非煤矿山安全生产管理制度14138.docx

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1、安全生产管理制度目录目 录 1一、安全生生产方针针管理制制度6二、安全生生产目标标与指标标管理制制度8三、安全生生产法律律法规与与其他要要求管理理制度12四、安全生生产责任任制管理理制度15五、职工权权益保障障制度16六、文件资资料的识识别与控控制制度度17七、外部联联系管理理制度20八、合理化化建议制制度22九、系统管管理评审审制度24十、供应商商管理制制度27十一、承包包商管理理制度28十二、安全全许可与与奖励制制度30十三、工余余管理制制度34十四、危险险源辨识识与风险险评价管管理制度度38十五、关键键任务识识别与分分析制度度40十六、强制制性授权权工作流流程识别别制度41十七、任务务观

2、察制制度42十八、作业业许可证证管理制制度44十九、作业业指导书书管理制制度46二十、员工工安全意意识识别别与提升升制度47廿一、安全全培训管管理制度度49廿二、生产产工艺系系统管理理制度51廿三、生产产工艺系系统管理理制度54廿四、提升升运输系系统管理理制度55廿五、通风风系统管管理制度度57廿六、防灭灭火系统统管理制制度61廿七、防排排水系统统管理制制度65廿八、供配配电系统统管理制制度69廿九、变更更管理制制度70三十、设备备设施维维护管理理制度72三十一、特特种设备备维护保保养管理理制度74三十二、设设备设施施维护管管理制度度76三十三、设设备异常常情况报报告维护护管理制制度79三十四

3、、照照明管理理制度80三十五、安安全警示示标志管管理制度度82三十六、采采空区管管理制度度83三十七、地地表塌陷陷管理制制度84三十八、顶顶板分级级管理制制度85三十九、紧紧急撤离离管理制制度90四十、井巷巷、硐室室维护与与报废管管理制度度92四十一、支支护管理理制度94四十二、提提升运输输作业管管理制度度97四十三、凿凿岩穿孔孔作业安安全管理理制度1022四十四、爆爆破作业业安全管管理制度度1044四十五、爆爆破物品品安全管管理制度度1099四十六、交交接班管管理制度度1111四十七、入入井检身身和出入入井人员员清点登登记管理理制度1122四十八、通通风管理理制度1133四十九、劳劳保防护护

4、用品管管理制度度1166五十、职业业卫生管管理制度度1188五十一、职职业危害害控制管管理制度度1200五十二、职职业危害害检测管管理制度度1222五十三、人人机功效效管理制制度1222五十四、安安全投入入保障管管理制度度1255五十五、安安全科技技管理制制度1277五十六、工工伤保险险、保障障管理制制度1288五十七、安安全检查查管理制制度1300五十八、巡巡回安全全检查管管理制度度1311五十九、例例行安全全检查管管理制度度1322六十、专项项安全检检查管理理制度1344六十一、综综合检查查管理制制度1366六十二、纠纠正和预预防措施施实施保保障管理理制度1377六十三、应应急管理理及响应

5、应制度1399六十四、应应急计划划制度1422六十五、应应急演练练以及对对应急预预案评审审制度1466六十六、事事故报告告制度1488六十七、事事故调查查制度1500六十八、事事故事件件统计与与分析制制度1533六十九、事事故事件件回顾制制度1566七十、安全全绩效监监测制度度1577七十一、标标准化体体系内部部评价制制度1599七十二、安安全例会会制度1611七十三、安安全文明明生产百百分考核核制度1633七十四、安安全技术术措施专专项费用用管理制制度1633七十五、安安全设施施管理制制度1644七十六、危危险化学学物品安安全管理理制度1655七十七、乙乙炔瓶安安全管理理制度1677七十八、

6、氧氧气瓶安安全管理理制度1688七十九、压压力容器器安全管管理制度度1688八十、危险险作业审审批安全全管理制制度1699八十一、卷卷扬机安安全管理理制度1711八十二、行行车安全全管理制制度1733八十三、临临时线路路架设审审批制度度1755八十四、临临时性线线路管理理制度1766八十五、钢钢丝绳检检查制度度1777八十六、女女工保护护制度1788八十七、重重大危险险源监控控管理制制度178八十八、事事故隐患患排查整整改管理理制度1822八十九、安安全生产产档案管管理制度度1844九十、外来来人员下下井登记记制度1866九十一、岗岗位标准准化操作作制度1877九十二、安安全办公公会议制制度1

