房地产公司各岗位绩效考核指标体系11844.docx

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1、 XX房地产公司TSANGHAO ENTERPRISE乾豪岗位绩绩效指标标体系版本：修改码：发布日期：20005年月日实施日期：20005年月日大连经济技技术开发发区乾豪豪房地产产开发有有限公司司目 录1 高层绩绩效考核核指标55总经理绩效效考核指指标5总经理助理理绩效考考核指标标6设计总监绩绩效考核核指标99工程总监绩绩效考核核指标112行政总监绩绩效考核核指标114财务总监绩绩效考核核指标116市场总监绩绩效考核核指标1172 工程部部绩效考核指标标20工程部经理理绩效考考核指标标20土建、电气气、水暖暖、景观观工程师师岗位绩绩效考核核指标221维修工程师师岗位绩绩效考核核指标223文档管

2、理员员岗位绩绩效考核核指标225建设手续专专案岗位位绩效考考核指标标273 开发部部绩效考考核指标标29开发部经理理绩效考考核指标标29投资分析师师岗位绩绩效考核核指标332市场调研员员岗位绩绩效考核核指标334土地储备经经理岗位位绩效考考核指标标35建筑师岗位位绩效考考核指标标374 总工办办绩效考考核指标标40总工办副总总工程师师绩效考考核指标标40总工办土建建、暖卫卫、电气气工程师师岗位绩绩效考核核指标4425 材料部部绩效考考核指标标44材料部经理理绩效考考核指标标44材料部材料料员岗位位绩效考考核指标标46材料部内业业员岗位位绩效考考核指标标486 预算合合同部绩绩效考核核50预算合

3、同部部经理绩绩效考核核50土建、电气气、水暖暖造价员员岗位绩绩效考核核指标553合同管理员员岗位绩绩效考核核指标5567 审计部部绩效考考核588审计部经理理绩效考考核588土建、水暖暖、电气气审核员员岗位绩绩效考核核指标6608 办公室室绩效考考核644办公室主任任绩效考核核：644法律干事岗岗位绩效效考核665档案管理员员岗位绩绩效考核核66文员岗位绩绩效考核核67秘书岗位绩绩效考核核68车队队长岗岗位绩效效考核669司机岗位绩绩效考核核709 财务部部绩效考考核722财务部经理理绩效考考核722成本主管会会计岗位位绩效考考核744综合主管会会计岗位位绩效考考核766销售主管会会计岗位位绩

4、效考考核788销售会计兼兼统计岗岗位绩效效考核779材料主管会会计岗位位绩效考考核811出纳岗位绩绩效考核核82收银员岗位位绩效考考核8449 人力资资源部绩绩效考核核86人力资源经经理绩效效考核886考核培训专专员岗位位绩效考考核877人事专员岗岗位绩效效考核88811 企业业管理部部绩效考考核900企业管理部部经理绩绩效考核核90计划管理员员岗位绩绩效考核核92体系维护员员岗位绩绩效考核核9312 营销销策划部部绩效考核核95营销策划部部经理绩绩效考核核95市场策划主主管岗位位绩效考考核966市场策划专专员岗位位绩效考考核977销售主管岗岗位绩效效考核998客服主管岗岗位绩效效考核999客

5、服专员岗岗位绩效效考核1100附件1：部部门经理理绩效考考核一般般指标说说明1002附件2：员员工绩效效考核一一般指标标说明1105附件3：办办公室内内部客户户满意度度调查问问卷1007附件4：人人力资源源部内部部客户满满意度调调查问卷卷11002871 高层绩绩效考核核指标总经理绩效效考核指指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报报率20%财务报表年度董事长考核企业资资本经营营营运能能力。净利润20%财务报表年度董事长考核企业当当年实现现的净利利润与计计划相比比的完成成情况。存货周转率率10%财务报表年度董事长考核企业流流动资产产中存货货的营运运效率。销售收入20

6、%财务报表年度董事长考核企业当当期实现现的销售售收入与与计划相相比的完完成情况况。客户/经营营指标客户满意度度10%营销部年度董事长考核客户对对企业产产品和服服务的满满意程度度。重大决策的的及时性性与质量量10%董事长日常常工作记记录年度董事长考核总经理理制订重重大决策策的及时时性及准准确性的的能力。人员管理指指标员工满意度度10%调查问卷企业管理部部年度董事长考核企业员员工对公公司整体体状况的的满意程程度。1、 指标理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）存货货周转率率=销售售成本/平均存存货1000%（3）客户户满意度度=选择择满意项项的客户户数量/被调查查的客

