冶金工业集团三标一体化管理体系运行记录表格汇编(第7版hgxx.docx

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1、冶金工业业集团质质量、环环境、职职业健康康安全三标一体体化管理理体系运行记录录表格汇汇编 版 本本 号：第7版版修改状态态：第00次修改改 分 发 号号：中国冶金金工业集集团有限限公司发发展改革革部汇编编二一二二年五月月1冶金工业业集团质质量、环环境、职职业健康康安全三三标一体体化管理理体系运行记录录清单及及保存期期限记录编号号 记录名名称 保保存期限限（年）SQYQG 4.112011201 (1) 文件发发放/领领用登记记表 4SQYQG 4.112011201 (2) 文件发发放/领领用登记记表 4SQYQG 4.112011202 文件评评审记录录 3SQYQG 4.112011203

2、 文件修修改记录录 3SQYQG 4.112011204 归档文文件交接接清单 *（见见注）SQYQG 4.112011205 文件销销毁申请请表 *SQYQG 4.112011206 文件目目录清单单 2SQYQG 4.112011207 发文稿稿纸 44SQYQG 4.112011208 文件处处理标签签 4SQYQG 4.222011209 体系运运行记录录表格修修改/增增减申请请表 3SQYQG 4.222011210 记录控控制清单单 * 资料料目录 *SQYQG 4.442011211 目标和和指标实实现情况况及评价价记录 3 质量、职职业健康康安全、环环境、科科技创新新、培训训报

3、表具具体见相相关制度度SQYQG 4.552011212 环境因因素识别别、评价价表 33SQYQG 4.552011213 重要环环境因素素清单 2SQYQG 4.662011214 危险源源辨识评评价表 3SQYQG 4.662011215 重大危危险源控控制清单单 2 月度重重大隐患患排查报报告 22SQYQG 4.772011216 法律法法规和其其他要求求清单 2 集体合合同 33 沟沟通、协协商与交交流业绩绩评价报报告 3 管理评评审计划划 3SQYQG 22011217 管管理评审审记录 33 管理评评审报告告 3冶金工业业集团人人员能力力情况数数据库 *SQYQG 4.9920

4、11218 冶金工工业集团团年度教教育培训训计划 22SQYQG 4.992011219 部门（单单位）培培训申请请表 *SQYQG 4.992011220 个人外外部培训训申请表表 *SQYQG 4.992011221 冶金工工业集团团员工培培训实施施记录 2SQYQG 4.992011222 冶金工工业集团团特殊岗岗位人员员（ ）持持证上岗岗登记表表 3SQYQG 4.992011223 冶金工工业集团团特殊岗岗位人员员（ ）取取证登记记表 33记录编号号 记录名名称 保保存期限限（年）SQYQG 4.1102011224 冶金工工业集团团施工机机具合格格供方名名录 2SQYQG 4.11

5、02011225 冶金工工业集团团施工机机具采购购、租赁赁供方调调查评价价表 2SQYQG 4.1102011226 施工机机具台帐帐 33SQYQG 4.1102011227 施工机机具操作作人员登登记表 3SQYQG 4.1102011228 施工机机具进场场试车验验证记录录 22SQYQG 4.1102011229 工程现现场基础础设施（不不含机械械设备）配配备登记记表 33 SQYQG 4.1102011230 特种设设备安装装验收记记录 *SQYQG 4.1102011231关键工序序/特殊殊工序施施工前设设备验证证记录 33SQYQG 4.1102011232 办公生生活大临临设施

6、验验收检查查表 3 设备备运行保保养履历历书 2SQYQG 4.1112011233施工工组织设设计（方方案）评评审意见见表 3SQYQG 4.1122011234 项目跟跟踪和投投标计划划 22SQYQG 4.1122011235 投标结结果分析析月报表表 33SQYQG 4.1122011236 项目跟跟踪和投投标信息息记录 3SQYQG 4.1122011237 招标文文件/施施工承包包合同评评审记录录表 33SQYQG 4.1122011238 投标文文件评审审记录表表 33SQYQG 4.1122011239 投标授授权申请请表 3SQYQG 4.1122011240 投标项项目主要