7、888九十三、安安全技术术审批制制度1888九十四、特特种作业业人员管管理制度度1900九十五、提提升系统统安全检检查制度度1911九十六、尾尾矿库安安全管理理制度1922九十七、安安全活动动日制度度1955九十八、敲敲帮问顶顶管理制制度1966九十九、防防探水管管理制度度1966一百、消防防安全检检查制度度1977一一、水水害防治治管理制制度1988一二、明明火作业业审批制制度1999一三、矿矿长下井井带班制制度1999一四、应应急值守守制度2011一五、联联席会议议制度2022一、安全生生产方针针管理制制度1 目 的的为建立、实实施与改改进公司司的安全全标准化化管理体体系，使使公司的的安全

8、生生产方针针能够符符合国家家法律法法规的要要求，改改进公司司的各项项行为，体体现与时时俱进，以以人为本本的观念念，特制制定本制制度。2适用范围围适用于公司司安全生生产方针针的制定定、传达达、评审审和修订订等工作作。3职 责3.1总经经理负责责方针、目目标及管管理制度度的批准准。3.2管理理者代表表负责方方针的审审核,并并报总经经理审批批。3.3安环环科负责责组织方方针的制制定、传传达、评评审与修修订等工工作，并并监督和和检查实实施。3.4各部部门、各各采区及及选厂负负责方针针的具体体实施。4工作程序序4.1方针针的制定定制定公司司安全生生产方针针要充分分考虑安安全法律律法规要要求和公公司风险险

9、特点与与核心业业务。方针要简简明扼要要阐明公公司安全全生产的的总目标标和对改改进安全全绩效的的承诺。以保护和和改善安安全标准准化为目目的，针针对公司司的实际际情况，适适当考虑虑相关方方的要求求，制定定方针并并形成文文件，传传达到全全体员工工。安全生产产方针制制定要有有员工参参与并与与相关方方沟通。4.2方针针的传达达安全生产产方针由由主要负负责人签签发。组织各种种安全生生产方针针宣传、公公示活动动，比如如显著位位置张贴贴；员工工岗前培培训及再再教育；印刷在在现场安安全手册册中等手手段。使使所有员员工熟悉悉和理解解。向相关方方和公众众宣传安安全生产产方针。公司各部部门要保保留供查查阅的安安全生产

10、产方针文文本。4.3方针针的评审审1)方针评评审正常情况下下，每年年组织评评审一次次；当出出现以下下情况时时，可随随时组织织评审。安全生产产的法律律、法规规发生变变化；生产装置置和工艺艺技术发发生重大大变化；安全生产产相关的的组织机机构发生生重大变变化；管理机构构的管理理职责发发生重大大变化时时。2)评审内内容与法律、法法规符合合性；与企业发发展总体体水平的的相适应应性；与工艺流流程和装装置变化化的相适适应性；安全管理理制度之之间的相相容性和和匹配性性；3)评审输输出评审结果果作为安安全生产产方针修修订的主主要依据据之一。评审结果果要形成成书面材材料，反反馈给参参加评审审的人员员和审批批人。4

11、.4方针针的修订订1)方针修修订正常情况下下,每两两年组织织修订一一次。当当出现以以下情况况,可随随时组织织修订。安全生产产法律、法法规发生生变化，现现行安全全方针与与之出现现冲突，或或不能充充分满足足法律、法法规要求求；生产装置置和工艺艺技术发发生重大大变化；新装置、新新产品投投产，现现行管理理方针不不能覆盖盖其安全全管理；组织机构构发生重重大变化化，需重重新分配配安全生生产职责责；2)修订依依据：国家行业业的安全全生产法法律、法法规、条条例。安全生产产方针评评审结果果。方针执行行过程中中，员工工提出其其它合理理建议。4.5方针针的公开开经理应考虑虑相关方方或公众众的要求求，以适适当的方方式

12、公开开方针。5安全生产产方针5.1方针针内容烟台山上里里金矿有有限公司司的安全全生产方方针是:以人为本，关关爱生命命；安全全生产，科科学发展展；标准管理，规规范行为为；综合合治理，持持续改进进。5.2方针针承诺为把企业建建设成安安全环保保的新型型矿山，我我们承诺诺：严格遵守国国家的法法律法规规、地方方性法规规和国家家标准及及行业性性标准；严格执执行安全全生产方方针，大大力推行行清洁生生产和循循环经济济，保持持公司健健康持续续的发展展，为国国家的经经济发展展做出我我们应有有的贡献献，为公公司赢得得永恒的的效益。5.2.11 以人人为本，关关爱生命命体现了一个个企业的的最高理理念，对对内关爱爱自己

