ISO22000手册程序作业指引食品安全管理体系.docx
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1、2017年最新最全食品资料,共212页质量和食品安全管理手册全套程序文件全套作业指引符合:ISO 22000 : 2005 及 ISO 9001 : 2015 标准文件编号:QSM-0001版/次:A/ 0管理体系文件0.1目录0. 2修订控制页0. 3质量和食品安全管理手册颁布令0. 4公司简介1范围2引用标准3术语和缩写4质量和食品安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5管理责任5. 1管理承诺15.2以客户为关注焦点5. 3质量和食品安全方针6. 4策划7. 5职责、权限与沟通8. 6管理评审9. 7突发事件准备和响应6资源管理10. 1资源的提供6. 2人力资源7. 3基础设施8.
2、 4工作环境7实施与运行9. 1产品安全和实现策划9.2 与客户有关的过程9.3 设计和开发9.4 采购9.5 生产和服务提供9.6 监视和测量装置的控制8监视、测量、分析和改进1.1 总则1.2 监视和测量1.3 不合格品和潜在不安全品控制1.4 数据分析1.5 改进9附录9. 1质量和食品安全管理体系组织架构及职责10. 2管理者代表(食品安全小组组长)任命书11. 3质量和食品安全管理体系方针颁布令12. 4质量和食品安全管理体系职能分配表13. 5体系模式图订期 修日修订单 编号修订内容摘要页次版次审批制作0. 3质量和食品安全管理手册颁布令东莞市xx食品厂质量和食品安全管理手册依据国
3、际标准化组织制定的质量管理体 系一要求国际标准化组织制定的食品安全管理体系一一对整个食品链中组织的要求IS022000: 2005和国际食品法典委员会制定的食品卫生通则CAC/RCP1T969,(Rev. 4-2003)及其附件HACCP 体系及应用准则Annex to CAC/RCP1-196S (Rev. 4-2003) 并结合本公司实际情况编制而成,阐述了公司质量和食品安全方针,质量和食品安全目标及 质量和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核,符合国际质量和食 品安全管理标准的要求,适合公司的需要,现予颁布。公司质量和食品安全管理手册对内是公司质量和食品安全管理体系有
4、效运行,规范公 司持续改进和提供优质产品服务的纲领性文件,是质量和食品安全管理活动的基本依据;对 外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的产品服务的证实文件。公司质量和食品安全管理手册(A/0版)定于2017-03-01发布并实施。要求公司各部 门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。公司质量和食品安全管理手册在实施后可能会 修订,在使用手册时,应注意检查是否有修订记录。总经理:日期:0. 4公司简介东莞市XX食品厂位于中国广东省XX,自2002年创建以来,一直专业从事塑胶制品,糖 果拼装。随着业务的拓展和全球市场的持续增长,并迁入花园式新厂区,其占地15000平方米。 交通便捷,
5、配套完善。是一个集制造、包装及糖果包装、仓储、出口为一体的专业制造商。我们技术专业,经验丰富,洞悉市场。产品主要销往欧美及亚洲市场。以其时尚外观,至 优品质和最具竞争力的价格获得了客户的认可与赞誉。客户对产品高质量,高品味的热切追求正是本公司“以品质求生存,以信誉求发展”的经 营宗旨。本公司按质量管理体系一要求(GB/T19001-2015idt IS09001-2015),食品安全管理体系一 要求(GB/T22000-2006 IDT 15022000:2005).糖果、巧克力及密浅生产企业要求(CNCA/CTS 0014-2008)质量管理体系一要求(GB/T19001-2008idt I
6、S09001-2008)和国际食品法典委 员会制定的食品卫生通则CAC/RCP1T969, (Rev. 4-2003)及其附件HACCP体系及应用准 则Annex to CAC/RCP1-1969, (Rev. 4-2003)等标准建立和实施质量和食品安全管理体系, 确保有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品服务,控制食品安全危害,增进 顾客满意。1范围1.1 总则本公司质量和食品安全管理体系满足下列公司需求:a)证实公司具有能力控制食品安全危害,稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的 产品服务,适用于公司范围内所有产品服务的质量和食品安全管理;b)通过体系的有效实施,包括体系持
7、续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法律 法规要求,达到增进客户满意。1.2 应用本公司质量管理体系覆盖产品及过程范围是:糖果的分装和产品服务。本公司食品安全管理体系覆盖产品及过程范围是:糖果的分装和产品服务,以及与此 相关的区域和职能部门。对与食品安全管理有关的产品或产品类别、加工和生产场地通过产 品特性说明和加工生产场布置等方式进行具体规定。根据本公司质量活动的特性和国家有关法规要求,对IS09001:2015标准中关于“设计 与开发(7.3)”的要求在本公司的质量和食品安全管理体系中予以删减,并在相关章节中 予以说明。删减这些条款对本公司提供满足客户需求和适用法律、法规要求不受影响,
8、也不 会免除本公司应承担的责任。1. 3质量和食品安全管理体系认证范围认证范围:糖果拼装认证名称:XX食品厂认证地址:XX联系电话:0769- XX传真: 0769- XX联系人:XXX电子邮箱:XXvip. 163. com邮政编码:XX2、引用标准IS09000: 2000质量管理体系基础和术语IS022000: 2005食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求CNCA/CTS 0014-2008糖果、巧克力及密浅生产企业要求CAC/RCP1-1969, (Rev. 4-2003)食品卫生通则Annex to CAC/RCP1-1969, (Rev. 4-2003)HACCP 体系及其应用
