纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册.docx

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1、版本号：A 修订号：0纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册文件编号：ABCRQ20义义编 制：审 核：校 订：批 准：发布日期：20XX年1月1日生效日期：20XX年1月1日分发部门总经理常务副总财务副总工程副总XXXX部-XXXX部-XXXX部 xxxx部XXXX部-XXXX部-XXXX部 HXXXX部颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威 胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT）,结合本公司实际情况 建立的反恐怖安全管理体系。本反恐怖安全手册于20 义X年1月1日首次发布并生效实施。颁布人：20X X年12月8日1公司简介1.1 安全主任任命书2概述33引用标准33.1 参

2、考文件33.2 定义34管理职责44.1 最高管理者44.2 安全主任44.3 品质部44.4 生产部44.5 行政部54.6 仓储部55反恐计划及执行标准55.1 保安计划书55.1.1 总则55.1.2 人力资源安全控制65.1.3 场所安全65.1.4 人员进出管制65.1.5 成品仓库管制75.1.6 原材料仓库管制75.1.7 出货安全管制75.1.8 人员教育自觉与培训75.2 海关商贸反恐怖计划执行标准85.2.1.1 集装箱保安(Container Security) 85.2.1.2 则85.2.1.3 集装箱的检查85.2.1.4 集装箱的封条85.2.1.5 集装箱的储存

3、85.2.2 物理保安(Physical Security) 85.2.2.1 围栏85.2.2.2 进出口 85.2.2.3 车场85.2.2.4 建筑物结构85.2.2.5 锁闭装置和钥匙保管85.2.2.6 灯光85.2.2.7 报警系统和闭路电视监控系统95.2.2.8 货物管理95.2.2.9 系统95.2.2.10 物品管理95.2.2.11 计算机系统95.2.2.12 进入管制95.2.3 人事保安(Personnel Security) 95.2.3.1 应聘者的审核9523.2背景的审核/调查95.2.33雇佣关系的终止105.23.4管理政策105.2.4 程序保安(Pr

4、ocedural Security) 105.2.4.1 文件保管程序105.2.4.2 载货单保管程序105.2.4.3 及出货的管理105.2.4.4 15输设备的管理105.2.4.5 货物差异的管理105.2.5 信息技术保安(Information Technology Security) 105.2.5.1 用户密码保护105.2.5.2 监控措施105.2.6 安全培训和反恐意识(Security Training & Threat Awareness) 115.2.7 保安系统(Security System) 116人事工作指引116.1 人力资源安全程序116.2 员工招募

5、制度136.2.1 目的136.2.2 适用范围136.2.3 职责136.2.3.1 人事部主管136.2.3.2 招聘专员136.2.3.3 政主管136.2.4 内容136.2.4.1 人员招聘136.2.4.2 人员背景调查136.2.4.3 培训146.2.4.4 管理146.2.4.5 资料更新146.2.5 相关文件146.2.6 相关表单146.3 居民身份证识别指导146.3.1 目的146.3.2 范围146.3.3 内容146.3.3.1 第一代居民身份证整体识别14633.2居民身份证编号识别156.3.3.3第二代居民身份证识别1663.3.4临时身份证识别166.3

6、35借身份证入厂的辨别程序166.4离职员工及终止合作客商管理规定176.4.1 目的176.4.2 适用范围176.4.3 职责176.4.3.1 安全主任17643.2 人事部、生产部176.4.4 内容176.4.4.1 员工离职17644.2终止合作商187保安工作指引187.1 保安工作职责规定187.1.1 目的187.1.2 范围187.1.3 内容187.1.3.1 保安部保安工作方针187.1.3.2 保安主管的职责187.1.3.3 保安班长的职责197.1.3.4 保安员的职责197.2 保安值班岗位规定197.2.1 目的197.2.2 范围197.2.3 职责197.

