尾矿库安全管理制度汇编.docx
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1、江西铜业股份有限公司城门山铜矿刘家沟尾矿库安全生产标准化体系文件刘家沟尾矿库安全管理制度汇编颁布日期:2013/1/31实施日期:2013/2/1批准:呻多城门山铜矿刘家沟尾矿库安全管理制度汇编编制人员主编:周少兵副主编:洪建华责任编辑:穆松泉谢小林包矢航审稿人员:廖先渺但新民朱谋新黄良金韩建华安文庆熊衍良任福雄穆松泉肖滋文王小平杨文彭俊波李勇万鹏程熊良根曹喜民苏超编写人员:谢小林沈纯亮章志敏纪海波汪宏陈仕胜王兴兴江鹏罗时华包矢航王坤黄懿斌 /1刖百安全生产,责任重于泰山。安全生产工作事关人民群众生命财产安全, 事关改革、发展、稳定大局,也是矿实现全面、协调、可持续发展的必然要求。根据安全生产
2、法律、法规和矿山安全生产标准化规范的要求, 为加强安全生产管理,规范安全生产行为,督促我矿全面落实安全生产主体责任,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针, 坚持以人为本,以科学发展观指导安全生产工作,采用科学的方法,不断深化和强化安全生产管理,提高公司本质安全程度,防止和减少各类安全生产事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,公司依照国家法律、法规、标准,对照尾矿库安全生产标准化评定标准编制了江西铜业有限公司城门山铜矿安全生产标准化文件体系管理制度汇编, 使矿在安全生产管理方面做到有章可循,违章必究,促进安全生产管理水平的提高,实现我矿创建、稳定、和谐的安全生产经营环境。安全生产
3、标准化工作小组2013年1月目录1安全生产组织保障11. 1安全生产目标与指标管理制度CMS/ABZD ( W ) -1. 111.2 安全生产法律法规管理制度CMS/ABZD ( W ) -1. 241.3 法律法规需求识别与获取管理制度CMS/ABZD (W)-1. 361.4 法律法规与其他要求的融入管理制度CMS/ABZD ( W)-1.481.5 法律法规评审与更新管理制度CMS/ABZD ( W ) -1. 511.6 安全管理机构设置与人员任命管理制度CMS/ABZD( W ) -1.631.7 安全生产责任制管理制度CMS/ABZD ( W ) -1.781.8 文件与资料的识
4、别与控制制度CMS/ABZD ( W ) -1. 8121.9 安全记录管理制度CMS/ABZD( W)-1. 9171. 10安全生产检查制度CMS/ABZD ( W ) -1. 10201.11 安全教育培训制度CMS/ABZD ( W ) -1.11231.12 重大危险源监控制度CMS/ABZD ( W)-1. 12271.13 重大隐患上报与整改制度CMS/ABZD ( W ) -1.13311. 14职业危害防治管理制度CMS/ABZD( W ) -1. 14341. 15特种作业管理制度CMS/ABZD ( W ) -1. 15361.16事故和事件管理制度CMS/ABZD (
5、W)-1. 16381. 17设备设施安全管理制度CMS/ABZD( W ) -1.17421. 18安全生产档案管理制度CMS/ABZD( W ) -1.18471. 19安全生产奖惩制度CMS/ABZD ( W )-1. 19491.20外部联系管理制度CMS/ABZD ( W )-1. 20511.21内部沟通管理制度CMS/ABZD ( W ) -1.21531.22 合理化建议制度 CMS/ABZD ( W ) -1. 22561.23承包商选择、评价与管理制度CMS/ABZD( W ) -1.24581.24安全生产费用提取和使用管理制度CMS/ABZD ( W ) -1. 256
6、11.25员工工伤保险与保障制度CMS/ABZD ( W ) -1.26642危险源辨识与风险评价682. 1尾矿库危险源辨识与风险评价管理制度CMS/ABZD ( W ) -2. 1682. 2尾矿库建设期及运行期风险评价计划CMS/ABZD( W ) -2. 2742. 3尾矿库关键任务识别与分析制度CMS/ABZD( W ) -2.3812. 4编制关健任务作业指导书制度CMS/ABZD( W)-2. 4832. 5关键流程与关键设施的风险评价制度CMS/ABZD( W ) -2. 5852. 6 任务观察制度 CMS/ABZD ( W ) -2. 6882. 7许可作业管理制度CMS/
