磊森反恐安全手册18264.docx

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1、320东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司反恐安全全手册（依据CC-TPPAT） 第第A2版本本颁布日期期：20015.9.115总经理签签字：C-TPPAT反反恐程序序文件目目录章节内容页数C-TPPAT-1颁布令6C-TPPAT-2安全经理理任命书书7C-TPPAT-3计算机管管理代表表任命书书8C-TPPAT-4承包商管管理代表表任命书书9C-TPPAT-5C-TPPAT反反恐安全全控制程程序10C-TPPAT-6C-TPPAT管管理代表表职责与与要求13C-TPPAT-7反恐安全全委员会会架构图图15C-TPPAT-8安全管理理职责制制16C-TPPAT-9安全调查查处理程程序17C-T

2、PPAT-10钥匙控制制程序18C-TPPAT-11可疑情况况（人物物）报告告程序19C-TPPAT-12反偷窃程程序20C-TPPAT-13紧急事故故处理程程序22C-TPPAT-14应急突发发事件处处理程序序24C-TPPAT-15发现可疑疑情况举举报奖励励制度26C-TPPAT-16反恐培训训材料27C-TPPAT-17反恐培训训指引29C-TPPAT-18反恐意识识培训管管理程序序32C-TPPAT-19员工保安安意识培培训教材材34C-TPPAT-20物理安全全措施程程序36C-TPPAT-21文件保安安程序38C-TPPAT-22员工行为为规范39C-TPPAT-23岗位安全全管理

3、责责任制41C-TPPAT-24运输设备备保安程程序43C-TPPAT-25设施管理理程序44C-TPPAT-26化学品泄泄漏应急急方案45C-TPPAT-27应急准备备与响应应管理程程序47C-TPPAT-28反恐日常常检查及及汇报程程序49C-TPPAT-29C-TPPAT年年审管理理程序50C-TPPAT-30内部审核核控制程程序52C-TPPAT-31突击审核核控制程程序54C-TPPAT-32员工意见见投诉处处理程序序56C-TPPAT-33利器管制制程序57C-TPPAT-34承包商反反恐安全全要求58C-TPPAT-35对承包商商保安要要求及管管理程序序60C-TPPAT-36承

4、办商安安全监管管制度61C-TPPAT-37承包商违违事件规规汇报程程序63C-TPPAT-38厂区保安安要求64C-TPPAT-39保安安全全工作指指引67C-TPPAT-40保安管理理程序70C-TPPAT-41保安岗位位职责73C-TPPAT-42出入管制制制度77C-TPPAT-43厂证及访访客证管管理规定定80C-TPPAT-44外来包裹裹、邮件件管理程程序83C-TPPAT-45车辆管理理办法85C-TPPAT-46治安突发发事件应应对程序序87C-TPPAT-47处理访客客程序91C-TPPAT-48保安交接接班管理理规定92C-TPPAT-49监视系统统规定94C-TPPAT-

5、50垃圾房管管理规定定96C-TPPAT-51生产区域域安全控控制程序序97C-TPPAT-52包装区安安全控制制程序98C-TPPAT-53货仓安全全工作指指引100C-TPPAT-54仓库安全全控制程程序103C-TPPAT-55成品出货货作业指指导105C-TPPAT-56铅封破损损后货物物检查程程序109C-TPPAT-57货柜车进进出厂检检查程序序110C-TPPAT-58货车进出出厂检查查程序112C-TPPAT-59出货资料料及船务务文件控控制程序序113C-TPPAT-60货物凭据据管制程程序114C-TPPAT-61货物收发发控制程程序115C-TPPAT-62货物过剩剩和短

6、缺缺处理程程序116C-TPPAT-63发现多/少货时时报告及及处理程程序118C-TPPAT-64装卸区安安全控制制程序120C-TPPAT-65运输安全全管制程程序122C-TPPAT-66收货和运运输程序序123C-TPPAT-67货柜的验验证、密密封控制制程序126C-TPPAT-68货柜装柜柜监柜封封箱（封封条）追追踪验证证程序129C-TPPAT-69封条管理理程序134C-TPPAT-70封条使用用和遗失失控制处处理程序序136C-TPPAT-71厂内厂外外（付运运成品）货货物跟踪踪程序138C-TPPAT-72船务部安安全工作作指引140C-TPPAT-73人力资源源安全程程序