7、2.3.1 保安班长197.23.2行政主管197.2.4内容197.3 保安正大门岗位规定207.3.1 目的207.3.2 范围207.3.3 职责201.1.1 .1 保安员201.1.2 保安班长207.3.4 内容207.3.4.1 来访宾客的接待207.3.4.2 来访人员的出厂放行207.3.4.3 他进出公司规定21734.4进出货制度217.4 考勤门岗位规定227.4.1 目的227.4.2 范围227.4.3 职责221.1.1 .1 保安员221.1.2 保安班长227.4.4 内容227.5 保安巡逻岗位规定227.5.1 目的227.5.2 范围227.5.3 职责

8、221.1.1 .1 保安员221.1.2 保安班长227.5.4 内容237.6 保安部岗位培训作业指导237.6.1 目的237.6.2 范围237.6.3 职责231.1.1 .1 主管231.1.2 班长237.6.4 内容247.6.4.1 在岗培训I 247.6.4.2 在岗军事训练247.6.4.3 能训练247.6.4.4 消防训练247.7 保安部交接班规定247.7.1 目的247.7.2 范围247.7.3 职责241.1.1 .1 保安员241.1.2 保安班长247.7.4 内容257.7.4.1 保安班长257.7.4.2 接班前准备257.7.4.3 接班257.

9、8 保安部对讲机使用规定257.8.1 目的257.8.2 范围257.8.3 职责251.1.1 .1 保安员251.1.2 保安班长257.8.4 内容267.8.4.1 使用规定267.8.4.2 注意事项267.9 突发事件处理规定267.9.1 目的267.9.2 范围267.9.3 职责267.9.3.1 保安班长267.932 保女部主吕 267.9.4 内容267.9.4.1 火警事故267.9.4.2 台风来袭267.9.4.3 打架斗殴277.9.4.4 盗窃匪警应急处理程序277.9.4.5 员工急病或工伤277.9.4.6 异常事件报告277.9.4.7 应对287.9

10、.4.8 遇突发事件联系方式287.10 监视系统规定287.10.1 目的287.10.2 范围287.10.3 职责287.10.3.1 保安员287.10.3.2 保安班长287.10.3.3 网络管理员287.10.4 内容297.11 反偷窃规定297.11.1 目的297.11.2 范围297.11.3 职责297.11.3.1 保安班长297.11.3.2 各部门主管297.11.3.3 仓管员297.11.3.4 水电员297.11.4 内容307.11.4.1 物理安全307.11.4.2 出入控制307.11.4.3 物料跟踪307.12 安全事故调查作业指导307.12.

11、1 目的307.12.2 范围307.12.3 职责307.12.4 定义307.12.4.1 事故307.12.4.2 责任事故307.12.4.3 工伤事故307.12.4.4 财产损失事故317.12.5 内容317.12.5.1 安全生产事故的报告和调查处理317.1252安全事故调查指引327.13 锁和钥匙管理规定337.13.1 目的337.13.2 范围337.13.3 职责337.13.3.1 保管员337.13.3.2 安全主任337.13.4 内容337.13.4.1 钥匙发放337.13.4.2 宿舍门窗锁和钥匙的管理337.13.4.3 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙

12、的管理337.13.4.4 钥匙使用人应遵守以下规定347.14 垃圾房管理规定347.14.1 目的347.14.2 范围347.14.3 职责347.14.4 内容347.14.4.1 垃圾分类347.14.4.2 垃圾处理及监控347.14.4.3 定期巡检357.15 外来包裹/邮件管理程序357.15.1 目的357.15.2 范围357.15.3 内容357.15.3.1 收快递357.15.3.2 发快递357.16 实体安全管理程序357.16.1 目的357.16.2 范围367.16.3 主要职责和权限367.16.4 工作程序368仓储部工作指引378.1 货仓安全作业指

13、导378.1.1 目的378.1.2 范围378.1.3 职责378.1.3.1 安全主任378.1.3.2 仓库主管378.1.4 内容378.1.4.1 安全培训378.1.4.2 来料验收及储存378.1.4.3 货物运输388.1.4.4 车辆和人员管理388.2 收货作业指导388.2.1 目的388.2.2 范围398.2.3 职责398.2.3.1 仓管员391.1 3.2品质部398.233 采购部398.234 保安员398.2.4 内容398.2.4.1 生产跟单员 398.2.4.2 接货398.2.4.3 验收398.2.4.4 送货单的签收408.2.4.5 品质部4

14、08.2.4.6 仓库核数组408.2.4.7 不合格品40824.8请人卸货408.249 补货、退货408.250 .10表单制作与分发408.2.5自订料收货工作流程图408.3 辅料领用作业指导418.3.1 目的418.3.2 范围418.3.3 职责418.3.3.1 仓管员41833.2生产车间418.3.3.3 采购部418.3.4 内容418.4 成品出货作业指导428.4.3 目的428.4.4 范围428.4.5 职责421.1.1 .1 业务部421.1.2 仓管428.43.2保安员428.4.4内容428.5 货物过剩/短缺管理细则448.5.1 目的448.5.2

