《企业安全生产标准化规范》考评检查标准527.docx
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1、烟草企企业安全全生产标标准化规规范考评检查查标准XX年XXX月编制说明明 一、编编制目的的和适用用范围1. 本本考评检检查标准准依据YYC/TT384420111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范(以以下简称称规范范)编编制,旨旨在规范范行业内内安全生生产标准准化考核核评价的的内容和和方法,是是规范范的配配套文件件,是行行业内烟烟草企业业安全生生产标准准化考评评检查的的实施规规范。2. 本本考评标标准是在在行业内内企业安安全生产产标准化化建设取取得阶段段性成果果的基础础上编制制的,对对安全生生产标准准化考评评检查标标准提出出了更加加深入、更更加严格格的要求求,目的的是推动动企业安安全生产产的
2、专业业达标和和岗位达达标,持持续改进进职业健健康安全全绩效。 二、考考评检查查标准的的架构和和主要内内容1. 本本考评标标准在规规范第第3部分分附录的的各模块块、要素素的“考核评评价表”的基础础上编制制,主要要架构和和内容无无重要修修改,仅仅进行了了少量的的变动以以符合法法规标准准要求及及方便使使用。2. 本本考评检检查标准准中,引引用了少少数原规规范未未引用或或新发布布的法规规标准和和其他要要求,结结合烟草草企业实实际增加加和细化化了部分分规范要要求,以以提升安安全生产产标准化化的法规规符合性性。3.本考考评检查查标准中中,增加加了对规规范相关关要求实实施效果果及监督督检查的的内容,将将有效
3、性性作为考考评检查查的关键键准则,有有利于企企业安全全生产标标准化建建设的深深入推进进。 4.本考考评检查查标准中中,对规规范要要求中涉涉及设备备设施设设计要求求但无法法现场检检查的少少数内容容作了删删节,对对规范范要求求中易产产生歧义义的少数数内容进进行了补补充描述述或说明明,对规规范要要求中仅仅引用国国家、行行业相关关标准条条款号或或表格号号之处列列出了具具体要求求或表格格内容,以以方便在在考评检检查时使使用。5. 本本考评检检查标准准明确了了各模块块、要素素的考评评范围,以以避免遗遗漏或扩扩大考评评范围;企业可可依据考考评范围围并结合合本单位位实际执执行。 三、考考评检查查标准的的考评方
4、方法1.本考考评检查查标准在在规范范第33部分附附录的各各模块、要要素的“考核评评价表”基础上上,列出出了每个个要素需需考评检检查的各各个分项项要求(以以1、22、3标示示);每每一分项项为一个个扣分点点,并规规定每个个要素的的分值扣扣完后不不再继续续扣分,以以统一扣扣分原则则。2.本考考评标准准的扣分分方法,增增加了部部分否决决项(11项不符符合扣该该要素全全部分值值),并并在安全全技术和和现场规规范部分分增设了了部分重重点内容容为加严严扣分项项(每项项不符合合扣35分),以以实现国国家局220133年安全全工作要要点提出出的“切实提提升安全全生产标标准化达达标水平平,以更加加严格、更更加细
5、致致的要求求促使企企业全面面强化安安全管理理”的目标标。3. 本本考评检检查标准准使用时时,考评评流程及及相关要要素的删删减、抽抽样比例例等应符符合YCC/T3384.320111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范第3部部分:考考核评价价准则和和方法的的要求。YC/TT384420111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范基础础管理部部分考评评检查标标准(1121)目录1 职业业健康安安全方针针、规划划、目标标和计划划考评检检查标准准- 77 -2 危险险源管理理考评检检查标准准- 110 -3 法律律法规和和其他要要求管理理考评检检查标准准- 112 -4 组织织机构和和职责考考评检查查标
6、准- 144 -5职业健健康安全全文件和和记录考考评检查查标准- 166 -6 能力力、意识识和安全全培训教教育考核核检查标标准- 19 -7 参与与、协商商和沟通通考核检检查标准准- 222 -8 建设设项目“三同时时”和企业业安全技技术措施施项目管理考考核评价价标准- 244 -9 车间间和班组组安全管管理考评评检查标标准- 27 -10 相相关方安安全管理理考核检检查标准准- 228 -11 安安全信息息化考评评检查标标准- 30 -12 安安全标识识管理考考核检查查标准- 311 -13设备备设施安安全基础础管理考考核检查查标准- 322 -14 消消防安全全基础管管理考核核检查标准准
