ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系程序文件.docx

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1、ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件目 录文件控制程序2记录控制程序10管理评审程序14法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序20信息交流和沟通管理程序23资源管理程序29能源综合利用管理程序34教育、培训管理程序39与顾客有关的过程控制程序46采购控制程序54劳务供方及服务供方管理程序61施工过程控制程序65施工安全管理程序75相关方的管理程序79监视和测量控制程序82合规性评价控制程序94内部审核程序96不合格品控制程序103不符合、纠正措施控制程序108危险源辨识、风险评价和风险控制程序114废弃物管理程序文件128应急准备和响应程序131环境分析控制程序13

2、7相关方需求和期望控制程序143风险和机遇的应对控制程序146变更控制程序161方针、目标、指标控制程序165施工组织设计编制管理程序169产品标识和可追溯性控制程序172防护管理控制程序174检测设备控制程序 178顾客满意度测量控制程序180环境运行控制管理程序错误!未定义书签。职业健康安全运行控制管理程序错误!未定义书签。文件控制程序ZH-CX-01-20181目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体 系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获 得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理 体

3、系有关的文件,包括外来文件的控制。3职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体 系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门 范围内的文件编制和控制。3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改 以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程 施工组织设计的审批。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文 件控制。4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:a. QEO管理手册级文件;b.程序文件级文件C.作业文件一三级文件（如作业指导书、操作规程、验 收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划 书

4、等）；d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记 录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索文件编号由综合管理部统规定,具有统性标识。文件 编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号 从01开始。a. QEO管理手臂:号ZH _ SC _ 2018年号手册代号企业名称代例:ZH-SC-2018表示禹城市市政工程有限公司质量、环 境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。b.程序文件编号r1 2018ZH CX 011年号顺序号程序文件代号企业名称代号例:ZH-CX-03-2018表示禹城市市政工程有限公司程序 文件2018年发布的第1

5、个程序文件。c.作业文件编号ZH 01顺序号部门代号例:ZH-02表示综合管理部第2号作业文件4. 2. 2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B数字表示。修改状态号以、1、2、3、4表示当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态 号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应 有效版本。4.3文件的批准、评审与更新a.管理手册由管理者代表审核,总经理批准;b,程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;C.作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;d,技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准;e.外来文件由管理者代表审批其适用性;f必要时对文件评审与更新时,需再次批准。综

6、合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全 面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。4.4文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批 表”,并保留更改内容的记录。4. 4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理 者代表审核,总经理批准。5. 4. 2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部 门指定人员进行更改。6. 4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管 理,以确保有效文件的唯一性。7. 4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更 改,以保证文件的统一性和协调性。8. 4.5文件的更改分为换页、插页和章节

7、更改。4. 4. 6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修 改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的 背景文件资料。4. 4. 7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改 内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订 状态标识。4. 4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中 原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废” 印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后, 统销毁。需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章 后方可保存。4. 4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行 有效。4.5文件的发放和

8、领用4. 5.!受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合 管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相 应有效文件。4. 5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取 标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。分发号 由年代号和顺序号组成。4. 5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理 部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的 分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时, 必须填写“文件销毁/留用登记表”。4. 5.4当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请 领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发

9、 文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废 文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前 加“补”字样以示区别。4. 6外来文件的控制a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文 件适用性审批表”；b.经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量, 综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；c.对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回, 按作废文件处理。4. 7文件的管理4. 7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、 程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司 “受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文

10、件清单”发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用 文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统备案存档（包 括软盘、光盘、录像带、录音带等）。4. 7.2文件的借阅和复制特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得带走, 不得擅自复印。需要增发时,由文件发放部门按本程序4. 5文 件的发放和领用执行。5相关文件 5.1记录控制程序6记录6.I文件发放/回收登记表6. 2文件收发登记表6.3文件更改/修订审批表6. 4文件销毁登记表6.5文件借阅登记表6. 6受控文件清单6. 7外来文件适用性审批表记录控制程序 ZH-CX-02-20181目的对质量、环境和职业健康安全管理

