比亚迪汽车公司管理制度8164.docx

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1、比亚迪管理理制度目 录第一章管管理类部部门组织织结构6第二章部部门职能能6后勤部66总办6财务部66人事部77审查部77第三章岗岗位描述述8后勤部881后勤勤部经理理82总务务科科长长83保卫卫科科长长84水电电科85工程程指挥部部9总办91总办办主任92文控控中心93XXXXXX人编编辑部94调度度105劳保保办公用用品库106外事事107前台台108电讯讯室11财务部1111财务务部经理理、副经经理112出纳113应收收帐款114应付帐帐款125成本中中心126税务管管理127档案管管理12人事部1121人事事部经理理122人事事科科长长133劳资资科科长长134培训训科科长长135安全全

2、生产办办公室14审查部1141审查查部主任任142审查员员143文员14第四章工工作流程程图15一、新入厂厂员工办办事流程程15二、人事考考核程序序16三、内部岗岗位调动动办理流流程图17四、报销业业务流程程18五、固定资资产管理理流程19六、低值易易耗品管管理流程程19七、应收帐帐款管理理流程20八、应付帐帐款管理理流程21第五章人人事管理理制度22第一节员员工聘用用制度22一、基本原原则22二、录用条条件22三、招聘与与录用程程序22四、试用期期规定23第二节员员工培训训制度24培训体系系24导师培训训制度30导师培训训制实施施细则31关于培训训记录卡卡的管理理规定33关于资助助XXXXX

3、人攻攻读大学学的管理理规定35半年脱产产大专进进修班选选拔学员员计划书书36第三节 考考勤管理理制度38一、工作时时间38二、考勤纪纪律38三、假期种种类39四、请假手手续40五、审批权权限40六、刷卡异异常的处处理40经理外出出管理规规定40第四节人人事考核核制度41一、考核目目的41二、考核结结构42三、考核责责任42四、考核方方式42五、考核结结果42六、考核结结果确认认42技工等级级考核制制度43关于I级级员工管管理的补补充规定定46第五节工工资制度度47一、基本工工资制度度47二、工资等等级47三、工资结结构48四、工资的的支付50五、提薪50六、试用期期工资50七、附则51第六节内

4、内部岗位位调动51一、宗旨51二、调职种种类51三、晋升制制度52四、降职或或降薪53五、岗位轮轮换54六、其它规规定54关于对同同在公司司工作的的亲属人人员的管管理规定定55关于采购购人员任任职期限限的规定定55第七节奖奖惩规定定及条例例55一、奖励的的种类55二、奖励方方式56三、奖励内内容56五、审查手手续56六、颁奖日日期56七、惩罚制制度56八、申诉59九、功过互互抵规定定59十、奖惩申申请程序序59第八节 进进步法59一、总则则 59二、内容容59三、组织织结构60四、项目目评审原原则及分分级标准准61五、评审程程序61七、附则63第九节 解解聘与辞辞退制度度64一、目的65二、离

5、职种种类65三、离职程程序65四、补充规规定66关于人事事代理费费用的有有关规定定66第六章安安全及保保卫制度度67第一节安安全生产产管理制制度67一、总则则68二、机构构与职责责68三、教育育与培训训70四、设备备、劳动动场所70五、易燃燃、易爆爆物品71六、电梯梯71七、个人人防护用用品和职职业危害害的预防防与治疗疗71八、检查查和整改改72九、事故故分类及及处理程程序72十、奖惩惩与处罚罚73十一、附附则75消防大队队二OOOO年十十一月至至二OOO一年十十二月份份的训练练计划75第二节保保密制度度77前 言777保密总纲纲78一、总则78二、文档78三、场所79四、保密措措施79五、监

6、督80六、奖惩80七、附则81文件及资资料管理理81一、文件资资料保密密方案81二、关于保保密文件件管理的的规定82场所及出出入管理理84一、关于人人员出入入管理的的规定84二、关于AA类场所所封闭管管理的规规定84三、关于AA类场所所封闭管管理的奖奖惩规定定85电子信息息管理86一、电子资资料保密密方案86附则886关于限制制公司员员工与商商业竞争争对手有有关人员员交往的的规定87关于出入入NI-MH配配料房人人员管理理的规定定87关于允许许相关人人员携带带手提电电脑出厂厂的决定定88关于出示示厂牌的的有关规规定88第三节出出入管理理制度88一、内部人人员出入入管理88二、公司外外来人员员出