7、ABZD ( W)-2. 7902. 8风险评价计划配备资源的规定CMS/ABZD( W)-2. 8933安全教育培训953. 1员工安全意识识别与提升制度CMS/ABZD (W-3. 1954. 2 员工培训需求识别与分析制度CMS/ABZD (W)-3. 2995. 1矿库建设安全管理制度CMS/ABZD( W)-4.11026. 2尾矿库闭库管理制度CMS/ABZD ( W ) -4. 21097. 3尾矿库回采管理制度CMS/ABZD ( W ) -4. 31135尾矿库运行1158. 1尾矿浓缩设施安全管理制度CMS/ABZD ( W ) -5. 11159. 2尾矿输送安全管理制度
8、CMS/ABZD ( W ) -5. 211610. 3 一次性筑坝安全管理制度CMS/ABZD ( W ) -5. 311811. 4排放安全管理制度CMS/ABZD( W ) -5.412112. 5尾矿库水位控制安全管理制度CMS/ABZD( W)-5. 512313. 6尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度CMS/ABZD( W)-5. 612514. 尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度CMS/ABZD ( W)-5. 712915. 8尾矿库防震与抗震安全管理制度CMS/ABZD( W ) -5.813116. 9尾矿库电力线路及照明管理制度CMS/ABZD ( W ) -5. 9
9、13217. 10尾矿库危险地段安全警示标志管理制度CMS/ABZD( W)-5. 1013518. 11尾矿库职业卫生管理制度CMS/ABZD ( W)-5. 1113719. 12尾矿库职业危害预防控制制度CMS/ABZD ( W ) -5. 1214020. 13尾矿库劳动防护用品管理制度CMS/ABZD ( W ) -5. 1314221. 14尾矿库变化管理制度CMS/ABZD ( W ) -5. 1414522. 15尾矿库环保监测管理制度CMS/ABZD ( W -5. 151486检查15023. 1尾矿库安全检查制度CMS/ABZD( W ) -6. 115024. 2尾矿库
10、日常巡检和定期观测制度CMS/ABZD ( W)-6. 215625. 3尾矿库防洪安全检查制度CMS/ABZD ( W)-6. 315826. 4尾矿库坝体安全检查制度CMS/ABZD ( W)-6. 416027. 5尾矿库库区安全检查制度CMS/ABZD ( W)-6. 516228. 6尾矿库纠正和预防措施管理制度CMS/ABZD ( W )-6. 61647应急管理16729. 1尾矿库应急管理及响应制度CMS/ABZD ( W ) -7. 116730. 2应急演练及应急预案评审制度CMS/ABZD( W)-7. 21778事故、事件报告、调查与分析18031. 1尾矿库事故与事件
11、报告管理制度CMS/ABZD ( W ) -8. 118032. 2尾矿库事故、事件调查管理制度CMS/ABZD( W ) -8. 218433. 3尾矿库事故事件统计与分析管理制度CMS/ABZD( W)-8. 319034. 4尾矿库安全事故、事件回顾的规定CMS/ABZD ( W ) -8. 41929绩效测量与评价19435. 1 尾矿库安全绩效监测制度CMS/ABZD( W -9. 119436. 2 尾矿库标准化系统内部评价制度CMS/ABZD( W)-9. 21971安全生产组织保障37. 安全生产目标与指标管理制度CMS/ABZD (W) -1.11目的为规范安全生产目标与指标
12、的设立、沟通、回顾、审批、修订等流程,特制订本制度。2适用范围本制度适用于本矿山安全生产目标与指标管理。3职责1.1 由矿山安全生产委员会(以下简称安委会)统一制定安全生产目标,提供尾矿库安全生产目标设立、沟通、回顾、审批,提供实现安全生产目标所需的人力、财力、物力、技术资源。1.2 安环部是矿山尾矿库安全生产目标和指标管理的责任部门,负责矿山安全生产目标与指标的实施计划。3. 3安环部负责对目标与指标落实情况进行检查监督、跟踪监测和考核。4内容及要求3.1 尾矿库安全生产目标设立时考虑:管理评审的结果;风险评价的结果;以往安全生产的绩效;标准化系统评估的结果。4. 2安环部牵头,选矿厂、生产