7、143C-TPPAT-74人事部工工作指引引144C-TPPAT-75背景调查查与核实实指引146C-TPPAT-76员工解雇雇程序148C-TPPAT-77人事招聘聘安全程程序149C-TPPAT-78员工身份份证鉴别别管理制制度150C-TPPAT-79离职员工工及终止止合作商商控制程程序153C-TPPAT-80信息和技技术安全全155C-TPPAT-81计算机安安全管理理制度158C-TPPAT-82计算机使使用安全全守则163C-TPPAT-83网络安全全管理程程序164C-TPPAT-84数据完整整性程序序168C-TPPAT-85资料管控控程序169C-TPPAT-86要求保安安

8、程序文文件化的的政策172C-TPPAT-87定期内部部突击保保安检查查程序175C-TPPAT-88供应商评评估程序序176C-TPPAT-89集装箱完完整性检检查程序序180C-TPPAT-90破损封条条应急预预案183C-TPPAT-91集装箱管管理规定定184C-TPPAT-92承运商汇汇报程序序186C-TPPAT-93厂牌找回回及解除除防问程程序187C-TPPAT-94厂牌控制制程序188C-TPPAT-95货运部负负责人任任命书189C-TPPAT-96运输管理理代表任任命书190C-TPPAT-97出货管理理任命书书191C-TPPAT-98内审管理理代表任任命书192C-T

9、PPAT-99具体运输输数据内内容查阅阅权任命命书193C-TPPAT-1000国内运输输商向工工厂管理理层报告告安全事事故程序序194C-TPPAT-1011反恐安全全计划196C-TPPAT-1022商业伙伴伴的选择择程序203C-TPPAT-103反贩卖人人口程序序 206C-TPPAT-1044C-TPPAT商商业合作作伙伴风风险评估估程序208C-TPPAT-1055有权使用用电脑系系统封封条记录录货物物搬运的的人员任任命书212C-TPPAT-1066上报和阻阻止非授授权进入入货柜存存放区的的管理规规定214C-TPPAT-1077GSV文文件管理理程序215C-TPPAT-108

10、8转岗调动动管理制制度217C-TPPAT-1099敏感或重重点区域域的控制制程序218编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司颁布令文件编号号LS-CCTPAAT-0001发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共4页页颁布令为了保证证本公司司提供产产品的过过程中防防止和消消除恐怖怖威胁。本本公司依依据反恐恐协议（CC-TPPAT，美美国海关关贸易伙伙伴反恐恐方案-工作指指引），结结合本公公司实际际情况建建立的反反恐安全全管理体体系。本本反恐恐安全手手册于于20115年9月15再次修改发布布并生效效实施。 颁布人人：20155年9

11、月15日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司安全经理理任命书书文件编号号LS-CCTPAAT-0002发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第2页/共4页页任 命 书兹任命吴吴志勇为为本公司司的安全全经理（主主任），负负责按CC-TPPAT美美国海关关贸易伙伙伴反恐恐方案-工作指指引标准准要求建建立、实实施和保保持本公公司反恐恐安全体体系的有有效运作作；向总总经理报报告反恐恐安全体体系的运运作情况况以及就就反恐安安全体系系有关事事宜与外外部各方方联络工工作。 任命人：总经理理 任命书发发布及生生效日期期为：220144年9月5日编制吴

12、志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司计算机管管理代表表任命书书文件编号号LS-CCTPAAT-0003发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第3页/共4页页任命书兹任命梁梁洁负责责本公司司电脑系系统的管管理工作作（包括括负责分分配用户户名和修修改访问问密码以以及监控控系统的的管理和和维护工工作等），从从20114年9月 5日开开始生效效。任命人：总经理理 任命书发发布及生生效日期期为：220144年9月5日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司承包商管管理代表表任命书书文件编号号LS-CCTPAAT-0004发行日