7、入管管理89三、携物出出入管理理89第四节医医疗、工工伤、社社会保险险管理制制度90医疗基金金管理办办法90工伤管理理规定93社会保险险93第七章 办办公总务务管理制制度95第一节关关于公司司管理文文件审批批程序的的暂行规规定95一、总则95二、管理文文件审批批程序96三、管理文文件形式式97四、责任处处理97第二节后后勤管理理制度99食堂管理理规定99车辆管理理规定1000员工住宿宿管理规规定1000集体宿舍舍管理办办法1011第三节办办公室管管理制度度1077移动电话话管理规规定1077通讯设备备的使用用管理规规定1077公司印章章管理规规定1088关于办公公设备的的采购、保保管的使使用规

8、定定1100关于电脑脑配置、选选型及使使用规定定1100打印机等等电脑外外设的使使用规定定1111第四节内内部网络络管理制制度1122XXXXX公司开开发工具具软件管管理方案案1122电子文档档资料备备份指南南1122XXXXX电脑系系统防毒毒杀毒方方案1133数据磁盘盘管理方方案1144公司病毒毒综合防防治方案案(20000年年11月月版)1155第八章 财财务制度度1199第一节总总则1199第二节现现金1199第三节银银行存款款1200第四节经经济合同同管理规规定1200第五节资资金审批批与费用用报销规规定1233第二条资资金审批批权限1233三、审批：1233四、开支审审查：实实行“事

9、前控控制、事事中审核核、事后后调查”制度1244国内出差差管理规规定1255国外出差差管理规规定1266移动电话话费报销销1277对公司有有关人员员购车的的规定1277关于车辆辆费用报报销标准准及有关关问题的的规定1288第六节固固定资产产1299第七节低低值易耗耗品1344第八节应应收帐款款1366有关发货货单、出出仓单的的管理规规定1400第九节应应付帐款款1400关于发票票管理的的规定1422第十节成成本1433关于规范范物料领领用等程程序的规规定1511第十一节会计电电算化1511第一章 管理类部门门组织结结构总经理财务总监后勤部总 办财务部人事部审查部第二章 部门职能后勤部部门名称：

10、后勤部部直接上级：财务总总监下属部门：总务科科、保卫卫科、水水电科、工工程指挥挥部部门本职：后勤管管理 主要职能：1. 食堂、宿舍舍、绿化化环境管管理2. 消防、安全全保卫3. 水、电正常常供应4. 建筑工程实实施总办部门名称：总办直接上级：财务总总监下属部门：文控中中心、XXXXXX人编编辑部、调调度、劳劳保办公公用品库库、护照照签证办办理、前前台、电电讯室 部门本职：办公总总务、外外事联络络主要职能：1. 负责公司的的公文、资资料、信信息和宣宣传报道道工作，沟沟通内外外联系，保保证上传传下达。2. 负责公司来来往文电电的处理理和文书书档案的的管理工工作。3. 加强对外联联络，拓拓展公关关业

11、务，促促进公司司与社会会各界的的广泛合合作和友友好往来来，树立立良好的的企业形形象。 财务部部门名称：财务部部直接上级：财务总总监下属部门：出纳、应应收帐款款、应付付帐款、成成本中心心、税务务管理、档档案管理理部门本职：财务管管理 主要职能：1 负责处理与与现金银银行收付付有关的的核算业业务并及及时入帐帐；2 负责应收帐帐款管理理，减少少呆帐坏坏帐的产产生；3 负责采购业业务帐务务的处理理，及时时与供应应商核对对往来款款项，做做好对帐帐记录及及帐龄分分析；4 负责工资、材材料费用用的归集集与分配配及存货货的管理理，加强强成本的的控制，保保证成本本的控制制，保证证成本的的准确性性；5 负责设备的

12、的制作维维修及零零件分厂厂的核算算与管理理；6 负责对购进进及自制制固定资资产的管管理与核核算，保保证资产产的完整整性；7 负责应交税税金的申申报管理理工作，进进出口业业务的核核算管理理；8 对各项业务务的真实实性正确确性进行行复核，保保障帐务务处理的的完整性性、准确确性；9 每月按时向向有关部部门报送送各类所所需报表表及帐务务分析资资料。人事部部门名称：人事部部直接上级：财务总总监下属部门：人事科科、劳资资科、培培训科、安安全生产产办公室室部门本职：人力资资源开发发，劳动动、安全全法规的的贯彻 主要职能：1. 人事管理2. 劳资管理3. 培训教育4. 安全生产日日常事务务管理 审查部部门名称

