创优监理实施工作细则.doc

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1、 中建卓越建设管理有限公司 雷山县苗岭风电场项目 创优监理实行细则批准：审核：编制： 中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目监理部六月目 录1 编制目的32 、编制根据33、工程创优目的34、 监理创优控制要点55 监理创优组织106. 监理创优措施12附件1 、监理创优组织机构161 编制目的为了实现本工程建设单位编制的“创优规划”中提出的工程创优目的, 贯彻监理创优责任，明确监理创优工作程序，指引监理人员开展工程创优活动，充足发挥监理在工程创优中的作用，特制定本细则。2 、编制根据2.1 本工程建设单位制定的“创优精品工程筹划”。2.2 与各专业工程有关的原则、设计文献和技术资料。2

2、.2.1 实行工程建设强制性原则监督规定（）。2.2.2 工程建设原则强制性条文 工业建筑部分建标（）40号。2.2.3工程建设原则强制性条文-电力工程部分（2011）。2.2.4建设工程文献归档整顿规范GB/T 50328-。2.2.5电力建设房屋工程质量通病防治工作规定电建质监（）18号。2.2.6电力建设工程质量监督规定（暂行）电建质监（）。2.2.7电力建设工程质量监督检查典型大纲（风力发电部分）（)。2.2.8电力工程达标投产管理措施（）及条文阐明中电建协工（）。2.2.9中国电力优质工程奖评比措施中电建协工（）。2.2.10电力建设工程监理规范DL/T 5434-。2.2.11工程

3、施工设计图纸、工程变更文献。2.2.12 设备、材料的产品阐明书。2.2.13 新材料、新工艺、新技术、新设备的鉴定书、使用手册等。2.2.14 建设工程项目管理规范 GB/T 50326- 2.2.15建设项目造价管控指引意见 Q/GCL 20712- 2.2.16建设项目管理目的考核管理规定 2.2.17建设工程质量管理条例 2.2.18建设工程安全生产管理条例 2.2.19电力工程达标投产管理措施 2.3 雷山县苗岭风电场项目管理实行规划（施工组织设计）。3、工程创优目的 质量管理达优良； 进度管理按筹划； 生产指标创新优； 造价管理创一流； 合规性管理达标； 档案管理信息化。 3.1

4、质量总目的3.1.1 各专业工程质量目的（建筑、安装、调试）建筑工程质量目的：3.1.2基本工程质量目的：分项、分部工程合格率100%；单位工程优良率100%； 3.1.3预埋管、件、螺栓固定牢固，表面平整，横平竖直，成排管、件纵横顺直，中心线及标高误差满足规范或安装精度规定； 3.1.4.外墙、屋面及门窗做到不漏、不渗，排水畅通，无积水，细部节点解决合理、美观、沟道顺直，盖板平整，接缝均匀、紧密； 3.1.5 电气照明：照明管所有暗敷，接线整洁、清晰、美观，导线符合设计规定，绝缘良好，无损伤，布线前的弹线痕迹应及时清除；不随意凿孔槽损坏主体构造。 3.1.6 风机安装、箱变、调试、并网发电、

5、试运营一次成功； 3.1,7 设备及系统无渗漏； 3.1.8 创机组电缆敷设及二次接线单位优良工程； 3.1.9 实现升压站系统、风力发电机并网一次成功； 3.1.10 分项、分部工程合格率100%；单位工程优良率达100%；3.1.11一次通过240小时试运转，重要仪表投入率100%，保护投入率100%;3.1.12 消除建筑、安装施工质量通病；实现质量事故零目的，基建痕迹零目的，零缺陷、零尾工移送生产。3.1.13 调节实验目的 单机试运所有合格； 机组轴振最大值50m3.2 安全控制目的 不发生人身重伤及以上事故； 不发生重大机械设备损坏事故； 不发生重大火灾（爆炸）事故； 不发生重大交