15、 范围448.5.3 职责448.5.3.1 仓管主管448.53.2财务主管44853.3货仓人员448.5.4 内容448.6 货物凭据管理细则458.6.1 目的458.6.2 范围458.6.3 职责458.6.3.1 仓管人员 45863.2仓库主管458.6.4 内容458.7 封条管理细则468.7.1 目的468.7.2 范围468.7.3 职责468.7.3.1 跟单员468.7.3.2 n|5468.7.4 内容468.8 封条破损程序478.8.1 目的478.8.2 程序478.8.3 相关记录478.9 集装箱完整性检查程序（七点检查）478.9.1 目的478.9.

16、2 适用范围478.9.3 定义488.9.3.1 甲J 壁481.1.2 2 左边481.1.3 3 右边481.1.4 4 地板481.1.5 5 顶部481.1.6 6门的内外481.1.7 7外部/起落架488.10 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序498.10.1 目的498.10.2 货物装运准备498.10.3 装柜前监控498.10.3.1 安保措施498.10.3.2 装箱前检查498.10.3.3 装柜监控498.10.3.4 货柜加封控制508.10.3.5 货柜发运/验证控制508.10.3.6 其他要求及规定508.11 货物出运之货车追踪程序518.11.1 目

17、的518.11.2 范围518.11.3 职责518.11.4 定义518.11.5 内容518.11.5.1 公司内部船务人员工作内容518.11.5.2 对合作伙伴拖车运输公司要求528.11.5.3 货物运输追踪528.11.5.4 资料管理528.12 货物流通领域的保安程序528.12.1 目的528.12.2 范围528.12.3 定义528.12.4 职责528.12.5 程序538.12.6 记录538.12.7 相关文件548.13 运输供应商的保安程序548.13.1 目的548.13.2 适用范围548.13.3 定义548.13.4 职责548.13.5 程序548.1

18、3.5.1 评价548.13.5.3 重新评价548.13.6 记录558.14 废弃物控制程序558.14.5 目的558.14.6 适用范围558.14.7 职责558.14.8 工作程序558.14.4.1 废弃物辩识558.14.4.2 废弃物处置558.14.4.3 应急处置568.15 固体废弃物管理规定568.15.4 目的568.15.5 适用范围568.15.6 职责568.15.7 管理规定568.15.7.1 固体废弃物分类568.15.7.2 固体废弃物的收集和存放568.15.7.3 固体废弃物的处理578.15.7.4 行政部578.15.8 相关文件578.15.

19、9 记录578.16 纠正和预防措施控制程序578.16.4 目的578.16.5 范围588.16.6 职责588.16.7 程序要求588.16.7.1 采取纠正预防措施的时机588.16.7.2 评审（潜在）不合格588.16.7.3 确定（潜在）不合格原因598.16.7.4 评价纠正预防措施598.16.7.5 实施纠正预防措施598.16.7.6 记录结果598.16.7.7 评审纠正预防措施598.16.7.8 实施ii己599资讯工作指引599.1 计算机及通讯设施使用规定599.1.1 目的599.1.2 范围599.1.3 职责599.1.4 内容609.1.4.1 管理事

20、项601.1.1.1 违规处理规定609.1.4.3 公司外网使用规定609.1.4.4 公司其他通讯设施管理规定619.2信息安全规定619.2.1 目的619.2.2 范围619.2.3 职责619.2.4 内容619.2.4.1 公司保密资料619.2.4.2 公司的安全保密制度619.2.4.3 全保密措施629.2.4A安全事件防范6210采购、供应商管理6310.1 采购管理程序6310.1.1 目的6310.1.2 适用范围6310.1.3 定义6310.1.3.1 重要物料6310.1.3.2 般物料6310.1.4 职责6310.1.4.1 生产部6310.1.4.2 品质部

21、6310.1.4.3 51*1 p|56310.1.5 工作程序6310.1.5.1 供应商的考核评估6310.1.5.2 采购控制6410.1.5.3 资格的取消6510.1.5.4 样品管理流程6510.1.6 相关表单6610.2 供应商管理程序6610.2.1 目的6610.2.2 范围6610.2.3 职责6610.2.3.1 安全主任6610.2.3.2 生产部10.2.3.3 品质部10.2.3.4 仓库10.2.4 内容10.2.4.1 供应商名录10.2.4.2 回签10.2.4.3 新开发供应商评估10.2.4.4 供应商分级及管理要求10.2.4.5 服务类供应商10.2