13、：审查部部直接上级：财务总总监部门本职：监督、检检查、管管理主要职能：1. 审查公司各各部门的的运作及及制度执执行情况况；2. 督促、配合合各部门门完善各各项管理理制度；3. 定期、不定定期检查查各部门门工作完完成情况况，并提提出分析析评价报报告；4. 加强各部门门之间业业务关系系的沟通通、协调调；5. 对公司出现现的责任任事故、工工作失误误、管理理漏洞进进行调查查了解，并并提出处处理意见见；6. 每月向总经经理提交交业务工工作报告告。第三章 岗位描述后勤部1 后勤部经理理岗位名称：经理直接上级：财务总总监直接下级：总务科科科长、保保卫科科科长、水水电科科科长、工工程指挥挥部主任任工作职责：对

14、后勤勤部所负负责的责责任事项项及结果果负责，但但可以将将部分责责任及相相应的权权限委任任于下属属。2 总务科科长长岗位名称：科长 直接上级：后勤部部经理 本职工作：食堂、宿宿舍、绿绿化环境境管理 工作职责：1 食堂工作规规范及管管理制度度的制定定及实施施；2 对承包方采采购的食食品严把把质量关关，并记记录其价价格、数数量；作作好市场场调查，努努力降低低成本；3 监督、督促促承包方方维护餐餐厅的安安全及卫卫生；4 负责公司发发放饭卡卡工作；5 宿舍租赁、管管理；6 宿舍管理员员工作规规范及管管理制度度的拟订订与实施施；7 公司内部清清洁卫生生、环境境管理及及绿化养养护。3 保卫科科长长岗位名称：

15、科长 直接上级：后勤部部经理 本职工作：消防、安安全保卫卫 工作职责：1 树立公司良良好的保保安形象象；2 维护公司的的财物安安全与人人身安全全；3 负责公司的的消防安安全检查查，消除除火险隐隐患；4 维护公司正正常生产产秩序，预预防各类类治安、刑刑事案件件的发生生。4 水电科岗位名称：科长 直接上级：后勤部部经理 本职工作：水、电电正常供供应 工作职责：1. 发电站工作作规范的的拟订及及实施；2. 发电机组的的日常维维护、保保养和检检修；3. 保障电站安安全发电电，防止止火灾、雷雷击及触触电等意意外事故故的发生生；4. 保障公司生生产、生生活用电电的正常常供应；5. 水泵房的日日常维护护、保

16、养养和检修修；6. 保障员工正正常生活活用水，宿宿舍水电电维修。5 工程指挥部部岗位名称：主任 直接上级：后勤部部经理 本职工作：建筑工工程实施施 工作职责：1 负责公司各各项建筑筑工程项项目的具具体实施施；2 负责施工现现场的相相关事宜宜，保证证工程质质量和进进度；3 负责建筑图图纸以及及建筑相相关资料料的收集集和管理理工作；4 负责协调公公司与施施工单位位的关系系，维护护公司的的合法利利益；5 保证公司各各项建筑筑工程的的顺利进进行，控控制工程程成本；6 负责各项工工程的报报批手续续。总办1 总办主任岗位名称：经理直接上级：财务总总监直接下级：文控中中心、XXXXXX人编编辑部、调调度、劳

17、劳保办公公用品库库、外事事、前台台、电讯讯室工作职责：1 负责对外事事等政府府有关部部门建立立良好关关系，为为公司疏疏通业务务渠道。2 对总办所负负责的责责任事项项及结果果负责，但但可以将将部分责责任及相相应的权权限委任任于下属属。2 文控中心岗位名称：文控中中心 直接上级：总办主主任 本职工作：控制和和保管质质量体系系和环境境体系的的受控文文件、及及印章、绝绝密资料料 工作职责：1 受控文件管管理2 管理文件发发放及保保管3 印章的使用用及保管管4 资料的保管管3 XXXXX人编编辑部岗位名称：XXXXX人人编辑辑直接上级：总办主主任 本职工作：编排XXXXXX人报报 工作职责：1 组织各部