6、通事故； 不发生重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故； 不发生大面积传染病和集体食物中毒事故3.3 进度控制目的 按期完毕里程碑节点筹划目的。 3.4 造价控制目的 材料设备采购不合规不发生； 施工图未审查先施工不发生； 超合同工程量未拟定先施工不发生； 未及时签证不发生； 不合理结算不发生； 超合同支付不发生。3.4.1 合规性管理目的 外部审批手续齐全不违法； 内部管理工程流程审批不超权。 3.5 工程档案管理目的 资料移送率100%； 资料归档率100%； PM系统重要模块上线率100%； 案卷合格率100%； 档案验收通过率100%。 3.5.1 机组投产后，工程竣工所有文献在3个月内

7、移送；3.5.2 工程文献内容齐全、精确、及时、 有效；3.5.3 文献中的不合格项做到闭环。4、 监理创优控制要点4.1 建筑工程质量控制要点序号控 制 要 点性质1项目文献材料精确、完整、系统一般1.1本专业的创优实行细则1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术原则、规程规范清单，实行动态管理一般1.4本专业强制性条文实行筹划和实行记录主控1.5未使用国家技术公示中命令严禁的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范畴划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料（含半成品）质量证明、实验报告，进场检查报告，使用跟踪管理台帐等文献主控3施工记录及质量验收签证3.

8、1地基、桩基检测报告主控3.2沉降观测报告和记录（移送前和移送后继续观测）主控3.3单位工程安全和使用功能核查记录主控3.4拟定重要梁板构造部位的技术文献；混凝土构造实体强度报告（同条件养护试块）；钢筋保护层厚度测试报告主控3.5室内环境污染控制检测报告主控4竣工图与工程竣工实物相符一般5观感质量5.1无片面追求观感质量，违背质量与工艺原则；无大面积返修、无擅自增长工序遮掩瑕疵一般5.2成品保护有效、环境整洁明亮，无施工遗留物一般6建（构）筑物6.3倾斜、沉降不超过容许值，无有害裂缝、影响使用功能或耐久性的缺陷主控6.4“墙面、地面、屋面”不裂、不渗、不漏；变形缝符合设计和施工规范；窗套等外檐

9、滴水线施工规范一般6.5测量控制点和沉降观测点装置材质对的、防护完好，标记规范；一般6.6砼构造（清水混凝土）平整光亮、棱角方正，色泽均匀，无污染一般6.8室外场坪和路面无严重污染、无积水、路缘石稳固无破损一般7建筑装饰装修7.1门窗安装规范，配件齐全，启闭灵活；密封胶密封严密工艺精细一般7.2吊顶和饰面安装规范牢固、平整、协调一般7.3地板安装稳固、平整、缝隙一致、工艺精细一般7.4涂饰工程：均匀、色泽协调、无脱落一般8建筑设备安装工程（建筑照明、给排水、暖气，通风、空调、消防、智能）8.1设施齐全、功能正常、位置对的、操作以便、标记清晰一般8.2开关、插座、照明接线对的，安装位置符合规范一

10、般8.3火灾报警、安全防备和通讯网络综合布线、机柜、机架、配线架安装、模块、信息插座安装规范，工艺精细一般9室外建筑环境9.1环保节能合规及植被恢复完好主控4.4 电气、安装质量控制要点序号控 制 要 点性质1项目文献材料精确、完整、系统1.1本专业的创优实行细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术原则、规程规范清单实行动态管理一般1.4本专业强制性条文实行筹划和实行记录主控1.5未使用国家技术公示中明令严禁的技术（材料、产品）主控1.6质量验评1.6.1“验评范畴划分表”与工程实际一致一般1.6.2重要原材料及设备质量证明、实验报告、进场检查报告等文献主控

11、1.6.3重要质量控制资料及施工记录（重要过程、隐蔽工程验收记录）主控1.6.4检测（报告）记录齐全、精确、规范主控1.7竣工图与工程竣工实物相符一般2感观质量2.1设备及系统无大面积返修；片面追求观感质量，违背质量与工艺原则；片面追求美观和集中效果，管、线不走捷径，导致挥霍主控2.2连接螺栓紧固力矩符合规范，穿入方向一致，平（弹）垫齐全一般2.3构支架镀锌完整、色泽一致、无污染一般2.4导线弛度三相一致、引流及引下线美观大方一般2.5盘、柜安装规范、整洁、无污染一般2.6电缆保护管敷设布置合理，衔接处符合工艺规定一般2.7电缆敷设整洁、规范主控2.8二次接线可靠、整洁；端线号牌打印清晰一般2

