2023年两个体系建设实施方案.docx

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1、2023年两个体系建设实施方案两个体系建设实施方案共1山东XX石油化工有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系建设实施方案为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安委会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616号、山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知鲁安发201712号

2、等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，制定本方案。一、工作分工为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立了“两个体系”建设领导小组，其成员任命如下：组长： 副组长： 成员：安全生产两个体系建设分工如下：领导小组组长职责：负责两体系建设的组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。负责隐患排查治理体系工作部署领导小组副组长职责：负责两体系体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导、文件编制。负责隐患排查治理工作具体调度。领导小组成员职责：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内

3、风险识别，风险评价。生产部部长职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。财务部部长职责：负责两体系建设工作过程中所需费用的提取，负责两体系建设所需费用保障。销售部部长职责：负责对外来人员及车辆的风险点识别、风险分级及风险评价。安全管理员职责：负责两体系建设过程培训、技术指导、文件编制。二、工作目标2018年4月20日前，完成公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。2018年4月28日开始初步建立起安全风

4、险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段 （4月1日至4月5日） 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、编制双体系建设实施方案。 3、教育培训4月5日上午对公司中层以上人员进行全面系统培训，培训内容为相关法律法规；体系建设的通则、细则和指南；省标杆企业体系建设的成果。培训学时为4学时。通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。4月5日下午进行全员进行培训，培训

5、学时为4学时。采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。（二）风险分级管控实施阶段（4月6日至4月16日） 1、编制体系作业指导书（4月6-8日）。依据通则和细则要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（4月9日）。 具体任务：由生产部完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与统计工作。 2、确定风险点、辨别危险源（4月10日）根据统计和识别的作业活

6、动对风险点进行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间、部门逐级识别确定本岗位、班组、车间、部门的风险点。3、形成风险点、危险源清单（4月11日）岗位、班组、车间、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、开展风险评价（4月12-14日）领导小组运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施（4月14-16日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段（4月17日至

7、4月28日） 1、确定风险分级控制层级（4月17日）针对风险评价结果和在实施方案中公司确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准（4月18日）根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组级检查表、车间级检级查表、公司级检查表），实现隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。3、实施隐患排查（4月19-20日）各职能部门、各单位按照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信

8、息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理（4月21-25日）按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果（4月26日至4月30日）完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成两个体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责

9、谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。各部门要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。两个体系建设实施方案共2安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为进一步扎实推进全省风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）

10、建设，确保完成2017年“两个体系”建设目标任务，结合本公司实际，制定本实施方案。一、工作分工“两个体系”建设领导小组组长全面负责“两个体系”建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；分析存在的风险，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。“两个体系”建设领导小组副组长负责“两个体系”建设落实工作。具体包括风险管控和安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险管控和隐患排查治理机制；按照风险管控和隐患排查治理制

11、度开展风险分析和隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患处理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；定期组织风险分析，依据上报风险点，落实分级管控并统一组织编制一企一册。“两个体系”建设领导小组成员负责组织或参与风险点排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求定期向副组长报送“两个体系”建设工作信息。二、工作目标全面开展安全隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排

12、查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到9月底实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防机制，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。三、实施步骤1.宣传发动，排查风险点。 2.确定风险等级。 3.明确管控措施。 4.风险公告警示。 5.排查消除隐患。 6.深化体系建设。四、工作任务1.做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行，利用黑板报等多种方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各部门和专业人员要针对各自负责的工作范围，推动各部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期汇

13、报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3.注重联动配合。各部门和专业人员两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可向高层次、高水平和专业技术服务机构咨询、请教两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证、开展重大课题研究等，确保相关工作的科学性、时效性。 5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，成立以企业主要负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责“两个体系建设”工作。对推广价值高的经验或做法予以

14、重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。五、进度安排1.建立“两个体系”组织机构，明确责任。开展全员培训。（9月1日至9月7日） 2.建立健全风险辨识评估和分级管控制度，开展岗位风险辨识、评估，建立风险分级管控清单、实施有效风险管控。（9月8日至9月14日）3.建立健全隐患排查治理制度，隐患排查治理有效运行，建立健全“两个体系”考核奖惩制度。（9月15日至9月21日）4.实现“两个体系”运行信息化支撑。（9月22日至9月27日）*公司2017年9月5日两个体系建设实施方案共3山东金利康面粉有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于

15、建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字?2016?36号）和济宁市安委会关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知（济安字?2016?14号），按照济宁市安委会统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现

16、关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，本公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：侯兴贞 成员：刘现芳、侯忠年三、标准和依据1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字?2016?36号）2.关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（济安字?2016?14号）四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（2月

17、15日2月28日）。为切实做好“两个体系建设”活动。公司认真做好此次活动的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括仓库、运输、装卸、销售等方面存在的风险。2.确定风险等级（3月1日3月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1

18、、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据JHA、SCL发生的可能性L和后果的严重性S的数字，也就是R=LS,计算得出的结果）。3.明确管控措施（3月16日3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控，落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。4.风险公告警示（4月1日4月15日）。公布本公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措

19、施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患（4月16日5月30日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。五、工作要求1.做好宣传引导。各员工要坚持宣传先行。利用宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各员工要针对各自负责的工作范围，推动加油站尽快开展隐患排查和统计工作。3.注重联动配合。两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。