电力企业标准化考评细则btws.docx

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1、1 目标标（400分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门1.1目标的制制定电力企业业应制定定明确的的总体和和年度安安全生产产目标。安全生产产目标应应明确企企业安全全状况在在人员、设设备、作作业环境境、管理理等方面面的各项项安全指指标。安全指标标应科学学、合理理，包括括：不发发生人身身重伤及及以上人人身事故故、不发发生一般般及以上上各类电电力安全全事故。安全生产产目标应应经企业业主要负负责人审审批，以以文件形形式下达达。10未制定定总体和和年度安安全生产产目标、未未经企业业主要负负责人审审批，不不得分。指标不不全面、内内容有缺缺失，扣扣2分。指标

2、不不明确，不不易于员员工获取取并贯彻彻落实，扣扣2分。未以正正式方式式下达，扣扣2分。1、查阅阅企业总总体和年年度安全全生产目目标文件件，文件件一般应应包括企企业人员员、设备备、作业业环境、管管理等方方面的内内容，指指标明确确。如：1）不发发生人身身重伤及及以上人人身事故故；2）不发发生一般般及以上上设备事事故，不不发生电电气恶性性误操作作事故；3）不发发生一般般以上工工程质量量事故；4）不发发生负有有同等以以上责任任的重大大及以上上交通事事故；5）不发发生重大大及以上上火灾事事故；6）不发发生环境境污染事事故；7）不发发生全厂厂停电事事故；2、年度度安全生生产目标标是否以以正式书书面文件件下

3、达，且且有主要要负责人人审批签签字。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法依据2、国国发220100233号国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门1.2目标的控控制与落落实根据确定定的安全全生产目目标制定定相应的的分级（厂厂级、部部门、班班组）目目标。基层单位位或部门门按照安安全生产产职责，制制定相应应的分级级控制措措施。15未制定定相应目目标和控控制措施施，不得得分。控制措措施不明明确、不不具体，未未结合岗岗位特点点，扣22分。1、查阅阅企业的的分级（厂厂级、部部门、班

4、班组）年年度安全全生产目目标；2、查阅阅安全生生产目标标的控制制措施（包包括：工工作要求求、实施施计划等等）分级控制制目标至至少应包包含：1） 企业控制制重伤和和事故，不不发生人人身死亡亡、重大大设备和和电网事事故；2） 车间控制制轻伤和和障碍，不不发生人人身重伤伤和事故故；3） 班组控制制未遂和和异常，不不发生人人身轻伤伤和障碍碍，控制制失误和和差错。依据1、主主席令第第70号号文依据2、国国发220100233号文1.3目标的监监督与考考核制定安全全生产目目标考核核办法。定期对安安全生产产目标实实施计划划的执行行情况进进行监督督、检查查与纠偏偏。对安全生生产目标标完成情情况进行行评估与与考

5、核。15未实现现安全生生产目标标不得分分。未制定定目标考考核办法法，扣22分。未对安安全生产产目标完完成情况况进行检检查评估估，未按按办法对对目标执执行情况况考核，扣扣2分。1、查阅阅安全生生产目标标考核办办法（内内容应包包括：考考核职责责、频次次、方法法、标准准、奖惩惩办法等等）。2、查阅阅安全生生产目标标完成情情况。3、查阅阅安全生生产目标标完成情情况评估估与考核核记录（检检查评估估与考核核频次、结结果及奖奖惩情况况）。依据1、主主席令第第70号号文依据2、国国发220100233号文2 组织机构构和职责责（600分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据

6、据负责部门门2.1安全生产产委员会会成立以主主要负责责人为领领导的安安全生产产委员会会，明确确机构的的组成和和职责，建建立健全全工作制制度和例例会制度度。企业主要要负责人人应定期期组织召召开安全全生产委委员会会会议，总总结分析析本单位位的安全全生产情情况，部部署安全全生产工工作，研研究解决决安全生生产工作作中的重重大问题题，决策策企业安安全生产产的重大大事项。10未成立立企业安安全生产产委员会会并建立立相关制制度，不不得分。未按规规定召开开会议或或会议记记录不完完整，扣扣2分/次。重大、重重要安全全事项未未经安委委会研究究确定，扣扣3分。1、查阅阅安委会会组织机机构文件件，检查查文件是是否符合