11、体系记录进行有效地管 理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理 体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业 健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据, 为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系 中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控 制。3职责1.1 综合管理部为本程序的主管部门,负责本公司质量、环境 和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程 序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。1.2 各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的 填写、收集,做好本部门记录的管

12、理和保存,并定期归档上交 综合管理部。1.3 记录填写人应严格按本程序要求填写记录,保证记录的真 实性、准确性和及时性。4工作程序4. 1记录的种类记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、 内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、 有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运 行记录等。5. 2记录的形式电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。6. 3记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要 修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方 填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。4. 4记

13、录的标识4.4. 1 一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的 与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。4. 4.2记录的编号方法如下图所示,由记录代号、程序文件代 号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负 责记录的统编号。JL 7.501顺序号标准条款记录代号如:JL-7. 5-02表示本公司文件管理第2号记录。4. 5记录的检索4. 5. 1记录的编目综合管理部为记录的主管部门,负责编制本公司的记录 清单各部门负责编制本部门的记录清单。各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档,并办 理QE0记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写 部门、保

14、存期限、交接人等。4. 5. 2记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理,并归档交综合管理部。4. 5. 3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部 进行检索。4. 6记录的贮存和保护各相关部门定期收集,专人负责保管。纸张书写的记录贮 存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失,并便于查 阅,录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制,注意防磁、 防潮、防尘、防压,并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表, 必要时经部门负责人或主管领导批准。4. 7记录的处置4. 7.I记录的销毁按文件控制程序中4. 4条款有关规定执 行。4. 7.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一 般为3

15、年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5相关文件5. !文件控制程序6记录6. 1记录清单7. 2签到表8. 3会议记录6. 4文件销毁登记表管理评审程序 ZH-CX-03-20181目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全 管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。3职责3.1 总经理主持管理评审活动,审批评审报告。3. 2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全 管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。4. 3综合管理部负责编制管理评审计划,报管理者代表审核, 总经理批准执行。5. 4各相关

16、部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的 资料,负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。 综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。4工作程序6. 1管理评审计划6.1.1 管理评审以会议形式进行,每年至少进行次管理评审, 时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要 安排。6.1.2 综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划, 报管理者代表审核、总经理批准,管理评审计划主要内容包括:a.评审时间;b.评审目的;c.评审范围及评审重点;d,参加评审部门（人员）；e.评审准则/依据；f.评审内容。4. 1. 3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:a.公

17、司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b.发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或 投诉连续发生时;c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d.当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e.市场需求发生重大变化时;f.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核 时;g.审核中发现严重不符合时。4. 1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务 及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。4. 2管理评审输入管理评审输入包括以下方面:a.审核的结果,包括第一方、第二方、第三方质量、环 境和职业健康安全管理体系审核的结果;合规性评价的结果。b.顾客的反馈,包括满意程度的

18、测量结果及与顾客沟通 的结果等;c,过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和 监控的结果；d,改进、预防和纠正措施的实施完善,包括对内部审核 和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性 的监控结果;e.以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f.可能影响质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 的变化,包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新 艺、新设备的开发,QEO组织结构的配置和调整；g. QEO管理体系运行状况,包括方针、目标的适宜性和有 效性,管理方案是否可行,目标、指标是否需要调整,是否满 足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要；h,利害相关方所关心的问题。4.

