生产企业出口退税申报系统12.docx

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1、第1 章.2013.12.15_SC-SB12.0根据国家税务总局公告2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问 题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法 的公告、国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料 有关问题的公告、国家税务总局公告2013年第47号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免） 税管理办法（暂行）的公告、国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办 法的公告和国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的 公告，及相应业务需求

2、，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。1.1 系统维护1 . 1.1代码维护“系统维护好代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供 零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免） 税计算方法”、“单证种类代码”，共计9个代码表。如图：系统维护帮助退出代码维护一糙升级商品码系统配置系统初始化数据优化历史数据处理系统数据备份系统备份数据导入系统重入海关商品码标准海关商品码海关商品单位码海洋工程结构物商品码 列名原材料商品码含黄金、柏金成分货物商品码 钻石及其饰品商品码金、银、宝石原材料商品码业务类型代码免税类

3、型代码海关关别码国别码海关贸易性质码外管局贸易性质码市别码关联企业码不能收汇原因代码结汇方式代码登记注册类型代码行业归属代码隶属关系代码提供零税率应税服务代码经营者类型代码纳税人类别代码 享受优惠政策代码 退傥）税计算方法单证种类代码2 .1.2系统配置设置与修改“系统维护）系统配置）系统配置设置与修改”，增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申 报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段，如图：域代码:（2102888888|技术监督局码：|地址：|财务负责人：|电话：II电子邮件地址：|退税遛记日期：| |计税计算方法：|1|分类管理代码：|c-|纳税人识别号

4、：302888888888881用户名称：|生产企业|邮飙：|办税员：|使真：|退税登记证号：|纳税人类别：|1|进料讨算方法：|1|信息不齐计篁：丁|放弃免税期至：|审核系统版本：112.00|税务机关名称：|单证不齐计算：b-1放弃免税标志：|否.申报系统版本：|12.0 税务机关代码：匚 备注：商品代码版本：（CMCUDE2013_20130201 A1功能说明:1 .当读入审核反馈信息数据后，如果是九类企业，则“是否收汇申报”由“F”变为“T”，同 时更新“收汇日期起始”和“收汇日期截止”的时间；如果非九类企业，则这三个字段值不变；2 .系统根据“放弃零税率”标志，和“放弃零税率起”、

5、“放弃零税率止”日期值，判断企业是 否放弃零税率申报业务。1. 2基础数据采集1.2.1增加退（免）税认定申请录入打开菜单基础数据采集）资格认定相关申请录入）退（免）税认定申请录入”，如图:基础数据采集免抵退税申报申报数据处理反馈信息处理综合资格认定相关申谙录入退（免）税认定申请录入出口货物劳务明细录入 出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入退（免）税资格变更录入 出口退税业务提醒申请录入 放弃适用零税率声明录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入卜其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集所属期：匚纳税人名称：匚纳税人英文名：匚1海关

6、企业代码：匚电话：匚1传真：匚|邮编：1电子邮箱：匚企业注册地址：匚1经营场所中文：匚|纳税人识别号:匚1纳税人类型：匚主管税务机关代码:匚1主管税务机关：匚1纳税信用等级：V量记类型代码：匚V行业归屋代码：V隶属关系代码：匚V经营者类型码:V备案登记编号：匚1是否零税率：V 1应税服务代码：V 1工商注册号：匚1工商注册日期：匚V工商有效期：匚1工商注册资金：匚1企业法人代表：匚1法人身份证号：匚1法人代表电话：匚退税开户银行：匚1退税银行账号:匚办税员姓名:匚1办税员身份证：匚1办税员电话：匚1办税员姓名2：匚1办税员证件2：匚1办税员电话2： |1享受优惠政策：|V填表说明:123456

7、789“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201401“纳税人名称”：营业执照登记的企业名称全称；“纳税人英文名”：按照对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写;“海关企业代码”：海关注册登记的代码（10位）；“纳税人识别号”：国税税务登记证上的税务登记代码；“纳税人类型”：一般纳税人、小规模纳税人、其他：“主管税务机关代码”：税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写；“主管税务机关”：按国税税务登记证相关内容填写；10. “登记类型代码”:11. “行业归属代码”:12. “经营者类型码”: 的其它单位；“纳税信用等级”：按主管税务机关认定的纳税信用等级填写： 按国税税务登记表上的