7、合以下要要求：1) 组织机构构成员覆覆盖了生生产经营营活动全全过程；2) 安委会主主任为安安全生产产第一责责任人；3) 明确了各各机构成成员的工工作职责责；4) 制定了安安委会的的工作制制度和例例会制度度。2、查阅阅安委会会会议记记录：1）至少少每季度度召开一一次专题题会议；2）会议议记录内内容包括括：时间间、地点点、参会会人员、签签到表、内内容等。3、查阅阅重大、重重要安全全事项的的安委会会研究会会议记录录，且做做到有布布置、有有落实、有有完成情情况追溯溯。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第十七条条依据2、国国发220100233号国国务院关关于进一一步加强强企

8、业安安全生产产工作的的通知依据3、国国资委第第21号号令中中央企业业安全生生产监督督管理暂暂行办法法第五五条/第第七条/第八条条/第十十一条2.2安全生产产保障体体系建立由生生产领导导负责和和有关单单位主要要负责人人组成的的安全生生产保障障体系。贯贯彻“管生产产必须管管安全”的原则则。企业、部部门（车车间）主主要负责责人应每每月组织织召开安安全生产产分析会会议,形形成会议议记录并并予以公公布。落实安全全生产保保障体系系职责，保保障安全全生产所所需的人人员、物物资、费费用等需需要。10未按要要求建立立安全生生产保障障体系，不不得分。未每月月召开安安全分析析例会，扣扣2分/次；会会议记录录不完整整

9、或没有有公布，扣扣1分/次；未未分析安安全生产产存在的的问题，扣扣1分/次；未未针对问问题制定定改进措措施扣11分；未未布置安安全生产产工作和和明确完完成时间间、负责责人，扣扣1分；上次布布置的工工作未闭闭环扣11分。安全保保障体系系不健全全、不符符合要求求，职责责未有效效落实，每每项扣11分。1、查阅阅安全生生产保障障体系文文件。是是否包含含了：a. 决策指挥挥保证系系统b. 执行运作作保证系系统c. 规章制度度保证系系统d. 设备管理理保证系系统e. 安全技术术保证系系统f. 教育培训训保证系系统2、查阅阅月度安安全分析析会记录录：1) 会议记录录包括：时间、地地点、参参会人员员、签到到表

10、、内内容等。2) 会议内容容包括：问题分分析、针针对问题题的布置置、落实实、完成成情况追追溯。3) 会议记录录的公布布情况。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第二章依据2、国国资委第第21号号令中中央企业业安全生生产监督督管理暂暂行办法法2.3安全生产产监督体体系根据国家家和上级级单位规规定要求求，设置置安全生生产监督督管理机机构，配配备满足足安全生生产要求求的各级级安全监监督人员员和所需需的设施施器材。企业应当当加强安安全监督督队伍建建设，鼓鼓励和支支持安全全生产监监督管理理人员取取得注册册安全工工程师资资质。建立安全全生产监监督体系系，健全全安全生生产监督督网络

11、，每每月召开开安全生生产监督督网络会会议，并并做好会会议记录录。安全生产产监督网网络要严严格履行行安全生生产职责责，布置置、督促促、落实实企业的的安全生生产工作作，检查查安全生生产工作作开展情情况，纠纠正违反反安全生生产规章章制度的的行为，严严格安全全生产考考核，安安全监督督工作记记录完整整。20未按要要求设置置安全生生产监督督管理机机构，不不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。未按时时召开会会议或会会议记录录不完整整，扣22分/次次。安全监监督人员员对关键键工作、危危险工作作、重点点工作未