13、期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第4页/共4页页任命书兹任命 郑华华连负责责本公司司承包商商的安全全管理代代表(业业务及采采购)，从从20114年9月5日开始始生效。任命人：总经理理 任命书发发布及生生效日期期为：220144年9月5日编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司C-TPPAT反反恐安全全控制程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0005发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共3页页一、 目的本程序的的目的是是确保我我公司在在进行成成品运输输过程中中，遵守守美国海海关的CC-TPPAT（

14、海海关贸易伙伙伴反恐恐）安全全指导，以以便在美美国以外外的运输输海关给给关不会会太迟，或或由于窃窃贼或恐恐怖分子子使用以以上环节节作为运运送违禁禁物品进进入美国国的运输输工具。二、 适用范围围本程序适适用于我我公司产产品的生生产、储储存或运运输的全全过程。三、 权责1. 行政部负负责新员员工入职职前培训训及人事事安全管管制2. 各生产车车间及仓仓库负责责物料单单据的准准确及物物料的出出入控制制3. 货仓负责责物料的的储存和和装卸的的监控4. 行政部负负责有关关C-TTPATT基础设设施的日日常维护护四、 工作程序序1. 人力资源源安全控控制1) 每个新员员工必须须进行职职前培训训，内容容包括：

15、厂规厂厂纪、消消防卫生生知识、重重要区域域进入、货货物的保保存。发发现异常常的人或或可疑的的。非法法的事处处理方法法等。具具体依照照人力力资源安安全控制制程序执执行。2) 设立员工工投诉信信箱，鼓鼓励员工工如发现现以上问问题及时时举报。3) 对个别从从事安全全重要岗岗位（如如运输、仓仓管、搬搬运、装装卸）的的员工实实施通过过公司部部门协助助核其身身份、背背景、主主要确认认其有否否犯罪档档案，参参加不明明党派等等。2. 生产工场场安全控控制编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司C-TPPAT反反恐安全全控制程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0005发行日期期2014

16、4.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第2页/共3页页1) 生产工场场内所领领发的物物料必须须要有收收发货单单据，任任何无单单据物料料不得在在工场内内使用，对对不明来来料及无无单据物物料的进进入必须须要做好好即时登登记，严严重的需需向厂部部汇报。2) 工场内不不允许非非生产部部门的无无关人员员的进入入，外来来考察、检检查、验验货等人人员的进进入都要要有主管管级别以以上人员员陪同下下方可进进入。3) 要有指定定人员从从事包装装区域内内的工作作，所有有生产出出的成品品应即时时送往成成品区如如发现成成品箱打打开应立立即通知知车间负负责人，安安排QCC及时检检查参照照签办、检检查合格格方

17、可摆摆入成品品区，所所有成品品区都属属不严禁禁非法进进入区域域。4) 所有利器器的使用用必须有有专人负负责收发发登记。发发现有断断折的利利器需即即时收集集，如收收集不全全的需向向领导汇汇报，并并将利器器折断的的时间、工工作地点点及利器器编号记记录。具具体依照照利器器控制规规范执执行。3. 仓贮及运运输安全全控制（可可分：来来料、储储存环境境、出货货三部分分）1) 所有进入入货仓的的物料必必须要有有相应的的货单收收据，仓仓管人员员核实来来货与货货单一致致方可进进行卸货货，并出出IQCC对货品品质量的的检验。所所有外来来货品必必须第一一时间进进入独立立的区域域。2) 经IQCC检验合合格的货货品被

18、送送到合格格区域内内存放，需需要贴上上合适标标识，显显示其物物料的名名称、数数量、（重重量），入入仓日期期等，物物料进出出的跟踪踪显示于于物料料储存记记录卡上上。3) 货仓管理理员必须须对本地地内的物物料进行行定期的的检查，如如发现物物料丢失失或短缺缺，具体体依照货货物异常常分析和和处理程程序执执行。4) 货仓内所所有的物物料的储储存环境境必须由由同一门门口进出出的唯一一途径，窗窗口需要要有玻璃璃关闭紧紧密，不不能让外外界进入入任何物物件。5) 设立独立立的成品品储存仓仓，成品品储存仓仓有专人人负责管管理，任任何人未未经许可可不得随随便进入入，如有有客人或或品质检检查员进进行检查查的必须须要有