18、门门人员写写稿2 审核来稿进进行修改改3 稿件付诸编编排4 交付印刷及及发放5 通讯员培训训4 调度岗位名称：调度 直接上级：总办主主任 本职工作：负责全全公司车车辆运作作、安全全行驶，使使车辆管管理逐步步走向正正规化。 工作职责：1 合理调度公公司车辆辆，确保保公司正正常生产产工作顺顺利进行行；2 有效控制车车辆费用用和使用用成本；3 严格加强车车辆管理理，保证证按点发发车和安安全行车车；4 保持车辆清清洁、整整洁，提提高司机机精神文文明素质质，树立立公司良良好形象象；5 劳保办公用用品库岗位名称：劳保办办公用品品库直接上级：总办主主任 本职工作：调查、计计划、发发放、监监控仓库库管理办办公

19、、劳劳保用品品，保障障公司正正常运作作。 工作职责：1 全面深入调调查了解解各部门门的各岗岗位对办办公、劳劳保用品品的需求求，切实实制订采采购计划划（与各各部门协协商），严严格控制制各种用用品的发发放量；2 密切注意市市场的办办公、劳劳保用品品价格，严严把质量量关，以以优质、低低价、及及时、合合理地服服务于各各部门；3 监控管理办办公、劳劳保用品品的使用用，挖掘掘潜力，降降低成本本。6 外事岗位名称：办证员员 直接上级：总办主主任 本职工作：外事 工作职责：1 办理赴港澳澳通行证证及护照照、签证证2 名片的版面面确认、修修改及印印刷3 公司与政府府部门部部分协调调工作及及部分申申报材料料及奖项

20、项7 前台岗位名称：前台 直接上级：总办主主任 本职工作：前台、总总机 工作职责：1 前台接待来来访2 负责管理办办公楼清清洁整齐齐，保持持优良环环境工作作；3 转接公司电电话，检检查电话话线路，保保障线路路畅通。8 电讯室岗位名称：电讯室室 直接上级：总办主主任 本职工作：传真机机、复印印机管理理 工作职责：1 传真的收发发，传真真费用的的统计以以及传真真机的日日常维护护、保养养；2 复印机的日日常使用用、维护护及保养养。财务部1 财务部经理理、副经经理岗位名称：经理直接上级：财务总总监直接下级：出纳、应收帐款、应付帐款、成本中心、税务管理、档案管理本职工作：资金审审批、稽稽核、处处理报表表

21、工作职责：1负责采采购业务务及费用用报销的的审批，审审批上述述支出是是否符合合公司规规章制度度，手续续是否齐齐全，支支出是否否合理；2 对各项业务务的真实实性、合合法性、正正确性进进行复核核，保障障帐务处处理的完完整性和和准确性性；3 每月按时向向有关部部门报送送资产负负债表、损损益表等等所需报报表及财财务分析析资料；4 对财务部所所负责的的责任事事项及结结果负责责，但可可以将部部分责任任及相应应的权限限委任于于下属。2出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：处理与与现金银银行收付付有关的的核算业业务，业业务发生生后及时时登记入入帐，每每天对库库存现金金进行盘盘点，做做到日

22、清清月结，按按时与银银行对帐帐，做到到帐帐相相符，帐帐实相符符。做好好收款月月报的编编制工作作。对于于很久不不发生业业务的帐帐户提出出处理意意见，以以便及时时处理。3 应收帐款岗位名称：应收帐帐款直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：负责销销售业务务的帐务务处理，IINVOOICEE的制作作及客户户回签单单的管理理，信用用证的跟跟踪及管管理，定定期核对对往来帐帐款，做做好应收收帐款的的帐龄分分析，及及时提醒醒催促跟跟单销售售员收款款，对于于帐期比比较长的的货款查查明原因因，提出出处理意意见。减减少呆帐帐坏帐的的产生。4应付帐帐款岗位名称：应付帐帐款直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：

