2020年工作总结及工作计划ppt课件.pptx

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1、 汇报人 2020.12 前言PERFACE去年以来，我公司始终聚焦“三大主线”，认真落实省分公司相关工作要求，加快发展，提质增效，务实重行，全市上下呈现业务发展稳进、管理质效双收、企业员工幸福的良好局面。按照会议要求，我现将京州分公司2019前三季度的基本情况，存在问题和2020年的工作部署简要汇报如下：尊敬的尊敬的X X总、各位领导，同志们：总、各位领导，同志们：目 录CONTENTS12452019年主要工作2020年工作安排工作意见和建议问题和形势分析2019年主要工作1主要指标完成情况工作亮点 认识体会资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值

2、，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5主要指标完成情况份额提升市场份额48%66.4%59.8%+0.5%+0.3%+2%零售市场份额运行网络占比资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值6主要指标完成情况成本受控今年去年同期61966196万元51565156万元考核利润上升今年去年同期61816181万元70917091万元商流费支出降低资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值7主要指标完成情况发展均衡93.4平均进度1

3、05.8%长治分公司95.8%河源分公司94.9%大客户营销中心94.5%桂花营业厅滨河营业厅81.2%80.8%武陵分公司%资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值8工作亮点 强化基础、网点支撑、规范市场强化基础、网点支撑、规范市场经营销售抓主抓重，加强对标分析，实现了业绩的稳定提升和管理的稳步推进。网络开发市场整顿精准施策精准施策同比同计划增长销售零售同增长有的放矢有的放矢空白点全部控制竞争区位楔楔子卓有成效卓有成效政府协调加强整治效果突出资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时

4、间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值9认识体会感悟感悟1234只有取得各级领导和职能部门的支持，才是保证规划项目落到实处、市场整顿取得实效的前提。政府支持是前提政府支持是前提 只有不断抢占核心地段、关键位置的网络布局，才能持续提升市场份额、增强竞争实力、扩大销售增量。网络开发是核心网络开发是核心只有区内市场的环境不断净化、秩序不断规范，才能巩固和保证公司主渠道地位。市场整顿是根本市场整顿是根本只有不断改善硬件条件、优化服务，才能持续稳定和维护客户，赢得市场信赖，推动企业可持续发展。客户满意是关键客户满意是关键问题和形势分析2存在的问题SWOT分析资金是运动的价值，资金的价值

5、是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值11存在的问题运营油站运营油站91919191座座加油站加油站116116116116座座竞争主体多元，份额下行的压力增大，巩固市场主体地位的成本进一步增大。我公司69座59.5%京州市网点数量网点数量对比图XXX15座12.9%社会28座24%中油交通4座3.4%我公司52座57.1%京州市城区网点数量城区网点数量对比图XXX14座15.4%社会21座23.1%中油交通4座4.4%网络占比网络占比较较低低一一资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值

6、的这部分资金就是原有资金的时间价值12存在的问题销售结构不平衡销售结构不平衡二二l油气发展不平衡，公司运营加气站1座，社会16座，燃气经营网点少、份额低；l油品增幅较快、非油增幅较缓，吨油非油转换率较低，店销与润滑油不能满足转型发展要求；l油卡非润气组合营销仍有较大提升空间。VS系统外加气站京州公司加气站16座1座销量占比87%87%销量占比13%13%资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值13存在的问题精细管理不充分精细管理不充分三三在现场管理、优质服务、精细管理、依法合规等基础性管理方面还需加强，特别在损

7、益指标的实现上，还有较大的提升潜力。现场管理优质服务精细管理依法合规资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值14SWOT分析l随着供给侧结构性改革的深入，京州经济依然保持了稳稳中中向向好好的发展势头。l地地企企关关系系比比较较稳稳固固，沟通渠道比较顺畅。l中中兰兰高高铁铁等等机机遇遇工工程程的开工建设，为成品油销售增量带来较大机遇。l“十三五”尽管我公司拿到了重点、关键项目，但部分网点被其他社会主体取得，网网络络占占比比较较低低的局面短期难以扭转。l受宁夏宝塔石石化化低低价价资资源源冲冲击击，交界市场销售、区内

