建筑企业管理体系程序文件(DOC197页)11656.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. TI XII YUNN XINNG JII LU 管理体系程程序文件编制：刘秋秋月审核：曹君君建批准：赵立立忠 天津盛塘建建筑工程有有限公司二0一七年年目 录通用程序1文件控制程程序1记录控制程程序6管理评审程程序12信息交流控控制程序16法律法规获获取识别控控制程序20人力资源管管理程序23管理体系内内部审核程程序28纠正和预防防措施控制制程序34共用程序38不合格品控控制程序38目标、指标标和管理方方案控制程程序43应急准备和和响应控制制程序46测量与

2、监测测控制程序序50事故、事件件、不符合合控制程序序54合规性评价价程序58专用程序63施工过程控控制程序63测量设备的的配置程序序74外购产品或或外来服务务的控制程程序77测量设备的的流转管理理程序81测量设备的的确认标记记和封印管管理程序87计量确认间间隔的确定定程序89计量数据管管理程序102环境因素识识别、评价价程序106环境运行控控制程序110危害辨识、风风险评价及及风险控制制程序118职业健康安安全运行控控制程序124通用文件128记 录128通用程序文件控制程程序CCCEF/QSP/T01-22012 质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理体体系1目的：确确

3、保对管理理体系有效效运行起重重要作用的的各个场所所都得到相相应文件的的有效版本本，确保与与管理体系系有关的所所有文件处处于受控状状态。2 范围：与质量、计计量、环境境和职业健健康安全管管理体系有有关的所有有文件的控控制。3 术语：参照本公公司管理手手册中的术术语解释。4 职责4. 1 最高管理理者a 批准管管理手册和和三级文件件的发布和和更改；b 批准公公司其他管管理规章、制制度及支持持性文件的的发布和更更改。4. 2 管理者代代表a 审核管管理手册；b 批准程程序文件的的发布和更更改。4. 3 技术质量量部a 负责组组织管理手手册、程序序文件及三三级文件的的编制与更更改；b 负责管管理手册、

4、程程序文件及及三级文件件的发放与与管理； cc 负责电脑脑应用软件件的控制。4. 4 经理办公公室 负负责其他支支持性管理理文件和外外来文件的的归档、发发放、更改改和管理。4. 5 其他有关关部门a 负责本本部门有关关程序文件件和管理制制度的编写写与更改；b 识别、分分发并控制制相关方提提供的文件件。46 区区域/专业公司司技术质量量部门负责国家现现行标准、规规范、规程程、图集、地地方性法规规和行业标标准等文件件的购买、发发放和使用用管理。5 工作流流程51 文文件分级5111 与管理理体系有关关的文件包包括： aa 管理手册册、程序文文件及支持持性文件； bb 工程技术术文件和资资料； cc

5、 相关方提提供文件；d 相关法法律、法规规；e 作业指指导文件、记记录等；f 有关规规章制度及及与管理体体系有关的的其它文件件。5122 管理体体系文件结结构图：管理手手册（一级级文件）通用程程序、共用程序、专专用程序（二级文文件）管理制制度、工作作标准、标标准、规范、法律律法规、记记录及其它它资料（三三级文件）5122 文件的的形式可以以是印刷文文件、电子子文件等。52 文文件的编号号STJZ / XXXXXXX 文文件批准年年号 文件顺顺序号 “T” 通用程序序文件：指指质量、计计量、环境境、职业健健康安全管管理体系通通用的程序序文件 “ZJG” 质量、计计量共用程程序文件 “HAG” 环

6、境、职职业健康安安全管理体体系共用的的程序文件件 “Z” 质量管理理体系程序序文件 “H” 环境管理理体系程序序文件 “A” 职业健康康安全管理理体系程序序文件 “QA”管理手册册 “QSP”程序文件件 盛盛塘建筑公公司53 文文件的编写写、批准和和发布5311 管理手手册由技术术质量部组组织人员编编写，经管管理者代表表审核、最最高管理者者批准后发发布。5322 程序文文件由技术术质量部组组织有关职职能部门编编写，经管管理者代表表批准后发发布。5333 三级文文件由技术术质量部组组织有关职职能部门编编写，经相相关部门分分管领导审审核、最高高管理者批批准发布。5355 公司其其他与管理理体系有关

7、关的规章制制度及支持持性文件，由由相关职能能部门编制制，经分管管领导审核核后，由经经理办公室室统一编号号、发布。必必要时应经经最高管理理者批准。54 文文件的发放放5411 公司管管理手册、程程序文件及及三级文件件的发放和和管理工作作分两级控控制，统一一编号后由由公司技术术质量部发发放至公司司领导、各各职能部门门、区域/专业公司司，再由区区域/专业公司司有关部门门发放至区区域/专业公司司领导、职职能部门及及经理部，并并遵循谁发发放谁管理理的原则。发发放时应做做好“文件发放放记录”(J-001)。如因项项目增加等等原因需增增印管理手手册、程序序文件及三三级文件时时，由区域域/专业公司司相关部门门

8、从公司网网站（）上，内部部信息交流流平台下载载，编号并并加盖受控控章后下发发。5422 公司其其他与管理理体系有关关的规章制制度及支持持性文件，由由相关职能能部门组织织发放，并并做好“文件发放放记录”(J-001)。54. 3 对管管理体系有有效运行起起重要作用用的各个场场所均应得得到受控版版本，需要要时可向业业主及有关关单位提供供非受控版版本。55 文文件的更改改5511 法律法法规和相关关要求发生生重大变化化或公司体体制发生变变化时，公公司各职能能部门应适适时对与本本部门有关关文件的有有效性进行行评审，需需修订或更更改时，向向技术质量量部提交“文件更改改申请”(J-002)，经批准准后由原

9、编编制部门修修改。文件件的更改采采用划改和和换版方式式。5522 管理手手册和三级级文件的更更改必须由由最高管理理者审批，程程序文件的的更改必须须由管理者者代表审批批。技术质质量部组织织更改的实实施，并将将更改通知知、更改件件、“文件更改改记录”(J-003)发放至公公司领导、公公司各职能能部门，将将更改通知知发放至区区域公司技技术质量部部门。区域域/专业公司司技术质量量部门从公公司网站（）下载更改改件、更改改记录并发发放至所辖辖范围内所所有受控版版本文件持持有者，做做好发放记记录，各单单位负责销销毁所辖范范围内的作作废文件。56 文文件管理5611 公司各各部门/单位应随随时识别本本单位的受

10、受控文件，建建立“受控文件件清单”（J-04），并及及时更新。5622 所有管管理体系文文件不准私私自外借。人人员调动前前，所在单单位或部门门负责将文文件收回，并并办理文件件交接手续续。5633 工程技技术文件和和资料的管管理工程技术文文件和资料料的控制按按技术管管理制度执执行。一般般包括图纸纸、图纸会会审记录、设设计变更单单、施工组组织设计、作作业指导书书（技术交交底）等。5644 相关方方提供文件件的管理收到相关方方提供文件件的部门/单位需识识别其适用用性，并控控制、分发发，以确保保有关部门/单单位/人员能够够及时得到到。5655 相关法法律、法规规、规范、标标准的控制制，执行法法律法规获

11、获取识别控控制程序（CCEF/QSP/T05-2012）。5666 批准销销毁的文件件由保管人人负责销毁毁。若仍有有参考价值值予以留存存时，由保保管人在文文件的右上上角用醒目目颜色标明明“过期”字样。6 相关文文件技术管理理制度、法法律法规获获取识别控控制程序（CCEF/QSP/T05-2012）。7 记录71 文文件发放记记录（J-01）。72 文文件更改记记录（J-02）7. 3 文件更改改记录（J-03）74 受受控文件清清单（J-04）通用程序记录控制程程序 CCEFF/QSPP/T022-20112质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理体体系1 目的：对与管理理

12、体系有关关的记录进进行有效控控制和管理理，以保证证提供管理理体系有效效运行的客客观证据，为为验证和制制定纠正措措施和预防防措施提供供依据。2 范围：本程序适适用于与质质量、计量量、环境和和职业健康康安全管理理体系有关关的所有记记录的管理理，包括来来自供方的的记录。3 术语：参照本公公司管理手手册中的术术语解释。4 职责41 技技术质量部部负责管理理体系内、外外部审核和和管理评审审记录的整整理、归档档、保存和和管理。42 各各单位/部门负责收收集、整理理、保管本本单位/部门的记记录，并按按本程序规规定的要求求具体实施施记录的控控制。5 工作流流程51 记记录的控制制范围与分分类5111 记录的的

13、控制范围围包括：管管理体系文文件中规定定提供的记记录，以及及在管理体体系运行中中形成的其其他记录（包包括声像记记录、磁带带、照片、软软盘、文字字资料等）。也也包括来自自相关方的的记录。5122 记录的的分类包括括：各项管管理记录、各各项检测、操操作记录、各各种监视和和测量记录录及各种报报告等原始始记录。52 记记录的填写写5211 填写记记录时字迹迹要清晰、整整齐、能准准确识别，填填写人员签签名时必须须签全名，记记录不得用用铅笔填写写。5222 记录的的内容要完完整、齐全全，提供的的数据资料料要准确，语语言要简练练。收集和和保存的记记录应尽量量使用原始始件（包括括记录表格格本身规定定的复写件件

14、），顾客客提供的记记录可使用用复印件。5233 各项管管理记录和和各种报告告要及时填填写，各项项检测、操操作记录，监监视和测量量记录应随随时整理，不不得后补、伪伪造。5255 记录一一经填写完完成，原则则上不允许许任何部门门或个人涂涂改，以确确保其原始始性、可追追溯性和证证明作用，并并为制定纠纠正/预防措施施提供依据据。如系笔笔误或经证证实原有记记录不准确确，可在原原始记录上上采用“划改”形式进行行更改，但但应保留原原有记录的的可识别性性。凡以涂涂、贴、刮刮等方式改改动的记录录一律作废废。5266 管理手手册、程序序文件和其其他管理文文件规定的的记录，由由责任部门门或人员按按相应的格格式随工作

15、作进展如实实填写；应应由分包方方生成的记记录，由项项目部相应应责任人员员及时收集集。53 记记录的标识识5311 有编号号设置的记记录应按下下列规则统统一编号整整理：顺序序号年度（如如00120122）。5322 与管理理体系有关关的活动中中形成的声声像记录如如磁带、照照片及软盘盘等，在其其包装上标标识该记录录的名称内内容、制作作时间、制制作人等相相关信息。54 记记录的保存存、保护5411 所有与与管理体系系文件有关关的记录由由公司、区区域/专业公司司、经理部部三级实施施管理，各各层次部门门和人员应应保管的记记录参照“记录管理理目录”（见附录录）。5422 下列记记录应由公公司或区域域/专业

16、公司司档案室归归档保存： aa 项目工程程技术资料料； bb 管理评审审记录及有有关决议； cc 内部审核核报告； dd 第三方审审核的有关关资料； ee 其它需要要归档保存存的记录。5433 记录应应存放在通通风、干燥燥、安全且且便于查找找的地方。5444 记录应应保存的期期限参照记记录管理目目录。（见见附录）55 记记录的借阅阅/查阅借阅/查阅阅记录必须须经记录管管理部门（单单位）负责责人同意后后，方可借借阅/查阅。与与记录内容容无直接关关系的人员员，无权借借阅/查阅。56 记记录的处理理5611 记录保保存期满后后，保管人人请示本部部门（单位位）负责人人，由本部部门（单位位）负责人人做出

17、处理理决定。5622 批准销销毁的记录录由保管人人负责销毁毁。若仍有有参考价值值予以留存存时，由保保管人在记记录的右上上角用醒目目颜色标明明“过期”字样。6 相关文文件文件控制制程序、其其他相关文文件。7 记录 相相关记录8 附录记录录管理目录录附录：表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部1文件发放记记录3年各部门各部门主任工程师师2文件更改申申请表3年各部门各部门主任工程师师3文件更改记记录3年文件持有人人文件持有人人文件持有人人4受控文件清清单3年各部门各部门主任工程师师5管理评审实实施计划3年技术质量部部6管理评审报报告5年技术质量部部7管理

18、评审记记录5年技术质量部部8会议签到记记录表3年各部门各部门9法律、法规规清单长期技术质量部部10法律、法规规获取渠道道一览表长期各部门各部门11法律法规适适用性评价价表3年各部门各部门12年度人力资资源需求计计划长期人力资源部部13员工（ ）季、年年度考核表表5年人力资源部部14职工培训需需求计划表表3年人力资源部部15“十一大员员”人员花名名册长期人力资源部部16“三小员”人员花名名册长期人力资源部部17特种作业人人员花名册册长期人力资源部部安全员（工工期内）18年度内审计计划3年技术质量部部职能部门19内部审核现现场记录表表3年技术质量部部职能部门20内部审核不不合格/不符合项项报告3年

19、技术质量部部职能部门21管理体系内内部审核报报告5年技术质量部部职能部门22纠正措施记记录3年技术质量部部职能部门23预防措施记记录3年技术质量部部技术部门24工程整改通通知单工期内下达部门职能部门接收、下达达人员25不合格品（项项）及处理理记录工期内技术质量部部质量部门质检员26 不合格物资资处理记录录工期内材料员27不合格测量量设备处理理记录工期内计量员28应急准备清清单工期内安全员、环环保员29安全生产情情况汇总表表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员30安全生产情情况月报表表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员31环境与职业业健康安全全监测记录录3年安全管理部部工程部门安全员、

20、环环保员32事故（事件件）调查报报告长期安全管理部部工程部门安全员、环环保员33职工伤亡事事故情况月月报表3年安全管理部部工程部门安全员、环环保员34施工组织设设计会签、审审批记录长期技术质量部部技术部门主任工程师师归档35技术复核记记录保修期满主任工程师师36会议记录表表工期内技术部门主任工程师师表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部37试（检）验验/检测单位位评价表保修期满主任工程师师38分项工程样样板及样板板间（户、层层）验收记记录工期内主任工程师师39环境因素清清单长期安全管理部部工程部门环保员40环境因素登登记及评价价表长期安全管理部部环

21、保员41重要环境因因素清单长期安全管理部部发布工程部门环保员更新新42建筑施工场场界噪声测测量记录工期内安全管理部部工程部门环保员43环保检查记记录工期内环保员44固体废物处处理统计表表工期内环保员45危险源辨识识评价表长期安全管理部部安全员46危险源清单单长期安全管理部部工程部门安全员47第三方审核核有关文件件和记录长期技术质量部部48设备需用计计划表工期内机械管理员员49现场设备使使用台帐工期内机械管理员员50现场设备三三定台帐工期内机械管理员员51设备维修保保养台帐工期内机械管理员员52供货方评价价表3年工程部门材料员53合格供货方方名册5年材料管理部部工程部门54材料需用/采购计划划保

22、修期满材料员55材料采购合合同评审表表五年工程部门/合约部门门材料员56物资进场验验证记录工期内材料员57材料验收单单工期内材料员58领料单工期内材料员59业主供料丢丢失损坏报报告单保修期满材料员60招标文件评评审记录表表长期市场部市场部门61投标书会签签表长期市场部市场部门62业主合同评评审记录表表长期市场部市场部门63合同更改评评审记录表表长期市场部市场部门64工程劳务分分包商评价价表3年项目管理部部工程部门65工程劳务分分包合同会会签审批表表保修期满合约部合约部门66工程劳务分分包商履历历表3年项目管理部部工程部门67合格分包商商清单长期项目管理部部工程部门68工程回访记记录表3年项目管

23、理部部工程部门69工程维修记记录3年项目管理部部工程部门表：记录管理目目录序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域公司经理部项目工程技技术资料长期档案室技术质量部部门归档1图纸会审记记录主管工程师师2设计变更记记录主管工程师师3施工组织设设计主管工程师师4开工报告主管工程师师5技术交底主管工程师师/工长6施工日记工长7合格证、试试（检）验验报告主管工程师师8施工试验记记录试验员9施工记录工长10隐蔽工程验验收记录主管工程师师11基础、结构构验收记录录主管工程师师12采暖、卫生生与煤气工工程专业工长13电气安装工工程专业工长14通风与空调调工程专业工长15电梯安装工工程专业工长16工程质

24、量检检验评定主管工程师师17竣工验收资资料主管工程师师18竣工图主管工程师师表：记录管理目目录（J-03）序号记录名称保存期限责任部门或或人员备注公司区域/专业业公司经理部测量设备管管理记录1计量器具台台帐长期技术质量部部技术质量部部门计量员2检测设备历历史记录卡卡长期计量员3计量器具周周检计划至少3个周周期计量员4非校准状态态、检验结结果评定表表3年计量员5计量器具送送检通知单单3年技术质量部部门计量员6计量器具送送检登记表表3年技术质量部部门计量员7计量器具发发放记录3年技术质量部部门计量员8计量器具分分类管理目目录长期计量员9能源抄表记记录3年计量员10年度计量器器具周检计计划3年计量员

25、11测量设备检检定证书、测测试报告3个周期计量员12测量仪器、设设备使用说说明书仪器报废计量员131415161718通用程序管理评审程程序 CCEFF/QSPP/T03-22012质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理体体系1 目的：通过定期期对管理体体系进行有有效评审，确确保其持续续的适宜性性、充分性性和有效性性,不断完善善管理体系系,保持企业业持续发展展。2 范围：适用于本本公司质量量、计量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的评审。3 术语：参照本公公司管理手手册中的术术语解释。 管管理评审：由最高管管理者就管管理方针和和目标，对对管理体系系的现状和和适应性进进行

26、的正式式评价。4 职责41 最最高管理者者：主持管理评评审会议；审定管理理评审实施施计划。42 管管理者代表表：负责向最高高管理者报报告管理体体系的运行行情况，提提出改进意意见；审核核管理评审审实施计划划；准备管管理评审所所需的资料料；组织相相关单位/部门制订订纠正和预预防措施，负负责评审后后的跟踪检检查和报告告工作。43 技技术质量部部：编制管理评评审实施计计划，收集集、汇总管管理评审所所需要的资资料，落实实评审中提提出的纠正正和预防措措施的实施施工作。44 公公司相关部部门、区域域/专业公司司经理：负责准备并并提供与本本单位/部门有关关的评审文文件、资料料，制订和和实施评审审中提出的的与本

27、单位位/部门有关关的纠正和和预防措施施。5 工作流流程51 管管理评审计计划5. 1. 1 公司每12个月进行行一次管理理评审。5122 当外部部环境或管管理体系发发生重大变变化时，出出现严重的的质量问题题、安全事故故、环境污染染事故或有有重大质量量投诉时，最最高管理者者可随时决决定进行评评审。5. 1. 3 管管理评审采采取会议的的形式，可可与公司年年度工作会会合并召开开，也可单单独进行。5.1.44技术质质量部于每每次管理评评审前1个月编制“管理评审审实施计划划”（J-05），报管管理者代表表审核、最最高管理者者批准后，下下发参加管管理评审的的有关单位位/部门。计计划应表明明评审的时时间、

28、地点点、内容、参参加评审的的单位/部门、需需要准备的的资料等。各各相关单位位/部门要按按照计划的的要求做好好评审资料料的准备工工作。52 管管理评审输输入各单位/部部门根据管管理评审实实施计划的的要求，向向技术质量量部提交评评审所需的的资料，由由技术质量量部汇总提提交最高管管理者作为为管理评审审输入。管管理评审输输入一般包包括：a 各单位位/部门管理理体系运行行情况总结结，存在的的困难及需需要公司协协调解决的的问题； bb 内部、外外部审核情情况； cc 可能影响响管理体系系的变化，包包括组织内内部、外部部环境的变变化；d 内部职职工和相关关方的投诉诉和建议，业业主满意度度的测量结结果；e 管

29、理体体系的质量量目标、计计量目标、环环境目标、职职业健康安安全目标完完成情况分分析报告，纠纠正和预防防措施的落落实情况；f 上次管管理评审后后采取措施施的跟踪情情况和有效效性；g 改进管管理体系的的建议。53 管管理评审的的实施5311 公司、区区域/专业公司司各部门需需按照管理理评审计划划的要求，按按时准备好好资料，提提交技术质质量部。5. 3. 2 管管理评审采采用会议方方式，由最最高管理者者主持，技技术质量部部负责做好好“会议签到到记录表”（J-06）和“管理评审审记录”（J-07）。53. 3 参加加人员与评审内容容有关的公公司领导、部部门负责人人、区域/专业公司司的负责人人以及其他他

30、相关人员员均应参加加。5344 参加管管理评审会会的人员对对所提交的的总结报告告/评审资料料进行逐项项的分析和和讨论，对对于存在或或潜在的不不合格提出出纠正和预预防措施，确确定责任部部门和整改改时间。5355 技术质质量部按管管理评审会会议的分析析和讨论结结果，填写写“纠正措施施记录”（J-08）或“预防措施施记录”(J-009)，经管理理者代表批批准后下发发给相应的的责任部门门。54 管管理评审输输出5411 管理评评审的输出出应包括以以下有关内内容：a 管理体体系的运行行绩效；b 管理体体系及其过过程的改进进； c 与顾客客、相关方方要求有关关的过程的的改进；d 管理体体系有效运运行的资源

31、源需求；e 对管理理方针、管管理目标、组组织结构、过过程控制等等方面的评评价结论。5. 4. 2 每每次评审后后，由技术术质量部根根据管理评评审输出的的要求进行行总结，整整理编写“管理评审审报告”（J-10）。其内内容包括：评审目的的、评审日日期、评审审内容、评评审时间、组组织人、参参加人员、管管理评审综综述等。经经最高管理理者审批后后发放至参参加管理评评审的部门门和人员，并并做好发放放记录。55 改改进、纠正正、预防措措施的实施施和验证5511 评审中中发现的不不合格、潜潜在不合格格和待改进进项，由各各责任部门门按要求制制定并实施施相应的纠纠正/预防措施施，填写“纠正措施施记录”(J-008

32、)或“预防措施施记录”(J-009)中的相关关栏目，报报技术质量量部。5522 由技术术质量部按按纠正和和预防措施施控制程序序（CCEFF/QSPP/T088-20112）的规定定，对纠正正和预防措措施的实施施效果进行行验证。56 管管理评审产产生的相关关记录由技技术质量部部按记录录控制程序序（CCEFF/QSPP/T022-20112）的要求求管理。6 相关文文件管理手册册、管管理体系内内部审核程程序、纠纠正和预防防措施控制制程序、文文件控制程程序、记记录控制程程序。7 记录71 管管理评审实实施计划（J-05）72 会会议签到记记录表（J-06）7. 3 管理评审审记录（J-07）74 纠

33、纠正措施记记录（J-08） 75 预预防措施记记录（J-09）76 管管理评审报报告（J-10）通用程序信息交流控控制程序 CCEFF/QSPP/T044-20112质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理体体系1 目的：为了建立立有效的信信息交流机机制，确保保管理体系系协调有效效的运行及及相关问题题的妥善解解决，特制制定本程序序。2 范围：适用于对对本公司进进行有关质质量、计量量、环境和和职业健康康安全方面面的信息交交流。3 术语：参照公司司管理手册册的术语解解释。4 职责41 技技术质量部部负责公司司网络信息息的收集、整整理，并及及时向有关关单位和部部门传递；负责有关关

34、质量、计计量方面的的信息交流流，确保有有关问题得得到妥善解解决。42 安安全管理部部负责有关关环境和职职业健康安安全方面的的信息交流流，确保有有关问题得得到妥善解解决。43 工工会负责有有关职业健健康安全信信息的收集集（如员工工的意见等等），并负负责或监督督问题得到到妥善解决决。44 项项目管理部部负责有关关分包队伍伍管理、工工程回访、顾顾客满意度度及项目管管理的其它它信息的收收集和传递递，并妥善善解决。45 材材料管理部部负责有关关材料方面面的信息收收集、传递递，并监督督执行情况况。46 人人力资源部部负责提供供、发布人人力资源信信息，包括括人员意识识、能力方方面的信息息，确保合合理配备、开

35、开发人力资资源。47 市市场部负责责收集、跟跟踪工程信信息及有关关合同、顾顾客需求方方面的信息息，并及时时传递。48 其其他相关部部门应做好好各自职责责范围内与与管理体系系有关的信信息交流。49 区区域/专业公司司应做好所所辖范围内内的信息交交流工作，并并确保问题题得到妥善善解决。5 工作流流程51 公公司内部的的信息交流流5111 内部信信息交流的的内容：a 内部审审核与管理理评审的信信息；b 外部审审核信息；c 法律法法规的信息息；d 体系运运行情况；e 管理方方针及目标标、指标相相关的信息息；f 合同的的履行情况况及顾客满满意度的信信息；g 工程回回访信息及及相关方的的投诉、员员工的合理

36、理意见；h 事故、事事件、不符符合信息；I 材料采采购、管理理的信息；J 人员培培训、人事事变动及人人力资源配配置的信息息。5122 内部信信息交流的的实施a 管理评评审与内部部审核的信信息，主要要是通过最最高管理者者召开管理理评审会和和内部审核核过程中审审核员与被被审核方的的交流，传传递相关信信息。管理理评审和审审核结束后后，所形成成的管理评评审报告和和内部审核核报告发放放至各相关关部门和区区域/专业公司司。b 外部审审核结果由由技术质量量部负责以以文件形式式（包括电电子文件）传传达至公司司领导、相相关部门和和区域/专业公司司。c 法律法法规和其他他要求的信信息，通过过公司有关关部门收集集、获取有有关的法律律法规，编编制、更新新法律法法规清单并并及时传递递至各相关关部门及区区域/专业公司司。d区域/专专业公司每每半年组织织一次管理理体系内部部审核，每每季度组织织一次工程程项目大检检查，内审审报告及大大检查情况况、纠正与与预防措施施的实施情情况以书面面形式传达达至区域/专业公司司有关