22、.4.6 供应商变更管理10.2.5 外来表单11反恐培训指引11.111.211.311.4的围责容 目范职内111.4.2 宣教11.4.3 年会11.5反恐培训内容11.5.1 概述11.5.2 培训要点11.5.2.1 识别内部阴谋11.5.2.2 识别非法进入11.5.2.3 识别内外部恐吓11.5.2.4 维护产品完整性11.5.2.5 设施遭受破坏11.5.2.6 识别危险物质及设备11.5.2.7 信息安全11.5.2.8 其他内容12报关船务日常工作指引 的围义容目范定内J.23.42.1.2.2.12.4.1 法规要求12.4.2 报关员管理规范12.4.2.1 报关经理1

23、2.4.2.2 单证复核制度12.4.2.3 报关异常情况通报制度12.4.2.4 报关员12.4.2.5 风险意识12.4.2.6 突发反馈66-66666666666666-676767676767676868686868686868-6868-6969-6969-69707070707070707070-707171717112.4.3 电子口岸操作员卡、法人卡等专用硬件的管理规范12.4.4 报关单证的管理规范7113 审核管理控制程序7113.1 内部审核控制程序7113.1.1 目的7113.1.2 范围7113.1.3 职责7213.1.3.1 档案科7213.1.3.2 安全主

24、任7213.1.4 内容7213.1.4.1 审核策划7213.1.4.2 内审频次7213.1.4.3 内部质量/环境审核的依据7213.1.4.4 审核的准备7213.1.4.5 内审实施7213.1.4.6 纠正措施及跟踪验证7313.2 突击审核控制程序7313.2.1 目的7313.2.2 范围7313.2.3 职责7313.2.3.1 档案科7313.2.3.2 安全主任7313.2.4 内容7313.2.4.1 突击审核准备7313.2.4.2 实施突击审核7313.2.4.3 审核结果7413.2.4.4 整改跟踪7413.2.4.5 突击审核频率7413.2.4.6 供应商突

25、击审核7413.3 管理评审制度7413.3.1 目的7413.3.2 范围7413.3.3 权责7413.3.3.1 管理者代表7513.3.3.2 各部门主管7513.3.3.3 人事部7513.3.4 定义7513.3.4.1 评审7513.3.4.2 有效性7513.3.4.3 最高管理者7513.3.4.4 问题变更7513.3.4.5 适应变更7513.3.4.6 提升变更7513.3.5 作业内容7513.3.5.1 管理评审基本要求7513.3.5.2 管理评审计划7513.3.5.3 管理评审输入7613.3.5.4 管理评审实施7613.3.5.5 管理评审的输出7713.

26、3.5.6 改进、纠正和预防措施的实施和效果确认7713.3.5.7 记录保存7713.3.6 相关文件771公司简介公司名称：XXXXXX纺织有限公司1 .地 址：XXXXXX纺织有限公司2 .电 话：3 .传 真：4 .创立日期：20XX年5 .公司占地面积：18000 m26 .产业性质：外资7 .公司概况：注册资本300万美元、箱包等8 .主要产品：高档羊绒衫、羊毛衫、围巾、帽子、手袋9 .本公司组织结构图总经理品质部XXX纺织有限公司组织结注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的XXX 构图总经理：JASON1.1安全主任任命书任命书兹任命义X经理为本公司的安全主任，负责按C-TP

27、AT标准要求 建立、实施和保持本公司反恐怖安全体系的有效运作；向总经理报告 反恐怖安全体系的运作情况以及就反恐怖安全体系有关事宜与外部 各方联络工作。任命人：总经理 JASON任命书发布及生效日期为：20X X年1月1日2概述美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部DHS辖下的海关及边境保护局CBP） 启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成 员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以 及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入 这

28、项重要的安全计划。3引用标准3.1 参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐怖安全的要求亦需作相应修改。3.2 定义公司名称：XXXXXX纺织有限公司4管理职责4.1 最高管理者1 .1.1本公司最高管理者为总经理组成的领导层，对本公司反恐怖安全管理体系有完 全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。4 . 1.2对反恐怖安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐怖安全管理体系的 完整性。5 .1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。6 . 1.4任命安全主任。4.2 安全主任4.2.1 负责确保反恐怖安