12、.9电缆防火封堵、阻燃涂料施工规范主控2.10接地线及接地网引线连接规范、统一，色标一致主控2.12设备、系统的标牌、标记及安全警示规范、统一、醒目一般2.13成品保护效果好，环境整洁明亮，无施工遗留物一般3电气3.1电力变压器3.1.1本体及附件无渗油，油位正常主控3.1.2沿本体敷设的电缆及毛细导管（感温线）排列整洁，无压痕及死弯一般3.1.3中性点接地符合设计规定主控3.1.4基本与本体应分别接地，且接地可靠主控3.2高压电器3.2.1瓷件无损伤、裂纹、污染主控3.2.2断路器、隔离开关动作灵活、可靠，接触良好，批示对的，电气、机械闭锁可靠主控3.2.3密封件密封良好，无渗漏一般3.2.

13、4避雷器线路电流在线检测装置可靠主控3.2.5基本与本体应分别接地，且接地可靠主控3.3电动机3.3.1电缆保护管预埋位置和高度合理，与接线盒同侧；直径和弯曲半径符合规范一般3.3.2外壳和电缆（高压电缆屏蔽层）分别与接地网直接连接，接地线截面符合规范规定主控3.4母线3.4.1软母线三相弛度、引下线弯曲度一致一般3.4.2硬母线平直、同相多片弯曲度一致一般3.4.3封闭母线焊缝工艺美观、焊接质量符合规范、密封良好一般3.5成套柜和控制保护屏3.5.1成列屏柜屏面平整，相邻屏间隙1.5mm一般3.5.2导线无损伤，接线可靠，每个端子接线不超过2根等径导线，接线规范、合理，导线弯曲弧度一致，线芯

14、标记规格一致、笔迹清晰主控3.5.3屏柜与基本接地可靠，符合规范规定；可启动装有电气设备的屏柜门采用软导线接地主控3.5.4屏柜外观无损伤、颜色均匀、无污染；屏柜门启动灵活、关闭严密，屏柜内清洁一般3.5.5事故照明及保安电源切换实验正常、可靠主控3.6电缆敷设3.6.1桥架安装途径和断面布置合理、无空置层，安装高度合理，便于检查巡视一般3.6.2电缆排列弯度一致，无明显交叉，进屏柜处排列整洁；号牌标记清晰一般3.6.3电缆保护金属软管两端固定牢固，长短合适一般3.6.4交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路主控3.6.5电缆的金属护层或屏蔽层接地可靠；接地线截面符合规范规定主控3.7热控装置3

15、.7.1取源管安装坡度、坡向符合规范，弯曲弧度3D，椭圆度0.2D；支吊架安装牢固，间距符合规范一般3.7.2电缆、导线无明显交叉，与热源表面的距离：平行敷设0.5m；交叉敷设0.2m主控3.7.3阀门安装规范统一、高度适中、操作以便一般3.7.4集中布置的仪表安装工艺规范、批示对的、间距均匀一般3.7.5执行机构拉杆动作灵活、平稳、无卡涩，拉杆长度5m，开关方向标志清晰一般5 监理创优组织5.1监理创优组织机构（附件1）5.1.1监理创优领导小组组长：陈孟德成员：刘现军、吴鹏飞、刘云高、丰喜瑞、黄振华5.1.2 安全管理组组长：陈孟德成员：刘现军、吴鹏飞、刘云高、丰喜瑞、黄振华5.1.3 质

16、量与工艺组组长：刘现军、黄振华、成员：黄振华、吴鹏飞、刘云高5.1.4 调节实验组组长：刘现军成员：黄振华、吴鹏飞、刘云高5.1.5 工程档案组组长：刘现军成员：刘云高、黄振华、吴鹏飞、5.1.6 创优组织机构联系人：陈孟德5.2职责5.2.1 监理创优领导小组职责1 负责本单位的创优领导及组织工作。2 编制本单位工程创优监理实行细则。3 负责将创优考核原则进行分解，贯彻负责人。4 组织对创优贯彻状况进行检查。5.2.2 安全管理组职责1 编制职业健康、安全与环境监理实行细则。2 检查施工单位职业健康、安全与环境管理体系、规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备状况，督促施工单