19、3 评审准备1. 3. 1评审前半个月内,综合管理部以书面形式向管理者代表 汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提 交管理评审计划,由管理者代表审核、总经理批准。4. 3.2综合管理部根据管理评审要求,负责收集管理评审资料, 提出管理评审会议中需解决的问题。5. 3.3管理者代表根据议题要求,确定管理评审会议的议程、 时间和参加单位,由综合管理部向参加评审的人员发放“管理 评审通知”及本次评审计划和有关资料。6. 3. 4各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。4.4 管理评审会议a.总经理主持评审会议;b.各部门负责人和有关人员对评审输入做评价,对于存 在或潜在的不合格项

20、提出改进、纠正和预防措施,确定责任部 门和整改时间;c.管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建 议;d.总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出4. 5.1管理评审的输出包括以下方面:a.质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进, 包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价;b.与顾客要求有关的产品（工程）的改进,对现有产品 （工程）符合要求（质量的、环境的、职业健康安全的）的评价;c.资源需求等4. 5. 2综合管理部负责管理评审会议记录,并根据管理评审输 出的要求进行总结,编写“管理评审报告”,经管理者代表审 核,总经理批准后,分发至相应部门,本次管

21、理评审的输出可 以作为下次管理评审的输入。4.6 不符合、纠正措施的实施和验证各有关部门接到管理评审报告后,实施与本部门有关的整 改措施,综合管理部根据不符合、纠正措施控制程序的规 定,对整改措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行文件控制程序。4.8 综合管理部保存管理评审有关记录,包括管理评审计划、 管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议 记录等,经整理后归档管理。5相关文件5. 1内部审核程序5.6 不符合、纠正措施控制程序5.7 文件控制程序5.8 记录控制程序6记录6. 1管理评审通知7. 2管理评审计划8. 3会议记录6. 4签到表 6.

22、 5管理评审报告6. 6不符合、纠正措施实施情况法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序ZH-CX-04-20181目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识 别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规及 其他要求。2适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全 法律、法规和其他要求以及适用性确认。3职责3.1 综合管理部负责适用的法律、法规、标准及相关要求的识 别、获取和更新,并填写公司“适用的法律法规与其他要求清 单”,将信息传递到各相关部门,并确保实施。3.2 综合管理部负责法律、法规、标准和相关要求的发放及归 档管理。3.3 各部门负责本部门法律、法

23、规的识别及收集,制定相应清 单并经本部门领导审批,将相关信息及时与综合管理部沟通。3.4 管理者代表负责法律、法规适用性审批。4工作程序4. 1获取范围a,有关的国际公约;b.国家法律、法规、标准及行政规章制度;C.地方法律、法规、标准及行政规章制度;d,行业规定及标准;e.公司上级机构的规定或指令;f公司内部规章制度、管理办法。4.2 综合管理部通过国家、地方及行业主管部门（如:建设、 劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门）、刊物、网 络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。4.3 综合管理部与相关部门确定其适用性,制定公司适用法 律、法规和其他要求清单经管理者代表审批后发送各相

24、关部 门,并确保将文件发放至相关部门。4.4 4各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单, 结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容,确保这些要求 应用于公司的环境因素。4.5 综合管理部将本公司的相关文件、资料每季度整理一次归 档综合管理部。4.6 文件的发放、保存按文件控制程序执行。4.7 若有法律、法规与其他要求更新或废止时,对更新的法律、 法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。4.8 法律、法规属强制性要求,尤其对环境保护、安全施工、 安装材料应用方面的法律、法规要确保适时、适用、最新。4.9 涉及相关方要求的要及时通报给相关方。4. 10综合管理部每年进行一次法律、法规、

25、适用性评审工作。4.11综合管理部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要 求的获取工作,同时每半年要监督检查各部门目标、指标、 QEO活动表现与法律,法规及其他要求的符合性。确保在建立 和措施QEO验证体系时对这些适用的法律、法规和其他要求加 以考虑。5相关文件5.!文件控制程序5.2记录控制程序6记录6.1适用的法律法规与其他要求清单信息交流和沟通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流畅通,及时、准确传递。对QEO体系的信息 采用数据分析的科学方法,保证公司各部门之间,公司与相关 方之间及时沟通各类信息,达到施工过程和服务的有效控制, 以证实QEO管理体系内部和外部信息的交流和