29、全管理体系的建立、过程实施和体系维护；4. 2. 2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的 需求；4. 2. 3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。4. 2. 4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。4. 2. 5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。4. 2. 6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全 性能。4. 2. 7发生险情时，负责组织反恐怖安全小组对各种险情做正确的应急处理。4. 2. 8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。4. 2. 9负

30、责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安 全要求、营业合法性等）。4.2. 10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。4.2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。4. 2. 12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.3品质部4. 3.1应保证不符合要求的原材料不得使用。4. 3. 2负责本部门区域内的安全管理工作。4.3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.4生产部4. 4.1防止非授权人员的进入生产现场。4. 4. 2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训

31、。4. 4. 3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4. 4. 4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.5行政部4. 5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。4. 5. 2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。4. 5. 3负责对招募员工进行背景调查。4. 5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。4.5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。4. 5. 6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。4.5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。4. 5. 8公司文件、记录的存档管理。4. 5. 9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。4.

32、 5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。4. 5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。4. 5. 12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。4.6仓储部4. 6. 1负责仓库按5S标准做好区域规划。4. 6. 2负责成品进出和存储的管理。4. 6. 3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。4.6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。4. 6. 5防止非授权人员进入存储区。4. 6. 6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。5反恐计划及执行标准5.1保安计划书5. 1.1总则5. 1. 1. 1和平与发展是当今社会的两大主题，但是

33、局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然 蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9. 11事件以后，更加大了各国打击恐怖活 动的决心和力度；5. 1.1.2为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(C-TPAT)倡议，主旨在于创立美国 海关和边境保护局(CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全 保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐 计划书；5.1.1. 3此反恐保安计划书的具体实施责任人本厂安全厂长，其主要职责为保证相关的 保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到 安全保卫的目的；加强全公司保安的训

34、练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格 执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度；5. 1.2人力资源安全控制5. 1.2.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、重要区域进入、货物的 保存。发现异常的人或可疑的、非法的事处理方法等。具体依照人力资源安全控制程序 执行；5.1. 2. 2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报；5. 1.2. 3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过本厂 部门协助核其身份、背景，主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等；5. 1. 3场所安全5. 1.3.1公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混

35、凝土或石料）；5. 1.3. 2公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的 灯光照明，以防止恐怖活动有机可承；5. 1.3. 3公司安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和 车辆停放地等）5.1. 3. 4对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关 人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。5.1. 3. 5在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据做至少保存三个 月以备随时查阅；5. 1.3. 6公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果 记录在案；5.

36、1. 3. 7厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；5.1. 3. 8要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂 其它区域；5. 1.3. 9装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分 开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；5.1.3.10在主管及工人中成立保安领导小组长，并列名他们的组织架构图及工作职 责，并对他们进行日常的培训教育；5. 1.4人员进出管制5.1. 4.1所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；5. 1.4.2针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员

37、向公司相关部 门及责任人确认后发给外来人员访客证及在人员进出登记表上进行登记，并派保安陪同 及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门 保安，由大门保安护访客离厂；5. 1.4.3所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保 安检查合格后方可进出公司；5.1. 4. 4对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检 查合格后方可带离公司；5. 1.4.5所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其 它区域；5. 1.4.6进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员；5.1. 4.7公司制定

38、对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查 的程序；5. 1.4.8对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身 份识别证被收回的程序；5. 1.5成品仓库管制5. 1.5.1所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专 人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；5. 1. 5. 2成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控；5. 1. 5. 3保证成品仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；5. 1.6原材料仓库管制5. 1.6.1所有原材料存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管， 必须列

39、出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；5.1. 6. 2原材料仓必须有保安监控系统进行24小时监控；5.2. 6. 3保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；5. 1. 6. 4检查原材料装卸是否有超装或短装现象，5. 1. 6. 5防止未被授权的材料输入公司，要有对材料的来源状况要进行查核的机制；5. 1.7出货安全管制5. 1.7.1船务准备每天出货安排给保安、仓管、机动班主管各一份，数据包括出货批次、 箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。5.1. 7. 2船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知相关 部门进行处理；5. 1.7. 3船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数，核对外箱标签、总箱数） 与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货；5. 1.8人员教育自觉与培训5. 1.8. 1对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内 部与外来的阴谋破坏活动；5. 1.8. 2平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动，并且有相关的培训记 录；5.1. 8. 3积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动，并制定出相关的措施对那些积极 参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励；