19、仓仓管级以以上人员员陪同。6) 成品、货货物的装装卸有独独立的区区域，装装卸区域域内未经经允许，人人员及车车辆不得得进入，装装卸人员员直接由由货仓负负责管理理，并需需接受安安全知识识培训。装装卸车辆辆司机在在将车辆辆停泊好好后应即即进入司司机休息息的地方方等待。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司C-TPPAT反反恐安全全控制程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0005发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第3页/共3页页7) 货物装载载过程需需要有货货仓负责责人监督督，防止止未经许许可人员员、车辆辆的进入入及异常常事情的的发生，当

20、当发现有有不寻常常事情或或未经允允许人员员进入装装载区域域时，货货仓负责责人应即即时加以以阻止，并并对此进进行相应应的记录录保存。货货物被装装好后应应即时由由货仓管管理人员员将车门门封好/上锁，防防止在运运输过程程中出现现被开锁锁。外运运出口货货物应由由货仓负负责人贴贴上厂封封条纸，待待海关检检查后再再插上海海关发给给的封匙匙。具体体依照运运输安全全管理程程序和和封条条使用和和保管程程序执执行。4. 环境综合合安全控控制1) 成品储存存仓安装装中央电电视录影影系统监监督成品品货物有有否被偷偷窃的安安全措施施。2) 货物装卸卸区域安安装中央央电视录录影系统统、监督督货物装装卸过程程，以防防不法行

21、行为发生生。3) 进入厂区区内所有有货物装装载车辆辆不得与与私人车车、载客客车辆在在同一区区域内停停泊，对对装载货货物车辆辆停泊区区，不得得有任何何未经许许可人员员的进入入，由货货仓负责责人对该该区域进进行严格格控制。4) 厂区内保保持有足足够的照照明灯光光，后勤勤保安排排值班员员对厂区区内设施施进行巡巡查，并并在厂区区设立巡巡查签到到记录。5) 电房有紧紧急发电电系统，保保持足够够照明电电源供应应。6) 运输货车车场、仓仓库及办办公室进进出口要要有控制制，由指指定人员员方可进进入，只只允许需需在此区区域内工工作的人人员进入入。厂内内保存至至少每三三个月一一次对该该录影系系统进行行预防维维护记

22、录录。五、 相关文件件1. 人力资源源安全管管理程序序2. 利器控制制规范3. 货物异常常分析和和处理程程序4. 封条使用用和保管管控制程程序5. 运输安全全管理程程序编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司C-TPPAT管管理代表表职责与与要求文件编号号LS-CCTPAAT-0006发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共2页页为了贯彻彻落实CC-TPPAT安安全指引引在工厂厂的执行行，工厂厂任命吴志勇勇作为专专责C-TPAAT之管管理代表表，货仓仓部谭业俊俊负责监监测货物物和交通通工具的的进出和和迁移，保保安部队队长负责责厂房

23、的的秩序安安全，吴吴艳负责责C-TTPATT的定期期内部评评估/审核。1. C-TPPATTT管理代代表之职职责：u 负责在工工厂内推推行和维维持C-TPAAT安全全管理体体系；u 负责向工工厂内部部传达CC-TPPAT的的最新要要求以及及策划内内部的自自我评估估审核；u 负责与客客户、海海关等有有关政府府机构进进行沟通通联络；u 负责根据据自我评评估、审审核和调调查所发发现之缺缺点采取取改善措措施；u 负责为CC-TPPAT的的推行和和维持提提供必需需的资源源。2. 货仓部经经理/货仓部部u 负责监察察货物的的装卸和和流动以以及载货货车辆在在厂内的的迁移；u 负责监察察来料的的接收、流流转和

24、货货物的发发放；u 负责监察察、调查查、分析析和报告告货物的的短缺和和盈余。3. 人事及行行政部主主管/人事及及行政部部u 负责维持持车辆货货物人员员出入厂厂房的控控制（查查验、登登记、核核实等）。u 负责厂房房内的治治安巡查查和秩序序维护，查查验/监控员员工出入入厂房有有无携带带违禁物物品，防防止非授授权人员员、物品品、交通通工具进进出厂房房。4. 品质部u 负责协助助管理代代表在工工厂内推推行实施施C-TTPATT；u 负责定期期执行CC-TPPAT的的内部审审核和跟跟进有关关之改善善措施。5. 业务部职职责u 负责货运运单证的的准备和和跟进装装货情形形；负责责与海关关/商检部部门预先先完