9、准则3、术语和缩写质量和食品安全管理手册除了采用质量管理体系一基础与术语和食品安全管理体 系一一对整个食品链中组织的要求(IS022000: 2005)中的有关术语和定义外,并对以下 术语进行定义规定:(本)公司东莞XX食品厂。最高管理者、高管总经理(总经理助理)。批标识一一为同一批次提供的同一品种的所有产品作为同一批给予一个批号进行 标识,批号构成为:日期-批次-名称。清洁区域一一指进行清洗后操作的或用来存放清洗后半成品的存储部分。成品区域一一指存放终产品库房和包装车间。4、质量和食品安全管理体系41总要求本公司按照所引用的标准要求,应用过程方法,建立质量和食品安全管理体系,形 成质量和食品
10、安全管理体系文件,加以实施、保持,并持续改进管理体系的有效性。a)关于过程:本公司在质量和食品安全管理体系文件中明确了质量和食品安全管理体系所 需的过程及其应用(1.2)确保过程的管理符合质量和食品安全管理标准的要求;明确 建立食品安全危害的识别、评价和控制过程,确保在体系范围内合理预期发生的与产品 相关的食品安全危害得以识别和评价,并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式 加以控制;建立了沟通过程,确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息,在 组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以确保满足本 标准要求的食品安全。b)关于过程之间关系:本公司在管理体系文件中
11、对质量和食品安全管理体系所需的控制过 程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述,使过程得以有效控制,确保管理体系的有 效实施;C)关于过呈控制的准则和方法:本公司通过建立文件化管理体系,包括手册、程序文件、 管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规 范及其他要求,明确了对过程的控制内容、程序和方法;d)关于资源管理要求:本公司为确保质量和食品安全管理体系有效运行,配备了必需的资 源,包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等;e)关于监视、测量和分析要求:本公司通过对产品及质量和食品安全管理体系过程的测量 和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控
12、手段,确保实现所策划的结果, 并做到持续改进。f)关于持续改进要求:本公司通过质量和食品安全方针、目标、管理体系文件的制定与 实施,对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施,并适时 地进行内部审核和管理评审,必要时进行更新,持续改进产品、服务过程和管理体系, 确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。g)关于外包要求:公司暂时未有外包过程,因此暂时不需要对外包过程进行控制。4. 2文件要求4. 2.1总则公司制定并建立了质量和食品安全管理体系文件,这些文件包括:a)质量和食品安全方针和质量和食品安全目标的颁布令:阐明质量和食品安全方针、 目标的要求
13、和内涵;b)质量和食品安全管理手册:提供关于质量和食品安全管理体系一致性的信息。c)程序文件:为进行跨职能的活动或过程规定途径,包括IS09001&IS022000标准所 要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件;d)工作文件:为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件,规定了开展活动的方法。包括管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指 导书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)包括HACCP计划、PRP文件、OPRP 文件、SOP文件等等。e)外来文件:适用的法律、法规、标准,以及主管部门的管理规范文件;f)记录表格:规定质量记录应具的格式和要素,以便保持数
14、据的记录;g)管理体系所要求的记录:如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出(如公文、 通知、纪要、报告、公告、标书等)。这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程,描述了质量和食品安全管理体 系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法,同时也符合国家有关的法律法规及 其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围,确保所有文件得到控 制。文件经发布后实施,通过对全体员工的宣传教育和培训学习,确保在实施过程中质量和 食品安全管理体系的文件化,以及过程运作和控制的有效性。4. 2.2质量和食品安全管理手册公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量和食
15、品安全管 理手册:a)规定质量和食品安全管理体系的范围,包括删减的细节和合理性,见1.2。b)描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。c)结合公司质量和食品安全管理过程的特点,以及产品、服务形成相应的程序文件和作 业指导书,适用的外来文件,及相关记录是质量和食品安全管理手册的支持性文件, 是对质量和食品安全管理手册实施方式的具体说明,质量和食品安全管理手册对其进 行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程,质量和食品安全管理手册将对此 过程的顺序和相互作用加以描述。d)质量和食品安全管理手册是质量和食品安全管理体系文件的一个组成部分,按文件 控制程序的要求管理。手册颁布令见0.
