时应保护事故现场并及时对受伤人员进行救护或送医院处置。2.2 企业安全部门接到事故报告后，应视事故情况会同企业安全环保部报告上级主管及当地安全监督管理部门、公安、工会组织等。3 .事故分类及调查、分析3.1 事故按严重程度通常分为：（1）轻伤事故；（2）重伤事故；（3）死亡事故；（4）重大伤亡事故；（5）特大伤亡事故；（6）特别重大伤亡事故。