2023年预算会计岗位职责风险防控措施.docx

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1、2023年预算会计岗位职责风险防控措施预算会计岗位职责风险防控措施1岗位职责、廉政风险及防控措施岗位职责、廉政风险及防控措施姓名:张洪峰 职务:常务副会长岗位主要职责:1、负责辖区内中华人民共和国红十字会法、中国红十字会章程、中华人民共和国红十字标志使用办法和新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法办法的贯彻实施、组织协调工作,保证市委、市政府以及上级红十字会的决策、决议在本级组织的贯彻落实.2、向市红十字会并向会长负责,主持市红十字会全面工作.3、定期或不定期召集、主持市红十字会会长办公会、常务理事会会议.4、决定市红十字会机关中心工作任务的安排和部署；监督财务开支项目；工作人员的工作安

2、排；向上级组织呈交工作报告等重大事项.5、对市红十字会机关各项业务、行政管理及其他事项进行决策.6、主持市红十字会机关的政治、业务学习,传达上级会议精神.7、负责对上争取工作.8、完成市委、市政府交办的其他工作.岗位存在廉政风险:1、存在利用工作的职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五

3、”禁令.6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.岗位职责、廉政风险及防控措施姓名:王召营 职务:副会长 岗位主要职责: 1、协助常务副会长做好市红十字会机关的各项行政管理、业务管理和日常工作安排.2、协助常务副会长做好辖区内红十字运动的组织、发展等重大事项的规划、计划和发展方向的策划.3、协助常务副会长做好与有关单位的组织协调工作,推进市红十字事业的发展与壮大.分管红十字会组织建设、备灾救灾、社区服务、志愿工作者活动工作.4、协助常务副会长联系市红十字会理事、常务理事,协商、沟通并积极支持红十字会工作、参与红十字会工作.5、负责市红十字会常务理事会、会长办公

4、会会议各项决策和决议的贯彻落实情况的督促检查工作.6、负责市红十字会机关的人事、财务工作、文明建设、机关作风建设、领导作风建设和工作作风建设工作.7、负责对上争取工作.8、完成会长、常务副会长交办的其他工作.岗位存在廉政风险:1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.7、存在用公款为个人车辆加油、修理等方面的风险.廉政风险防范措施:1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4

5、、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.岗位职责、廉政风险及防控措施姓名:程勇 职务:副会长 岗位主要职责:1、指导和协调辖区内各级红十字会组织,依照中华人民共和国红十字会法、中国红十字会章程、中华人民共和国红十字标志使用办法和中华人民共和国红十字会法开展各项工作.2、负责辖区内红十字运动的宣传,传播红十字运动基本知识,联系市红十字会理事开展相关工作.3、负责辖区内各级红十字会的组织建设和发展,扩大会员和志愿工作者队伍.4、指导辖区内各级红十字会,组织红十字进社区,开展各项社区服务、社会公益活动.5、依据红十

6、字会法和献血法,参与无偿献血宣传动员、艾滋病预防及人道主义关爱等工作；积极协助市红十字会开展捐献骨髓造血干细胞宣传、登记工作.6、完成领导交办的其他工作.岗位存在廉政风险:1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.6、严格执行财务制度和领导把关制度.7

7、、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.预算会计岗位职责风险防控措施2(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。(2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。(3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。(四)建立预警机制。(6月20日至7月10日)通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向

8、有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政

9、风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。(五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日)根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动

10、问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。(六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)1、根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控。单位主要领导、分管领导及各学校负责人分别是学校、岗位廉政风险防范管理第一责任人，对本层面范围内的风险管理负总责。对不同等级的风险实行分级防控。2、学校将廉政风险防范管理的检查考核纳入党风廉政建设责任制检查考评之中，将风险监控工作贯穿于廉政风险防范管理工作的全过程。3、针对关键环节实施考核，考核以定期自查(查措施落实、查履职尽责、查薄弱环节)、重点抽查(明察暗访、专项检查、巡视督导)为主，借助举报投诉、群众评

11、议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。七、工作要求1、提高思想认识。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，同时也是以人为本，关心干部、爱护教职工的有力措施，学校党支部从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。2、加强廉政风险的建设和管理。结合学校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。突出重点领域和关键环节的制度建设，结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐-败制度体系，做到制度管人、制度管事。3、实施有效监督，切实抓好落实

12、。推进廉政风险防范管理工作与深入学习实践科学发展观、学校效能建设活动相结合，突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。注重实效、不留死角、切实抓好工作落实，扎扎实实做好廉政风险防范管理工作，确保廉政风险防范管理工作取得实效。预算会计岗位职责风险防控措施3岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：岗 位填表日期： 2011 年 7 月 13 日岗位 责任人所在 部门名 称 类 别岗位廉政风险防控措施思想道 德方面1.加强思想道德法制教育，严格执行制度，树立廉洁奉公的思想；2.加强内、外部监督检查力度。3.以三个文明为标准、规范自身言行。1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加