17、位对其分包单位进行检查。3 审查施工单位报审的工程施工创优措施中的安全技术措施、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。4 监督施工单位按照批准的工程施工创优措施中的安全技术措施或者专项施工方案组织施工，及时制止违规施工。5 核查施工现场施工起重机械、整体提高脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验罢手续。6 组织或参与安全检查，坚持平常巡视检查，对发现的安全事故隐患，下发监理告知单，并督促其立即整治；状况严重的，及时制止并向总监理工程师报告。7 监督施工单位做好施工节能减排、水土保持等环保工作。5.2.3质量与工艺组1 认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，严格执行国家、行业和公司有关的质量

18、法规、规程、规范、导则、原则和规定。2 检查各施工单位创优执行状况，工程竣工严格按创优原则进行评价验收，做到不达原则不验收签字。3 倡导推广使用新设备、新材料、新技术、新工艺。成品到处要讲工艺，显亮点，如电缆敷设、油净化、要保证达到行业先进水平。4 进一步提高电力建设工程质量，克服电力建设工程质量通病，规范电力建设工程质量通病防治措施，5加强对墙体裂缝、楼地面裂缝及渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏的质量管理。5.2.4 调节实验组1 认真执行工程启动、竣工验收的各项规定，全面配合各阶段调试工作。2 审查施工单位、调试单位编制的调试、试运措施，并监督严格执行。做好试运调试的验收签证工作。3 调

19、试中发现的设备、系统运营异常，必须及时分析，找出对策，彻底消除隐患。4 与安装和调试单位配合，检查有关的技术指标，制定有效措施，保证指标的实现。5 发现设备缺陷及时填写监理工程师告知单， 督促施工单位、调试单位按所拟定的解决方案进行解决，把缺陷消除在安装、调试过程中。5.2.5 工程档案组 1 认真贯彻执行档案管理的有关规定，做好本单位的档案管理工作。 2 指引、监督、协调各施工单位工程档案管理工作，督促各施工单位建立本单位档案管理网络，把档案管理责任贯彻到人，以保证档案资料规范、真实、完整、统一。3 检查施工单位执行工程建设原则强制性条文的状况，并做好有关记录；4 认真配合上级单位、质监站的

20、质量监督检查，对检查提出问题要督促责任单位进行整治，形成闭环。6. 监理创优措施6.1 综合管理措施6.1.1 协助建设单位成立工程创优组织。6.1.2 建立健全工程创优管理制度。1 建立创优筹划研讨会制度。在工程建设的各个阶段，组织参建各方对工程创优总体筹划方案、设计优化方案、施工工艺创新方案以及施工过程中重要工序质量的细节创优，都进行充足的研讨，集思广益，保证工程质量受控。2 定期质量讲评制度。结合施工协调会，定期组织参建各方将每周质量活动状况进行总结，提出规定改善工作的有关规定。3 质量问题纠正和避免措施制度。对已经浮现的质量问题，及时组织有关单位进行会诊，找出因素，查清责任，进一步剖析

21、，举一反三，立即采用纠正和避免措施，消除质量问题，并杜绝类似问题再次发生。4 健全每周施工协调会制度。建立施工协调会制度，由总监理工程师主持，对工程创优工作进行部署，检查创优活动的力度和成果，总结创优活动的经验教训，提出改善工作的意见和规定，并督促有关各方执行。6.1.3 积极积极开展工程创优活动。1 拟定工程亮点。监理部根据本项目的特点（技术、规模、设备选型、地质、环境等）和各参建单位的技术优势，结合近年投产的优秀项目总体建设水平，经充足研究、筹划，与工程参建单位充足协调沟通，拟定本工程亮点，并监督实行，打造优质精品工程。2 监督贯彻工程施工创优措施。组织施工单位开展工程创优筹划，实行创优筹