23、负责采采购业务务的帐务务处理，及及时与供供应商核核对往来来款项，做做好对帐帐记录及及帐龄分分析。对对于发生生时间比比较长的的往来款款项及时时清理，催催促供应应商及早早提供发发票，尽尽量减少少暂估入入帐，对对暂估入入帐货款款要做到到准确无无误。保保证所入入帐发票票的真实实性合法法性。对对于预付付款项，要要及时跟跟踪发票票与货物物是否到到达。5成本中中心岗位名称：成本中中心直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：1负责工工资、材材料、费费用的归归集与分分配，加加强存货货的管理理，保证证存货进进销存数数量与仓仓库一致致，深入入基层，掌掌握成本本控制的的第一手手资料，保保证成本本的准确确性，分分析成

24、本本升降的的原因，加加强成本本的控制制，每月月进行成成本控制制指标的的考核；2负责设设备的制制作维修修及零件件分厂的的核算与与管理，保保证核算算的准确确性，计计划的合合理性，做做到事前前计划好好，事中中控制好好，事后后分析好好；3负责对对购进及及自制固固定资产产的管理理与核算算，及时时与资产产主管部部门核对对，定期期进行盘盘点，做做到帐卡卡物三相相符，保保证资产产的完整整性。6税务管管理岗位名称：税务管管理直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：负责应应交税金金的申报报工作，进进出口业业务的核核销管理理，及时时掌握国国家的税税收政策策，依法法纳税，审审核发票票的真实实性、合合法性。作作好企业

25、业的出口口退税工工作。7档案管管理岗位名称：档案管管理直接上级：财务部部经理、副副经理本职工作：1 负责会计档档案的管管理工作作，对于于凭证、帐帐薄、报报表、交交接资料料等会计计档案严严格按照照会计计档案管管理办法法规定定的保管管期限和和管理办办法管理理，加强强会计档档案的保保密工作作，没有有会计机机构负责责人的同同意不许许借阅会会计档案案，严禁禁会计档档案带出出公司。2 客户资料管管理人事部1 人事部经理理岗位名称：经理直接上级：财务总总监直接下级：人事科科科长、劳劳资科科科长、培培训科科科长、安安全生产产办公室室主任工作职责：对人事事部所负负责的责责任事项项及结果果负责，但但可以将将部分责

26、责任及相相应的权权限委任任于下属属。2 人事科科长长岗位名称：科长 直接上级：人事部部经理 本职工作：人事管管理 工作职责：1 人事规章制制度的拟拟定、推推行及实实施；2 人力资源规规划、招招聘、考考核、人人员任免免迁调、入入厂手续续的办理理等人力力资源管管理和开开发工作作；3 调工、调干干、职称称评定工工作；4 公司员工劳劳动合同同的确立立，以及及各种劳劳务证件件、手续续的办理理；5 应届毕业生生的招聘聘、接受受工作，应应届毕业业生入户户手续办办理等人人事事务务。3 劳资科科长长岗位名称：科长 直接上级：人事部部经理 本职工作：劳资管管理 工作职责：1 考勤、薪资资、奖惩惩等规章章制度的的拟

27、定、推推行及实实施；2 考勤、薪资资、奖惩惩等人力力资源管管理工作作；3 I级、H级级员工及及G级以以上技工工岗位的的定编定定岗工作作；4 医疗、养老老等社会会福利事事务的管管理；5 体检、工伤伤等各种种事务的的办理；6 劳资纠纷的的协调与与处理。4 培训科科长长岗位名称：科长 直接上级：人事部部经理 本职工作：培训教教育 工作职责：1 教育培训等等规章制制度的拟拟定、推推行及实实施；2 公司人事档档案的管管理工作作；3 公司保密制制度的拟拟定、完完善及推推行；4 公司员工教教育培训训工作的的开展、开开发；5 ISO90000、IISO1140001相关关培训工工作的开开展；6 党的政策的的宣

28、传、党党费收缴缴、组织织生活等等党务工工作的开开展。5 安全生产办办公室岗位名称：主任 直接上级：人事部部经理 本职工作：公司安安全生产产日常事事务管理理 工作职责：1协助领领导贯彻彻执行劳劳动保护护法令、制制度，综综合管理理日常安安全生产产工作；2汇总和和审查公公司及比比创达公公司的安安全生产产措施和和消防工工作计划划，并督督促有关关部门切切实按期期执行；3制定、修修订安全全生产管管理制度度，并对对这些制制度的贯贯彻执行行情况进进行监督督检查；4组织开开展安全全生产大大检查。经经常深入入现场指指导生产产中的劳劳动保护护工作。遇遇有特别别紧急的的不安全全情况时时，有权权指令停停止生产产，并立立