26、沟通管理,以利 于体系过程的数据分析和应用。2适用范围适用于QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理, 以利于体系过程的数据分析和应用。3职责3. 1综合管理部是QEO信息的综合管理部门,负责与上级和行 业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3. 2业务管理部负责与顾客的信息接收、传递和处理。3.3 综合管理部负责对公司统计技术进行培训指导。3.4 各相关职能部门予以协助,上传下达、内外沟通,并选用 适用的统计技术进行数据分析、处理。3.5 项目部和各作业岗位做好本部门的信息交流,并向职能部 门传递相关信息。4工作程序4.1 内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道,确保

27、QEO体系的有效性沟通。内部信息主要包括:a,体系运行信息（向员传达QEO方针、目标、报告各 部门体系运行状况和内部审核、纠正措施和预防措施的验证结 果、管理评审结果等）；b.内部管理制度、员有关QEO方面的建议和要求、相 应法律、法规的信息传递;c.公司领导意图贯彻以及职能部门之间、职能部门和项 目部之间的联系和沟通;d.作业场所和活动中的隐患,评价出的环境因素、风险 控制措施等;e.应急准备和响应计划;f.绩效监视、测量结果；g.设备设施及物资变更情况;h.组织机构变化情况；i,新工程项目等;j.其他媒体对公司有影响的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括:a.法律、法规、标准信息;b.执

28、法机构信息:如来自国家、地方和行业方面的,环 保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、认证机构 等相关信息以及上级部门的要求;c.外部的安全检查、参观、访问等;d.市场信息和顾客、供方等相关方信息;e.同行业技术信息和专业会议信息,竞争对手的产品信 息、服务信息和技术信息；f.公司QEO方针的对外宣传。4. 3信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、 板报等多种方式。4. 4环境、职业健康安全协商和沟通实施4. 4.1环境、职业健康安全管理委员会（设在综合管理部）负 责如下工作:a,以综合管理部为牵头部门定期组织召开环境、职业健 康安全工作例会;b,根据施工情况由

29、综合管理部组织相关部门进行QEO检 查；c,参加事故、事件调查,分析和处理事宜；d,由综合管理部进行环境、职业健康安全内、外部事宜 协商、协调工作。4. 4.2在员工中确定几名职业健康安全代表,参与委员会的各 种活动,并就有关员对职业健康安全方面的建议与安委会协 调研究,并形成决议。4.5综合管理部每三个月作一次环境、安全信息汇总分析,经 分类后,上报管理者代表。4. 6信息处理4. 6.1采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需 要时,有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行等方 面的信息,可由各相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方 抱怨的信息处理,报管理者代表批准,（必要时要

30、向总经理汇 报）,形成处理决定后三日内答复。4. 6.2不论内部或外部的,对顾客关注的问题和对重要环境因 素影响的信息,定期进行信息交流,并将决定形成文件和通过 执行与相关方的管理程序进行交流和实施,重要危险因素 影响的信息都要特别加以注意,并迅速采取处理措施,记录其 处理决定。紧急状况执行应急准备和响应程序。4. 7数据分析及统计技术应用4. 7.1可采用的统计技术可根据所获得的内、外部信息,采用统计技术的方法对产 品实现过程其工程质量、施工环境、安全的运行控制及产品特 性的数据（包括资料的）信息,以图表的形式反应出来,判断 薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势,提高解决问题的有效 性和效率。

31、统计技术包括简单的图表,也包括高深理论和复杂计算的 统计技术。常用统计技术的方法有:排列图、控制图、直方图 和因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他 适宜的方法,也可采用计算机将数据信息进行处理。4. 7.2数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息:a.顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前 的和未来的愿望和要求;b,与产品（工程）要求的符合性能 通过分析,找出产品 （工程）质量中存在的主要问题,作为技术主攻方向;c,过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题 （有关质量的、环境的、安全的）,有无必要采取预防措施；d.供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境和职 业