8、注册类型填写；按国税税务登记表上的行业归属填写；13.14.15.16.17.18.19.20.“备案登记编号”:按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写;“工商注册号”：按工商登记的有关内容填写；“工商注册日期”：按工商登记的有关内容填写;“工商有效期”：按工商登记的有关内容填写；“工商注册资金” “企业法人代表” “法人身份证号” “法人代表电话”按工商登记的有关内容填写; 按工商登记的有关内容填写; 按工商登记的有关内容填写; 按工商登记的有关内容填写;1.生产企业2.外贸企业3.有生产能力的其它单位4.没有生产能力21 .“退税开户银行”：填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号；22

9、 .“退税银行账号”：填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号；23 .”主管外管局”：按外汇登记证有关内容填写；24 .“退税计算方法”：退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般 情况下：内资生产企业、外商投资企业选填为免抵退税：外贸（工贸）业选填为免退税：小规模纳 税人选填为免税；25 .“企业类型代码”：企业类型代码要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下: 以国有资产、集体资产、国内个人资产投资创办的生产企业选填为内资生产企业；由中国投资者和 外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产企业选填为外商投资企业；外贸企业、工贸企 业选填为外贸（工贸）企业

10、；增值税小规模纳税人选填为其他企业；26 .“是否分部核算”：企业内部是否分部门核算；27 .“部门代码”：分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。1.2.2增加退（免）税资格变更录入打开菜单“基础数据采集）资格认定相关申请录入今退（免）税资格变更录入，如图:基础数据采集申报数据处理反馈信息处理资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入出口货物劳务明细录入.退（免）税资格变更录入出口收汇情况申报录入.出口退税业务提醒申谙录入出口信息情况申报录入放弃适用零税率声明录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情

11、况外部数据采集填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012 .“序号”规则：4位流水号，如：000 K 0002.3 .“变更事项”：认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同 时变更；4 .“原认定内容”：认定申请时所填内容；5 . “变更后内容”：变更后的内容；6 .“附送件”：针对该项变更需要附送的资料。1.2.3增加出口退税业务提醒申请录入打开菜单“基础数据采集）资格认定相关申请录入今出口退税业务提醒申请录入“，如图:基础数据采集申报数据处理反馈信息处理粽合里资格X定相关申谙录入，退（免）税U定申请录入出口货物劳务明细录入.退（免）税

12、资格变更录入出口收汇情况申报录入.出口退税业务提醒申请录入出口信息情况申报录入放弃适用零税率声明录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集填表说明：1 . “所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2014012 .“登记人员姓名”：企业留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最好为财务主管、经理 或主管财务经理；3 .“是否申请提醒”：是：申请提醒；否：取消提醒。3.4.4 增加放弃适用零税率声明录入打开菜单”基础数据采集令资格认定相关申请录入T放弃适用零税率声明录入，如图:基础数据采集申报数据处理反

13、馈信息处理综合*资格认定相关申请录入退（免）税H定申请录入出口货物劳务明细录入退（免）税资格变更录入出口收汇情况申报录入出口退税业务提醒申请录入出口信息情况申报录入放弃适用零税率声明录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集填表说明：L “所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201401,36个月内不能重复填报声明放弃适用增值 税零税率；2.“选择适用政策”：选择放弃后，适用01 免税或02.按规定缴纳增值税。3.4.5 增加出口货物收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集）出口收汇情况申报录入

14、今出口货物收货申报录入（已认定），如图:基础数据采集申才资格认定相关申谙录入出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集出口货物收汇申报录入（已认定） 出口不能收汇申报录入（已认定） 出口货物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申报录入（未认定）填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份,如:2013092 .“序号”规则：4位流水号，如：0001, 0002.3 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入

15、，海关编号 后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义：外币FOB价；6 .“销售币种汇率”规则：10。外币兑人民币汇率；7 .“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；8 .“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编 号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；9 .“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填 写在备注栏；10 . “非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应 填写

16、在备注栏。1.2.6增加出口不能收汇申报录入（已认定）打开菜单“基础数据采集分出口收汇情况申报录入今出口不能收货申报录入（已认定）”，如图：出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口货物收汇申报录入（己认定）出口信息情况申报录入出口不能收汇申报录入（已认定）进料加工业务明细录入出口货物收汇申报录入（未认定）零税率应税服务明细录入出口不能收汇申报录入（未认定）其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集所属期：序号：_出口报关单号：出口发票号：1记销售日期：V销售币种代码：V销售币种:出口销售金额：1销售市种汇率:人民币销售颔：匚1收汇市种代码：V

17、收汇Tfi种：匚1已收汇金颜:未收汇金颜：匚1未收汇比例：不能收汇代码：匚V 1不力脓汇原因：提供证明种类：合同收汇日期：*出口合同号：1备注：申报标志：1J审核标志：1:基础数据采集资格认定相关申谙录入免抵退税申报申:填表说明:1.“所属期”规则：4位年份+2位月份,如：2013092.“序号”规则：4位流水号，如：000k 0002.3 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义：外币FOB价；6 .“销售币种汇率”规则：100外币兑人民币汇率。1.2.7

18、增加出口货物收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集）出口收汇情况申报录入）出口货物收货申报录入（未认定），如图:基础数据采集申才资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集出口货物收汇申报录入（己认定） 出口不能收汇申报录入（已认定） 出口货物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申报录入（未认定）填表说明：L “所属期”规则：4位年份+2位月份，如:2013092 .“序号”规则：4位流水号，如:000k 0002.3 .