8、市场价格受到持续挑战。l由于国家环保力度的加强，一些矿山、小煤矿、沙场等勒令关停，增增量量空空间间进一步收缩进一步收缩。机遇风险资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值15SWOT分析优势劣势l持续的投资建设，现有网络布局合理，竞争有力竞争有力。l经过完全竞争性市场多年的磨练，锻造了一支业业务务能能力力较较强强、素质过硬、懂市场会经营的干部员工队伍。l公司发发展展潜潜力力较较大大，人均创效、人均销量、单站日销量方面具有显著优势。l竞争主体多元，竞争激烈，在交界、点对点竞争市场逼迫采取价格跟进措施，利利润润指指标

9、标的的实现难度加大。实现难度加大。l年轻人才成长通道不畅，队队伍伍梯梯队队建建设设结结构构不不合合理理，不利长远发展。2020年工作安排3总体目标和工作思路业务开发方向业务发展措施打造四个优势资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值17总体目标n实现收入3亿元，增长14.5%n收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距n新增余额25亿元，新增保费10亿元。主要经营指标全面完成省分公司预算；服务目标业务发展目标效益目标安全目标总体目标总体目标客户服务满意度85分以上资金0案件、安全生产0重大事故。资金是运动的价

10、值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值18总体工作思路贯彻董事会发展精神贯彻董事会发展精神12345深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。即：一统领，一中心，两个重点沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度总体工作思路贯彻贯彻112112工作要求工作要求遵循十三五规划布局遵循十三五规划布局开展智慧服务开展智慧服务提质增效提质增效资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时

11、间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值19业务开发方向产品开发渠道拓展n1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。n2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。n3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。n1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。n2、建立梯次明确的产品价格层级。n3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。n4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路业务开发上坚持产品开发与渠道开拓两条腿走路12资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时

12、间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值20业务发展措施精准划分市场网络 科学制定营销策略 深入推进市场整顿 全力提升服务质量确保“双增长”势头不减拓展竞争思维拓展竞争思维四驾马车驱动业务发展积极协调主要竞争对手共同推价，加强营销措施创新，挖掘对手客户、争取对方销量，确保“市场不丢、份额不降、销量不减”。树立服务意识树立服务意识扎实推进加油站服务提升，筑牢“服务争市场、服务扩销量”的思想，不断强化主动、优质服务意识，提高顾客进站率。深化客户管理深化客户管理突出批零一体化营销，拓展重点纯枪客户合作，持续巩固集团客户，分行业攻坚群体客户。纵深推进市场整顿纵深推进市场整顿采取各种可行

13、方式，确保“违规油品不入境、过境油品不落地”。加强政府沟通、持续规范成品油市场经营环境。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值21做好三项重要工作推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。做好三个做好三个工作工作123牢固树立品牌意识牢固树立品牌意识健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。建立质量安全保障体系建立质量安全保障体系一是一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是二是建立加工包装环节可追溯制度；三是三是建立运输、销售过程中的可追溯制

14、度。建立安全追溯体系建立安全追溯体系工 作 建 议4投资开发的问题促销的问题员工激励的问题报账核算的问题资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值23加大新建网点的投资力度，加强潜力社会站的收购，提高网络占比，巩固市场份额。投资开发的问题投资开发的问题加大非油经营促销奖励，激发非油工作的积极性，促进非油规模化发展。促销的问题促销的问题12四点建议：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值24重视员工尤其是有创新精神的员工激励，打开人才流动的通道，鼓励创新。员工激励的问题员工激励的问题3成本报账核算流程过于复杂，效率有待提高，影响员工业务开发的热情。报账核算的问题报账核算的问题4四点建议：资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值252020年，京州分公司将始终恪守诚信铸基业、品质赢未来，强化国企担当，坚持以客户为中心，坚持高质量发展，实现企业发展规模、质量、效益和竞争力的整体提升，为做强做优做大中国石油作出应有的贡献。实干成就梦想实干成就梦想 分享人 2020.12