32、健康安全的控制情况是否与本公司QEO管理体系相适应、相 匹配,以及相互间的改进需求。4. 7.3利用数据分析结果对QEO管理体系活动过程和产品（ 程）质量进行评价,从中寻找改进的机会及对重要环境因素和 重大风险的评估,确定从哪些方面、哪些环节加以改进,提出 决策建议。5相关文件5. 1内部审核程序5.2 不符合、纠正措施控制程序5.3 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序5.4 应急准备和响应程序5.5 不合格品控制程序5. 6监视和测量控制程序 6记录6. 1信息联络单6. 2顾客满意度调查表6. 3顾客意见与投诉处理记录6. 4适用的法规与其他要求清单资源管理程序ZH-CX-06-20

33、181目的资源的管理就是人、物力、财力的管理。本程序目的是 确保组织提供所需资源（人力资源、基础设施和工作环境）满 足顾客、产品要求和组织有能力实施、保持质量、环境和职业 健康安全管理体系并持续改进其有效性。2适用范围适用于本公司对人、财、物的资源管理和控制。3职责3.1 总经理负责公司的人力资源及公司资源管理总体工作。3.2 总工程师负责工作环境和基础设施的管理。3.3 综合管理部负责人资源的平衡利用,人员的配备和培训I。3.4 机械设备部、工程管理部负责基础设施和工作环境的控制, 并负责施工现场设备设施运行过程的监控及监督。3.5 各项目部负责施工现场设备设施的维护保养。3.6 财务部负责

34、基础设施、工作环境所需的资金提供保证,根 据工程施工和运行需要及轻重缓急综合分析进行资金平衡,既 要保证需要,又要节能降耗,确保资源的合理利用。3.7 各部门作业人员严格执行相关规定、规范,精心操作,保 障设备完好运行,在确保产品（工程）质量及环境、健康安全 控制的同时,提高工作效率,维护工作环境。4工作程序 4.1为达到产品（工程）质量要求、环境管理和职业健康安全 管理要求,最高管理者应提供必需的资源,并加以实施控制, 包括基础设施、过程设备、监视设备、安全防护设施及用品、 服务设施、人员及其技术技能和财的支持以及相应的工作环4. 2对相关职能部门、相关人员规定其职责、权限、明确其责 任。4

35、. 3资源管理4. 3. 1物力资源配备必需的基础设施（包括建筑、工作场所和相关设施）、 过程设备（硬件和软件）、监视设备、安全防护设施及用品、 支持性服务（运输或通讯等）及所需的工作环境。a.吊车及运输车辆等关键设备设施要特别加以管理,以 确保特殊过程的控制;操作人员应严格按照岗位操作规程精心 操作,确保无误;b.各部门应相互协调沟通,确保采购、检定、使用、维护、 监控等各个过程的管理,保证活动、产品和服务的适时性和有 效性;c,新购置设备按采购控制程序执行,并由机械设备 部按规定进行登记备案;除正常外观检验外,设备管理人员还 应按设备“技术说明书”要求试运行;d.设备安装检验:设备管理人员

36、必须对进入施工过程中 的设备按规定逐项检验,必要时进行维修、维护保养;未经检 验的设备不得投入安装、使用;e.符合报废条件的施工设备,由使用部门填写设备报 废单按规定报废处理；f,提供必备的施工环境条件和劳动保护措施,如劳动保 护用品、办公环境、施工场所等符合法规要求。4. 3. 2人资源4. 3. 2.1最高管理者应保证公司范围内的人力资源配备,包括 新增人员的配备和现有人员的调配以及职队伍整体素质的提 高。4. 3. 2. 2综合管理部协助各级管理者做好人员配置工作,做好 培训教育。4. 3. 2. 3综合管理部与其他相关职能部门协同做好干部任职资 格、技术人员继续教育,操作人员专项技术和