13、的的员工，也也体现了了一个企企业的社社会责任任，对相相关的周周边的社社会成员员也体现现了一种种以爱为为落脚点点的企业业安全理理念。5.2.22安全生生产，科科学发展展企业在生产产过程中中以确保保安全为为前提，在在长远发发展目标标中以科科学发展展为理念念，是安安全发展展更高境境界的体体现和落落脚点。5.2.33标准管管理，规规范行为为体现了企业业的安全全管理中中以法律律法规、规规章、标标准、规规范为依依据和准准绳，建建立健全全企业的的安全管管理体系系，使安安全管理理标准化化、规范范化和科科学化。5.2.44综合治治理，持持续改进进表现了企业业依据自自身经营营生产的的特点，对对安全管管理采取取全方

14、位位、全过过程的综综合管理理，达到到不断进进步、完完善。6 记 录录方针制定的的员工参参与记录录；发放放记录；评审记记录；修修订记录录二、安全生生产目标标与指标标管理制制度1目 的为制定、实实施公司司安全标标准化目目标、指指标的管管理, 提高控控制职业业健康安安全风险险事故以以及安全全标准化化体系的的持续改改进，达达到目标标与方案案的科学学性、先先进性及及合理性性，保障障企业安安全管理理体系有有效运行行，特制制定本制制度。2适用范围围适用于公司司内职业业健康安安全目标标、指标标与管理理方案的的制定、传传达、评评审与修修订等内内容。3职 责3.1经理理负责批批准安全全生产目目标与方方案。3.2管

15、理理者代表表负责审审核安全全生产目目标与方方案；3.3安环环科负责责组织制制定安全全生产目目标与方方案;负负责目标标与方案案的制定定并组织织监测、考考核;负负责对方方案实施施情况进进行监督督;负责责目标与与方案的的宣传工工作。3.4各主主管部门门负责编编制本部部门的安安全生产产目标与与方案。3.5各部部门负责责本部门门安全生生产目标标与方案案的实施施。4工作程序序4.1安全全目标1)目标、指指标制定定的依据据：本公司的的职业健健康安全全方针；法律、法法规和其其他要求求；重大危险险源及其其风险；相关方要要求，商商业机会会；管理评审审结果过去安全全绩效预防为主主和持续续改进的的原则；2)目标应应符

16、合下下列规定定与安全生生产方针针一致；体现企业业的风险险特点和和不同职职能、层层次的具具体情况况；具体并可可测量。3)公司目目标、指指标的制制定：各单位于于每年111月将将各单位位每年安安全目标标、指标标与管理理方案的的完成情情况，以以及下一一年度的的计划目目标上报报公司安安环科；安环科根根据公司司年度目目标、装装置运行行情况、市市场需求求预测、管管理评审审结合公公司实际际情况制制定公司司总安全全目标，通通报各车车间、部部室征求求意见后后确定；公司目标标由管理理者代表表审核后后，总经经理批准准；4)目标分分解公司各车间间、部室室根据公公司的年年度目标标、指标标进行层层层分解解，目标标、指标标应

17、尽量量量化，并并设置可可测量参参数。分分目标、指指标由各各单位主主管审批批，报公公司安环环科备案案。5)目标的的更改在安全方方针和适适用的法法律法规规及其他他要求，发发生变化化时或根根据安全全方案的的进度状状况，目目标应重重新评审审和修订订；通过管理理评审会会议对目目标提出出的评审审报告进进行修改改；当企业生生产规模模、性质质、工艺艺改变时时；目标由安安全科进进行更改改，经管管理者代代表审核核后报矿矿长批准准。6)目标的的宣传贯贯彻通过分发发文件、内内部会议议、宣传传栏、网网络等方方式对公公司员工工进行目目标的宣宣传贯彻彻；安全科负负责对全全体员工工进行目目标的培培训，确确保全体体员工明明确公