7、户户总数1000%（4）员工工满意度度采用企企业管理理部发放放调查问问卷的形形式统计计结果 对对于公司司一年来来的整体体状况，你你是否满满意【 】a）极满意意 bb）很满满意 c）满满意 d）不不太满意意 e）极极不满意意本问卷题目目的选择择项a）、bb）、cc）、dd）、ee）分别别对应考考核分的的10、88、6、44、2。得分处理：把所有有调查对对象的分分数求和和平均做做为本项项的实际际得分2、指标量量化办法法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报报率20%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15

8、%净利润20%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%存货周转率率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%销售收入20%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客户/经营营指标客户满意度度10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%重大决策的的及时性性与质量量10%100%超出期望值值较多完全满足要要求，并并略微高高出标准准基本满足要要求，距距离要求求标准存存在微小

9、小差距部分满足要要求，但但离规定定标准还还存在一一定差距距完全不能满满足要求求人员管理指指标员工满意度度10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%总经理助理理绩效考考核指标标序号指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报报率15%财务报表年度总经理考核企业资资本经营营营运能能力。管理费用控控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部部门管理理费用的的控制效效果。客户/经营营指标当年土地购购置计划划完成率率15%统计报表年度总经理考核开发部部完成公公司土地地储备战战略目标标的能力力项目开发手手续办理理的完成成率10%工作记

10、录年度总经理考核项目开开发手续续的进度度管理效效果。规划设计的的管理与与控制20%策划方案报报告年度总经理考核对工程程项目设设计的进进度、成成本和质质量的管管理控制制状况前期策划的的管理和和控制20%设计图纸年度总经理考核对策划划的进度度、成本本和质量量的管理理控制程程度人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%人力资源关关键人才才培养计划年度总经理考核所辖部部门内关关键人才才的培养养计划完完成情况况。1、 指标理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）当年年土地购购置计划划完成率率=当年年土地实实际购置置面积/计划购购置面积积1000%（3）项目目开发手手续办

11、理理的完成成率：指指考核期期内，按按工作计计划实际际办理完完的手续续占应办办理手续续的比率率（4）关键键人才培培养计划划完成率率是指通通过内、外外部招聘聘的形式式，按照照人力资资源部下下达的人人才培养养计划，在在考核期期内所培培养人员员的数量量、质量量是否达达到计划划的要求求。2、指标量量化办法法：序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报报率15%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理费用110%（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客户/

12、经营营指标当年土地购购置计划划完成率率15%100%98%98%90%90%80%80%70%70%项目开发手手续办理理的完成成率100%100%98%98%90%90%80%80%70%70%人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%前期策划的的管理和和控制（220%）：（1）指标标理解前期策划的的管理和和控制:主要是是指开发发部在做做项目的的前期策策划时，对对前期策策划的进进度、成成本和策策划方案案的质量量等三方方面采取取适当措措施进行行管理。因因而对该该项指标标分为三三项分指指标：前前

13、期策划划的进度度管理、前前期策划划的成本本偏差率率、前期期策划方方案的质质量。前期策划的的进度管管理：反反映前期期进度计计划的管管理控制制程度。前期策划的的成本偏偏差率：反映考考核期内内，实际际发生的的前期策策划成本本与预算算的成本本的偏差差情况。前期策划方方案的质质量：指指策划方方案的各各项技术术经济指指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指标标量化方方法：序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1前期策划的的进度管管理 200%进度计划编编制的合合理性、科科学性30%各种进度计计划编制制很合理理、科学学各种进度

14、计计划编制制较为合合理、科科学各种进度计计划编制制合理、科科学各种进度计计划编制制不太合合理、不不太科学学各种进度计计划编制制不合理理、不科科学考核期内，总总体进度度计划的的落实70%已大大超过过预定的的进度计计划较多地超过过预定的的进度计计划基本达预定定的总进进度计划划落后于预定定进度计计划远远落后于于进度计计划2前期策划的的成本偏偏差率 220%100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3前期策划方方案的质质量 600%策划方案的的各项技技术经济济指标的的合理性性40%各项指标比比较合理理1项指标不不合理2项指标不不合理3项指标不不合理3项以上指指标不合合理方案整体的的合理性

15、性、先进进性30%很合理，超超过预期期比较合理合理不太合理不合理满足市场需需求40%完全满足市市场需求求比较能满足足市场需需求基本满足市市场需求求有较少不能能满足市市场需求求情况不能满足市市场需求求规划设计的的管理和和控制（220%）：（1）指标标理解规划设计的的管理和和控制，是是主要是是指开发发部在工工程项目目的房屋屋图纸设设计时，对对设计的的进度、成成本和设设计方案案的质量量等三方方面采取取适当措措施进行行管理。因因而对该该项指标标分为三三项分指指标：规规划设计计的进度度管理、规规划设计计的成本本偏差率率、规划划设计方方案的质质量。规划设计的的进度管管理：反反映设计计进度计计划的管管理控制