19、“出口报关单号”规则：18位海关编号+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号 后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .”出口销售金额”含义：外币FOB价：6 .“销售币种汇率”规则：100外币兑人民币汇率；7 .收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写；8 .“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编 号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；9 .“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；10 .“.进口国付汇”：填报

20、原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应 填写在备注栏。1.2.8增加出口不能收汇申报录入（未认定）打开菜单“基础数据采集分出口收汇情况申报录入分出口不能收货申报录入（未认定）”,基础数据采集申才资格认定相关申谙录入出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集所星期：出口报关单号：出口货物收汇申报录入（已认定） 出口不能收汇申报录入（已认定） 出口货物收汇申报录入（未认定） 出口不能收汇申报录入（未认定）如图:记销售日期：销售币种

21、：销售币种汇率：收汇市种代码：已收汇金额:未收汇比例：不能收汇原因：提供证明种类：出口合同号： 申报标志：填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2013092 .序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.3 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号 后9位+0+2位项号；4 .“记销售日期”含义：记出口销售帐日期；5 .“出口销售金额”含义:外币FOB价；6 .“销售币种汇率”规则：100外币兑人民币汇率。1.2.9增加出口信息不齐数据调整打开菜单二整础数据采集今出口货物劳务明细录入分出口信息不齐数据调整”,免抵退税申报申报

22、数据处理反馈信息处理如图:资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入 零税率应税服务明细录入 其他退（免）税业务明细录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入 出口信息不齐数据调整免税出口货物劳务录入生成免税出口冲减明细免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况收齐免税出口单证录入外部数据采集所属期：J序号：记销售日期：所属期标识：出口日期：d进料登记册号：出口报关单号：1外汇核销单号：代理证明号：单证不齐标志：出口商品代码：出口商品名称：下载商品名称：1申报商品代码：-申报商品名称：计量单位：出口

23、数量：1原市代码：原而币别:原市离岸价：原而汇率：1人民币离岸价：美元汇率：美元离岸价：征税税率：1退税率：征退税差额:1应退税额：出口发票号：1业务类型代码：V业务类型：1信息不齐标志：单证收齐年月：1单证收齐序号：单证收齐标志：1免抵退税年月：申报标志：1审核标志：填表说明：1 .“所属期”规则2 .“序号”规则：4位年份+2位月份， 4位流水号，如：0001如：200201 、0002.3 .“记销售日期”含义：记出口销售帐I I期；4 .“所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所 属期” 一致；5 .“进M登记册号”规则：属于进料加工业务的填写此栏

24、，否则置此栏为空：6 .“出口报关单号”规则：18位海关编号+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号 后9位+0+2位项号；7 .“代理证明号”规则：出口代理证明编号+2位项号；8 .“单证不齐标志”含义：B：无报关单H：无核销单D：无代理证明W：暂未收汇（特殊企业）；9 .“出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码；10 .“申报商品代码”出口商品需按照主要原材料退税率申报退（免）税的，填写主要原材料商 品代码。其他不填写；1L ”原币离岸价”含义：外币FOB价；12 .“原币汇率”含义：100外币兑人民币汇率：13 .“人民币离岸价”含义：人民币FOB价；14 .“美元汇率”含义：1

25、00美元兑人民币汇率；15 .“美元离岸价”含义：美元FOB价：16 .“征退税差额”规则：征退税差额=人民币离岸价X （征税税率一退税率）；17 . “应退税额”规则：应退税额=人民币离岸价X退税率；18 .“信息不齐标志”含义：B：无报关单 H：无核销单D：无代理证明；19 .“单证收齐年月”含义：该笔出口货物单证收齐时的年月。 规则：4位年份+2位月份，如: 20020120 . “单证收齐序号”规则：4位流水号，如：0001, 0002.21 .“单证收齐标志”含义：B：收齐报关单H：收齐核销单D：收齐代理证明；22 .“免抵退税年月”含义：参与免抵退计算的年月。规则：4位年份+2位月