29、即报告告总工程程师或财财务总监监和责任任部门研研究处理理；5总结和和推广安安全生产产的先进进经验，协协助有关关部门搞搞好安全全生产的的宣传教教育和专专业培训训；6参加伤伤亡事故故的调查查和处理理，负责责伤亡事事故的统统计、分分析和报报告，协协助有关关部门提提出防止止事故的的措施，并并监督其其按时实实现。审查部1 审查部主任任岗位名称：主任直接上级：财务总总监直接下级：审查员员 工作职责：对审查查部所负负责的责责任事项项及结果果负责，但但可以将将部分责责任及相相应的权权限委任任于下属属。2审查员员岗位名称：审查员员 直接上级：审查部部主任 本职工作：监督、检检查、管管理工作职责：1 审查公司各各

30、部门的的运作及及制度执执行情况况；2 督促、配合合各部门门完善各各项管理理制度；3 定期、不定定期检查查各部门门工作完完成情况况，并提提出分析析评价报报告；4 加强各部门门之间业业务关系系的沟通通、协调调；5对公司司出现的的责任事事故、工工作失误误、管理理漏洞进进行调查查了解，并并提出处处理意见见；6每月向向总经理理提交业业务工作作报告。3文员岗位名称：文员 直接上级：审查部部主任 本职工作：协调、整整理催办办本部门门及相关关部门的的各类文文书、事事务和单单据，以以保障公公司事务务的顺利利运作。 工作职责：1 审查部办公公室及财财务总监监办公室室的日常常事务；2 各类文书、单单据的催催办、处处

31、理；3 审查部主任任交办的的其他事事情。4第四章 工作流程图图一、新入厂厂员工办办事流程程开始填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部）是否应交食宿费？去财务部交食宿费交相片办工作证、饭卡（人事部）分配部门或车间结 束到部门或车间报到（员工）安排住宿（后勤部）二、人事考考核程序序发放考核表（人事部） 填写期望目标（一级评价者）职务工作内容（被考核者） 自我评价（被考核者）一级评价（一级评价者）各方面意见评分（相关人员）沟通及确认（考核双方）综合调整（人事部）二级审核（二级审核者）考核成绩返还各部门（人事部）考核表正本存档（人事部）向直接主管的上级或人事部申诉（被考核者）调查处理并反馈（人事

32、部）结束三、内部岗岗位调动动办理流流程图开始本人申请或部门主管建议填写工作评价填写考核成绩调出部门审批调入部门审批调入部门考试、面试符合调入条件吗？符合调出条件吗？ 人事部审核调入部门考试、面试办理调职手续结束四、报销业业务流程程开始按要求粘贴单据填报销单（报销人）审核单据（财务部经理）总经理、分管副总审批有预借款吗？（出纳员查找）冲减预借款付款结束报销的经济事项是否合理？（部门经理）符合报销程序吗？（出纳员）五、固定资资产管理理流程暂估入帐冲暂估 发发票 购买计划审批(部门经理、财务经理、总经理) 否购入验收审核 设设备 入帐单单 是是否到票票预付款 入帐 合 是是 同 发 票票 付付款通知

33、知书总经理审核审核付款 付款款通知书书六、低值易易耗品管管理流程程采购指定品牌或供应商进仓请购 请购 清单 进 仓仓 单单换单当月报帐入帐 发票、财财务联 回单 发票票、回单单 换单到票月末暂估冲暂估付款单 暂估估表 回单单 财财务联 付款审核帐面金额 发 票 七、应收帐帐款管理理流程仓库客户 定单单总工办审核 回回签单 发货货单 回回签单 发货货单财务务联 产品品发货客户回签 应收帐款 销帐帐 对对帐 存档出口发票开票收款是否出口 是是增值税票 否否普通发票八、应付帐帐款管理理流程合同财务部仓库点小数IQC检验 供应商审核 材料料 收收料单 收料房不合格 合合格不正确 正确 进进仓单到票审核排入帐期 是是 付款款单 否否暂估付款冲销暂估对帐开票验票 对帐帐单 暂暂估表发票第五章 人事管理制制度第一节 员工聘用制制度一、基本原原则1、依据公公司的宗宗旨和文文化，成成就与机