18、司司及本部部门的目目标。7)目标的的公开相关方或公公众要求求公开公公司的职职业健康康安全生生产目标标时需经经过经理理核准。4.2方 案1)安环科科根据公公司安全全目标、指指标制定定公司级级的管理理方案，经经主管审审核，总总经理批批准；2)各车间间、部室室根据分分目标、指指标建立立各单位位的安全全管理方方案，经经主管审审核批准准，报公公司安环环科备案案；管理理方案涉涉及的资资金投入入超过本本单位审审批权限限的，由由公司管管理者代代表组织织审核并并报批；3)管理方方案内容容应包括括： 依据的的职业健健康安全全目标和和指标； 方法措措施、技技术手段段； 责任部部门； 预算经经费、资资源要求求； 时间

19、进进度； 验收；4)目标与与管理方方案实施施公司的目目标与管管理方案案以受控控文件的的形式发发至各车车间、部部室；各车间、部部室的目目标、指指标与管管理方案案以受控控文件下下发到各各相关岗岗位；5)检查各车间、部部门按目目标及指指标考核核办法进进行检查查，并将将汇总结结果整理理上报安安环科；安环科组组织对安安全目标标进行检检查，根根据安全全目标具具体内容容，按月月、季、半半年、年年等时间间要求分分别检查查；随着管理理方案的的执行，目目标与指指标的实实现，或或者方案案所涉及及的活动动、产品品或服务务有变更更等，都都应进行行定期评评审与修修订，以以确保管管理方案案的适应应性与有有效性；6)更改在目

20、标管管理方案案执行过过程中,如出现现以下情情况时,应进行行更改:a）公司安安全标准准化体系系更改时时； b）当外部部环境或或安全标标准化体体系发生生重大变变化时； c）发生严严重的安安全事故故时；d）当发生生相关方方重大投投诉时；e）目标、指指标未完完成时；f）产品变变更、工工艺变化化、引进进新技术术或新设设备时；g）公司的的经营情情况发生生重大变变化时；若需要更更改目标标、指标标和管理理方案，则则按照本本程序规规定的过过程进行行修订与与更新。5 记 录录沟通记录回顾记录目标与指标标跟进表表安全生产目目标与指指标完成成情况评评价报告告修订记录三、安全生生产法律律法规与与其他要要求管理理制度1目

21、的建立获取安安全生产产法律法法规与其其他要求求的渠道道，及时时获取、识识别、融融入、更更新烟台台山上里里金矿有有限公司司安全生生产适用用的法律律法规与与其他要要求，并并传达给给员工及及相关方方，从而而实现安安全生产产方针中中的承诺诺。2 使用范范围适用于本公公司获取取、更新新安全法法律法规规与其他他要求以以及其适适用性的的确认。3 职责3.1总经经理负责责法律、法法规及其其他要求求的适用用性的审审批；3.2 安安环科负负责对各各车间员员工进行行安全生生产法律律法规意意识调查查，认真真填写需需求调查查表；对对员工安安全生产产法律法法规需求求调查表表进行识识别、提提升、跟跟踪工作作；负责责整理、汇

22、汇总安全全生产体体系的法法律法规规与其他他要求，并并形成烟烟台山上上里金矿矿有限公公司适用用的安全全体系法法律法规规、标准准及其他他要求清清单，及及时组织织职能部部门和相相关车间间对烟烟台山上上里金矿矿有限公公司适用用的安全全生产法法律法规规与其他他要求清清单进进行评审审与更新新。3.3安环环科负责责对安全全管理范范围内适适用的生生产、职职业健康康安全的的法律、法法规及其其他要求求进行识识别、获获取、评评价和更更新，对对烟台台山上里里金矿有有限公司司适用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求清单单中没没有的法法律、法法规及其其他要求求进行补补充、识识别、获获取、评评价和更更新，制制订、完完善烟

23、烟台山上上里金矿矿有限公公司适用用的安全全生产法法律法规规与其他他要求清清单。3.4安环环科将适适用的法法律法规规与其他他要求列列入培训训计划中中，并给给予实施施；3.5档案案室负责责培训记记录的保保存。4 工作内内容4.1 意意识识别别、提升升与跟踪踪4.1.11由安环环科组织织对员工工的安全全生产法法律法规规意识情情况进行行调查，识识别员工工安全生生产法律律法规意意识状况况，找出出存在问问题，根根据调查查情况制制定员工工安全生生产法律律法规意意识的提提升计划划，并就就意识提提升计划划进行跟跟踪。4.1.22安全生生产法律律法规意意识情况况的调查查要涉及及所有层层面的员员工，保保证意识识提升

