简阳市石钟镇2016年年初预算测算表.docx

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1、简阳市石钟镇2016年年初预算测算表单位：人，万元项目合计石钟镇总人口2668626686农业人口2589425894乡镇编制情况3939其中：行政编制2323事业编制1414参公编制22空编人数44一、财政供养人员(-)按单位划分70701、行政4242(1)在职2525(2)退休退职1717其中：在职人员中离岗待退(离职退养)222、事业2828(1)在职1414(2)退休退职1414其中：在职人员中离岗待退22(-)按人员类别划分7070在职3939离退休3131(三)按拨款性质划分707()财政拨款开支人数4242财政补助开支人数2828二、基本支出981.87981.87(-)在职人

2、员217.15217.1569.369.372.8572.8535.235.21.821.8237.9837.98()离退休员人员退休费66.5266.52民管退休人员退休费行政离退休人员生活补助36.8736.87事业退休退职人员生活补助29.6529.65行政离退休人员基本离退休费29.729.7事业退休退职人员基本退休费19.0519.05（三）社会保障缴费87.7687.76基本养老保险（在职人员年工资总额*20%）44.5944.59职业年金（在职人员年工资总额*8%）17.8317.83单位基本医疗保险（在职人员年工资总额*7.5%）16.7216.72公务员医疗保险（财政供养人员

3、年工资总额*1%）3.383.38公务员补充医疗保险（财政供养人数*320）2.242.24行政人员工伤生育保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.740.74事业人员工伤保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.380.38事业人员生育保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.380.38失业保险（事业在职人员年工资总额*2%）1.51.5（四）奖励工资（13个月工资）5.785.78（五）公用支出（15000-16000元/年.人）69.0169.01其中：党报党刊13.5113.51六）计业费（3元/人）7.777.77（七）职工福利费（在职人员年工资总额*3.5%）7.87.8（A）职工工

4、会经费（在职人员年工资总额2%*60%）2.682.68（九）职工体验费（1100元/人）7.77.7（十）住房公积金（在职人员年工资总额*12%）26.7526.75（十一）遗属补助额（新标准）5.06遗属补助人数（人）99（十二）村级支出419.89419.891、村（居）个数16163000人以下村（小村）15153000人（含3000人）以上村（大村）3000户以下社区113000户（含3000户）以上社区2、社（组）个数167167村民小组164164居民小组333,村社干部报酬211.09211.09村干部报酬103.92103.92村监委会主任补助3.843.84社干部报酬103

5、.33103.334、村级办公费80805、村监委会办公经费1.921.926、“三资“委托代理服务费4.784.787、12月五保上卡人数（人）3453458、五保户支出（3000元/年.人）103.5103.59、士兵优待金金额18.618.62014年入伍义务兵人数（人）662015年入伍义务兵人数（人）1313（十三）乡镇（街道）人大工作经费5.015.011、乡镇（街道办）人大会议经费332、乡镇（街道办）人大主席团工作经费（5000元/年）0.50.53、乡镇人大代表活动经费（260元/人.年）1.511.514、乡镇人大代表人数（人）5858（十四）乡镇维稳资金88|（十五）乡镇

6、化债资金（按债务余额的5%计算）8.438.43（十六）城乡环境综合治理经费1515（十七）农村道路交通安全管理经费12.0212.021、专职交通管理员人数332、交通劝导员人数113、运转经费22（十八）团委工作经费22（十九）妇联工作经费11（二十）网格化管理经费6.546.541、专职网格管理员人数112、农村网格管理员人数15153、网格化管理专项工作经费22（二H一）政府采购（一十二）专项工作经费|（/三）20年非税收入安排支出一、财力测算部分（单位：百元）石钟镇（-）一般预算收入部分来一般预算收入总计1339.251339.251、本年预算收入2、上级补助收入1339.25133

7、9.25（1）增值税和消费税税收返还收入52.5352.53（2）专项拨款补助（3）均衡性转移支付收入922.43922.43其中：新体制转移支付补助856.78856.78（4）固定数额补助283.62283.62（5）各项结算补助80.6780.67对原区站农技、林业、水利人员补助0.190.19对事业农经.农机.劳动保障人员补助1.341.34对督导组、工管委人员划乡镇2.562.56补助住房公积金补助1.251.25提高村社干部报酬及办公经费32.332.3公务员津贴补贴市级补助35.9235.92农村五保供养对象提高供养标准7.117.11其他补助3、上年结余收入4、调入其他资金(-

8、)一般预算支出部分一般预算支出总计1339.251339.251、2014年基本支出数981.87981.872、上解支出357.38357.38体制上解支出357.38357.38专项上解支出10年重点工业企业奖励乡担10年五保调剂金上解按支出经济划分单位：人，万元7项目合计石钟镇合计981.87981.871.工资福利支出310.69310.69基本工资104.5104.5津贴补贴74.6774.67事业单位绩效工资37.9837.98奖励工资5.785.78养老保险44.5944.59职业年金17.8317.83医疗保险22.3422.34失业保险1.51.5行政人员工伤生育保险0.74

9、0.74事业人员工伤保险0.380.38事业人员生育保险0.380.382.商品服务支出173.96173.96商品和服务支出69.0169.01职工福利7.87.8工会经费2.682.68计生事业费（免费技术服务）7.777.77村级办经费81.9281.92，三资，代理服务费4.784.783.对个人和家庭补助439.22439.22村社干部报酬211.09211.09民管退休退休费生活补助66.5266.52五保支出103.5103.5士兵优待金18.618.6住房公积金26.7526.75职工体验费7.77.7机关遗属补助5.065.064.项目支出5858乡镇（街道）人大工作经费5.