7、要管理人人员岗位位推荐表表 22SQYQG 4.1122011241 合同交交底记录录表 3SQYQG 4.1122011242 市场开开发合同同移交登登记表 3SQYQG 4.1132011243 建筑材材料、构构配件采采购计划划表 3SQYQG 4.1132011244 工程设设备采购购计划表表 33SQYQG 4.1132011245 建筑材材料、构构配件采采购供应应方调查查评价审审批表 22SQYQG 4.1132011246 工程设设备采购购供应方方调查评评价审批批表 2SQYQG 4.1132011247 建筑材材料、构构配件到到货验证证记录 3SQYQG 4.1132011248

8、 工程设设备到货货验收台台账 3SQYQG 4.1132011249 建筑材材料、构构配件采采购合格格供应方方名录 3SQYQG 4.1132011250 工程设设备采购购合格供供应方名名录 3SQYQG 4.1132011251 工程物物资供应应方业绩绩评定表表 33SQYQG 4.1132011252 安全和和环保物物资验收收记录表表 33SQYQG 4.1142011253 冶金工工业集团团工程分分包申请请表 2记录编号号 记录录名称 保存期期限（年年）SQYQG 4.1142011254 合格供供方（工工程）考考察会签签意见表表 2SQYQG 4.1142011255 冶金工工业集团团

9、分包合合同签约约会签表表 4SQYQG 4.1142011256 分包商商季度评评价表 22SQYQG 4.1142011257 分包队队伍进场场验证核核查表 22SQYQG 4.1142011258 工程/劳务合合格供方方名录 2SQYQG 4.1142011259 劳务分分包企业业评定审审批表 33SQYQG 4.1142011260 分包队队伍考核核评价表表 3SQYQG 4.1152011261 工程回回访计划划 2SQYQG 4.1152011262 工程回回访记录录 2SQYQG 4.1152011263 特殊过过程确认认记录表表 *SQYQG 4.1152011264 顾客提提供

10、产品品的丢失失、损坏坏与不适适用情况况记录 55SQYQG 4.1152011265 质量证证明书台台帐 *SQYQG 4.1152011266 项目综综合情况况旬（月月）报表表 2SQYQG 4.1152011267 在建项项目综合合情况季季度报表表 2SQYQG 4.1162011268 固体废废弃物清清单 2SQYQG 4.1162011269 废弃物物处置情情况登记记表 3SQYQG 4.1162011270 消防器器材配备备及维修修更换登登记表 33SQYQG 4.1162011271 易燃品品/有毒毒有害化化学危险险品的保保管、使使用和处处置记录录 55SQYQG 4.117201

11、1272 演练/演习记记录 3SQYQG 4.1182011273 检测设设备台帐帐 3SQYQG 4.1182011274 C类检检测设备备复检、校校准记录录 22SQYQG 4.1182011275 封存/启封/报废申申请表 2SQYQG 4.1192011276 顾客满满意度测测评汇报报表 3SQYQG 4.1192011277 施工（生生产）过过程顾客客满意度度调查表表 33SQYQG 4.1192011278 工程（产产品）交交付后顾顾客满意意度调查查表 3冶金工业业集团顾顾客满意意度评审审汇总表表 33 内部部审核方方案 33内部审核核实施计计划 3SQYQG 4.22020112

12、79 会议签签到表 2SQYQG 4.2202011280 内部审审核检查查表 3SQYQG 4.2202011281 不合格格/不符符合项报报告 3内部审核核报告 3SQYQG 4.2212011282 质量/环境/职业健健康安全全监视测测量记录录 2记录编号号 记录录名称 保存期期限（年年）SQYQG 4.2212011283 问题整整改通知知单 2 监控控检查考考核实施施计划 2 监控控检查考考核情况况通报（含含考核评评分汇总总表） 2SQYQG 4.2222011284 试试验委托托单 *SQYQG 4.2222011285 例例外转序序审批表表 * SQYQG 4.222201128