13、强支部党员的管理，建立廉洁自岗位职 责方面律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度管理制1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线； 建立廉度方面政教育长效机制。3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督.1.坚持企务公开，接受群众监督； 2.按照廉政准则，带头遵守廉洁自外部环律各项规章制度.3.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为； 4.严格按政策办事，努力做到公平公正； 5.设立境方面群众举报电话，严肃工作纪律。岗位廉政

14、风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期： 2011 年 7 月 13 日岗 位岗位 责任人所在 部门 名 称类 别岗位廉政风险防控措施2、严格按工作1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；思想道程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。德方面1、严格执行标准，加强自律意识； 2.严格按工作程序、工作要求和工岗位职作纪律办事； 3、在人员任用、洗浴用品发放、出勤考核工作中严格按制度和程序办理，接受职工群众监督； 4、加强科室管理，培育廉洁、责方面高效有序的工作作风1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养； 2、严格按制度管理制管理制度办事。3.提高政治素质，增强自身拒腐防变能

15、力； 4.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。度方面1.加强工作纪律教育、监督； 2.职工浴池、绿化、卫生监察工作严格按外部环制度办事.3.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；4.接受职工群境方面众监督，防止出现人情工、人情岗、人情事现象。岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期： 2011 年 7 月 13 日岗 位岗位 责任人所在 部门 名 称类 别岗位廉政风险防控措施思想道德方面1.加强思想道德建设，提高自身政治素养；2.严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。3.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；1.严格按照岗位履行职责，遵守各项岗位制度，在

16、浴池人员，洗浴用岗位职责方面2.自觉接受党内外职工群众的监督。品发放上严格执行支部决定。1.注重管理、加强制度落实，避免责任范围内出现任何纰漏及违法违管理制纪事件的发生。度方面2.积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。外部环2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生境方面岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期： 2011 年 7 月 13 日岗 位岗位 责任人所在 部门 名 称类 别岗位廉政风险防控措施1.加强学习，自觉遵守矿

17、规矿章。树立正确的人生观，端正自身价值思想道取向，在思想上、政治上以党员标准要求自己。2.增强服务意识、廉洁意识，执行支部、科内各项工作任务。德方面1.严格按规章制度工作，对职工日常工作安排，做到公平，不认人为岗位职责方面2.主动接受领导、职工的监督。亲的去安排工作。1.坚决贯彻上级有关部门的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工管理制作纪律。2.加强浴池内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。度方面建立监督投诉机制。通过群众监督，民主测评、党员民主生活会，对外部环自身及工作人员工作情况进行监督。境方面岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期： 2011 年 7 月 1

18、3 日岗 位岗位 责任人岗位廉政风险防控措施所在 部门 名 称类 别1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。思想道2、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚德方面决克服形式主义。坚决贯彻上级领导的指示，坚决维护企业的权威，严肃科里工作纪律，岗位职责方面协助主任将制度的执行情况落实到人、落实到岗，加强监督审查。管理制度方面1、树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工作落外部环到实处。境方面2、建立监督投诉机制。对自身及工作人员工作情况进行监督。岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）：填表日期： 2011 年 7 月 13 日岗 位岗位 责任人

19、所在 部门 名 称类 别岗位廉政风险防控措施思想道1.坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。2.加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制。德方面1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。 2、严格依法行政，完岗位职善群众监督程序，落实责任追究制。3、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对材料进出过程的控制和制约。责方面管理制1.将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。2.严格按照材料管理制度对材料进行采购、发放管理。度方面外部环1.加强工作纪律教育、监督；2.加强审查力度。对自身及工作情况进行监督境方面预算会计岗位职责风险防控措

20、施4岗位廉政风险综合防控措施第一条 为进一步推进惩防体系建设，有效防范廉政风险，避免发生失职、渎职、不廉洁等问题。根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等廉政风险点，特制定本综合防控措施。第二条 制定岗位廉政风险综合防控措施做到六个结合，即与 推进党风廉政建设相结合、与全面履职相结合、与落实党风廉政建设责任制相结合、与年度工作重点相结合、与岗位职责相结合，与机制制度建设相结合。1.进一步明确机关各科室工作职责，明确各科室工作人员职责，做到人人工作职责、目标任务明确。2.严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范，认真贯彻执行政务公开，认真落实“一岗双责”。3.