10、015.01乡镇维稳资金88乡镇化债资金8.438.43城乡环境综合治理经费1515农村道路交通安全管理经费12.0212.02团委工作经费22妇联工作经费11网格化管理经费6.546.54政府采购专项工作经费2014年非税收入安排支出收支预算总表单位：元收入支出项目2016年预算数项II2016年预算数一、当年财政拨款收入9818700一、工资福利支出3106900二、行政单位预算外收入0二、日常公用支出2319600三、事业单位预算外收入0三、对个人和家庭的补助支出4392200四、事业收入0四、项目支出五、事业单位经营收入0五、上缴上级支出0六、上级补助收入0六、对附属单位补助支出0七、

11、附属单位上缴收入0八、其他收入0本年收入合计9818700本年支出合计9818700十、用事业基金弥补收支差额0七、结转下年0十一、上年结转00其中：专项资金00事业单位经营亏损000收入总计9818700支出总计9818700按支出类款分收支预算总表单位名称：简阳市石钟镇人单位：元民政府项目2016年预算数类款名称合计9818700201一般公共服务支出257870020101人大事务5010020103政府办公厅（室）及相关机构事务228210020106财政事务15110020129群众团体事30000务20199其他一般公共服务支出65400204公共安全支出12020020402公安

12、120200205教育支出37000205OS进修及培训37000207文化体育与传媒支出22270020701文化16810020704新闻出版广播影视151100208社会保障和就业支出221710020801人力资源和社会保障管理事务16470020802民政管理事务16620020805行政事业单位离退休66520020808抚恤18600020821特困人员救助供养1035000210医疗卫生与计划生育支出45410021001医疗卫生与计划生育管理事务7600021005行政事业单位医疗30040021007计划生育机构77700212城乡社区支出29270021202城乡社区规划

13、与管理14270021213城乡社区环境卫生150000213农林水支出353220021301农业47750021303水利7680021307农村综合改2977900革221住房保障支出26750022102住房改革支出267500支出按类分收支预算总表单位：元收入项目2016年预算数一、一般公共服务支出2578700二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出120200五、教育支出37000六、科学技术支出七、文化教育与传媒支出319200八、社会保障和就业支出2217100九、医疗卫生与计划生育支出454100十、节能环保支出十一、城乡社区支出292700十二、农林水支出3532200十

14、三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出267500二十、粮油物资储备支出二H一、预备费二十二、债务付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出二十七、国有资本经营预算支出二十八、社会保险基金支出合计9818700收入预算总表单位信息合计上年结转当年财政拨款（补助）收入预算外收入单位代码单位名称小计其中：小汁上年预算内结转上年预算外结转*123456合计981870000098187000507006社会事务服务中心2187100000218710005

15、07005农业服务中心38518000()038518000507004民政办2152000002152000507003计生办1660000001660000507002财政所2456000002456000507001政府机关31530000()031530000支出预算总表合计基本支出项目支出单位代码单位名称（科目）小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助支出小计款项*123456nil-9818700981870031069002319600439200行政单位292060029006001867800788700244100政府机关25056002485600157660069

16、98002092000104507001人大会议3000030000030000000107507001人大代表履职201002010002010000能力提升0301507001行政运行1632400163240011246004625004530000302507001一般行政管理事务2000000005800000308507001信访事务8000080000080000002902507001一般行政管理事务3000030000030000002999507001其他群众团体事务支出2000020000020000009999507001其他一般公共服务支出52600526003460

17、018000000212507001道路交通管理1202001202009900021200000803507001培训支出1800018000018000000504507001未归口管理的行政单位离退休9009000090000505507001机关事业单位基本养老保险缴费支出2116002116002116000001101507001行政单位医疗9000090000900000001103507001公务员医疗补助1680016800168000001199507001其他行政事业单位医疗支出3600036000003600000201507001住房公积金12700012700000

18、1270000财政所195400195400136500400001890000601507002行政运行14400014400010570038300000803507002培训支出1700170001700000504507002未归口管理的行政单位离退休8008000080000505507002机关事业单位基本养老保险缴费支出2040020400204000001101507002行政单位医疗9400940094000001103507002公务员医疗补助1000100010000001199507002其他行政事业单位医疗支出6000600000600000201507002住房公积