25、成办办理通关关单之沟沟通联络络。u编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司C-TPPAT管管理代表表职责与与要求文件编号号LS-CCTPAAT-0006发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第2页/共2页页6. 其它部门门职责u 下班后锁锁好门窗窗、关闭闭水电，做做好货物物标识和和保存，做做好物品品的流转转控制以以预防遗遗失/损坏；培训员员工了解解C-TTPATT要求。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司反恐安全全委员会会架构图图文件编号号LS-CCTPAAT-0007发行日期期20144.9.5版本/版版次A

26、0管控状态态受 控控页 次次第1页/共1页页反恐安全全委员会会架构图图安全委员会主任 陈 水 明冯浩如黄文超 周 双 香 郑 华 连 谭 业 俊 苗 春 涛 一、 目的为使本事事业部员员工反恐恐安全工工作正常常运作，确确保员工工反恐安安全全面面落实与与执行，成成立反恐恐安全小小组。二、 范围适用于员员工反恐恐安全代代表选举举管理范范围。三、 职责3.1公公司工会会协助组组织员工工进行员员工反恐恐安全代代表选举举。3.2员员工反恐恐安全代代表职责责：3.2.1负责责收集员员工反恐恐安全建建议和意意见。3.2.2定期期参加工工厂员工工反恐安安全代表表例会。3.2.3负责责和协助助就员工工投诉与与管

27、理层层进行交交涉。3.2.5负责责涉及员员工反恐恐安全其其它相关关事宜与与工厂沟沟通。3.2.6负责责将工厂厂反恐安安全改善善之相关关事宜向向员工传传达。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司安全管理理职责制制文件编号号LS-CCTPAAT-0008发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共1页页一、目的的维护本公公司的物物理安全全，抵抗抗非法进进入和保保护外部部的不明明人员及及车辆进进入，确确保本公公司财物物与员工工的安全全。二、适用用范围适用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活动动。三、职责责1. 现任命安安全经理理，其职职责为

28、:1) 负责厂内内一切物物理安全全的策划划及维护护，每月月负责评评估审核核和安排排改善及及预防措措施。2) 负责对所所有保安安人员的的躯体安安排工作作及培训训课程的的主持。3) 负责厂区区的一切切安全事事故的调调解和处处理，负负责政府府开会的的参与。2. 保安主主管，其其职责为为：按照安全全经理分分配的事事情，直直接监督督所有保保安人员员的一切切工作，负负责保安安人员交交接班情情况汇报报。3. 保安员的的职责为为：1) 岗哨员负负责厂房房后面区区域的维维护。2) 巡逻员负负责厂区区内的日日常工作作包括(车辆的的停放，对对司机的的休息进进行监督督，装卸卸货物的的监控，负负责厂周周围所有有灯光的的

29、开关及及检查下下班后车车间所有有门窗是是否有上上锁)。3) 值班员负负责厂门门口所有有来访人人员和车车辆的出出入检查查和接听听电话，办办理来访访人员的的登记工工作。4. 当是执法法机关联联系电话话是报警 1110火警 1119医院急救救 1200派出所007699-87772889999编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司安全调查查处理程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0009发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共1页页一、目的的使本公司司内一切切安全事事件得到到及时调调查和处处理，最最大程度度地消除除安全隐隐患，防防止

30、恐怖怖活动的的发生。二、适用用范围适用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活动动。三、工作作职责由安全经经理负责责策划和和安排执执行。四、工作作程序1. 公司定期期进行内内部安全全检查，将将检查结结果汇报报给安全全经理，对对其中存存在安全全问题的的事项，安安全经理理要督促促安排实实时的调调查，处处理，跟跟踪检查查并做好好安全事事件的调调查处理理报告存存档。2. 保安人员员执行安安全巡逻逻时，要要保持警警觉，发发现有即即将发生生或正在在发生的的安全事事件，实实时向全全主管（或或安全经经理）报报告，能能及时排排队的要要及时处处理。3. 本厂各部部门，各各区域引引起的涉涉及安全全的事件件，均实实时与保保