24、的的比例达达到900%以上上，意识识提升行行动得到到有效跟跟踪的比比例达到到1000%，使使意识调调查、意意识提升升取得最最佳效果果。4.2 需需求识别别与获取取4.2.11安环科科对相关关的安全全生产法法律、法法规及其其他要求求的需求求进行识识别，通通过各渠渠道获取取相关的的安全法法律、法法规及其其他要求求。4.2.22安环科科对相关关的安全全管理范范围内的的法律、法法规和其其他要求求及时收收集、识识别、获获取、更更新、评评价和保保存，每每年至少少开展一一次法律律、法规规及其他他要求的的识别、获获取、提提升、更更新和评评价工作作，形成成适用的的安全法法律、法法规及其其他要求求清单。4.2.3

25、3 烟台台山上里里金矿有有限公司司提供获获取安全全生产法法律、法法规及其其他要求求的资源源和条件件，保证证获取渠渠道畅通通。4.2.44各部门门、各车车间对所所获取的的法律、法法规及其其他要求求，必须须明确适适用的岗岗位和条条款，保保证识别别并获取取的安全全生产法法律、法法规及其其他要求求的充分分性和适适用性。4.2.55安环科科组织各各部门、车车间及时时收集烟烟台山上上里金矿矿有限公公司适用用的法律律、法规规及其他他要求文文本，并并将收集集到的文文本在烟烟台山上上里金矿矿有限公公司局域域网上公公布，供供各部门门、车间间使用。4.2.66安全科科根据跟跟踪的法法律、法法规及其其他要求求文本的的

26、变化，及及时进行行文本进进行更新新。4.2.77识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求内容容要全面面，包括括：法律律、行政政法规、部部门规章章、地方方法规、国国家和行行业标准准、规范范性文件件及其他他要求等等内容。4.2.88安环科科要根据据新的法法律、法法规及其其他要求求对烟台台山上里里金矿有有限公司司的有关关安全管管理文件件进行修修订，确确保文件件有效性性符合要要求。4.2.99对过期期作废的的安全法法律法规规及其他他要求进进行处理理。4.3 融融入规定定4.3.11安环科科负责（组组织）对对安全生生产法律律法规与与其他要要求的融融入进行行审查、培培训。4.3.22制定的的各项安安全生

27、产产管理规规章、制制度要符符合相关关法律、法法规。4.3.33安环科科已识别别的安全全生产法法律法规规与其他他要求要要融入标标准化系系统，融融入所制制定的各各项管理理规章、制制度并保保持有效效性。4.3.44安环科科要将所所识别的的安全法法律、法法规及其其他要求求的需求求，为员员工提供供安全法法律、法法规及其其他要求求的培训训。安全全法律法法规培训训执行安安全教育育培训制制度。4.3.55涉及相相关方的的单位和和部门，要要及时把把相关安安全法律律法规及及其他要要求传达达给相关关方。4.4 评评审与更更新4.4.11 安环环科负责责制定年年度法律律法规与与其他要要求变化化管理过过程的评评审计划划

28、，并组组织实施施评审，认认真编制制评审报报告；4.4.22档案室室负责评评审资料料的保存存；4.4.33 对已已修订的的安全生生产法律律法规要要进行及及时更新新。5 附表安全生产法法律法规规意识调调查表安全生产法法律法规规意识提提升计划划表安全生产法法律法规规意识提提升日程程表安全生产法法律法规规意识提提升记录录表适用的安全全生产法法律法规规与其他他要求清清单安全生产法法律法规规与其他他要求获获取记录录员工签到表表提升效果考考核表提升效果评评估表安全生产法法律法规规与其他他需求的的培训计计划、日日程表、培培训记录录、人员员签到表表、培训训考核表表、试卷卷等。安全生产法法律法规规与其他他要求的的

29、更新清清单年度评审计计划评审实施日日程表评审检查表表评审报告首次会议签签到表末次会议签签到表问题及整改改报告。四、安全生生产责任任制管理理制度1 目的根据国家安安全生产产相关法法律法规规、部门门规章及及安全生生产标准准，为贯贯彻落实实各项安安全法规规、制度度和标准准，保护护国家财财产和职职工在生生产过程程中的安安全与健健康，保保证我公公司生产产安全、稳稳定、长长周期运运行，特特制定本本制度。2 适用范范围本制度适用用于公司司各级员员工。3 职责3.1 总总经理负负责组织织制定、签签发本企企业各级级责任制制，对本本企业领领导班子子成员、分分管部门门领导进进行责任任制的沟沟通与评评估。3.2经理理