16、 Io手册的每一次修订状态,均在封面予以 标明。4. 2. 3文件控制为对质量和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制,公司编制了文件控制程序, 对以下内容作了规定:a)将文件进行分类,规定了各类文件的批准人,以确保文件的准确性、实用性。b)对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。c)文件的更改过程予以记录,并采用修订状态标识,以便识别文件的现行状态。d)规定文件管理职责,以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。e)对各部门的文件作统一编码的要求,以保持文件清晰,方便查找,易于使用。f)收集适用的法规、标准和其它要求,并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公 司应及时更新有
17、关法规和其它要求的信息,并将这些信息传递给员工和其它有关相关 方。g)对外来文件进行统一登记,并建立文件清单,保证外来文件得到识别,并控制其分发。h)规定了作废文件的处理方法,对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。作为记录的文件,应按4. 2. 4要求进行控制。公司文件可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。4. 2.4记录的控制公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求,并编制了记 录控制程序对其进行管理。包括如下方面内容:a)记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据,必须予以保持,规定了记录的保 存期。b)记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负
18、责。c)规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。d)保持清晰、易于识别和检索的记录。公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。5、管理职责5. 1管理承诺为使质量和食品安全管理体系得以有效建立并获得持续改进,公司最高管理者采取如下措 施并形成相应的证据:a)通过制定质量和食品安全管理体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式,使各 部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。b)最高管理者根据公司的发展方向确立质量和食品安全方针,并进行解释,形成文件, 通过宣导,张贴标语等多种方式在全公司传达,确保全公司都能够理解和执行。c)根据质量和食品安全方针
19、,建立了可测量的质量和食品安全目标,并将其进行分解到 相关职能部门。通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进 行测量、分析,制定相应的控制措施,确保目标的实现。d)按管理评审的要求,适时主持召开管理评审会议,对质量和食品安全管理体系的适宜 性、充分性和有效性进行评审。e)公司合理设置和调配人、财、物等资源,并进行适当管理确保质量和食品安全管理体 系的持续有效性和不断增强客户满意度。5.2 以客户为关注焦点公司以客户为关注焦点,通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子 邮件、网络等方式收集客户的相关信息,了解客户的需求和期望,并予以满足,以持续增进客 户满意。
20、具体见7. 2 ”与客户有关的过程”和& 2. 1 “客户满意”描述。最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想,并将之贯 穿于所有的工作过程中,在努力满足客户需求和期望的同时,使客户满意最大化。5.3 质量和食品安全方针公司制定和颁布了质量和食品安全方针,见质量和食品安全管理方针颁布令(质量和食 品安全管理手册附录)。a)质量和食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应,适合于公司质量和食品安全管理过程 的性质和规模,与公司在食品链中的作用相关。b)质量和食品安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律法 规要求,以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。c)
21、质量和食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础,并应由可测量的目 标来支持。d)通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式,加深各部门员工对质量和食品安全方针的认识、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量和 食品安全方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对质量和食品安全管理体系 的承诺。e)通过管理评审,检查质量和食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。 需要时,按文件控制程序规定进行修改。5. 4策划5. 4.1质量和食品安全目标根据质量和食品安全方针,公司制定可测量的质量和食品安全目标;根据各部门在质量和 食品安全管理体系中承担的职责,将质量和
22、食品安全目标分解落实到各职能管理部门。公司以 及各部门的质量和食品安全目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满足服务和客 户要求的内容。制定质量和食品安全管理目标,对质量和食品安全目标的完成情况应进行考 核分析,编制目标考核分析报告。5. 4.2质量和食品安全管理体系策划最高管理者组织各职能部门对质量和食品安全管理体系进行策划:a)确定体系所需要的过程以及覆盖的范围(见1.2),以满足质量和食品安全方针和目标的 要求。b)任命管理者代表、食品安全小组和组长,设立相应的管理组织架构,并明确各部门的质 量和食品安全管理职能,确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。c)通过对标准的学习与理解,
23、结合公司的实际情况,编写相应的质量和食品安全管理体系 文件,以规范公司质量和食品安全管理体系的运行。d)当质量和食品安全管理体系由于某种原因发生变更(如:公司组织架构发生大的调整; 公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时;相关法律法规要求发生变化时),公为实施质量和食品安全管理体系,公司规定了相应的质量和食品安全管理组织结构(质量 和食品安全管理手册附录),编制了质量和食品安全管理职能分配表(质量和食品安全管理手册 附录),规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限,编制职务说明书描述各职能部门不 同岗位的职责和权限。职责和权限的规定,通过在各层级上协商、沟通,以文件的形式传达到 各管理者和
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