22、划，贯彻创优措施，将工程创优措施贯彻到每一项具体工作中，逐渐实现工程创优目的。1）积极组织开展工艺创新研讨，组织或参与考察优秀工地，学习借鉴，博众家之所长。2）审查施工创优实行细则，并监督贯彻。3）督促施工单位针对本工程特点制定质量通病专项治理措施。4）督促施工单位对工程多种成品的保护进行专项研究，制定具体有效的成品保护措施。5）监督施工单位加强施工管理，严格控制工序质量，贯彻各项创优措施。6.1.4 贯彻精细化管理思想，将工程创优方案贯彻到每一种管理细节。做到精细监理，保证全过程受控。6.1.5 监理措施的自查。监理部加强内部监督检查，每月由总监组织进行工作自查，保证各岗位监理人员贯彻各项监

23、理措施。6.1.6 按工程创优的有关规定做好工程档案的收集、整顿工作。6.2 质量控制措施6.2.1工程建设原则强制性条文实行监理措施1 项目监理部针对本工程特点，编制工程施工强制性条文监理实行细则。2 督促各施工单位制定切合工程及自身实际状况的工程建设原则强制性条文贯彻实行措施。3 建立常常性的工程建设原则强制性条文，贯彻执行状况的自检、专检机制。6.2.2 制定质量控制点1 切合工程实际、征询专家意见、多方分析讨论，拟定工程质量控制点。2 向施工单位进行技术交底。3 建立质量控制点控制状况的责任制和监督检查机制，并严格抓好贯彻。6.2.3 核心项目的旁站监理1 拟定旁站监理项目。2 根据本

24、工程实际，编制本工程旁站监理实行细则。3 进行核心项目旁站监理的技术交底。4 工程实行过程中，总监理工程师按旁站监理实行细则，安排监理人员到位，对核心项目进行全过程旁站监理，旁站监理人员应做好旁站记录。5 加强对旁站监理工作的监督检查,保证人员到位、效果良好。6.2.4 隐蔽工程签证。所有隐蔽工程在隐蔽前停工待检，施工单位自检合格后由监理人员现场组织验收，经签证施工单位方能隐蔽。6.2.5见证取样。对原材料取样送检等进行见证，明确见证取样的工作措施和程序。6.2.6 质量通病治理1 针对工程特点，制定工程质量通病防治工作监理实行细则，审查、批准施工单位提交的工程质量通病防治方案和施工措施。2

25、认真在分项、分部和单位工程质量验收时，检查质量通病治理状况，上道工序不合格时，不容许进入下一道工序施工。3 运用检测仪器加强对工程质量的平行检查，发现问题及时解决。4 工程竣工后，认真编写质量通病防治工作评估报告，以利工作的持续改善。6.2.7 成品保护监督。组织施工单位对本工程的成品保护进行具体筹划，制定多种成品的保护措施，协调两个以上施工单位制定对她人的成品保护措施。工程施工过程中，项目监理部将有关成品保护作为工序动工条件进行控制，监督施工单位贯彻各项成品保护措施。6.2.8 纠正和避免措施。监理人员巡视检查过程中发现浮现施工质量问题，视严重限度，或告知整治，或组织有关人员召开现场质量分析

26、会，剖析因素，从工程创优的角度，研究解决方案，以监理工程师告知单告知施工单位立即进行整治，项目监理部对整治成果进行闭环复查。浮现下列之一的严重状况，且经监理工程师告知施工单位整治无效时，总监理师在征得建设单位批准后，签发“工程暂停令”。1 建设单位规定暂停施工且工程需要临时施工。2 为了保证工程质量而需要进行停工解决。3 施工浮现了安全隐患，总监理工程师觉得有必要停工以消除隐患。4 发生了必须临时停止施工的紧急事件。5 承包单位未经许可擅自施工，或回绝项目监理部机构管理。6.2.9工程质量验收1 严把工序质量检查验收关。监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次验收合格率，按创优原则进行监