30、和管理理层人员员要明确确对公司司安全生生产的领领导责任任，并以以实际行行动表明明对安全全生产的的承诺。3.3安环环科负责责编制烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编。3.4安环环科负责责在年终终对安全全生产责责任制进进行评审审和绩效效测量。4 主要工工作4.1 确确定本企企业的各各分管负负责人、职职能部门门、操作作岗位，依依此确定定各级岗岗位责任任制。4.2 开开会研究究编制安安全生产产责任制制，并与与各级人人员进行行沟通；安环科科将主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、其他他职能部部门与岗岗位的安安全生产产责任制制写入烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编中，并对其进行

31、详细说明。4.3公司司各管理理层人员员和岗位位作业人人员要认认真参加加安全生生产责任任制的培培训，充充分认识识到各自自的安全全责任。4.4 安安环科要要定期对对各级安安全生产产责任制制的执行行情况进进行考核核。4.5 安安环科年年终要组组织对安安全生产产责任制制进行评评审，每每3 年年一次，并并根据变变化需要要予以更更新。5 附表烟台山上上里金矿矿有限公公司安全全生产责责任制汇汇编；安全生产责责任制执执行情况况年度考考核记录录安全生产责责任制适适宜性的的评审记记录安全生产责责任制的的回顾记记录安全生产责责任制的的更新记记录五、职工权权益保障障制度1 目的为了增进公公司员工工满足的的心理、发发挥

32、员工工的潜能能，提高高企业的的工作效效率，特特实行本本制度。2 适用范范围本制度适用用于公司司的一切切事务；但当涉涉及到主主管威信信、公司司商业秘秘密或参参与员工工的地位位不利时时，通常常不宜由由员工参参与。3 职责3.1 信信息部负负责收集集并反馈馈员工关关注的安安全、健健康事项项。3.2 安安全部要要确保员员工有机机会获得得获得参参加下列列安全生生产活动动：任务分析；设计与与流程变变化评审审；安全全意识提提升；安安全手册册更新；安全生产委委员会会会议；与与外部权权力机构构沟通安安全生产产事项；风险评评价；相关安全过过程的行行动；变变化管理理的评审审；参与与安全问问题的调调查。3.3 问问题

33、解决决小组负负责处理理安全问问题。3.4 质质量部负负责对员员工拒绝绝的安全全生产事事项进行行调查。4 主要工工作4.1 员员工参与与管理可可采用参参加座谈谈会、研研讨会、专专门会议议等形式式。员工工有权利利提出意意见，有有权利以以各种方方式参与与管理。4.2 员员工参与与管理提提出有创创意的意意见，公公司对其其实施适适当奖励励。4.3 问问题解决决小组成成员必须须接受解解决相应应问题的的技能培培训，经经考核合合格才能能4.44 员工工参与管管理的计计划，应应随形势势的不断断变化而而变化，消消除缺点点。 55 管理理人员与与员工的的会谈。 会会谈必须须由各部部门管理理人员主主持，必必要时需需邀

34、请有有关专家家、学者者参加。要要鼓励员员工提出出意见与与建议。会会谈每周周举行一一次，主主要用来来客观衡衡量成果果，并选选择最适适当的工工作方法法。 66 人员员辅导 每每次会谈谈快结束束时，必必须由与与会的专专家、学学者对参参与管理理的员工工给予个个别的指指导和考考评。 77 效效果测评评 在在施行上上述举措措之后，总总经理办办公室必必须对其其效果进进行综合合测评，并并对表现现优异者者给予奖奖励和表表扬，从从而激励励全体员员工更加加努力参参与，共共同为公公司的发发展献计计献策。8 附表员工关注的的安全、健健康事项项资料清清单员工拒绝的的安全生生产事项项调查报报告六、文件资资料的识识别与控控制