16、制程度。规划设计的的成本偏偏差率：反映考考核期内内，实际际发生的的工程设设计成本本与预算算的成本本的偏差差情况。规划设计方方案的质质量：指指设计方方案的各各项技术术经济指指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指标标量化方方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计的的进度管管理20%进度计划编编制的合合理性、科科学性30%各种进度计计划编制制很合理理、科学学各种进度计计划编制制较为合合理、科科学各种进度计计划编制制合理、科科学各种进度计计划编制制不太合合理、不不太科学学各种进度计计划编制制不合理理、考核期

17、内，总总体进度度计划的的落实70%已大大超过过预定的的进度计计划较多地超过过预定的的进度计计划基本达预定定的总进进度计划划落后于预定定进度计计划远远落后于于进度计计划2规划设计的的成本偏偏差率220%成本偏差率率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3规划设计方方案的质质量60%设计方案的的各项技技术经济济指标的的合理性性40%各项指标比比较合理理1项指标不不合理2项指标不不合理3项指标不不合理3项以上指指标不合合理方案整体的的合理性性、先进进性30%很合理，超超过预期期比较合理合理不太合理不合理满足市场需需求40%完全满足市市场需求求比较能满足足市场需需求基本满足市市场需求

18、求有较少不能能满足市市场需求求情况不能满足市市场需求求设计总监绩绩效考核核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报报率10%财务报表年度总经理考核企业资资本经营营营运能能力。管理费用控控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部部门管理理费用的的控制效效果。客户/经营营指标施工图的图图纸差错错率20%工作记录年度总经理考核设计总总监对施施工图审审核的效效果。施工图设计计进度管管理15%对照施工图图设计进进度计划划年度总经理考核对施工工图设计计进度控控制的管管理。设计变更管管理的质质量15%设计变更单单及相关关部门反反馈年度总经理考核设计变变更的合合理性与与及时性性规划设

19、计的的管理和和控制20%策划方案报报告年度总经理考核对工程程项目设设计的进进度、成成本和质质量的管管理控制制状况人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%人力资源关关键人才才培养计划年度总经理考核所辖部部门内关关键人才才的培养养计划完完成情况况。1、指标理理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）关键键人才培培养计划划完成率率是指通通过内、外外部招聘聘的形式式，按照照人力资资源部下下达的人人才培养养计划，在在考核期期内所培培养人员员的数量量、质量量是否达达到计划划的要求求。2、指标量量化办法法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净

20、资产回报报率（110%）（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理费用控控制率（110%）（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客户/经营营指标施工图的图图纸差错错率（220%）实际差错数数所有图纸无无差错有2处差错错有4处差错错有6处差错错有6处以上上差错施工图设计计进度管管理（115%）已大大超过过预定的的进度计计划较多地超过过预定的的进度计计划基本达预定定的总进进度计划划落后于预定定进度计计划远远落后于于进度计计划设计变更管管理的质质量（115%）变更的及时时性30%全部按

21、要求求时间变变更有2件不按按要求时时间变更更有4件不按按要求时时间变更更有5件不按按要求时时间变更更有5件以上上不按要要求时间间变更变更的合理理性50%所有变更符符合制度度要求，且且经济合合理所有变更基基本符合合制度要要求，且且经济合合理所有变更基基本符合合制度要要求，且且基本经经济合理理变更有一些些不符合合制度要要求，且且基本经经济合理理变更有一些些不符合合制度要要求，且且有一些些经济合合理性较较差满足工程需需求20%完全满足工工程需求求比较能满足足工程需需求基本满足工工程需求求有较少不能能满足工工程需求求不能满足工工程需求求人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%（实际值-目标值值

22、）/目目标值1000%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%规划设计的的管理和和控制（220%）：（1）指标标理解规划设计的的管理和和控制，是是主要是是指开发发部在工工程项目目的房屋屋图纸设设计时，对对设计的的进度、成成本和设设计方案案的质量量等三方方面采取取适当措措施进行行管理。因因而对该该项指标标分为三三项分指指标：规规划设计计的进度度管理、规规划设计计的成本本偏差率率、规划划设计方方案的质质量。规划设计的的进度管管理：反反映设计计进度计计划的管管理控制制程度。规划设计的的成本偏偏差率：反映考考核期内内，实际际发生的的工程设设计成本本与预算算的成本本的偏差差情况。规划设