37、特殊工种（包括 电、吊车、质检员、安全员、司机、内审员等）、特殊过 程操作人员、重要环境因素、重大/不可接受风险岗位上岗人 员进行质量、环保和安全意识、能力培训。4. 3. 2. 4按记录控制程序保存适当的教育培训记录,综合 管理部建立人事档案。4. 3. 2. 5做好知识产权的保护,综合管理部建立健全有关保密 制度。4. 3. 2. 6劳务人员按劳务供方及服务供方管理程序执行。财务部除必要时提供资金保障外,还应围绕产品和顾客愿 望,对相应的施工过程和服务过程做好经济性分析,加强经济 责任制的考核和检查工作。4. 3. 3. 1原材料的控制a.原材料的采购见采购控制程序;b,采购的原材料经验证

38、合格后,库管员要及时办理入库 手续,并填写“原材料入库单”；c.项目部按施工需要,确定原材料名称及耗用量,由库 管员填写“材料出库单”并发放原材料,月末“材料出库单” 报财务入帐;4. 3. 3. 2施工设备的控制运行过程中,施工操作人员负责对所使用的设备进行日常 的检查、维护保养,保证其正常运行,并填写设备运行记录、 维护保养记录。4.4相关部门应建立健全设备管理、检修记录、培训教育记录, 并定期归档综合管理部。5相关文件5. 1教育、培训管理程序5.2 记录控制程序5.3 文件控制程序5.4 采购控制程序5.5 劳务供方及服务供方管理程序5.6 能源综合利用管理程序5.7 管理岗位人员任职

39、要求5. 8岗位责任制5.9产品标识和可追溯性及产品防护管理规定6记录6.1 年度职培训计划6. 2特殊过程/关键过程确认表6.3 特殊工种管理台帐6.4 职培训、考核档案资料6.5 岗位资质培训、考核合格人员名册6.6 服务供方调查、评价表6.7 合格供方名录6.8 出、入库单6.9 设备台帐6. 10设备运行记录6.11设备维护保养记录6. 12设备报废单6. 13采购申请单6. 14劳务供方调查、评价表能源综合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的对施工过程、办公区域中影响能源综合利用的各种因素进 行控制、确保能源的安全合理利用。2范围适用于本公司施工生产、办公等能源利用过程的管理

40、控制。3职责3. 1机械设备部a.为公司能源管理的主管部门,负责公司办公区域及施 工过程中能源（水、电、汽等）的节能降耗、综合利用的实施 与考核;负责编制工程项目能源情况总结及年度能源综合利用 报告;b.负责组织各部门编制能源系统维护维修计划,报总 程师批准后实施,以保证能源系统的正常运行;c.负责公司新建项目能源装置（包括能源计量仪表）和 电气设备的选型、安装及调试;d.负责施工项目中的水暖、电器设备的技术选型、安装 及调试；e.负责组织实施工艺、技术项目、主要设备的改进和更 新工作。3. 2物资供应部负责公司所需的能源装置和设备的采购。3. 3财务部负责公司能源节能项目资金投入的监控管理。

41、3. 4综合管理部负责办公区或能源综合利用的监督管理。负责 编制办公区域中水、电、暖的维护维修计划,报总工程师审批 后实施,确保办公正常运行。3. 5项目部负责对施工过程的能源利用,节能降耗组织实施。4工作程序3.1 能源使用过程的控制管理1.1 .1工程管理部:工程项目开前对施工能源供应系统要编 制临时水、电施工组织计划,并报机械设备部审批后方可组织 施工。1.2 . 2新建项目的能源供应方案由工程管理部会同甲方商谈确 定。4. 1. 3在能源使用过程中由项目部负责组织对能源系统的运行 进行检查。4.1 4电器运行操作按有关规章制度及标准执行,非专业人员 不得进行电器操作,一旦出现异常事故执