7、- 334 -15 危危险物品品和危险险作业管管理考评评检查标标准- 36 -16 交交通安全全基础管管理考评评检查标标准- 38 -17 职职业危害害和劳动动防护用用品管理理考核检检查标准准- 440 -18 应应急准备备和响应应考核检查查标准- 433 -19 安安全检查查、内部部审核和和隐患管管理考核核检查标标准- 45 -20 事事件、事事故管理理考核检检查表标标准- 47 -21 安安全绩效考核核和管理理评审考考评检查查标准- 449 -1 职业业健康安安全方针针、规划划、目标标和计划划考评检检查标准准1职业健健康安全全方针、规规划、计计划和总总结应得分:5检查项目目检查内容容扣分标
8、准准1.1职业健康康安全方方针要求求*是否形成成职业健健康安全全方针文文本?(企企业或上上级公司司统一方方针)不符合扣扣5分1方针内内容是否否结合企企业特点点,与企企业安全全风险程程度相适适应,体体现企业业安全文文化特色色?2方针是是否传达达到全体体员工,使使其认识识职业健健康安全全义务,并并可为相相关方所所获取?1项不符符合扣11分1.2安全中长长期规划划要求*是否制订订企业安安全中长长期规划划?(含含企业中中长期规规划中的的安全规规划或上上级公司司规划),内容是否结合实际,针对性强?不符合扣扣5分1安全中中长期规规划是否否由主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布?2 规划划内容是是
9、否包括括中长期期目标、人人力和资资金等资资源、技技术和管管理等配配套措施施、企业业安全文文化建设设等相关关内容?1项不符符合扣11分1.3企业年度度安全工工作计划划*企业是否否制订企企业年度度安全工工作计划划,具体体列出年年度内安安全生产产、消防防安全、交交通安全全、职业业危害等等各项重重点工作作的要求求和进度度?不符合扣扣5分1计划是是否经过过安委会会审议,企企业主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布后下发发各部门门?2每年是是否通过过安全例例会、综综合检查查、专项项检查等等方式,至至少检查查两次年年度安全全计划完完成情况况,并保保存相关关检查记记录?1项不符符合扣11分1.4企业年
10、度度安全工工作总结结*企业是否否编制年年度安全全工作总总结,且且内容符符合实际际,提出出问题和和改进建建议?不符合扣扣5分1年度安安全工作作总结是是否由主主管安全全领导审审核后,经经过安委委会审议议?2 总结结中是否否有年度度安全费费用使用用情况、年年度计划划完成情情况、中中长期规规划的实实现情况况、年度度目标指指标和方方案完成成情况、存存在问题题及改进进建议等等内容?1项不符符合扣11分2目标和和方案管管理应得分:5检查项目目检查内容容考评说明明2.1企业职业业健康安安全目标标和方案案*企业是否否开展职职业健康康安全目目标和方方案工作作,并形形成年度度安全目目标和方方案一览览表?不符合扣扣5
11、分1企业年年度职业业健康安安全目标标文本是是否由企企业主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布?2目标是是否包括括事故发发生率、职职业危害害控制目目标及安安全管理理、风险险控制等等过程控控制目标标?是否否明确哪哪些是考考核类目目标,并并鼓励制制订非考考核的改改进类目目标?3是否针针对目标标制订相相应的方方案,明明确为实实现目标标所规定定的有关关职能、层层次的职职责和权权限、实实现目标标的方法法和时间间表等?(包括括单独编编制的技技术或管管理类方方案文本本,也包包括列入入相关培培训计划划、检测测计划等等专业计计划的方方案文本本)4目标及及方案完完成情况况是否规规定统计计分析周周期并按按期统
12、计计分析,保保存相关关数据、资资料和统统计分析析结果的的记录?1项不符符合扣11分2.2企业下属属部门职职业健康康安全目目标1制订部部门职业业健康安安全目标标的重点点部门是是否包括括生产车车间、动动力部门门、物流流仓储部部门、商商业企业业区县公公司(营营销部)、承承担专项项安全管管理职责责的管理理部门?2相关重重点部门门是否结结合本部部门危险险源及管管理职责责实际,制制订形成成本年度度部门安安全目标标及措施施展开表表,经过过本部门门主要负负责人批批准后实实施?3重点部部门目标标中是否否包括事事故发生生率、职职业危害害控制目目标及安安全管理理、风险险控制等等过程控控制目标标,目标标是否具具体量化