31、安部门门取得联联系，须须紧急处处理的，可可由相关关人员现现场处理理，须经经调查的的，由相相关部门门配合保保安部进进行调查查，研究究处理方方案，交交由安全全经理批批准执行行。4. 本公司鼓鼓励员工工积极参参与安全全控制并并举报安安全信息息。对于于举报中中有涉及及安全隐隐患，甚甚至恐怖怖活动倾倾向的信信息，应应高度民民主警觉觉，重视视，交保保安部存存档，并并由安全全经理安安排调查查，谨慎慎处理。5. 在安全维维护活动动中，如如有的安安全事件件，事态态较为严严重，甚甚至有触触及法律律的行为为，应通通过保安安部与公公安，法法律部门门取得联联系，并并积极配配合其调调查处理理。6. 凡我公司司所有的的安全

32、事事件的调调查，处处理均须须保安部部记录存存档。五、相关关文件安全事事件调查查表编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司钥匙控制制程序文件编号号LS-CCTPAAT-0010发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共1页页一、目的的制订完善善的门匙匙控制制制度，确确保公司司及客户户的资源源安全。二、适用用范围适用于本本公司所所有部门门。三、工作作程序1) 有部门负负责人指指派人员员负责部部门的钥钥匙保管管工作。2) 各钥匙保保管员资资格由人人事部审审核及资资料留存存之后才才配备给给相关人人员。3) 钥匙保管管人员应应尽职尽尽责，按规

33、定定开门关关门，若所保保管范围围资源短短缺须负负相关责责任。4) 钥匙保管管人员不不可私自自配备钥钥匙或将将自己的的钥匙交交给他人人保管或或使用。5) 锁具有损损要第一一时间与与本部门门主管或或人事部部反映，及时进进行更换换。6) 钥匙更换换及人员员更换需需要保留留相关数数据。7) 全厂各职职能部门门的钥匙匙必须留留有一把把交保安安部标识识存档，放于保保安至的的钥匙柜柜中，以防发发生紧急急事故时时，有效利利用。四、相关关文件1、钥钥匙清单单2、钥钥匙平时时使用登登记记录录3、钥钥匙遗失失记录4、锁锁具更换换记录编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司可疑情况况（人物物）

34、报告告程序文件编号号LS-CCTPAAT-0011发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共1页页一、目的的本程序的的目的是是为了加加强公司司内的可可疑情况况发生的的管理。二、范围围本程序主主要适用用于公司司全体员员工。三、工作作程序凡在厂区区内发现现可疑情情况（人人物）按按下述程程序报告告、处置置：1、 门卫室严严格来客客登记制制度，对对陌生来来客验明明身份，对对拒不登登记或强强行闯入入的来客客应立即即报告行行政主管管处置。2、 在厂区内内发现一一般可疑疑情况可可向所在在车间（部部门）负负责人报报告，车车间（部部门）负负责人不不能排除除疑点的的向行政政主

35、管报报告，行行政主管管不能排排除的向向厂长报报告。3、 在厂区内内发现重重大可疑疑情况的的（如失失窃，安安全隐患患）应立立即向行行政主管管或厂长长报告。4、 在厂区内内发现可可疑人物物的，一一律向行行政主管管报告，行行政主管管巡查后后仍有疑疑点的，可可同时向向厂长和和当地派派出所报报告。5、 可疑情况况（人物物）必须须做到有有疑必报报，有报报必答，（即即在排除除或处置置可疑情情况后将将结果反反馈给报报告人）。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司反偷窃程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0012发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第

36、1页/共2页页四、 目的本程序的的目的是是为了加加强公司司内的物物理安全全和管理理制度，有有效地防防止一切切偷窃活活动的进进行，确确保公司司财产的的安全。五、 范围本程序主主要适用用于公司司内的一一切财产产的储存存和管理理。六、 职责1) 保安队长长安排对对进出财财物的监监管；2) 各部门主主任负责责物料储储存安全全环境的的维护；3) 物料员负负责进出出物料的的账面及及储存数数量的核核查；4) 维修部负负责公司司内物理理安全设设施的维维护及安安装。七、 工作程序序1. 物理安全全1) 公司内的的所有门门窗必须须具备防防盗功能能，大门门需安装装防盗锁锁，窗口口加装插插销，以以防止一一切非法法的进