21、发挥党支部的战斗堡垒作用、群团组织的桥梁纽带作用、党员干部的先锋模范作用，凝聚人心促发展。4.加强廉政文化建设，按照工作主题化、主题载体化、载体多样化的工作理念，开展结贫思廉、典型导廉、制度强廉、教育倡廉、活动宣廉、谈话促廉等活动，增加廉政文化建设的互动力、感染力、吸引力、渗透力和预警力，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质。5.加强考核，把执行党风廉政建设情况纳入干部职工年终考核。6.广泛征求意见，每年不定期组织征求群众意见，采取发放意见征求表、设立意见征求箱、召开座谈会、基层走访等形式，倾听群众意见建议，搞好民主测评，修订完善防控措施。7.加强监督，实行内部监督与社会监督、群众监督相

22、结合。 8发挥制度刚性作用，认真贯彻执行各项规章制度。第三条 岗位廉政风险防控措施根据工作权力、科室主要职能、重要岗位、岗位性质及工作流程入手，结合全院近年来工作情况寻找的岗位廉政风险点。岗位廉政风险等级实施分级管理。一级为涉及组织人事、财务审批、财务管理、设备采购管理、物品采购管理、大额度资金使用等，具有决策决定、审批、部门事务管理、执行权的领导岗位和具体承办岗位；二级为涉及日常行政管理工作、后勤服务工作等，具有一定综合协调职能的领导和非领导岗位。第一部分：共性类风险点防控措施公性类风险点也称公共类风险点，是指本监理办工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和上级有关规定，可能发生不廉洁

23、行为的后果，具有共性特征，它包括思想道德、行为规范和机制制度建设，防控措施为：一、思想道德风险点防控措施1.加强教育。采取多种形式进行廉政教育，思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观、价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重政治理论和业务知识的学习，不断提高自身综合素质。2.认真落实党工委及部室（单位）学习计划，明确责任，强化督促检查。3.党员干部要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，保持党员先进性；要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，发扬民族精神、时代精神和“敬业奉献、猛进如潮”精神。4.在发展党员环节中坚持原则，按程序办事，禁止违规转正预备党员或发

24、展不合格党员。5.完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。 6.坚持民主集中制原则，充分发挥领导班子整体效能,强化执行力,提升人推进事。7.领导干部要严格执行重大事项报告制度、述职述廉等制度。8.严格遵守 “四大纪律、八项要求”，树立“八种良好风气”。9.制定切实可行的奖励机制，激发干部的工作热情，提高干部工作的积极性，争优创先。10.开展谈心谈话、部室（单位）座谈、上门走访等活动，了解和掌握干部职工思想动态及八小时以外的业余嗜好、家庭关系以及交友情况。11.发挥警示教育园地、廉政信息服务平台作用，定期向干部职工发送廉洁自律短信，扩大廉政管理范围，思想管理向八小时以外有效延伸。12.充分发

25、挥家庭监督作用，定期召开家属座谈会，引导家属积极协助单位抓好八小时以外的监督管理，少吹腐败的“枕边风”，多敲廉洁的“枕边钟”，有效构建“第二道防线”。二、行为规范风险点防控措施1认真落实党风廉政责任制各项规定。干部要认真履行“一岗双责”，既要抓好业务工作又要抓好党风廉政建设责任制的落实，层层签订责任书，监理办主要领导要做到“五个亲自”，要做到“三个抓好”，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，防止发生严重违法违纪问题。2.全体党员干部在公务活动中，严格遵守省纪委“四条禁令”等廉洁自律方面的各项规定。遵守法律法规和党纪条规，

26、做好相关记录和台帐，不得涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据，造成无法挽回的损失。不接受行政相对人、请托人的馈赠、宴请等。3.监理办领导要加强对配偶、子女及身边工作人员的严格管理，平时加强教育，多提醒，防止发生不廉洁行为。4.各部室（单位）负责人对本单位发生的问题，要按规定及时上报，不得迟报或隐瞒不报，不能错过解决的最佳时机，防止造成损失或严重后果。要增强责任心，克服本位主义，勇于承担责任。5.监理办工作人员要遵守职业道德规范，注重礼仪、服务态度和言行举止，严格遵守建设“十不准”规定。6.办公室在对外宣传工作中，要深入基层调查研究，对热点、难点问题情况要明，严格把关，防止发生不良影

27、响。7.从事各类档案管理的工作人员，要严守档案秘密，遵守档案管理制度，防止丢失和损坏。8.加强对印章印鉴的管理，要严格遵守印章印鉴使用管理制度，认真登记，不得出具空白介绍信和不经批准的证明文件。正确使用印章、印纸，确保印章管理安全，防止印章盗用、丢失及损坏。9.监理办收发在接听电话、收发邮件后要及时转达给领导或相关人员，并做好相应的提醒，防止给本单位工作带来失误。10.涉密文件收发要严格执行保密制度，做到传阅、保管、流转工作过程中的文件安全，不得随意泄露信息。12.严格落实车辆管理制度，严禁酒后驾车，严禁公车私用。三、机制制度风险点防控措施1.定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工