19、金121001210000121000民政办219600219600154700489001600000803507004培训支出2000200002000000201507004行政运行16860016860012170046900000505507004机关事业单位基本养老保险缴费支出2270022700227000001101507004行政单位医疗9200920092000001103507004公务员医疗补助1100110011000001199507004其他行政事业单位医疗240024000024000支出0201507004住房公积金136001360000136000事业单位

20、742100074210001176400129790049467000计生办191800191800141300357001480000803507003培训支出1000100001000000505507003机关事业单位基本养老保险缴费支出2060020600206000000101507003行政运行14600014600011130034700001101507003行政单位医疗8400840084000001103507003公务员医疗补助1000100010000001199507003其他行政事业单位医疗支出2400240000240000201507003住房公积金12400

21、1240000124000农业服务中心35579003557900432800957700216740000803507005培训支出4600460004600000502507005事业单位离退休9009000090000505507005机关事业单位基本养老保险缴费支出6270062700627000001102507005事业单位医疗2880028800288000001103507005公务员医疗补助7400740074000001199507005其他行政事业单位医疗支出1800018000001800000104507005事业运行3029003029002168008610000

22、0317507005水利技术推广1171001171001171000000705507005对村民委员会和村党支部的补助297790029779000867000211090000201507005住房公积金376003760000376000社会事务服务中心36713003671300602300304500276450000803507006培训支出97009700097000001()9507006群众文化1102001102001102000000404507006广播1125001125001125000000199507006其他人力资源和社会保障管理事务支出2764002764

23、00151600124800000502507006事业单位离退休3003000030000505507006机关事业单位基本养老保险缴费支出8170081700817000000805507006义务兵优待1423001423000014230002102507006农村特困人员救助供养支出2558400255840000255840001102507006事业349003490034900000单位医疗1103507006公务员医疗补助4700470047000001199507006其他行政事业单位医疗支出1440014400001440000402507006农村环境保护2000020

24、000020000000201507006城乡社区规划与管理1067001067001067000000501507006城乡社区环境卫生1500001500000150000000201507006住房公积金491004910000491000工资福利支出预算表项目合计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费科目编码单位代码单位名称（科目）小计基本养老保险失业类款项*合计31069001045007467005780023110000行政单位18678006021006204005020013390000政府机关15766005009005153004170011210000201030150700

25、1行政运行1124600500900515300417005300002019999507001其他一般公共服务支出346000000002040212507001道路交通管理990000000002080505507001机关事业单位基本养老保险缴费支出2116000000002101101507001行政单位医疗9000000090000002101103507001公务员医疗补助168000001680000财政所1365005010047100420010900002010601507002行政运行10570050100471004200500()02080505507002机关事业单

26、位基本养老保险缴费支出2040000000(.)2101101507002行政单位医疗94000009400002101103507002公务员医疗补助1000000100000民政办1547005110058000430010900002080201507004行政运行12170051100580004300600()()2080505507004机关事业单位基本养老保险缴费支出227000000002101101507004行政单位医疗92000009200002101103507004公务员医疗补助1100000110000事业单位1176400393000760003600972000

27、0计生办141300437005580036009900002080505507003机关事业单位基本养老保险缴费支出206000000002100101507003行政运行11130043700558003600500002101101507003行政单位医疗84000008400002101103507003公务员医疗补助1000000100000农业服务中心4328001602009000041200002080505507005机关事业单位基本养老保险缴费支出627000000002101102507005事业单位医疗2880000028800002101103507005公务员医疗补

28、助740000074000()2130104507005事业运行216800103500620003200002130317507005水利技术推广1171005670028000180000社会事务服务中心602300189100112000461000()2070109507006群众文化11020053400280001700002070404507006广播11250047000280001600002080199507006其他人力资源和社会保障管理事务支出151600475002800016000()2080505507006机关事业单位基本养老保险缴费支出817000000002

29、101102507006事业单位医疗3490000034900002101103507006公务员医疗补助470000047000()2120201507006城乡社区规划与管理1067004120028000160000伙食补助费伙食费绩效工资其他工资福利支出资金来源工伤保险生育保险职业年金他会障费其社保缴小计分流人员经费聘用人员经费其他工资福利支出总计当年财政拨款（补助小计*00000353000295100()029510030442003044200304420000000020650000206500186780018678001867800000000195000001950001

30、576600157660015766000000006140000614001124600112460011246000()0()0()346000034600346003460034600000000990000099000990009900099000000000000021160021160021160000000000009000090000900000()0()0()()00()16800168001680000000038000038001365001365001365000000003800003800105700105700105700000000000020400204002

31、0400000000000094009400940000000000001000100010000000007700007700154700154700154700000000770000770012170012170012170000()000000()227002270022700000000000092009200920000000000001100110011000000035300088600008860011764001176400117640000000077000077001413001413001413000000000000206002060020600000000770000770011130011130011130000()000000084008400840000000000001000100010000000014430015400001540043280043280043280000000000006270062700627000()0()00()00()2880028800288000()()()0()()00()7400740071000000092300116000011600216800216800216800000