37、入入。2) 厂区范围围内四周周及装货货、卸货货区域安安装录像像系统，监监控厂区区外部和和货物交交收的安安全活动动。3) 出入厂区区只限唯唯一的出出入口，并并有保安安员全日日24小时时进行全全天候轮轮值看守守。4) 对高价值值物品要要有加强强物理保保护，加加设牢固固的铁箱箱或设有有“贵重物物品”房进行行指定摆摆放。2. 出入控制制1) 非本公司司人员的的进入必必须进行行相关的的登记，进进入厂区区内由保保安员负负责记录录来访者者姓名、所所属公司司、事由由、被访访人、时时间及领领取的“宾客卡卡”编号等等。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司反偷窃程程序文件编号号LS-CC

38、TPAAT-0012发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第2页/共2页页2) 所有员工工不得携携带私人人物品进进入生产产厂区内内，所有有物品的的外出必必须服从从保安员员的检查查，并进进行相关关的资料料记录，严严禁公司司的任何何物品被被私人携携带外出出。3) 加强厂区区内的安安全巡逻逻，严密密注视厂厂区内无无身份识识别或可可疑人员员的盘查查及记录录。4) 有足够的的标语提提醒所有有员工未未经许可可不得进进入限制制区域内内，如：落货区区、装货货区、成成品仓、货货物停车车场等。3. 物料跟踪踪仓存物料料必须做做好物物料储存存记录卡卡，按按物料先先到先出出的程序序进入

39、发发放，物物料管理理的员工工需对管管理范围围内的物物料进行行定期的的检查，如如发现有有物料短短缺，必必须即时时向部门门汇报，各各部门视视乎情节节的轻重重向厂部部及保安安部汇报报，并由由保安部部安排调调查工作作。八、 相关文件件物料储储存记录录卡编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司紧急事故故处理程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0013发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共2页页六、 目的本程序的的目的是是明确突突发性紧紧急事件件，本公公司员工工如何及及时把突突发紧急急事故准准确的汇汇报给相相关主管管部门及及相关的的主管安

40、安全人员员，确保保突发紧紧急事故故事件得得到及时时处理，把把紧急事事故对生生命、财财产构成成的危险险减到最最少。七、 适用范围围适用于所所有突发发性紧急急事故。八、 工作职责责安全经理理负责突突发事故故的处理理。九、 工作程序序1. 紧急事故故汇报事事件包括括：货物物、集装装箱、拖拖车失窃窃事件；非准许许运输车车辆、人人员撞入入事件；有预谋谋破坏公公司财产产、侵犯犯员工人人身安全全事件；火警事事故；员员工打斗斗事件；员工工工伤、突突发生病病事件等等。2. 凡在厂内内生产的的员工，当当有事故故发生时时，应立立即向部部门主管管汇报。3. 凡在生活活区域的的员工，当当有紧急急事故发发生，应应立即向向

41、值班安安全保安安员汇报报。4. 当部门主主管或值值班保安安接到员员工紧急急事故的的事件汇汇报后，应应立即把把紧急事事故情况况汇报给给安全经经理。5. 当安全保保安员在在值班时时发生紧紧急事故故，当班班保安员员应立即即把紧急急事件的的情况及及时汇报报给安全全经理。6. 当安全经经理接到到紧急事事故的事事件汇报报后，如如事态严严重，应应立即向向当地法法律执行行部门汇汇报，并并在事故故发生后后的244小时内内把事件件经过汇汇报给客客户安全全主管人人员。编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司紧急事故故处理程程序文件编号号LS-CCTPAAT-0013发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第2页/共2页页7. 紧急联系系电话号号码：报警：1110派出所：07669-88772289999火警：1119医院急救救：1220编制吴志勇审核陈水明批准黄文超东莞市磊磊森金属属制品有有限公司司应急突发发事件处处理程序序文件编号号LS-CCTPAAT-0014发行日期期20144.9.5版本/版版次A0管控状态态受 控控页 次次第1页/共2页页