13、化,是否否制订为为保证目目标完成成所需的的相关具具体措施施?4重点部部门目标标及相关关措施的的完成情情况是否否规定统统统计分分析,并并有相关关统计数数据、资资料和统统计结果果的记录录?1项不符符合扣11分2.3目标考核核此处不查查,在安安全绩效效考核和和管理评评审模块块中检查查考评-3安全投投入费用用管理应得分:5检查项目目检查内容容考评说明明3.1安全投入入保障制度度*是否建立立安全投投入费用用管理文文件,具具体规定定安全投投入费用用种类及及归口管管理部门门职责和和管理要要求?不符合扣扣5分制度中是是否对企企业安全全设施的的设置、劳劳动防护护用品配配备、安安全检查查和检测测、安全全培训等等安
14、全投投入费用用的计划划、使用用、统计计分析作作出具体体规定?1项不符符合扣11分3.2安全投入入计划和和使用*1年度安安全投入入费用是是否纳入入企业年年度安全全专项费费用、设设备改造造维保费费用、培培训费用用等财务务计划?安全管管理部门门是否对对各类安安全投入入费用计计划进行行统计汇汇总?2 每年年年底安安全管理理部门是是否会同同财务部部门对企企业年度度安全投投入费用用总金额额、使用用情况及及有效性性等进行行统计分分析,形形成分析析报告或或将统计计分析结结果列入入年度安安全工作作总结?其中安安全设施施的投入入费用(含含当年技技改项目目中的安安全设施施投入)应应单独统统计。3 企业业年度安安全设
15、施施的投入入费用金金额是否否不低于于行业同同类企业业前一年年度安全全设施投投入平均均值,或或不低于于行业同同类企业业前三年年安全设设施投入入平均值值?1项不符符合扣55分检查人:总应得分分:1552 危险险源管理理考评检检查标准准1 危险险源管理理要求应得分: 5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1危险源管管理制度度和资料料*是否建立立危险源源管理文文件,规规定危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施确定定的具体体职责/流程和和方法?不符合扣扣5分1企业各各部门是是否组织织本部门门危险源源管理,建建立部门门危险源源辨识评评价与控控制措施施清单或或台账;清单或或台账中中是否包包括劳务务派遣人人员
16、和长长期为企企业提供供服务的的劳务承承包人员员岗位危危险源?2是否形形成企业业重点/重要危危险源及及控制措措施清单单,并经经安全分分管领导导或主要要负责人人批准后后下发各各部门?3凡依据据国家和和地方标标准确认认为重大大危险源源的,是是否按照照国家和和地方要要求定期期评估和和申报,并并保存记记录?1项不符符合扣11分1.2危险源资资料的更更新1每年是是否至少少组织一一次危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施评审审和更新新,并保保存更新新记录?2 当法法律法规规、标准准发生变变化,发发生企业业活动变变化、即即将进行行的施工工、设备备更新、产产品调整整、生产产工艺改改变、原原辅材料料变更等等情况
17、和和临时性性变更时时,是否否及时组组织危险险源辨识识和风险险评价,并并确定风风险控制制措施?1项不符符合扣11分1.3危险源资资料的应应用1是否将将危险源源辨识评评价与控控制措施施清单或或台账发发到相关关管理部部门、现现场相关关作业班班组或岗岗位人员员(包括括劳务派派遣人员员和长期期为企业业提供服服务的劳劳务承包包人员岗岗位),并保存存发放记记录?2 相关关管理人人员、作作业人员员是否清清楚本岗岗位的危危险源及及本岗位位负责实实施的控控制措施施?1项不符符合扣11分2危险源源辨识和和风险评评价要求求应得分: 5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1危险源辨辨识覆盖盖所有场场所和活活动1危险源源辨