26、份，如：20020123 .“申报标志”空：未申报 R：已申报：24 .“审核标志”空：未审核通过R：已审核通过；25 .“出口合同号”：该出口明细记录对应备案合同号；26 .“合同项号”：该出口明细记录对应的备案合同号下的项号；27 .“暂扣标志”：K：暂扣 其他：无意义。28 2. 10增加出口信息查询申请录入打开菜单“基础数据采集）出口信息情况申报录入今出口信息查询申报录入”，如图：免抵退税申报申1资格认定相关申谙录入出口货物劳务明细录入 出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入出口信息查询申请录入出口无电子信息申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入

27、免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集填表说明：1.“所属期”规则：4位年份+2位月份,如：20140129 “申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报30 “序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.31 “单证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、增值税专用发票、代理 出口货物证明等：32 “单证号码”规则：查询报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码：查询发票信息的， 单证号码填写发票代码和号码；查询代理证明信息的，单证号码填写10位或17位代理出口证明号 码；33 “出口（开具）日期”：报关单的出口日期

28、，或认证发票、代理证明的开具日期；34 “是否确认或认证”：出口报关单未确认，请在中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口 货物报关单确认；增值税发票的未认证，请进行增值税专用发票认证；35 “信息查询结果”含义：报关单、代理证明为0-该信息不存在1-该信息存在；发票信息为0- 该信息不存在1-该信息存在（指既有认证发票信息又有交叉稽核相符信息）2-只有认证发票信息无 交叉稽核相符信息3-只有交叉稽核相符信息无认证发票信息。1. 2. 11增加出口无电子信息申报录入打开菜单“基础数据采集分出口信息情况申报录入今出口无电子信息申报录入”，如图：免抵退税申报申1资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录

29、入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入| 出口信息查询申请录入进料加工业务明细录入出口无电子信息申报录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入 免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集所屎期：|申报批次：|序号：II单证种类：|v单证种类名称:II单证号码：II出口（开具）日期：I“备注：II申报标志：I审核标志：I审核结果标志：II标志：I填表说明：1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份，如:2014012 .“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；3 .“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002.4 .“单

30、证种类”说明：无相关电子信息单证种类，如出口货物报关单、增值税专用发票、代理 出口货物证明等；5 .“单证号码”规则：申报报关单信息的，单证号码填写18位报关单号码；申报发票信息的， 单证号码填写发票代码和号码；申报代理证明信息的，单证号码填写10位或17位代理出口证明号 码；6 . “出口（开具）日期”：报关单上出口日期、或认证发票、代理证明的开具日期；7 .“审核结果标志”：1-存在信息；2-重复申报;3-存在信息并重复申报。1. 2. 12增加委托出口代理证明申请打开菜单“基础数据采集）免抵退税单证申报录入今委托出口货物证明申请”，如图:出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情

31、况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况免抵退税申报基础数据采集资格认定相关申请录入外部数据采集委托出口货物证明申语代理出口未退税证明申谙 退运已办结税务证明申谙代理业务证明管理补办相关证明管理出口含金产品免税证明申请出口合同备案申请表出口异常情况信息表出口放弃免税权声明填表说明:1 .“所属期”规则：4位年份+2位月份,如:2014012 .“序号”规则：4位流水号，如:0001、0002.3 .“编号”：是税务机关将数据打印到一张凭证的标志；4 .“受托企业税号”：受托方纳税人识别号；5 .“受托企业

32、名称”：委托方名称；6 .“受托企业代码”：受托方海关企业代码；7 .“项号”：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；8 .“代理出口协议”：委托（代理）出口合同（协议）号；9 .“出口报关单号”：海关统计用报关单号，满21位，请注意项号的输入（20、21位输入01.）；10 .“出口商品代码”：按报关单商品代码录入；11 .“币种代码”：按报关单币种录入：12 .“金额”：按报关单金额录入。1. 2. 13增加来料加工免税证明申请打开菜单“基础数据采集令免抵退税单证申报录入今来料加工证明管理今来料加工免税证明申请，如图:基础数据采集免抵退税申报申资格X定相关申请录入出口货物劳务明细录

33、入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入 免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入来料加工证明管理企业经营情况代理出口未退税证明申请 退运已办结税务证明申请 委托出口货物证明申请外部数据采集代理业务证明管理补办相关证明管理出口含金产品免税证明申请出口合同备案申请表出口异常情况信息表来料加工免税证明申请来料加工免税证明核销申请出口放弃免税权声明预计出口情况报告表所属期：序号：r编号：征税机关代码：征税机关名称：来料加工手册号：进口报关单号：r生产单位税号：生产单位：r项号：r进口商品代码：进口商品名称：单位：进口数量：进口金额

