物资验收管理标准.docx

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1、广州珠江电厂企业标准物资验收管理标准Q/ZD-204.12-2009代替 Q/ZD-204.12-20081范围本标准规定了广州珠江电厂（以下简称本厂）采购物资验收管理及广州珠江天然气发电有限公司（以下简称LNG公司）、广州珠江电力燃料有限公司（以下简称燃料公司）委托本厂负责采购的物资验收管理的管理职责、管理内容要求与方法、报告与记录。本标准适用于本厂采购物资的验收管理及LNG公司、燃料公司委托本厂负责采购的物资验收管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准

2、达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。广州发展实业控股集团股份有限公司工程投资管理制度；设备检修质量验收管理标准；设备检修全过程管理标准；不符合控制程序；纠正和预防措施控制程序。3管理职责3.1生产管理部物资科是本厂采购物资及LNG公司、燃料公司委托本厂负责采购物资验收的归口管理部门，负责采购物资的到货验收通知并参予验收工作。检修中心管理部负责采购物资的保管工作。3.2采购物资验收的具体职责分工：3.2.1 生产管理部专业技术主管：负责本厂需进行安装调试验收项目的物资验收；参加本厂A类物资的到货验收以及A类质保（试用）期满的物资验收。3

3、.2.2 LNG公司生产管理部专业技术主管：负责LNG公司委托本厂负责采购的需进行安装调试验收项目的物资验收；参加LNG公司 A类物资的到货验收以及A类质保（试用）期满的物资验收。3.2.3 燃料公司生产管理中心技术部专业技术主管：负责燃料公司委托木厂负责采购的需进行安装调试验收项目的物资验收；参加燃料公司 A类物资的到货验收以及A类质保（试用）期满的物资验收。3.2.4 检修中心设备部（或运行部）专业技术主管：参加本厂及LNG公司委托本厂负责采购的需进行安装调试验收项目的物资验收以及质保（试用）期满验收的物资验收；参加本厂及LNG公司A类物资的到货验收以及A类质保（试用）期满验收的物资验收。

4、3.2.5 燃料公司生产管理中心检修（运行）部专业技术主管：参加燃料公司委托本厂负责采购的需进行安装调试验收项目的物资验收以及质保（试用）期满验收的物资验收；参加燃料公司A类物资的到货验收以及A类质保（试用）期满验收的物资验收。3.2.6 金相室：负责对A类物资中对材质有严格要求的物资进行材质鉴定及探伤，并根据检测数据出具检定结果。3.2.7 综合档案室档案员负责对A类中的设备类物资到货开箱.验收中随机资料的验收与归档。3.2.8 检修中心设备部点检员（或运行部化学班）参加本厂及LNG公司委托本厂负责采购的需进行安装调试验收项目以及质保（试用）期满的物资验收；参加A类物资的到货验收：负责B类物

5、资的到货验收。3.2.9 燃料公司生产管理中心班组技术员参加燃料公司委托本厂负责采购的需进行安装调试验收项目以及质保（试用）期满的物资验收；参加A类物资的到货验收；负责B、C类物资的到货验收。3.2.10 2.10检修中心工程部负责本厂及LNG电厂委托本厂负责采购的C类物资的到货验收。3.2.11 物资计划申报人员组织各类到货物资验收。3.2.12 物资科计划员通知计划申报人员组织各类到货物资验收。3.2.13 检修中心管理部仓库管理员参加各类物资的外观及数量验收。4管理内容要求与方法4.1 物资分类到货物资按重要程度分为A（重要物资）、B （一般备件）、C （耗材）三类。A类物资主要指成套的

6、主要设备和主要辅助设备、主要设备和主要辅助设备的关键性部件（易损、易磨件除外）和成套的辅助设备以及单价大于等于2万元以上的机具与实验室仪器等，高压合金管材如TP304H、T91、TiB钢等管材、高参数阀门（PN24.0MPa、DN2300）和进口阀门亦应列为A类物资。B类物资主要指除A类物资外的一一般设备、配件和机具。C类物资主要指消耗性材料和普通工具等。4.2 验收种类与方式验收种类分为到货验收、安装调试验收、质保（试用）期满验收。4.3 .1到货验收4.2.1.1本厂到货物资的验收方式按物资类别区分为：A类物资，由生产管理部和使用部门共同参加，实行三级验收，组成人员包括生产管理部专业技术主

7、管、检修中心设备部专业技术主管、检修中心设备部点检员和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。A类物资验收完后需书面填写重要物资到货验收记录。B类物资实行两级验收，即由使用部门和物资科共同验收，组成人员包括检修中心设备部点检员（或运行部班组）和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。检修中心提报的C类物资由检修中心工程部组织，物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员参加。其它部门的C类物资由物资科计划员组织，检修中心管理部仓库管理员参加。4.2.1.2LNG电厂委托本厂负责采购到货物资的验收方式按物资类别区分为：A类物资，由 LNG公司生产管理部、检修中心和物资科共同参加，实行三级验收，组成人员

8、包括LNG公司生产管理部专业技术主管、检修中心设备部专业技术主管、检修中心设备部点检员和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。A类物资验收完后需书面填写重要物资到货验收记录。B类物资实行两级验收，即由使用部门和物资科共同验收，组成人员包括检修中心设备部点检员（或运行部班组）和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。C类物资由检修中心工程部组织，物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员参加。4.2.1.3燃料公司委托本厂负责采购到货物资的验收方式按物资类别区分为：A类物资，由燃料公司生产管理中心技术部、使用部门和物资科、物资仓库共同参加，实行三级验收，组成人员包括燃料公司生产管理中心技术部专业技