42、行应急准备和响应 程序。4. 1.5设备维修人员严格执行电器设备安全操作规程中的 规定,对公司项目部的能源设备进行日常维护、检查、维修、 并填写相应记录。4.1. 6施工现场需要检修而停止能源供应时,应先报请项目部 批准,获准后应与相关部门取得联系,作出安排,以免影响施 。4.1.7临时能源线路、管路必须经检查合格后方可并入系统, 以免发生事故。4. 1.8项目部要配备专（兼）职能源管理人员,确保施工能源 的有效管理,保证施工生产正常运行。4. 1.9项目部对施工现场违章使用能源的班组和个人按施工 现场文明施工管理办法考核。4. 2能源耗用的计量、统计管理4. 2.1综合管理部每月统计办公系统

43、能源耗用量,填写“水电 综合利用统计表”,并上报机械设备部。4. 2. 2工程项目竣工验收后,项目部经理负责相关部门提供的 水、电量验收签字工作,并上报公司机械设备部。4. 2. 3项目部负责统计月能源耗用量,填写“水电综合利用统 计表”,并上报机械设备部。4. 3节能降耗措施4. 3. 1总工程师负责公司能源管理和节能降耗工作。4. 3. 2机械设备部根据施工生产实际情况制定节能降耗计划和 措施,报总工程师审批。4. 3. 3综合管理部负责公司办公系统能源管理和节能降耗工作, 根据公司实际情况制定节能降耗计划和措施,报总工程师审批。4. 3. 4工程管理部积极推广应用新材料、新技术、新艺、新

44、 设备,逐步改善环保节能效果,增强能源综合利用能力,提高 劳动生产率。4. 3. 5各项目部在施工班组和员中开展有利于改进操作艺 条件的节能降耗合理化建议,组织有关人员对节能降耗建议进 行分析评价,并组织实施。4. 3. 6加强项目部环保节能降耗管理意识和安全意识,减少施 现场中的跑、冒、滴、漏现象,严格控制电缆、电线乱拉乱 扯现象,严格执行电气安全工作规范。4. 4能源消耗的评价4. 4.1能耗单位应对各项能耗记录进行综合分析,预测节能降 耗情况,为其制定有关能源计划、节能降耗措施提供可靠依据。4. 4. 2工程项目完工后,工程管理部负责编制工程项目能源情 况总结,进行绩效分析。5相关文件5

45、.1 资源管理程序5.2 环境因素识别、评价与更新程序5.3 危险源辩识、风险评价和风险控制程序5.4 应急准备和响应程序5.5 施工现场文明施工管理办法5.6 电器设备安全操作规程5.7 电气安全工作规范6记录6.1水电综合利用统计表6. 2设备检修记录教育、培训管理程序ZH-CX-08-20181目的对从事质量、环境及职业健康安全活动的员规定必要的 能力要求,通过培训增强质量、环境、安全意识,提高其能力, 使员能胜任各自岗位工作。a.使员了解并贯彻公司的QEO方针、目标;b.使员工具备岗位专业知识和技能,提高其业务素质和 质量、环境、职业健康安全意识;c.对从事与质量、环境和职业健康安全有

46、关的管理、执 行和验证人员都要进行培训,达到教育、培训、技能和（或） 经验的要求。2适用范围适用于公司从事与质量、环境和职业健康安全有关的人员, 包括临时雇用人员,必要时还包括供方、相关方的人员进行培 训及有效评价的控制。3职责3. 1综合管理部a.编制公司的管理人员岗位任职要求,并组织编制 各部门的岗位责任制,b.编制公司年度培训计划并监督实施;c.负责新员入厂教育;d.组织特殊工种的培训;e.对培训效果进行评估;f.负责对安全、环保教育培训;g.负责法律、法规方面的培训;h.组织项目部做好全员“三级”安全教育;i.负责对重要环境因素、重大/不可接受风险岗位人员培 训。1 .2工程管理部a.负责对特殊过程、关键过程岗位人员培训；b.负责施工作业及设备使用操作培训；2