12、未进行现现场监督督的，扣扣3分。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。1、查阅阅安全生生产监督督机构设设置文件件1）机构构组成人人员是否否覆盖厂厂级、部部门、班班组三级级；2）安监监人员数数量、素素质及设设施器材材配置是是否满足足需要。3）安全全注册工工程师资资格证2、月度度安全生生产监督督会记录录3、对关关键工作作、危险险工作、重重点工作作的现场场监督的的记录。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第四条；依据2、国国发220100233号国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知；依据3、国国资委第第21号号令中中央企业业安全生生

13、产监督督管理暂暂行办法法第七七条/第第八条/第九条条/第十十一条2.4安全生产产责任制制定符合合本企业业的安全全生产责责任制，明明确各部部门、各各级、各各类岗位位人员安安全生产产责任。企业主要要负责人人应按照照安全生生产法律律法规赋赋予的职职责，建建立、健健全本单单位安全全生产责责任制，组组织制定定本单位位安全生生产规章章制度和和操作规规程，保保证本单单位安全全生产投投入的有有效实施施，督促促、检查查本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患，组组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案，及及时、如如实报告告生产安安全事故故。各级、各各类岗位位人员要要认真履

14、履行岗位位安全生生产职责责，严格格落实安安全生产产规章制制度。企企业应建建立责任任追究制制度，对对安全生生产职责责履行情情况进行行检查、考考核。20未建立立安全生生产责任任制，或或安全生生产责任任制未有有效落实实造成事事故，不不得分。各级、各各类人员员安全职职责未体体现岗位位工作相相关性，未未落实安安全生产产责任制制，扣55分。未制定定责任追追究制度度和考核核制度，无无安全生生产奖惩惩记录，扣扣5分。1、查阅阅各级安安全生产产责任制制（决策策层、管管理层、一一般从业业人员），应应明确1) 各部门、各各级、各各类岗位位安全生生产责任任2) 岗位人员员的职责责范围、所所分管的的工作内内容及资资格要

15、求求2、查阅阅责任追追究制度度和考核核制度；3、查阅阅安全生生产检查查和奖惩惩记录。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第四条/第五条条/第十十七条/第四十十二条依据2、国国发220100233号国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知依据3、国国资委第第21号号令中中央企业业安全生生产监督督管理暂暂行办法法第五五条/第第六条/第八条条3 安全生产产投入（440分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门3.1费用管理理制定满足足安全生生产需要要的安全全生产费费用计划划，严格格审批程程序，按按上级规规定提取取

16、安全生生产费用用并落实实到位，企企业主要要领导定定期组织织有关部部门对执执行情况况进行检检查、考考核。15未按规规定提取取安全生生产费用用，不得得分。未制定定安全生生产费用用计划，扣扣3分。审批程程序不符符合规定定，扣22分。1、查阅阅安全生生产费用用提取和和使用管管理制度度（提取取比例、审审批程序序、检查查考核情情况）；2、查阅阅年度安安全生产产费用使使用计划划。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第十六条条/第十十八条/第三十十九条依据2、高高危行业业安全生生产费用用提取和和使用管管理办法法3.2费用使用用安全生产产费用主主要用于于以下方方面：安全技术术和劳动动保

17、护措措施：安安全标志志、安全全工器具具、安全全设备设设施、 安安全防护护装置、安安全培训训、职业业病防护护和劳动动保护，以以及重大大安全生生产课题题研究和和预防事事故采取取的安全全技术措措施工程程建设等等。反事故措措施：设设备重大大缺陷和和隐患治治理、针针对事故故教训采采取的防防范措施施、落实实技术标标准及规规范进行行的设备备和系统统改造、提提高设备备安全稳稳定运行行的技术术改造等等。应急管理理：预案案编制、应应急物资资、应急急演练、应应急救援援等。安全检测测、安全全评价、事事故隐患患排查治治理和重重大危险险源监控控整改以以及安全全保卫等等。安全法律律法规收收集与识识别、安安全生产产标准化化建