34、：r加工商品方式：加工费发票号：复出口商品代码：*1复出口商品名称：计量单位：数量：单价：加工费金额：r备注：申报标志：申报保智标识：填表说明:L “所属期”：内销或委托加工的年月：2 .“序号”：序号输入若不足4位，请前补零；3 .“编号”规则：6位所属期+4位流水号，如：2002010001c注意：若一份证明包含多条记录,则这些记录的编号应保持唯一；4 .“进口报关单号”：规则：18位海关编号+ 2位项号，如：123456789123456789001、123456789123456789002.5 .“项号”：是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志；6 .“商品名称”：在同一商品码

35、下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同;7 . “加工商品方式”：1：作价加工（内销）2：委托加工；8 .“发票号码”：委托加工不录此项；9 .“单价”：委托加工不录此项；10 .“金额”：委托加工不录此项；11 .“申报标志”空：未申报1：待申报R：已申报：12 .“申报保留标识”：此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定使用。1. 2. 14增加来料加工免税证明核销申请打开菜单”基础数据采集少免抵退税单证申报录入今来料加工证明管理T来料加工免税证明核基石出数据采集免抵退税申报申4资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录入 出口收汇情况申报录入 出口信息情况申报录入 进料加

36、工业务明细录入 零税率应税服务明细录入 其他退（免）税业务明细录入 免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入来料加工证明管理企业经营情82代理出口未退税证明申请 退运已办结税务证明申请 委托出口货物证明申请 代理业务证明管理 补办相关证明管理外部数据采身1销申请”，如图:出口含金产品免税证明申请出口合同备案申请表出口异常情况信息表来料加工免税证明申请来料加工免税证明核销申请出口放弃免税权声明预计出口情况报告表填表说明：属号号 成便瞬 L Z工期”：规则：4位年份+2位月份，如：200201”：规则：4位流水号，如：0001, 0002.”：规则：6位所属期+4位流水号，如：200201000l

37、o注意：若一份证明包含多条记 录，则这些记录的编号应保持唯一；4 .“出口报关单号”：规则：18位海关编号+0+2位项号。执行EI期前按原规则录入，海关编 号后9位+0+2位项号；5 .“出口发票号”：含义：可以简写，但在本企业内必需能唯一区分；6 .“出口商品代码”：含义：出口报关单上的商品编码；7 .“出口数量”：出口报关单上的数量；8 .“申报标志”：空：未申报 1：待申报 R：已申报。1. 2. 15增加预计出口情况报告表打开菜单”基础数据采集令免抵退税单证申报录入T预计出口情况报告表”，如图:基础数据采集申才资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录入出口收汇情况申报录入出口信息情况申报

38、录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集来料加工证明管理代理出口未退税证明申请 退运已办结税务证明申谙 委托出口货物证明申请代理业务证明管理补办相关证明管理出口含金产品免税证明申请出口合同备案申请表出口异常情况信息表出口放弃免税权声明预计出口情况报告表所属期：所属年度：一般贸易颔：对外承包额：出口合计额：申报标志：申报保智标识：填表说明：1 .“所属期”：出口企业或其他单位应于每年11月15日至30日，根据本年度实际出口情况及 次年计划出口情况，向主管税务机关填报预计下年度申报退（免）税的出口额2

39、.序号”规则：4位流水号，如：000k 0002.3 .“所属年度” 一般填报下年度4 .“退税率”：填写下年度出口商品的退税率5 .“一般贸易额”：指本年12月1日至次年11月30日申报退（免）税的一般贸易出口额6 . “进料加工额”：指本年12月1日至次年11月30日申报退（免）税的进料加工出口额7 .“对外承包额”：指本年12月1日至次年11月30日申报退（免）税的对外承包出口额8 .“其他出口额”：指本年12月1日至次年11月30日申报退（免）税的其他出口额9 .“出口合计额”：指本年12月1日至次年11月30日申报退（免）税的出口额基础数据采集申报数据处理反馈信息处理 i资格认定相关申请录入出口货物劳务明细录入出口货物明细申报录入生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入 出口信息不齐数据调整L 2. 16调整出口货物明细申报录入打开菜单“基础数据采集令出口货物劳务明细录入今出口货物明细申报录入，如图:免抵退税汇总数据录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集出口收汇情况申报录入出口信息情况申报录入进料加工业务明细录入零税率应税服务明细录入其他退（免）税业务明细录入该表增加新字段“暂扣标志”，如图:免税出口货物劳务录入 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入审核标志： 出口合同号：