13、技术部等有关部门参与,在收集相关资料并进行归纳分析的基础上,提出安全生产目标和考核指标设想,起草尾矿库安全生产管理目标草案。5. 3由安委会行政工作部组织有关部门和员工代表召开座谈会,对目标和指标草案进行审议。4. 4安环部负责将初审后的草案下发,征求员工意见。1.1 5安环部根据征求意见进行修订,交安委会会议讨论通过,由安委会主任进行审核、批准和签发。4.6 修订后的尾矿库安全生产目标和考核指标以文件的形式下发给各单位、部门。4.7 目标与指标应易于理解,并与尾矿库安全风险相适应,能体现出矿山尾矿库安全生产工作的主要目标。4. 8传达、评审与修订4.8.1 以广播、专栏、板报、班前会、员工大
14、会等形式传达至企业每个员工熟知, 并将其纳入员工安全教育培训内容;4.8.2 每年由安委会主任组织相关人员定期召开专题会议对安全生产目标与指标的适宜性进行评审;4.8.3 由安环部根据企业生产实际、国家法律法规、企业内外部条件变化及年度评审情况,及时对尾矿库目标与指标进行修订。4.9实现尾矿库安全生产目标与指标的资源配置4.9. 1人力资源:由安环部、生产技术部及选厂等部门管理人员负责尾矿库安全管理,选厂设尾矿班,配备持证尾矿工负责尾矿库现场管理。4. 9. 2财力资源:矿山尾矿库隐患整改资金从安全费用中列支。4. 9. 3物力资源:矿山配置应急物资、通讯器材、照明设施。4. 9. 4技术资源
15、:矿山按设计文件筑坝、铺设排渗设施、控制库水位、构建观测设施,按有关技术规范处理尾矿库安全隐患。4. 10尾矿库安全生产目标包含于企业安全生产目标之中。尾矿库安全生产目标应包含:改进安全生产管理的努力和行动;事件的影响,如频率、严重性和其他损失。4. 11组织实施和检查:尾矿库安全管理目标与指标设定后,各有关单位和部门要制订实施计划和考核指标,安环部每年对各单位部门的实施情况进行检查、评价、 监测、修正或更新,并根据实施结果和指标考核情况写出报告书,制订改进措施。5相关文件与法律法规1、尾矿库安全技术规程2、尾矿库安全监督管理规定3、金属非金属矿山安全生产标准化规范尾矿库实施指南(AQ 200
16、7. 4-2006)6相关记录6. 1城门山铜矿矿安环字1号文件6.2 城门山铜矿安全生产目标评审签到表6.3 城门山铜矿安全生产目标评审表6.4 城门山铜矿安全生产目标修订表6.5 城门山铜矿安全生产目标和指标考核表6. 6城门山铜矿安全生产方针和目标适用性评审记录表1.2安全生产法律法规管理制度CMS/ABZD(W) -1.21目的为规范和加强尾矿库员工安全生产法律法规意识管理工作,特制定本制度。2适用范围本制度适用于本矿山安全生产法律法规意识管理。3职责3. 1安环部负责对员工安全生产法律法规意识的识别;负责识别、获取、融入、 评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。3. 2行
17、政工作部负责对员工安全生产法律法规意识的提升。3.3各部门(单位)应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范。4内容及要求4. 1意识的识别、提升、跟踪4. 1. 1安环部通过问卷调查,对员工的安全生产法律法规意识进行识别。4. 1.2安环部根据识别的结果,制定员工安全生产法律法规意识提升计划,送行政工作部。4. 1.3行政工作部根据员工安全生产法律法规意识提升计划,具体制定安全生产法律法规意识培训计划,对员工安全生产法律法规意识进行培训。4.1. 4安环部对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。4. 2识别与获取4.2. 1安环部建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法
18、规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理部门,行业主管部门、行业协会或团体等,中介服务机构,能够提供此类信息的媒体,如书刊、报纸、杂志、CD、磁盘、国际互联网、商业数据库等。4. 2. 2安环部通过问卷调查,对员工或部门(单位)需求的全部生产法律法规、规章、标准和规范进行调查,使识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范满足员工的需求。4.3融入4.3.1各部门(单位)在编制或修订安全生产标准化系统文件时,应将识别和获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范,融入到安全生产标准化系统文件中,如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应