28、作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。2.加强对规章制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入到绩效考核、人力资源管理之中。3.对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行提示提醒或告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。第二部分：个性类风险点的防控措施个性类风险点是指监理办工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规或有关规定，可能发生的不廉洁行为后果。（一）财务管理风险点防控措施财务管理风险点指财务人员在执行财务收费、财务支出、财务决算等过程中，违反有关规定而产生的不廉洁行为，防控措施为：1.结合监理办实际，精心制定年度财政预算，确保工作正

29、常运转，认真执行年初的财政预算，不挪用、误用财政资金。杜绝“小金库”、“帐外帐”。2.在大额度资金的使用上，必须经集体讨论。3.按照监理办财务管理办法规定办理财务收支业务，按照程序审核账目，做到账目清、财务明。4.加强对现金、空白支票、收据、票据的管理，防止丢失；过夜库存现金控制在合理范围并符合有关规定；对支出超过1000元的,原则上使用转账支票。5.严格落实报销管理制度，严格执行借款、报销审批权限和工作流程。（二）物品采购类风险点防控措施物品采购风险点是指从事物品采购工作人员在办公用品、仪器设备、原材料等过程中，违反有关规定而产生的不廉洁行为，防控措施为：1.对物品的采购应按照政府招标采购的

30、规定目录、程序实施采购，禁止超预算实施采购。2.对未纳入监理办采购目录的零星物品采购，由办公室组织采购，一般应2人以上，严禁虚开发票，并执行必要的验收程序；对大额度资金支出，须经办公会议或党工委会议集体讨论决定。3.办公用品等物品采购实行“申请、审批、归口购买、专人管理、发放或领用”的原则，并参照财务管理有关制度执行。4.申报、审批、购买、领用办公用品应根据实事求是的原则和最大效益原则，不重复购置，不虚报冒领，达到少花钱，多办事，办好事的目的。5.职能科室一次采购金额超过1000元以上，必须由职能科室先申报计划，按程序审批后，方可实施。6.库存物品要定期盘点，确保帐实相符。7.非紧急情况特殊原

31、因，机关工作人员不得擅自到外购置办公用品。8.加强对干部职工爱护、节约公用物品的教育，做到不浪费和破坏公物，不将公用物品挪作私用。第二条 岗位廉政风险点是从质监系统主要职能、重要岗位、岗位性质及工作流程入手，结合近年来发生的违纪违法案件查找出来的。第三条 思想道德风险点是从党员干部职工日常工作、八小时以外生活圈等，在思想道德方面可能因约束不够而产生的不廉洁行为入手查找出来的。第四条 行为规范风险点是从党员干部职工在执行办事程序、上级禁令、制度规定时，不能照章按程序办理而可能发生不廉洁的行为入手查找出来的。第五条 机制制度风险点是从局制定的制度是否存在缺陷入手，在工作机制规章制度上可能存在的风险

32、查找出来的。第六条 控制好重要岗位、岗位职责、思想道德、行为规范、机制制度等方面的风险点，就形成了点、线、面的立体风险防控体系，为建立健全惩治和预防腐败体系建设奠定了基础。第七条 岗位廉政风险点 第一部分：共性类风险点共性类风险点又称公共类风险点，是指本监理办工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和上级有关规定，可能发生不廉洁行为的后果，它包括思想道德、行为规范、机制制度等，具有共性特征。一、思想道德风险点1.政治理论学习不够，有轻视政治理论、业务知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。2.工作中有为难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。3.不

33、服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。4.不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义、官僚主义思想，独断专行，可能导致思想腐败、决策失误等问题的发生。5.八小时以外不能有效规范压缩自己的生活圈、社交圈、娱乐圈，可能造成不廉洁问题的发生。二、行为规范风险点1.不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。2.在公务活动中，接受馈赠或宴请，产生违反法律和纪律规定等不廉洁问题。3.在公务接待中，管理、监督不到位，可能产生不经审批接待、超标准接待、收受或索要回扣、虚开多开发票套取现金等问题，造成不良影响。4.

34、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。5.对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决问题的最佳时机，可能造成损失或严重后果。6.工作中违反法律、法规的规定，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据等，造成无法挽回的损失。7.在对外宣传工作中，对热点、难点问题情况不明，把关不严，随意发布，可能给本监理办造成不良影响。8.不严格执行网络信息安全管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致网络瘫痪、信息数据丢失。9.档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。10.印章印鉴管

35、理不严，违规使用印章印鉴或印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响和后果。11.文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中不严格落实保密规定，可能出现失密，给监理办工作带来影响。12.公车使用管理中不严格执行上级有关规定，可能造成公车私用、酒后驾车、夜间不按规定入库等不廉洁行为。三、制度机制风险点1在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。或由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，行政行为失范等不良后果。2对制度执行情况监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥制度的刚性作用。