35、制度度1目的对与管理体体系运行行或安全全生产有有关的文文件进行行有效的的控制，确确保各相相关场所所使用的的文件与与资料均均为有效效版本，特特制定本本制度。2适用范范围适用于公司司各体系系文件、与与安全生生产工作作有关的的法律法法规和技技术标准准、文件件资料等等的控制制。3职责3.1 董董事长负负责标准准化系统统文件的的发布；3.2 总总经理负负责标准准化系统统文件的的审批；3.3 安安环科负负责标准准化系统统文件的的编制；3.4 质质量部负负责标准准化系统统文件的的审查、发发放、回回收以及及对文件件与资料料识别与与控制制制度执行行情况的的监督；3.5 与与安全生生产活动动有关的的外来文文件由安

36、安全部控控制和管管理，其其他的由由综合部部控制和和管理。3.6 档档案室负负责所有有文件有有效版本本的保存存。 4 工作作内容4.1系统统文件的的架构4.1.11系统文文件包括括安全生生产规章章制度、岗岗位操作作规程、有有关安全全生产的的记录三三层文件件。4.1.22标准化化系统文文件编号号方式： 文件发布年份 文件代号 公司名称文件代号：A安全生生产规章章制度B岗位操操作规程程C有关安安全生产产的记录录 4.11.3 系统文文件控制制体系包包括：主主索引表表、分配配的适用用性、制制定时间间、版本本、解释释权、批批准、变变化、废废止、存存储媒介介、保存存期限、外外部文件件、法律律法规与与其他要

37、要求、可可获取性性。4.1.44 以下下安全生生产记录录要有效效保留： 管管理评审审记录；事故、事事件记录录；风险险评价信信息；培培训记录录；标准准化系统统评价报报告；事事故调查查报告；检查记记录；职职业卫生生检查与与健康监监护记录录；安全全生产会会议记录录；安全全活动记记录；法法定检测测记录；任务观观察记录录；许可可文件；应急演演习信息息；纠正正与预防防行动记记录；承承包商和和供应商商信息；维护和和校验记记录；技技术资料料、图纸纸。4.2文文件分类类4.2.11 内部部文件：规章制制度、岗岗位操作作规程、行行政文件件等；规章制度要要包含以以下方面面：安全全生产检检查制度度、安全全教育培培训制

38、度度、重大大危险源源监控制制度、重重大隐患患整改制制度、危危险物品品和物料料管理制制度、职职业危害害预防制制度、特特种作业业管理与与审批制制度、特特殊工种种管理制制度、事事故和事事件管理理制度、设设备和设设施安全全管理制制度、安安全生产产档案管管理制度度、安全全生产奖奖惩制度度4.2.22 外部部文件：法律法法规和技技术标准准、上级级监督管管理部门门下发的的文件等等；4.2.33 文件件分为受受控与非非受控两两类。4.3 质质量部编编制过程程控制体体系范围围内的受受控文件件清单。4.4 文文件可以以承载在在各种媒媒体上，无无论是硬硬拷贝或或是电子子媒体。4.5 文文件的编编制、批批准4.5.1

39、1 安全全生产规规章制度度、岗位位操作规规程由安安全部组组织编制制并审查查，经总总经理批批准后由由董事长长发布实实施；4.5.22 公司司行政文文件由综综合部组组织编制制、审查查，由总总经理批批准。4.6文文件与资资料的发发放4.6.11各体系系文件、与与安全生生产工作作有关的的法律法法规和技技术标准准、文件件资料等等由质量量部确定定发放范范围，并并填写文文件发放放登记表表。4.6.22 其他他文件由由综合部部发放并并作好记记录。4.6.33 受控控文件发发放时要要注明分分发号和和文件受受控状态态，由领领用人签签收。受受控文件件应加盖盖“受控” “有效”印章。受受控文件件不得私私自外借借或随意

40、意复印。4.6.44 文件件破损严严重影响响使用时时，文件件使用人人可到发发放部门门更换，交交回破损损文件，补补发新文文件，新新文件的的分发号号与原文文件相同同。4.6.55 文件件丢失后后文件使使用人须须重新办办理申领领手续，但但必须说说明原因因，相关关发放部部门在补补发文件件中应给给新的分分发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。4.7文件件的评审审和更改改4.7.11 质量量部定期期组织对对现有过过程控制制体系文文件进行行评审，必必要时进进行更改改，以保保证持续续适用和和满足使使用的要要求。4.7.22 文件件需要更更改时，一一般应由由原编制制部门负负责填写写文件件更改申申请表，说说