18、识是是否覆盖盖所有场场所和活活动,考考虑常规规或非常常规的活活动,包包括承包包方人员员和访问问者的活活动?2 是否否考虑人人的因素素、物的的因素、环环境因素素和管理理因素?3 是否否考虑由由本企业业或外界界所提供供的工作作场所的的基础设设施、设设备和材材料等?4 是否否考虑已已识别的的源于工工作场所所外和附附近,能能够对由由企业控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源?1项不符符合扣11分2.2危险源辨辨识及其其描述要要求1危险源源辨识描描述是否否包括危危险发生生的根源源,即第第一类危危险源:存在的的、可能能发生意意外释放放的能量量(能源源或能量量载体)或或危险物物质;危危险源描描述还应
19、应包括危危险发生生的直接接原因和和过程,即即第二类类危险源源:可能能引发事事故或伤伤害的人人的不安安全行为为、物的的不安全全状态、作作业环境境的不良良因素、管管理缺陷陷等;2危险源源辨识是是否具体体描述伤伤害对象象和危险险导致的的后果?1项不符符合扣11分2.3风险评价价的原则则和方法法1 是否否将国家家法规标标准规定定的特种种设备及及其作业业、危险险作业、烟烟草制品品火灾、易易燃易爆爆品、剧剧毒品等等风险较较大的危危险源列列入企业业重点/重要危危险源?2目前不不符合法法规和标标准要求求、曾经经发生过过事故但但仍然无无有效控控制措施施的、员员工或相相关方严严重关注注的危险险源直接接列为重重点/
20、重重要危险险源,并并采取有有效控制制措施?1项不符符合扣11分3危险源源控制措措施的策策划应得分: 5检查项目目检查内容容扣分标准准3.1危险源控控制策划划和效果果评价*1是否组组织编制制各现场场的重要要危险源源控制措措施表,明明确危险险源的性性质特点点、责任任人、主主要技术术措施和和管理措措施等内内容,且且具体可可行?2 一般般危险源源的控制制措施是是否包含含在部门门危险源源台帐或或清单之之中,无无重要遗遗留?3 安全全管理部部门是否否在每年年年底对对当年重重点/重重要危险险源的监监控情况况进行评评价,并并形成年年度重要要危险源源控制评评价分析析报告,内内容包括括问题及及其改进进建议?1项不
21、符符合扣55分3.2危险源风风险控制制措施1风险控控制措施施的顺序序是否按按照消除除、取代代、工程程控制、标标识、警警告和(或或)管理理控制、个个体防护护用品的的顺序进进行选择择?2控制措措施的方方法是否否具体、可可行、有有效?1项不符符合扣11分检查人:总应得分分:1553 法律律法规和和其他要要求管理理考评检检查标准准1法律法法规和其其他要求求的识别别、获取取和更新新应得分:5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1法律法规规和其他要求求管理制度度*是否建立立法律法法规和其其他要求求管理文文件,且且具体规规定了法法规和其其他要求求识别、获获取、更更新、传传达的职职责、流流程和要要求?不符合扣扣
22、5分1.2法律法规规和其他他要求识识别及其其资料*是否开展展了法律律法规和和其他要要求的识识别、获获取工作作,建立立企业适适用的职职业安全全健康法法律法规规和其他他要求清清单,内内容无重重要遗漏漏?不符合扣扣5分清单内容容是否符符合以下下要求:1 涵盖盖适用的的法律、国国务院行行政法规规、部门门规章、地地方性法法规、地地方性规规章、标标准及行行业要求求;2 列出出文号和和标准号号、颁布布实施时时间、颁颁布部门门等内容容,?3 列出出每个法法规和其其他要求求文本的的适用条条款或章章节,企企业直接接适用的的内容无无重要遗遗漏?4 列出出每个法法规和其其他要求求文本的的适用部部门或建建立部门门清单,
23、内内容符合合部门业业务及职职责需求求?1项不符符合扣11分1.3法律法规规和其他他要求资资料的更更新1是否及及时获取取职业安安全健康康法律法法规和其其他要求求的更新新信息,并并收集更更新的法法律法规规和其他他要求文文本?2 是否否每年更更新法律律法规和和其他要要求清单单?1项不符符合扣11分2法律法法规和其其他要求求的贯彻彻和应用用应得分:5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1贯彻和应应用要求1法律法法规和其其他要求求清单及及各适用用法规和和其他要要求文本本(含电电子文本本)是否否及时通通过网络络或书面面文本提提供各部部门查阅阅,以便便员工和和相关方方获取?2 是否否将法规规和其他他要求转转化
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