27、理检查验收。2 严格执行分部工程质量验收制度，总监理工程师组织并主持分部工程的质量检查和验收，验收合格，满足创优质工程规定后，再进入下一分部工程的施工。3 参与建设单位组织的单位（子单位）工程的质量验评工作。4 组织和主持工程质量中间验收。5 监督处置多种检查验收中发现的不符合项，实现闭环管理。6 项目监理部应参与由工程启动验收委员会主持的启动验收，在验收会上报告工程监理工作和预验收后的整治消缺状况，对工程质量与否具有启动验收条件提出监理意见。7 按照工程启动竣工验收规程的程序及项目，完毕了所有调节试运工作并检查验收、签证完毕，在启动验收委员会宣布机组满负荷试运工作结束后，总监理工程师应会同参

28、与启动验收的各方共同签订机组启动验收交接书，移送生产。8 控制竣工预验收、验收和移送阶段的工程质量，监督责任单位整治消缺。6.2.10 其他质量控制措施1 组织施工图会审，参与设计交底，对施工图的设计质量以及能否满足材料加工、施工和运营方面提出意见。2 督促各施工单位建立健全项目部的质量保证体系及施工技术组织，规定质量管理体系及施工技术组织各级人员到位，措施、方案齐全，报验及时，资料归档及时，精确、齐全、整洁。3 在工程动工前，对施工单位上报的特殊工种人员进行审查，审查要点为特殊工种人员的种类、数量、证件合格性等与否满足本工程施工及创优质工程质量控制需要。4 严格控制进场材料、设备的质量5 严

29、格控制设计变更。各参建单位（涉及设计、施工单位、建设单位）若提出设计修改、变更、材料代用等，均应通过项目监理部审查，设计单位签证批准，并经建设单位批准，方可实行。6.3 安全文明施工与环保控制措施6.3.1 建立以总监理工程师为第一负责人的工程安全监理体系，明确各级监理人员的安全管理职责，建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运营机制。6.3.2 审查安全文明施工文献、控制工程分包、加大平常现场安全巡逻力度，并每月进行现场安全检查，监督施工单位安全生产保证体系有效运营，执行各项安全施工技术措施、文明施工、环保措施6.3.3 贯彻环保措施，保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，废弃物解决

30、符合规定，力求减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化，现场施工环境满足环保规定,杜绝因施工导致影响环保目的的实现。6.4 进度控制措施6.4.1 参与制定工程里程碑筹划，提出监理意见。6.4.2 编制工程进度筹划，进行风险分析，并采用有效的防备措施。6.4.3 审查施工单位编制的施工进度筹划。6.4.4 审核施工单位编制的年、季、月度施工进度筹划及资源投入筹划，确认与否符合工程进度筹划规定；劳动力、设备、机具、材料、资金的投入在保证工程质量的前提下，可以满足工程进度筹划规定。6.4.5 审核特殊季节、核心工序的进度保证措施。6.5 造价控制措施6.5.1严格执行工程变更的监理

31、审查程序，控制多种引起工程造价提高的因素。6.5.2对的解决工程创优与投资控制的关系，不片面追求以增长工程造价为代价进行工程创优。6.5.3督促施工单位通过采用先进的施工措施、施工技术、施工机械进行工艺创新，尽量节省施工成本。6.6 工程档案管理创优措施6.6.1协助建设单位按照国家有关工程档案管理的规定、优质工程评比措施，编制工程档案资料整顿手册，明确移送档案目录清单、责任单位，细化档案资料的质量规定。6.6.2 项目监理部制定监理文献质量保证措施，对监理文献的质量提出具体规定，保证监理档案的完整性、精确性，并定期自查验收。6.6.3 在规范化管理的基本上，监督施工单位与工程建设进度同步形成施工档案资料，并及时整顿归档。项目监理部在进行各项审查和验收中，同步验收工程资料的质量，做好工程资料的动态立卷建档，使工程资料充足反映工程创优的过程和成果。6.6.4 组织参建单位及时进行工程总结，并按优质工程评比规定进行声像资料整顿，充足展示工程创优的过程和成效。根据优质工程评审措施,协助申报单位检查工程报优文献的完整性、真实性、精确性；参与优质工程预检查，对检查发现的问题监督责任单位整治。附件1 、监理创优组织机构总监理工程师公司专家顾问组总监理工程师代表 安全文明管理组质量与工艺组调试实验组工程档案组中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目监理部 六月