23、计方方案的质质量：指指设计方方案的各各项技术术经济指指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指标标量化方方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计的的进度管管理20%进度计划编编制的合合理性、科科学性30%各种进度计计划编制制很合理理、科学学各种进度计计划编制制较为合合理、科科学各种进度计计划编制制合理、科科学各种进度计计划编制制不太合合理、不不太科学学各种进度计计划编制制不合理理、考核期内，总总体进度度计划的的落实70%已大大超过过预定的的进度计计划较多地超过过预定的的进度计计划基本达预定定的总进进度计

24、划划落后于预定定进度计计划远远落后于于进度计计划2规划设计的的成本偏偏差率220%成本偏差率率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3规划设计方方案的质质量60%设计方案的的各项技技术经济济指标的的合理性性40%各项指标比比较合理理1项指标不不合理2项指标不不合理3项指标不不合理3项以上指指标不合合理方案整体的的合理性性、先进进性30%很合理，超超过预期期比较合理合理不太合理不合理满足市场需需求40%完全满足市市场需求求比较能满足足市场需需求基本满足市市场需求求有较少不能能满足市市场需求求情况不能满足市市场需求求工程总监绩绩效考核核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核

25、者说明财务指标净资产回报报率10%财务报表年度总经理考核企业资资本经营营营运能能力。管理费用控控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部部门管理理费用的的控制效效果。工程成本偏偏差率10%预算合同部部、财务务部年度总经理考核对工程程成本的的控制效效果。客户/经营营指标产品质量投投诉次数数15%工作记录年度总经理考核工程总总监对工工程施工工过程中中的质量量控制效效果。项目进度计计划的执执行10%部门工作报报告年度总经理考核对项目目进度进进行控制制和管理理，保证证在原进进度计划划之内完完成所定定任务。工程质量的的优良率率10%验收报告年度总经理考核工程总总监对项项目工程程质量的的管理和和控制施工图的

26、图图纸差错错率10%工作记录年度总经理考核工程总总监对施施工图的的审核的的效果。设计变更管管理的质质量参考指标设计变更单单及相关关部门反反馈年度总经理考核设计变变更的合合理性与与及时性性工程质量安安全事故故15%现场记录年度总经理考核对质量量、安全全事故的的防范效效果。人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%人力资源关关键人才才培养计划年度总经理考核所辖部部门内关关键人才才的培养养计划完完成情况况。1、指标理理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）工程程成本偏偏差率=（实际际发生的的工程项项目成本本-预算算成本）/预算成成本1000%（3）工程程质优良良率=

27、被被评为优优良的工工程量/总的工工程量1000%（4）质量量、安全全事故：是指损损失金额额在20000元元以上的的事故。（5）关键键人才培培养计划划完成率率是指通通过内、外外部招聘聘的形式式，按照照人力资资源部下下达的人人才培养养计划，在在考核期期内所培培养人员员的数量量、质量量是否达达到计划划的要求求。2、指标量量化办法法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报报率（110%）（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理费用控控制率（110%）（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5

28、%-5%-10%-10%-15%-15%客户/经营营指标产品质量投投诉次数数（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%项目进度计计划的执执行100%已大大超过过预定的的进度计计划较多地超过过预定的的进度计计划基本达预定定的总进进度计划划落后于预定定进度计计划远远落后于于进度计计划工程质量的的优良率率（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%施工图的图图纸差错错率实际差错数数所有图纸无无差错有2处差错错有4处差错错有6处差错错有6处以上上差错设计变更管管理的质质量变更的及时时性30%全部按

29、要求求时间变变更有2件不按按要求时时间变更更有4件不按按要求时时间变更更有5件不按按要求时时间变更更有5件以上上不按要要求时间间变更变更的合理理性50%所有变更符符合制度度要求，且且经济合合理所有变更基基本符合合制度要要求，且且经济合合理所有变更基基本符合合制度要要求，且且基本经经济合理理变更有一些些不符合合制度要要求，且且基本经经济合理理变更有一些些不符合合制度要要求，且且有一些些经济合合理性较较差满足工程需需求20%完全满足工工程需求求比较能满足足工程需需求基本满足工工程需求求有较少不能能满足工工程需求求不能满足工工程需求求工程质量安安全事故故实际发生次次数100%无事故发生生有1次以上上

30、人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%行政总监绩绩效考核核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报报率10%财务报表年度总经理考核企业资资本经营营营运能能力。公司管理费费用控制制率10%财务报表年度总经理考核公司范范围内管管理费用用的控制制效果。客户/经营营指标经营计划的的编制与与监控20%经营计划/经营计计划执行行分析报报告年度总经理考核公司经经营计划划编制的的及时性性及质量量以及执执行情况况的监控控效果。流程执行效效果20%各部门反映映年度总经理考核公司流