41、明更改改原因，对对重大更更改还应应附有充充分的证证据。4.7.44 文件件更改申申请批准准后，由由原编制制部门实实施更改改。可使使用换页页更改，同同时把更更改的或或新的内内容在文文件修订订页中标标明。更更改后的的文件由由原发放放部门按按原文文件发放放登记表表的名名单发放放，同时时收回作作废的旧旧页次。4.8文文件的换换版与作作废4.8.11 当编编制安全全生产规规章制度度、岗位位操作规规程所依依据的标标准、法法规有较较大变动动时，公公司工作作类型、范范围和工工作量变变化较大大、现有有管理体体系与之之不相适适应时，公公司体制制或组织织结构有有较大变变化时，公公司调整整质量方方针目标标时，或或在管

42、理理体系运运行过程程中存在在重大问问题时，以以及上级级主管部部门要求求手册换换版时，应应进行换换版，换换版后的的文件应应重新发发放，召召开宣贯贯会议，对对各部门门的负责责人进行行宣贯并并保留会会议记录录和会会议签到到表。4.8.22 作废废的文件件由原发发放部门门按文文件发放放登记表表从原原使用处处收回，并并加盖作作废章。对对需保留留的作废废文件要要加盖“保留”印章防防止误用用。4.9 文文件的处处理 须销毁的作作废的文文件由收收回部门门填写文文件销毁毁记录表表，报报总经理理批准后后进行销销毁处理理。5 相关关记录文件发放登登记表文件更改申申请表文件销毁记记录表受控文件清清单会议记录会议签到表

43、表七、外部联联系管理理制度1 目的为规范和加加强外来来单位、人人员的管管理及与与公司周周边相关关方的联联系，满满足烟台台山上里里金矿有有限公司司安全生生产的要要求，特特制定本本制度。2 范围本制度适用用于烟台台山上里里金矿有有限公司司外来单单位、人人员的管管理及与与公司周周边相关关方的联联系活动动。3 术语3.1外来来单位、人人员：指指烟台山山上里金金矿有限限公司以以外各单单位及人人员。包包括劳务务项目乙乙方单位位、检修修外协单单位、基基建技改改施工单单位、劳劳务协力力人员、检检修外协协人员、基基建技改改人员、培培训实习习人员、参参观访问问人员等等。3.2劳务务协力人人员：指指各单位位使用的的

44、劳务人人员和协协力人员员的统称称。3.3检修修外协人人员：指指各单位位检修项项目外包包使用的的人员。3.4基建建技改人人员：指指各单位位基建技技改项目目中标的的施工人人员。3.5参观观访问人人员：指指公司体体系以外外的企事事业单位位来烟台台山上里里金矿有有限公司司考察、交交流工作作、参加加会议、现现场参观观等人员员。3.6 相相关方：指烟台台山上里里金矿有有限公司司周边单单位、村村庄以及及有利害害关系的的上下级级管理部部门。4 职责划划分4.1办公公室负责责外来单单位、人人员参观观访问的的管理。4.2人力力资源部部负责识识别外部部联系对对象。4.3安环环科负责责外来单单位、人人员及相相关方办办

45、理进入入烟台山山上里金金矿有限限公司手手续的管管理，并并负责外外来单位位、人员员安全管管理的安安全教育育、检查查与考核核。5 工作程程序5.1劳务务协力、检检修协力力、及基基建技改改工程施施工人员员5.1.11涉及劳劳务及协协力的项项目，由由人力资资源部审审核乙方方单位的的能力、安安全资质质等情况况，与乙乙方单位位签定劳劳务合同同，审核核后盖章章确认，向向安全科科提供乙乙方单位位的基本本情况。5.1.22检修外外协项目目，由设设备能源源部核定定检修工工作量或或人数，审审核乙方方单位的的能力、安安全资质质等情况况，签定定检修合合同，向向安全科科提供乙乙方单位位的基本本情况。5.1.33基建技技改工程程项目，由由设备能能源部、生生产部、综综合部、人人力资源源部审核核投标单单位的能能力、安安全资质质等情况况，签定定工程合合同，并并向安全全科提供供中标单单位的基基本情况况。5.1.44各部门门使用和和管理劳劳务协力力、检修修外协及及基建技技改工程程施工人人员，与与项目乙乙方单位位签定安安全协议议后，及及时办理理厂区区(现场场)安全全