18、设实实施与维维护、安安全监督督检查、安安全技术术技能竞竞赛、安安全文化化建设与与安全月月活动等等。25挪用安安全生产产费用不不得分。安全生生产费用用使用中中存在应应投入而而未投入入的，扣扣2分/项。检查年度度安全生生产费用用使用计计划完成成情况。1、在如如下方面面是否存存在应投投而未投投的情况况：1) 安全技术术和劳动动保护措措施2) 反事故措措施3) 应急管理理4) 安全检测测、评价价、事故故隐患排排查治理理、重大大危险源源监控及及安全保保卫；5) 安全法律律法规的的收集与与识别、安安全生产产标准化化建设的的实施与与维护、安安全监督督检查、安安全技能能竞赛、安安全文化化建设与与安全月月活动等

19、等。2、是否否有挪用用安全生生产费用用情况。依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第十七条条/第三三十九条条依据2、财财企2200664778号高高危行业业企业安安全生产产费用财财务管理理暂行办办法4 法律律法规与与安全管管理制度度（600分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门4.1法律法规规与标准规规范建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范的制度度，明确确主管部部门，确确定获取取的渠道道、方式式，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范。企业职能能部门应应及时识识别和获获取本

20、部部门适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范，并并跟踪、掌掌握有关关法律法法规、标标准规范范的修订订情况，及及时提供供给企业业内负责责识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规的主主管部门门汇总。企业应将将适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范及其他他要求及及时传达达给从业业人员。企业应遵遵守安全全生产法法律法规规、标准准规范，并并将相关关要求及及时转化化为本单单位（企企业）规规章制度度，贯彻彻到日常常安全管管理工作作中。15未明确确识别主主管部门门的，扣扣5分。未建立立相关制制度，扣扣5分。未根据据识别和和获取的的法律法法规及时时完善本本企业规规章制度度和规程程的，扣扣1分/项。未将

21、识识别和获获取的法法律法规规对相关关人员进进行教育育培训的的。扣11分/项项。1、查阅阅企业识识别和获获取安全全生产法法律法规规、标准准规范的的制度（应应明确主主管部门门、渠道道方式）。2、查阅阅法律法法规、标标准规范范更新通通知。3、查阅阅新法律律法规、标标准规范范教育培培训和考考核记录录。依据1、电电监安全全2001121号号关于于深入开开展电力力安全生生产标准准化工作作的指导导意见依据2、国国发220100233号国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知依据3、主主席令第第33号号中华华人民共共和国可可再生能能源法依据4、主主席令第第70号号文第十七七条/第第二十一一条4

22、.2规章制度度建立健全全符合国国家法律律法规、国国家及行行业标准准要求的的各项规规章制度度（包括括但不仅仅限于附附录A），并并发放到到相关工工作岗位位，规范范从业人人员的生生产作业业行为。15规章制制度不全全，扣22分/项项。相关岗岗位的规规章制度度配置不不全，扣扣1分/处。1、查阅阅企业规规章制度度(包括括但不限限于附录录A)2、查看看工作岗岗位规章章制度配配置情况况。依据1、电电监安全全2001121号号文依据2、国国发220100233号文依据3、主主席令第第70号号文4.3安全生产产规程企业应配配备国家家及电力力行业有有关安全全生产规规程。企业应编编制运行行规程、检检修规程程、设备备试

23、验规规程、系系统图册册、相关关设备操操作规程程等有关关安全生生产规程程。企业应将将有关安安全生产产规程发发放到相相关岗位位。10未明确确各部门门、岗位位应配备备的规章章制度，扣扣2分/项；部部门、班班组、岗岗位没有有获取到到最新的的安全生生产规程程，扣11分/项项。编制的的安全生生产规程程内容不不全或不不符合要要求，扣扣2分/项。1、检查查各部门门、工作作岗位规规章制度度配置情情况2、检查查各部门门、工作作岗位安安全生产产规程配配置情况况，至少少包括如如下内容容：1) 运行规程程2) 检修规程程3) 系统图册册4) 相关设备备操作规规程等。依据1、主主席令第第70号号文依据2、电电监安全全20

24、01121号号关于于深入开开展电力力安全生生产标准准化工作作的指导导意见依据3、国国发220100233号文4.4评估和修修订每年至少少一次对对企业执执行的安安全生产产法律法法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程、检修修、运行行、试验验等规程程的有效效性进行行检查评评估；及及时完善善规章制制度、操操作规程程，每年年发布有有效的法法律法规规、制度度、规程程等清单单； 每每355年对有有关制度度、规程程进行一一次全面面修订、重重新印刷刷发布。规规章制度度、操作作规程的的修订、审审查应严严格履行行审批手手续。10未公布布现行有有效的制制度清单单，不得得分。未按要要求及时时修订有有关规程程和规章

25、章制度，扣扣2分/项。未按规规定履行行规程、规规章制度度审批手手续，扣扣2分/项。1、查阅阅年度相相关法律律法规、规规章制度度、标准准规范的的检查评评估记录录和有效效制度文文件公布布清单。2、核查查有关规规程和规规章制度度是否按按规定进进行修编编、重新新印刷。3、查看看相关规规程、制制度的审审批记录录。4.5文件和档档案管理严格执行行文件和和档案管管理制度度，确保保规章制制度、规规程编制制、使用用、评审审、修订订的有效效性。建立主要要安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档档案，并并加强对对安全记记录的有有效管理理。安全全记录至至少包括括：班长长日志、巡巡检记录录、检修修记录、不

26、不安全事事件记录录、事故故调查报报告、安安全生产产通报、安安全日活活动记录录、安全全会议记记录、安安全检查查记录等等。10未建立立档案管管理制度度，没有有按制度度执行不不得分。未按规规定做好好安全台台账、记记录，每每缺少一一项或一一次扣22分。安全台台账、记记录内容容不全面面或不具具体，每每项扣11分。1、查阅阅文件和和档案管管理制度度，其内内容是否否有：1）明确确责任部部门、人人员、流流程、形形式、权权限及各各类安全全生产档档案保存存要求等等；2）规范范并记录录制定文文件的编编制、使使用、评评审、修修订等过过程2、查看看安全记记录档案案。3、查看看安全记记录内容容完整性性。依据1、电电监安全

27、全2001121号号关于于深入开开展电力力安全生生产标准准化工作作的指导导意见依据2、国国发220100233号5 教育育培训（880分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门5.1教育培训训管理明确安全全教育培培训主管管部门或或专责人人，按规规定及岗岗位需要要，定期期识别安安全教育育培训需需求，制制定、实实施安全全教育培培训计划划，提供供相应的的资源保保证。做好安全全教育培培训记录录，建立立安全教教育培训训档案，实实施分级级管理，并并对培训训效果进进行评估估和改进进。10安全教教育培训训主管部部门或专专责人不不明确，扣扣3分。没有教教育培训训计划

28、，未未建立安安全教育育培训记记录和档档案，扣扣3分。没有培培训效果果评估报报告，扣扣2分。1、查阅阅安全教教育管理理制度（包包括主管管部门或或专责人人员，工工作职责责、工作作内容等等）2、查看看安全教教育培训训计划（包包括，主主要负责责人和安安全生产产管理人人员、操操作岗位位人员、其其他人员员、安全全文化等等）3、查查看安全全教育培培训记录录和档案案（包括括：培训训人员、培培训内容容、讲师师、负责责人、培培训情况况等）4、查看看教育培培训效果果评估报报告。依据、安安监总局局3号令令生产产经营单单位安全全培训规规定5.2安全生产产管理人人员教育育培训企业主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应当

29、接接受安全全培训，具具备与本本单位所所从事的的生产经经营活动动相适应应的安全全生产知知识和管管理能力力；经安安全生产产监督管管理部门门认定的的具备相相应资质质的培训训机构培培训合格格，取得得培训合合格证书书。企业业主要负负责人和和安全生生产管理理人员初初次安全全培训时时间不得得少于332学时时，每年年再培训训时间不不得少于于12学学时。10企业的的主要负负责人和和安全生生产管理理人员未未按要求求进行培培训或取取证，扣扣3分。培训学学时不符符合规定定，扣22分/人人。1、查看看企业主主要负责责人和安安全生产产管理人人员相应应的培训训合格证证书。2、查看看企业主主要负责责人和安安全生产产管理人人员

30、再培培训记录录等相关关资料。依据、安安监总局局3号令令5.3操作岗位位人员教教育培训训每年对生生产岗位位人员进进行生产产技能培培训、安安全教育育和安全全规程考考试，使使其熟悉悉有关的的安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程，掌握握触电急急救及心心肺复苏苏法，并并确认其其能力符符合岗位位要求。其其中，班班组长的的安全培培训应符符合国家家有关要要求，工工作票签签发人、工工作负责责人、工工作许可可人须经经安全培培训、考考试合格格并公布布。新入厂员员工在上上岗前必必须进行行厂、车车间、班班组三级级安全教教育培训训，岗前前培训时时间不得得少于224学时时。培训训时间不不得少于于48学学时。生产岗位位人

31、员转转岗、离离岗三个个月以上上重新上上岗者，应应进行车车间和班班组安全全生产教教育培训训和考试试，考试试合格方方可上岗岗。特种（设设备）作作业人员员应按有有关规定定接受专专门的安安全培训训，经考考核合格格并取得得有效资资格证书书后，方方可上岗岗作业。离离开特种种作业岗岗位达66个月以以上的特特种作业业人员，应应当重新新进行实实际操作作考核，经经确认合合格后方方可上岗岗作业。20工作票票签发人人、工作作负责人人、工作作许可人人未经安安全培训训、考试试合格并并公布的的或特种种（设备备）作业业人员未未取证上上岗的，不不得分。现场作作业人员员未按要要求进行行安全生生产规程程考试或或考核不不合格仍仍进行

32、作作业，扣扣1分/人。新入厂厂人员未未进行安安全生产产三级教教育的，扣扣1分/人。现场作作业人员员不会紧紧急救护护法的，扣扣1分/人。相关人人员不会会使用防防毒、防防窒息等等用品的的，扣11分/人人。1、查看看教育培培训记录录（技能能培训、安安全教育育、安规规考试等等）2、检查查 “三种人人”的安全全培训考考试结果果及公布布记录；3、查看看特种（设设备）作作业人员员名单及及教育培培训和特特种作业业资格证证；4、现场场抽查：1) 询问新进进人员的的三级教教育培训训情况；2) 现场拷问问急救技技能和防防毒、防防窒息等等安全用用品的使使用能力力。依据、安安监总局局3号令令生产产经营单单位安全全培训规

33、规定5.4其他人员员教育培培训企业应对对相关方方人员进进行安全全教育培培训。作作业人员员进入作作业现场场前，应应由作业业现场所所在单位位对其进进行现场场有关安安全知识识的教育育培训，并并经有关关部门考考试合格格。企业应对对参观、学学习等外外来人员员进行有有关安全全规定和和可能接接触到的的危害及及应急知知识的教教育和告告知，并并做好相相关监护护工作。10未对相相关方人人员进行行安全教教育培训训，扣11分/人人；承包包方未经经考试或或考试不不合格进进入生产产现场，扣扣1分/人；未未进行安安全技术术交底，扣扣1分/次。未对外外来人员员进行安安全教育育和告知知的，扣扣1分/人；临临时用工工上岗前前未进

34、行行培训，未未经考试试合格，扣扣2分。1、查看看相关方方、承包包方人员员的安全全教育培培训记录录；2、查看看安全技技术交底底记录；3、现场场抽查询询问外来来人员和和临时用用工的安安全教育育培训情情况；依据、安安监总局局3号令令生产产经营单单位安全全培训规规定第第三条/第四条条5.5安全文化化建设企业应制制定企业业安全文文化建设设规划纲纲要，重重视企业业安全文文化建设设，营造造安全文文化氛围围，形成成企业安安全价值值观，促促进安全全生产工工作。企业应采采取多种种形式的的安全文文化活动动，引导导从业人人员安全全态度和和安全行行为，形形成全体体员工所所认同、共共同遵守守、带有有本单位位特点的的安全价

35、价值观，实实现法律律和政府府监管要要求之上上的安全全自我约约束，保保障企业业安全生生产水平平持续提提高。定期组织织开展安安全日活活动，学学习国家家、上级级单位、本本单位有有关安全全生产的的指示精精神和规规定以及及本岗位位安全生生产知识识，交流流安全生生产工作作经验，分分析本岗岗位安全全生产风风险和预预防措施施。严格班前前、班后后会。班班前会要要结合工工作任务务、设备备及系统统运行方方式做好好危险点点分析，布布置安全全措施，讲讲解安全全注意事事项。工工作结束束应及时时总结当当班工作作情况，分分析工作作中存在在的问题题，提出出改进意意见和建建议。30未开展展安全文文化活动动，不得得分。安安全文化化

36、未纳入入企业文文化建设设扣5分分；无企企业安全全理念扣扣3分；生产部部门、班班组未逐逐级制定定相应的的安全文文化建设设实施方方案并开开展活动动，每项项扣1分分。未制定定“反违章章”制度或或活动方方案，扣扣5分；每月未未进行活活动分析析，扣22分；现现场发现现违章扣扣3分/次。安全日日活动内内容不充充实，无无针对性性，或记记录不全全，扣33分。企企业和车车间领导导、管理理人员未未按照规规定参加加班组安安全日活活动，扣扣1分/次。未组织织班前、班班后会，扣扣2分/次。会会议内容容不充实实，未能能正常召召开，无无记录，有有一项不不符合扣扣3分。1、查看看企业安安全文化化建设规规划纲要要（应包包括，安

37、安全文化化、安全全理念等等）；2、查看看相关记记录：1) 企业安全全文化活活动记录录；2) 部门、班班组安全全文化建建设实施施方案；3) 查看“反反违章”制度或或活动方方案；4) 月度“反反违章”安全活活动记录录5) 班前、班班后会议议记录；6) 安全日活活动记录录；依据、AAQ/TT 90004-20008企企业安全全文化建建设导则则6 生产产设备设设施（8800分分）6.1设设备设施施管理（1120分分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准准查评方法法、内容容及要求求查评依据据负责部门门6.1.1生产设备备设施建建设建立新、改改、扩建建工程安安全“三同时时”的管理理制度。安全设备备设施应应

38、与建设设项目主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。安全预评评价报告告、安全全专篇（等等同劳动动安全与与工业卫卫生专篇篇）、安安全验收收评价报报告应当当报有关关部门备备案。10新、改改、扩建建发电机机组无该该项制度度的，不不得分；制度不不符合有有关规定定的，扣扣2分。没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。无资质单位

39、编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。1、查阅阅资料1）建设设项目安安全设施施“三同时时”管理制制度2）“三三同时”的评估估、审核核意见3）设计计、评价价、施工工单位资资质4）建设设项目劳劳动安全全卫生预预评价报报告5）初步步设计劳劳动安全全卫生专专篇6）安全全设备设设施质量量验收报报告2、现场场检查安安全设备备设施情情况依据1、主主席令第第70号号中华华人民共共和国安安全生产产法第第二十四四条依据2、国国家安监监总局令令第366号建建设项目目安全设设施“三同时时”监督管管理暂行行办法6.1.2设备基础础管理制定并落落实设备备责任制制，保证证设备分分工合理理、责任任到岗。组织

40、制定定并落实实设备治治理规划划和年度度治理计计划。加强设备备质量管管理，完完善设备备质量标标准、缺缺陷管理理、设备备异动管管理、保保护投退退等制度度，明确确相应工工作程序序和流程程。保证备品品、备件件满足生生产需求求。加强设备备档案管管理，分分类建立立完善设设备台帐帐、技术术资料和和图纸等等资料台台账。旧设备拆拆除前应应进行风风险评估估，制定定拆除计计划和方方案。凡凡拆除积积存易燃燃、易爆爆及危险险化学品品的容器器、设备备、管道道内应清清洗干净净，验收收合格后后方可拆拆除或报报废。15未制定定设备责责任制，不不得分；无设备备质量管管理制度度、缺陷陷管理制制度、设设备异动动管理制制度、设设备保护