19、急预案等。4. 3. 2行政工作部根根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果,具体制定安全生产法律法规意识培训计划,对所有层次人员进行培训。4. 3. 3安环部将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范汇编成册,发放给相关人员,并提供给相关方和公众。4. 4评审与更新1.4 . 1当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时,安环部将对安全生产法律法规、规章、标准和规范进行识别、获取,如为首次颁布施行的,则进行补充;如不为首次颁布施行的,则在进行更新的同时,废止现行的安全生产法律法规、 规章、标准和规范。1.5 .2安环部每年12月份对现行的安全生产法律法规、规
20、章、标准和规范进行评审,发现废止的及时删除或更新。4. 5记录本制度产生的记录由安环部保存,保存期三年。5相关文件与法律法规5. 1安全生产检查制度CMS/ABZD( W ) -1. 106. 2安全教育培训制度CMS/ABZD ( W ) -1. 116相关记录7. 1城门山铜矿适用的安全生产法律法规及其他要求清单8. 2城门山铜矿安全生产法律法规评审签到表9. 3城门山铜矿安全生产法律法规评审表1. 3法律法规需求识别与获取管理制度CMS/ABZD( W) -1.31目的为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道,及时识别和获取适用于尾矿库的安全生产法律法规、标准和其他要求,特制定本
21、制度。2适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关尾矿库的安全生产法律、法规、条例、 办法、标准及其他要求的识别、获取。3职责3. 1安环部负责安全法律法规与其它要求的识别与获取并建立台帐,对法律法规的执行情况进行监督检查;负责向各部门(单位)宣传适用的法律法规及其它要求;负责组织相关部门(单位)对识别与获取的法律法规及其它要求进行符合性评价。4. 2各部门(单位)负责将相关的法律法规及其它要求传达给员工,并遵照执行; 负责将识别与获取的法律法规及其它要求及时传递到安环部。4内容及要求4.1 矿山各部门通过网络、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求,同时建立必要
22、的联系。5. 2矿山各部门通过阅读和整理有关报刊收集安全生产法律法规及其他要求,登记在法律法规及其他要求的获取记录表上,并及时传递到安环部备案。各部门对法律法规及其他要求进行适用性判定,报主管领导审批后,立即实施。安环部每年整理一次矿山适用的安全生产法律法规和其他要求清单,保持所使用的法律法规和其他要求处于最新状态。6. 3各部门根据本矿山生产活动的危险、有害因素和安全生产的特点,对获取的法律法规和其他要求进行适用性判定,将适用的法律法规和其他要求登记在安全生产法律法规和其他要求清单上,并将适用的条款摘录到清单上,经主管领导批准后实施。7. 4各部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传
23、递到安环部和行政工作部。8. 5安环部要及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制,然后发放到本矿山有关部门(单位);以文件形式传达执行的,由行政工作部按文件管理程序进行登记发放。9. 6各单位将适用于本单位的安全生产法律法规和其他要求进行传达贯彻,确保每位员工按法律法规和其他要求执行。10. 各部门应随时掌握与本部门相关法律法规及其他要求的最新信息,如有换版、更改等情况及时向安环部传递。11. 8为使安全生产法律法规及其他要求保持最新状态,各部门每年应确认、登记、 摘录获取的最新的安全生产法律法规及其他要求,填写安全生产法律法规及其他要求更新清单,经矿山主管领导批准后
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