15两化融合动态调整管理程序.doc
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1、1. 范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合动态调整工作中,各部门的职责以及主要工作流程。2. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本控制程序。3. 术语和定义无4. 职责4.1 两化融合联合工作组统一指导和协调动态调整工作,对重要工作进行审查。4.2 企管部负责动态调整变更需求征集表的征集工作;负责组织初审动态调整变更需求建议书;负责组织开展动态调整变更工作评审;4.3 业务部门业务部门根据两化融合动态调整程序的要求,负责基
2、于本部门业务需求,提出变更计划。5. 管理活动的内容与方法5.1. 总体要求5.1.1 目的建立两化融合的动态调整机制,做到体系的局部优化,实现持续提升。 5.1.2 相关要求(1) 公司应重点关注并有效识别行业政策、法律法规、技术创新等因素变化,按照策划的周期或在条件满足时开展评审,必要时进行动态调整。(2) 公司应加强动态调整的过程管理,确保动态调整的及时性、准确性和有效性。 5.2. 业务描述5.2.1识别需求企管部每年下发纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求征集表。各业务部门根据实际工作需要提出的纺织行业政策、法律法规、技术创新等因素变化的需求,并填写需求建议书提交到企管部
3、进行初步审核。5.2.2 需求评审企管部将需求建议书汇总,制订变更评审计划,开展变更评审,评审通过后进行变更。5.2.3监督与控制 企管部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式,跟踪和控制变更需求收集、评审等执行情况以及相关方反馈等动态信息,以确保动态调整有效实施。1.2.3.4.4.15.2.4检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表所示。表 考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1变更需求提交情况变更需求及时提交率100%各业务部门6. 相关文件表 相关文件序号制度标准名称标准编号(制度标号或发文号)1外来产品标准管理规定2标准化管理规定7. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表 记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1调整需求征集表各业务部门企管部3年
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