13、6 工工程中间间（专业业）交接接验收记记录表 *SQYQG 4.2232011287 员员工体检检登记表表 33SQYQG 4.2232011288 建建筑施工工场地噪噪声测量量记录表表 33SQYQG 4.2232011289 环环境/职职业健康康安全绩绩效评价价报告 3 安全、环环境报表表 3 合规规性评价价报告 2SQYQG 4.2252011290 质量不不合格信信息评审审表 33 事故故/事件件调查处处理报告告 * 纠正正/预防防措施信信息数据据分析报报告 33 QCC成果 *SQYQG 4.2282011291 纠正/预防措措施信息息记录 33SQYQG 4.2282011292

14、纠正/预防措措施实施施记录 33注：1、凡凡未编制制表格号号的，其其记录以以适宜的的行政文文件、合合同、报报告、报报表等形形式出现现。2、“*”号对应应的记录录保存期期限执行行有关档档案管理理规定。 3、安安全环保保专用资资料格式式及其表表样、特特种设备备资料格格式及其其表样、有有关技术术质量报报表、施施工生产产中的有有关信息息及其统统计表样样，在集集团公司司相应制制度中列列出清单单，由该该主管部部门控制制使用。4、本版版本运行行记录表表格汇编编纳入了了公司安安全监管管部收集集提供的的30份份安全管管理记录录样表，是是由有关关法规上上表格的的转换，不不编制集集团公司司的表格格编号，其其保存期期

15、限按照照相关法法规规范范规定要要求执行行。5、本版版本运行行记录表表格汇编编纳入了了公司信信息化部部收集提提供的流流程图及及表单（见见附件二二），不不编制集集团公司司的表格格编号。信信息化系系统初运运行阶段段流程和和表单增增减整改改均为正正常，但但其修订订程序应应严格按按照公司司QG44.2信信息化表表单设计计与使用用控制工工作程序序规定定执行。 6、工程程（产品品）质量量记录表表格，执执行有关关标准规规范的规规定。建建设单位位、当地地政府主主管部门门有要求求时，按按照其文文件/合合同或约约定执行行。安全管理理记录样样表目录录清单记录编号号 记录录名称 保存存期限（年年）1 施施工人员员劳动保

16、保护教育育卡汇总总表 2 新新工人三三级安全全教育卡卡 3 各各类安全全教育记记录表 4 班班组安全全活动及及周讲评评记录表表 5 临临时用电电验收记记录表 6 接接地电阻阻测定记记录表 7 绝绝缘电阻阻测定记记录 8 电电工巡视视（维修修）工作作记录表表 9 安安全用电电设施交交接验收收记录 10 模模板拆除除（安全全）令 11 设设施拆除除申请表表（脚手手架安全全防护设设施等） 12 危危险作业业的监控控记录表表 13 动动火作业业签证（一一级、二二级、三三级） 14 落落地式脚脚手架验验收记录录表 15 挂挂脚手架架验收记记录表 16 悬悬挑式脚脚手架验验收记录录表 17 吊吊篮脚手手架

17、验收收记录表表 18 门门型脚手手架验收收记录表表 19 附附着式升升降脚手手架（升升、降）验验收记录录表 20 安安全防护护搭设、安安全防护护设施验验收记录录表 21 模模板支撑撑系统验验收记录录表 22 井井架、龙龙门架验验收记录录表 23 大大型机械械设备安安装前检检查记录录表 24 大大型机械械设备的的基础、轨轨道验收收记录 25 大大型机械械设备安安装过程程检验记记录表 26 大大型机械械设备的的检测报报告、安安全使用用证、注注册证等等 27 大大型机械械设备例例保记录录、运行行记录 28 落落地操作作平台验验收记录录表 29 悬悬挂式钢钢平台验验收记录录表 30 提提供给分分包方的的安全环环保物资资、工具具、设备备移交记记录表 信息化流流程图及及表单目目录清单单记录编号号 记录录名称 保存期期限（年年）1 中国冶金金工业集集团集团团(办公公室)发发文流程程图及表表单 2 中国冶金金工业集集团集团团(部门门)发文文流程图图及表单单 3 中国冶金金工业集集团集团团收文流流程图及及表单 4 中国冶冶金工业业集团集集团请示示汇报流流程图及及表单vv25