9、术主管、燃料公司生产管理中心检修（运行）部专业技术主管、燃料公司生产管理中心班组技术员和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。A类物资验收完后需书面填写重要物资到货验收记录。B类物资实行两级验收，即由使用班组和物资科共同验收，组成人员包括燃料公司生产管理中心班组技术员和物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员。C类物资由燃料公司生产管理中心班组组织，物资科计划员、检修中心管理部仓库管理员参加。4.2.1.4各类物资验收结论最终通过珠江电厂物资管理系统电子媒介记入采购员填好的广州珠江电厂验收入库单。4.2.1.5验收时间：急件计划物资及消耗性材料到货后2个工作日内验收完毕；其他计划的物资在到货后

10、3个工作日内验收完毕，最迟不超过5个工作日。4.2.1.6验收内容4.2.1.6.1 C类物资验收：检验到货名称、规格是否与计划相符，包装是否完好，到货数量是否准确，单据是否齐全以及外形尺寸、重量、表面状况等是否合乎要求。4.2.1.6.2 A、B类物资：除C类物资的检验项目外，需对物资的内在质量及特性根据相应物资的国家、行业、企业标准或供需双方签订的技术协议进行检验。4.2.1.7不合格项的控制：对出现的不合格到货及时进行退换处理，由物资计划员做好记录统计。4.2.2设备检修质量验收按照设备检修全过程管理标准中的有关内容进行。4.2.2.1由检修部门提出并填写设备检修验收单，由验收人员做出质

11、量评价并签字按设备检修质量验收管理标准执行。a）检修质量验收实行班组、部门和厂部三级验收制度。生产管理部（或LNG公司生产管理部、燃料公司生产管理中心）负责设备检修质量验收工作的全过程管理，对验收质量负责并做出评价。b）检修质量验收依据是作业文件中的质量验收标准及相关的规程规范、行业标准。c）检修质量评价分为优、良、合格或不合格。4.2.2.2不合格项的控制验收中发现不合格，按照不符合控制程序和纠正和预防措施控制程序进行处理。不合格项通过纠正或采取纠正措施而无法消除时，在满足设备正常使用需求并制定有避免不合格项扩大措施的情况下，可以申请“让步接收”。“让步接收”的许可人是技术（副）总监。4.2

12、.3质保（试用）期满验收物资质保（试用）期满，进行质保（试用）期满验收，如验收评价结果为不满足要求，应对照相关条款扣减质保金。4.2.3.1 A类物资质保（试用）期满由物资科采购员提出并填写A类物资质量反馈表。生产管理部（或LNG公司设备部）专业技术主管、使用部门（或燃料公司生产管理中心）的专业技术主管根据使用情况对照相关技术质量标准作出是否满足的评价。4.2.3.2 B、C类物资质保（试用）期满由物资采购员提出并填写B、C类物资质量反馈表,由使用部门（或燃料公司生产管理中心）根据使用情况对照相关质量标准或技术要求做出是否满足的评价。4.3物资验收限额要求4.3.1 300万元（含）以上设备的

13、验收，由厂部成立以厂长或其授权人为主任的验收委员会组织验收，验收委员会成员包括（但不限于）生产副厂长、生产管理部经理、检修中心总经理、财务部经理、供方代表、设计单位（若有）。4.3.2 1000万元（含）以上设备的验收，执行广州发展实业控股集团股份有限公司工程投资管理制度，在完成厂内验收后，生产管理部物资科向广州控股申请验收，由广州控股成立验收委员会组织验收。5考核计划申报人员收到物资科计划员通知后应按4.2.1.5验收时间要求组织各类到货物资验收，逾期未验收的，物资科有权向厂部提出考核意见。6报告与记录本标准的记录包括由本标准生成的记录A类物资质量反馈记录、B、C类物资质量反馈记录、A类物资

14、到货验收记录和广州珠江电厂验收入库单，内容及格式见附录A-附录D附加说明：本标准由生产管理部物资科提出并归口，由生产管理部物资科起草。本标准2005年7月首次发布，2005年8月1日起试行，2006年1月第一次修订，2008年2月第二次修订，2008年12月第三次修订。修编：吴一帆初审：洪昌少、阳桂生、吴健复审：谢一琼、郑绍宁批准：张存生解释：生产管理部物资科附录A规范性附录A类物资质量反馈记录R-204.12-01试用期满口质保期满口其它口合同名称：供货单位：合同号：编号:（物资部门栏）（使用部门栏）（生技部门栏）（备注栏）经办人：经办日期：年月日附录B规范性附录B、C类物资质量反馈记录R-

15、204.12-02编号：到货/投运时间质保/试用期使用部门计划合同号供方名称物资内容物资名称材质/型号规格单位数量验收结果及意见：负责人签字：经办人：日期:附录C规范性附录A类物资到货验收记录R-204.12-03编号：日期：年月日合同编号物资类别库别供应单位序号物资名称型号规格材质单位数量备注需用部门到货日期保管员技术资料验证意见技术部门使用部门物资计划备注注：此表格适合A类物资的到货验收用，由技术部门、使用部门、物资部门共同参与并填写记录，随机技术资料由档案室人员验收并归档管理。附录D资料性附录广州珠江电厂验收入库单实体：入库单号：填单日期:合同号：合同名称：合同金额:经办人：供货单位：发票号码:序号库码物资名称规格型号单位入库单价数量税率税额供应单价入库金额含税金额运费入库验收人员：仓库管理员：入库总额：含税总额: