产品类采购管理制度(1)6378.docx

《产品类采购管理制度(1)6378.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品类采购管理制度(1)6378.docx（217页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、209龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日页 次：第页共页 一、目的为规范产品品类的采购购申请，降降低成本，提提高各部门门工作效率率，特制定定此制度二、范围适合产品类类物料采购购申请作业业。三、定义产品类：11FERT成成品11000000000001119999999999912HALB半半成品12000000000001129999999999913BUY外购购件13000000000001139999999999914PART零零部件14000000000001149999999999

2、915SCFL生生产材料辅辅料15000000000001159999999999916WXJ外协协件16000000000001169999999999926CPBZ成成品包装260000000000022699999999999四、规范目 录第1章 采购规划划与计划管管理工具1一、 采采购战略规规划工具1采购战略规规划管理制制度1二、 采采购计划管管理工具41、 采购购计划管理理制度42、 采购购计划审批批制度7三、 采采购战略与与计划管理理表单91、 请购购申请单92、 采购购联络单103、 物资资需求汇总总表104、 物资资需求分析析表115、 月度度采购计划划表116、 年度度采购计

3、划划表127、 采购购变更申请请表12第2章 采购预算算管理工具具13一、 采采购预算管管理制度131、 采购购预算管理理办法132、 采购购预算编制制制度16二、 采采购预算管管理文书方方案191、 采购购用款申请请书范例192、 采购购预算增加加申请书20三、 采采购预算管管理表单211、 固定定资产采购购预算表212、 直接接材料采购购预算表213、 办公公用品采购购预算表224、 商品品货物采购购预算表235、 备品品备件采购购预算表236、 仪器器设备采购购预算表247、 采购购预算变更更申请表248、 年度度采购预算算汇总表25第3章 采购价格格评估管理理工具26一、 采采购价格管

4、管理制度261、 采购购价格管理理制度262、 采购购价格控制制办法30二、 采采购价格管管控文书方方案32采购报价邀邀请函35三、 采采购价格管管控图表341、 采购购价格调查查表342、 采购购中心询价价表353、 采购购价格分析析表354、 采购购价格比价价表365、 采购购价格统计计表37第4章 采购质量量控制管理理工具38一、 采采购质量保保证体系建建立工具38供应商认证证与实施管管理制度38二、 采采购物资验验收控制工工具421、 采购购验收实施施细则422、 采购购质量问题题处理办法法45三、 采采购质量控控制与改善善工具47 采购质量量保证协议议47四、 采采购质量管管控表单5

5、01、 采购购检验报告告单502、 采购购质量控制制表503、 采购购退货登记记表554、 到货货抽检记录录表555、 采购购到货验收收清单55第5章 采购订单单与交期管管理工具52一、 采采购订单管管理制度521、 采购购订单管理理办法522、 订单单跟踪管理理办法54二、 采采购订单与与交期管控控图表571、 采购购订单模板板一572、 采购购订单模板板二573、 采购购订单明细细表584、 采购购订单跟踪踪表585、 订单单变更申请请表596、 采购购交期控制制表597、 采购购交期延误误分析表60第6章 采购谈判判与合同管管理工具66一、 采采购谈判管管理工具66采购谈判议议价管理制制

6、度66二、 采采购谈判与与合同管理理制度681、 采购购合同管理理制度682、 采购购合同评审审制度69三、 采采购合同样样本771、 商品品采购合同同样本772、 物资资采购合同同样本80四、 采采购谈判与与合同管理理图表771、 谈判判事项记录录表772、 谈判判议价记录录表773、 供应应商谈判意意愿分析表表784、 采购购合同评审审记录表785、 采购购合同审核核记录表79第7章 采购库存存与成本管管理工具80一、 采采购成本管管控工具801、 采购购成本控制制制度802、 采购购成本控制制考核方法法83二、 采采购库存管管控工具871、 库存存成本控制制办法872、 库存存周转管理理

7、制度91三、 采采购库存与与成本管理理图表931、 采购购库存分析析表1012、 采购购成本分析析表943、 物资资库存月报报表944、 存量量基准设定定表945、 采购购补货计划划表94第8章 采购风险险与监督管管理工具95采购风险控控制办法95一、 采采购监督与与稽核管理理制度981、 采购购付款稽核核制度982、 采购购腐败处理理办法100第9章 供应商管管理工具104一、 供供应商管理理制度1041、 供应应商调查办办法1132、 供应应商绩效改改进办法107二、 供供应商管理理图表1081、 供应应商评价表表1172、 供应应商调查表表1183、 供应应商评审记记录表1204、 供应

8、应商考核评评级表122第10章 采购招招标管理工工具114一、 采采购招标管管理制度1141、 采购购招标管理理细则1142、 招标标公告管理理办法120二、 采采购招标管管理图表1341、 采购购投标报名名表1342、 采购购开标记录录表1353、 采购购招标评审审表1244、 采购购招标成果果表136第11章 采购结结算管理工工具137一、 采采购结算管管理制度1371、 采购购结算管理理办法1372、 采购购付款管理理办法140二、 采采购结算管管理图表1431、 结算算审批表1432、 结算算对账表1433、 预付付款申请表表1444、 现金金采购申请请表1445、 采购购结算明细细表

9、1456、 采购购合同付款款审批表1457、 月度度采购结算算汇总表146第12章 采购方方式管理工工具135一、 项目采购购管理工具具1471、 项项目采购管管理办法1472、 项项目采购结结算办法148第13章 采购人人员管理工工具140一、 采购人员员工作规范范1401、 采采购人员道道德管理办办法1402、 采采购人员培培训管理制制度143二、 采购人员员管理方案案1471、 采采购人员反反贿赂承诺诺书1472、 采采购人员保保密协议148附录：企业业采购招标标手册设计计1508第1章 采购规划划与计划管管理工具 一、采购购战略规划划工具 1、采采购战略规规划管理制制度以下是某企企业的

10、采购购战略规划划管理制度度，供读者者参考。制度名称采购战略规规划管理制制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导导采购战略略的制定工工作，为本本公司制定定长远的采采购发展目目标，确保保采购战略略能够支持持公司的总总体规划与与布局，特特制定本制制度。第2条 适用范围围本制度适用用于公司采采购战略制制定过程的的调研、目目标设计、职职责划分、成成本、控制制策略制定定等环节。第3条 岗位职责责采购战略规规划涉及的的主要岗位位职责如下下表所示。采购战略规规划岗位职职责一览表表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购

11、管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略略规划分析析第4条 公司采购购战略规划划分析1在制定定采购战略略规划之前前，采购人人员需准确确了解公司司长期的发发展规划，主主要应包括括未来510年公公司主要的的发展方向向。2采购人人员还需分分析公司战战略成本，从从中长期发发展的角度度来判别公

12、公司的成本本构成情况况和趋势。第5条 采购环境境分析采购部对采采购环境的的分析主要要包括以下下工作要点点，具体如如下图所示示。分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，主要包括数量、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，还是完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编写采购

13、环境分析报告1423采购环境分分析的工作作要点第6条 确确定采购战战略目标1. 在通通过对公司司战略规划划和采购环环境的分析析之后，采采购总监需需在采购经经理的协助助下，确定定公司采购购的中长期期战略目标标。2. 采购购战略目标标包括采购购作业目标标，采购质质量目标，采采购数量，采采购方式，采采购人员和和组织，采采购价格与与成本目标标等内容。3. 战略略目标制定定后，应及及时上报总总经办审核核，审批通通过后，需需作为采购购工作规划划的指导性性纲领。第3章 采采购战略规规划的制定定第7条 采采购流程优优化设计1. 采购购总监、采采购经理应应根据下级级人员提交交的现有采采购流程状状况进行分分析、整

14、合合，找出需需要进行流流程优化的的步骤。2. 采购购规划人员员应在对现现有流程进进行充分论论证的基础础上，与相相关作业人人员一起制制定出新的的采购流程程，提高采采购工作效效率。第8条 确确定采购相相关标准1. 制定定采购标准准。采购规规划人员应应当及时制制定采购标标准，包括括采购交期期标准、物物资接收标标准、供应应商质量标标准等，并并形成相应应的标准文文件。2. 物资资接收标准准。物资接接收标准将将作为公司司统一的物物资管理指指导性文件件，其中应应该描述以以下六个方方面的内容容。（1）收货货质量检验验方法、检检验程序。（2）采购购物资的验验收标准和和政策。（3）第三三方加工的的程序和管管理办法

15、，物物资返工、返返回和报废废处理的原原则。（4）危险险物资的管管理办法。（5）收货货差异的处处理方法。（6）收货货质量问题题的解决方方法等。3. 供应应商管理标标准。采购购规划人员员需确定本本公司的供供应商管理理标准和政政策，并及及时编制相相应的指导导文件。第9条 确确定合理的的采购方式式采购规划人人员应当确确定合理的的标准，明明确规定在在满足何种种情况下采采用何种采采购方式，具具体内容如如下。1. 确定定招标采购购需满足的的采购规模模，对于在在此规模以以上的采购购项目，原原则上均采采用招标采采购方式。2. 确定定采购外包包需满足的的条件，并并严格控制制外包商资资质。3. 确定定集中采购购和分

16、散采采购的物资资类型。4. 确定定内部、外外部采购需需满足的条条件，并确确定在何种种情况下必必须采用内内部采购。第10条 确定采购购风险及成成本管理措措施1. 制定定采购成本本控制策略略。采购规规划人员需需制定新规规划期内的的采购成本本控制策略略、成本控控制计划，并并确定主要要责任人和和实施要项项，以指导导规划期内内采购成本本控制工作作。2. 制定定采购风险险规避措施施。采购规规划人员还还需根据过过去工作中中出现的采采购风险制制定相应的的采购风险险规避措施施，确定完完善的供应应商维护策策略，从采采购质量、交交期、价格格、售后服服务、财务务等方面规规避采购风风险。第11条 形成完善善的采购战战略

17、做好采购战战略规划的的各步骤之之后，采购购人员应及及时编制各各类文件，形形成完整的的采购战略略规划书，作作为规划期期内采购活活动的指导导纲要。1. 采购购战略规划划应包括的的内容主要要有以下110点。采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定合适的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原则各类采购标准作业程序采购成本降低计划及实施措施采购战略规划的内容采购战略规规划的内容容2采购人人员需不断断根据实际际情况修改改采购战略略规划，使使战略适应应公司内外外部环境。第4章 附则第12条 本制度度由总经办办负责制定定与解释。第13条

18、本制度度报董事会会审议批准准后，自颁颁布之日起起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字二、采购计计划管理工工具 1、 采采购计划管管理制度以下是某企企业的采购购计划管理理制度，供供读者参考考。制度名称采购计划管管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为加强采购购计划的管管理，保证证公司各部部门的采购购工作按时时、按质地地完成，确确保公司生生产经营活活动顺利有有序地进行行，特制定定本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于公司所所有物资采采购计划的的执行和管管理工作。第3条 职职责划分1. 采购购部负责组组织编制年年度、季度度、月度采采购计划，并

19、并严格监督督与控制其其执行情况况。2. 公司司总经理负负责审批采采购计划。第2章 采采购计划的的编制与审审批第4条 采采购计划的的编制依据据采购计划人人员制订采采购计划时时，应考虑虑经营计划划、需求部部门的采购购申请、年年度采购预预算、库存存状况和公公司现金流流状况等相相关因素。第5条 编编制采购计计划应注意意的事项1. 采购购计划应避避免过于乐乐观或保守守。2. 采购购计划编制制过程中，应应考虑公司司年度目标标达成的可可能性。3. 分析析销售计划划、生产计计划的可行行性和预见见性。4. 注意意物资需求求计划与物物资清单、库库存状况的的确定性。5. 考虑虑保障生产产与降低库库存之间的的平衡。6

20、. 注意意物资采购购价格和市市场信息的的可能变化化。第6条 采采购计划的的编制步骤骤1. 明确确公司经营营计划（1）采购购计划人员员需要明确确掌握公司司于每年年年底制订的的下一年度度的经营计计划。（2）采购购计划人员员需掌握年年度经营目目标、客户户订单意向向、市场预预测等资料料，进行较较准确的销销售预测。2. 明确确公司生产产计划和库库存状况（1）采购购部应及时时掌握生产产部制订的的生产计划划，以及生生产部根据据库存状况况制订的物物资需求计计划。（2）采购购部应掌握握各部门根根据年度目目标、经营营计划和生生产计划等等预测的各各种消耗物物资的需求求量。3. 编制制采购计划划采购部需要要汇总各种种

21、物资的需需求和请购购单据等，据据此编制采采购计划并并上报采购购经理、总总经理审批批。第7条 采采购计划的的审批采购计划由由采购部根根据审批后后的“采购购申请单”制制订。相关关人员在授授权范围内内对各类采采购计划进进行审查和和批准后，将将采购计划划报送财务务部审核。采采购计划审审核的主要要内容如下下。1. 采购购计划是否否符合企业业的生产经经营计划。2. 采购购目标是否否合理、得得当，采购购的物资是是否遵循成成本最优的的原则。3. 物资资消耗定额额、物资采采购批量是是否准确，库库存储备量量是否存在在过高或过过低的现象象。4. 采购购计划表中中的内容是是否符合规规定要求。第3章 采采购计划的的执行

22、与调调整第8条 采采购计划的的执行1. 采购购计划的分分解。采购购计划主管管将审批后后的采购计计划按照时时间和职位位进行分解解。2. 采购购任务的下下达。对采采购计划进进行分解后后，采购经经理需要将将采购任务务分配到各各个岗位并并落实责任任，向采购购人员说明明采购的品品种、数量量、价格、期期限和供应应商的情况况等内容。3. 采购购任务的执执行。采购购部负责做做好采购过过程中采购购数量和交交货情况等等信息的记记录，采购购计划主管管对采购部部执行计划划的过程进进行监督。第9条 采采购计划的的变更管理理1. 若计计划执行过过程中出现现异常问题题，采购部部应对计划划做出调整整。2. 对于于已经审批批的

23、采购物物资，请购购部门如果果需要变更更物资的规规格、数量量或撤销采采购申请，必必须立即通通知采购部部，以便采采购部及时时根据实际际情况更改改采购计划划。第10条 采购计划划的增补管管理1. 各需需求部门在在发现采购购物资不能能满足业务务需求时，应应编制“增增补需求计计划申请表表”。2. 采购购部需编制制相关的说说明文件，说说明增补物物资需求的的原因以及及已采购物物资的使用用状况，附附在“增补补需求计划划申请表”之之后。3. 申请请表经需求求部门经理理审批签字字后，递交交采购部。4. 如果果增补需求求的申请符符合公司相相关规定，则则采购计划划人员应着着手编制采采购计划增增补方案；如果增补补需求的

24、申申请不规范范或申请原原因不充分分，采购部部有权驳回回相关部门门的申请。5. 采购购计划增补补方案经采采购经理、财财务部、总总经理分别别审批通过过后，便可可作为增补补采购计划划的依据。6. 增补补采购计划划制订完成成后，采购购部应将其其发送至需需求部门，作作为采购增增补实施的的依据。第4章 附附则第11条 本制度由由采购部负负责制定与与解释。第12条 本制度报报总经理办办公室会审审议批准后后，自颁布布之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购计计划审批制制度以下是某企企业的采购购计划审批批制度，供供读者参考考。制度名称采购计划审审批制度受控状态编 号执行部门监督

25、部门编修部门第1章 总则第1条 目目的按照“权责责分明、相相互制约、相相互监督”的的原则，公公司在实施施采购计划划控制时必必须明确计计划审批机机构、计划划制订机构构和计划执执行机构，并并按照岗位位分工控制制原则赋予予三大机构构在采购计计划控制中中的相应职职责和权限限，为实现现上述目的的，特制定定本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于采购计计划在编制制、执行、调调整以及考考核的工作作中的审批批事宜。第3条 责责任部门1. 公司司采购计划划的审批人人员:总经经理或采购购总监。2. 公司司采购计划划制定人员员:采购计计划主管。3. 采购购计划执行行机构:采采购部及各各请购部门门。第2章 采采购计划

26、编编制的审批批第4条 采采购计划编编制的审批批采购计划由由采购部根根据审批后后的“采购购申请单”制制订。相关关人员在授授权范围内内对各类采采购计划进进行审查和和批准后，将将采购计划划报送总经经理审批。1. 年度度采购计划划由总经理理审批。2. 季度度、月度采采购计划由由采购经理理审核、采采购总监审审批。第5条 采采购计划审审批的内容容1. 采购购计划是否否符合企业业的生产经经营计划。2. 采购购目标是否否合理、得得当。3. 物资资消耗定额额、物资采采购批量是是否准确。4. 库存存储备量是是否存在过过高或过低低的现象。5. 采购购的物资是是否遵循成成本最优的的原则。6. 采购购计划表中中的内容是

27、是否符合规规定要求。第3章 采采购计划执执行与调整整的审批第6条 采采购计划执执行的审批批1. 年度度采购计划划审批通过过后，采购购计划主管管将其分解解下发。2. 请购购部门提出出的请购要要求必须经经部门经理理审批签字字。3. 采购购部负责审审核请购需需求是否在在年度采购购计划之内内，不在计计划之内的的必须上报报总经理审审批。第7条 采采购计划调调整的审批批1. 对于于已经审批批的采购物物资，请购购部门如果果需要变更更物资的规规格、数量量或撤销采采购申请，必必须报采购购部审批，以以便采购部部及时根据据实际情况况更改采购购计划。2. 需要要增补需求求计划时，各各需求部门门应编制“增增补需求计计划

28、申请表表”，经需需求部门经经理审批签签字后递交交采购部审审核，通过过后，编制制采购计划划增补方案案。3. 采购购计划增补补方案分别别经采购经经理、财务务部、总经经理审批通通过后，采采购部应将将其发送至至需求部门门。第4章 采采购计划分分析与考核核的审批第8条 采采购计划执执行总结采购计划主主管定期编编制计划执执行情况报报告，上交交采购经理理、采购总总监、总经经理审阅、分分析。第9条 采采购计划分分析各上级领导导对采购计计划主管提提交的计划划执行情况况报告进行行分析，编编制计划执执行情况分分析报告。第10条 采购计划划执行奖励励1. 采购购总监根据据分析结果果编制奖惩惩方案，交交总经理审审批。2

29、. 公司司根据审批批通过的奖奖惩方案，及及时对相关关部门进行行奖惩，以以调动相关关部门及人人员的积极极性。第5章 附附则第11条 采购部负负责本制度度的制定、解解释及修订订工作。第12条 本制度报报总经理办办公会审议议通过后，自自公布之日日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字三、采购战战略与计划划管理表单单 1、请购购申请单请购日期： 年 月 日 需要要日期： 年年 月 日请购部门科室申请人请购单编号号请购物资的的具体用途途紧急级别 普通 速件 紧急急品名、规格格、尺寸、功功能单位数量附件1部门主主管签章 附样品品 个 附 图 份 设计图图 份 现场说说明 其他2财务经

30、经理审核签签章交货地点3总经理理签章采购比价品牌、厂商商、规格、功功能单位/数量量报价（附估估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章 税外价价 现金订购日期4部门主主管签章 税内价价 开票交货日期 票据 订购单单 合约方方式5总经理理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人人员签字规格品名 符合 不符合 保留 保修 维修 保证书 其他备注第一联，采采购单位（白白）；第二二联，财务务部（红）；第三联，请请购单位（蓝蓝）2、采购联联络单供应商名称称采购订单号号序号物资名称规格型号单位数量备注123说明审批采购经理 签字字： 年 月 日总经理审批批 签字字： 年 月 日3、物资需需求汇总

31、表表编号： 日期： 年年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人： 审核人： 制表表人：4、物资需需求分析表表填表人： 填表表日期： 年年 月 日供应商名称称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日日期物资需求分分析 物资名名称分析项目ABCDEF物资需求部部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日日实际到货日日备注备用率是依依据物资特特点以及以以往使用情情况而确定定的一个概概数5、月度采采购计划表表编号： 编制制日期： 年年 月 日物资名称规格部门全年采购总总量单价金额每月采购计计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准

32、日期： 年 月 日 审核日日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采采购计划表表编号： 年度： 年年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变变更申请表表请购部门原请购单编编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年年 月 日主管副总（盖章） 年年 月 日总经理（盖章） 年年 月 日备注1随附资资料：原采采购请购书书复印件、已已采购合同同复印件2本表一一式四份：请购部门、采购购部、财务部、企企业管理部部各一

33、份第2章 采购预算算管理工具具 一、采购购预算管理理制度 1、采采购预算管管理办法以下是某企企业的采购购预算管理理办法，供供读者参考考。制度名称采购预算管管理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的，特特制定本办办法。1. 加强强公司对采采购预算的的管理，确确保公司生生产经营活活动顺利、有有序地进行行。2. 提高高资金的利利用率，有有效地降低低采购成本本。第2条 适适用范围本办法适用用于公司物物资采购预预算的编制制、审批、执执行、调整整、评价等等管理工作作。第3条 职职责划分1. 采购购部负责组组织编制年年度、季度度、月度采采购预算，并并严格监督督

34、与控制其其执行情况况。2. 财务务部协助采采购部制定定采购预算算，整合公公司整体预预算。3. 公司司总经理负负责审批采采购预算。第2章 采采购预算的的编制第4条 形形成采购需需求采购计划人人员参与生生产计划的的制订和变变动调整工工作，形成成物资需求求计划。第5条 编编制月度采采购预算采购预算专专员每月11日根据以以下资料，结结合采购预预算结果、月月底物资库库存量、安安全库存量量和采购提提前期等因因素，编制制月度采购购预算。1. 各需需求部门递递交的年度度采购计划划调查申请请。2. 阅读读材料、备备件、固定定资产需求求计划。3. 仓储储部门递交交的收发存存报表。4. 物资资需求计划划等。第6条

35、提提交月度采采购预算采购预算专专员根据历历史交易价价格和供应应商提供的的到货信息息，在月度度采购预算算表上填制制价格信息息和预计到到货日期后后，提交正正式的月度度采购预算算，经采购购经理审核核确认后，提提交总经理理审批。第7条 预预算审批控控制对于预算计计划内外的的采购，都都必须先经经采购经理理、总经理理审批后，再再送至财务务部进行核核准并划拨拨款项，然然后由采购购部进行具具体实施。第3章 采采购预算的的执行第8条 采采购预算执执行方式的的选择采购部应根根据采购物物资的使用用情况、需需求情况、采采购频率、价价格稳定性性等情况选选择最佳采采购方式。第9条 采采购预算执执行的要求求在采购预算算执行

36、过程程中，必须须遵循以下下三项要求求，在保证证采购质量量的同时控控制采购支支出。1. 采购购人员必须须对供应商商的产品质质量、性能能报价、交交货期限、售售后服务等等做出评价价，以供选选择时参考考。2. 采购购时，必须须以合理的的价格购取取得较高质质量的物资资。3. 采购购人员须按按照使用部部门的需要要日期及需需要数量联联络供应商商及时供应应，降低公公司的缺货货成本。第10条 采购预算算执行1. 对于于经核定的的分期采购购预算，当当期未动用用的，不得得保留；如如确有需要要，下期补补办相关手手续。2. 对于于未列入预预算的紧急急采购，由由使用部门门领用后，追追加补办相相关手续。3. 采购购预算由使

37、使用部门严严格执行，其其他部门予予以监督。第4章 采采购预算的的调整第11条 采购预算算需要调整整情况当发生下图图所示的五五种情况之之一时，采采购预算需需要进行调调整。采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调调整的五种种情况示意意图第12条 采购预预算的调整整要求1采购预预算调整审审批程序与与采购预算算编制的审审批程序一一致，不得得更改。2遇到下下列情况之之一的，采采购预算需需要进行调调整。（1）公司司经营方向向发生变更更。（2）受重重大自然灾灾害的影响响。

38、（3）公司司内部发生生重大政策策调整。（4）公司司外部发生生重大事件件，如政治治经济事件件、宏观政政策调整等等。（5）市场场经济形势势发生重大大变化，使使得公司经经营目标需需要调整。第5章 采购预算算的评价第13条 编制采采购预算工工作总结采购经理应应在采购预预算执行后后对采购预预算执行工工作进行总总结，并提提交采购总总监审核。第14条 采购预预算执行情情况分析评评价采购总监应应该通过对对采购预算算工作总结结的分析研研究，结合合对采购过过程的监督督和检查情情况，并参参考总经理理和其他相相关部门意意见，对采采购预算执执行情况做做出评价。第15条 采购预预算执行改改进采购部应根根据采购总总监反馈的的评价结果果制定相应应的采购执执行改进方方案，并提提交采购总总监、总经经理审批，经经批准后执执行改进。第6章 附则第16条 本办法法由采购部部负责制定定与解释。第17条 本办法报总总经理办公公室会审议议批准后，自自颁布之日日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字