31、流程的执执行效果果。人员管理指指标员工满意度度15%办公室/人人力资源源部调查查问卷年度总经理考核企业员员工对公公司办公公室及人人力资源源工作的的整体满满意度。员工流失率率10%人力资源部部统计年度总经理考核公司范范围内员员工流失失的控制制效果。关键人才培培养计划划完成率率15%人力资源关关键人才才培养计划年度总经理考核公司范范围内关关键人才才的培养养计划完完成情况况。1、 指标理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）员工工满意度度采用附附表三、附附表四的的调查问问卷形式式（3）员工工流失率率=离职职员工/在职员员工1000%（4）关键键人才培培养计划划完成率率是指

32、通通过内、外外部招聘聘的形式式，按照照人力资资源部下下达的人人才培养养计划，在在考核期期内所培培养人员员的数量量、质量量是否达达到计划划的要求求。2、指标量量化办法法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报报率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%公司管理费费用控制制率100%（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客户/经营营指标经营计划的的编制与与监控20%与战略相匹匹配30%完全达到要要求基本达到要要求没有达到要要求目标的合理理性（

33、通通过努力力可以实实现）40%非常合理较合理基本合理不太合理太不合理目标明确性性30%非常明确有些不太明明确都很不明确确计划执行分分析报告告的质量量25%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距流程执行效效果20%及时督促各各部门优优化现有有流程，并并形成流流程文件件30%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距未发生因流流程不畅畅或流程程不科学学给公司司经营决决策造成成重大延延误的事事件40%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距组织信息技技术人员员推进流流程信息息

34、系统固固化的工工作取得得进展，并并不断予予以修订订30%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距人员管理指指标员工流失率率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%-15%-10%-15%-5%-10%0-5%0关键人才培培养计划划完成率率10%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%财务总监绩绩效考核核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报报率15%财务报表年度总经理考核企业资资本经营营营运能能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企企业运营营情

35、况控控制现金金流量的的能力。财务费用控控制率20%财务报表年度总经理考核公司融融资成本本的控制制效果。管理费用控控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部部门管理理费用的的控制效效果。客户/经营营指标财务预算的的编制与与执行15%预算制度、财财务预算算年度总经理考核预算编编制是否否适合公公司的现现状与发发展，及及财务预预算编制制与执行行的有效效控制。重大财务决决策有效效性15%总经理评价价年度总经理考核财务总总监对公公司在提提高资产产运营效效率、重重大投融融资、修修订财务务政策等等方面提提出财务务决策的的效率效效果人员管理指指标关键人才培培养计划划完成率率10%人力资源关关键人才才培养计划年度总

36、经理考核所辖部部门范围围内关键键人才的的培养计计划完成成情况。1、 指标理解：（1）净资资产回报报率=净净利润/平均净净资产1000%（2）预算算编制的的质量：是指预预算编制制的全面面性及准准确性，全全面是指指预算编编制覆盖盖公司的的各个部部门及重重要环节节。（3）关键键人才培培养计划划完成率率是指通通过内、外外部招聘聘的形式式，按照照人力资资源部下下达的人人才培养养计划，在在考核期期内所培培养人员员的数量量、质量量是否达达到计划划的要求求。2、指标量量化办法法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报报率15%（实际值-目标值值）/目目标值1000%100

37、%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%现金流量15%（实际值-目标值值）/目目标值*1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%财务费用控控制率20%（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理费用控控制率10%（目标值-实际值值）/目目标值1000%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客户/经营营指标财务预算的的编制与与执行15%预算编制的的质量60%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距预算执行的的差异性性分析的的全面、深深入、有有效性4

38、0%非常全面、深深入、有有效，能能很好地地为下一一年预算算提供依依据较为全面、深深入、有有效，能能较好地地为下一一年预算算提供依依据分析基本全全面、深深入，能能为下一一年预算算提供一一定的依依据。分析不太全全面、深深入，能能为下一一年预算算提供很很少的的的依据。分析很不全全面、深深入，基基本不能能为下一一年预算算提供依依据。重大财务决决策有效效性15%对提高资产产使用效效率、降降低产品品成本方方面的财财务决策策高效可可行30%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距对投融资方方面的财财务决策策高效可可行40%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要求有一一定的差差距离要求有很很大差距距经常性地修修订财务务制度和和政策，改改进财务务制度和和财务政政策有效效性30%超出期望值值完全满足要要求基本满足要要求离要