41、护投退制制度等不不得分，制制度制定定不完善善扣3分分。设备治治理规划划和年度度治理计计划未落落实，扣扣5分。新增或或改造设设备未严严格履行行验收制制度，扣扣2分。异动管管理、保保护投退退等不按按规定办办理，扣扣3分；设备缺缺陷未按按时消除除，扣11分/条条。备品、备备件储备备不能满满足要求求扣5分分。图纸、资资料不全全，扣22分；未未及时归归档扣22分。拆除设设备未制制定和落落实拆除除方案，扣扣2分；拆除设设备中含含有危险险化学品品而未清清洗即报报废的，扣扣3分。1、查阅阅资料1）设备备岗位责责任制度度2）设备备质量管管理制度度3）缺陷陷管理制制度4）设备备异动管管理制度度5）保护护投退制制度

42、6）年度度检修计计划7）生产产设施安安全拆除除和报废废管理制制度8）生产产设施安安全拆除除工作方方案和工工作记录录9）设备备缺陷登登记及处处理记录录。10）设设备台帐帐、技术术资料和和图纸等等2、现场场检查备备品备件件储备情情况依据、DDL 4408-19991电电业安全全工作规规程（发发电厂和和变电所所电气部部分）6.1.3运行管理理遵守调度度纪律，严严格调度度命令，落落实调度度指令。认认真监视视设备运运行工况况，合理理调整设设备状态态参数，正正确处理理设备异异常情况况。完善善设备检检修安全全技术措措施，做做好监护护、验收收等工作作。严格格核对操操作票内内容和操操作设备备名称，加加强操作作监

43、护并并逐项进进行操作作。按规定时时间、内内容及线线路对设设备进行行巡回检检查，随随时掌握握设备运运行情况况；按规定时时间和方方法做好好设备定定期轮换换和试验验工作，做做好相关关记录。制定万能能解锁钥钥匙和配配电室及及配电设设备钥匙匙的相关关制度，并并认真执执行。根据设备备状况，合合理安排排机组运运行方式式，做好好事故预预想，开开展反事事故演习习，并做做好各类类运行记记录。20违反调调度纪律律，不得得分。因运行行监视不不到位发发生不安安全事件件，扣55分。存在无无票操作作，不得得分。操操作票不不合格，扣扣2分/张。设备定定期轮换换和试验验工作未未执行或或执行不不到位，扣扣2分。设备巡巡检不符符合

44、要求求，扣22分。未制定定万能解解锁钥匙匙和配电电室及配配电设备备钥匙制制度，扣扣5分，未未严格执执行或记记录不全全，扣22分。未定期期组织开开展反事事故演习习、进行行事故预预想，扣扣2分，记记录不完完整、不不详实，扣扣1分/次。查阅：1) 操作票2) 工作票3) 定期轮换换试验记记录4) 钥匙管理理制度及及使用记记录5) 运行记录录6) 巡视记录录7) 反事故演演习、事事故预想想记录。依据1、国国务院令令第1115号；依据22、电监监会222号令33、DLL/T 10336-220066变电电设备巡巡检系统统依据据4、国国家电网网生2200778883号依据5、DDL 4408-19991电

45、电业安全全工作规规程（发发电厂和和变电所所电气部部分）6.1.4检修管理理制定并落落实设备备检修管管理制度度，健全全设备检检修组织织机构，编编制检修修进度网网络图或或控制表表。实行标准准化检修修管理，编编制检修修作业指指导书或或文件包包，对重重大项目目制定安安全组织织措施、技技术措施施及施工工方案。严格执行行工作票票制度，落落实各项项安全措措施。严格检修修现场隔隔离和定定置管理理，检修修现场应应分区域域管理，检检修物品品实行定定置管理理。严格工艺艺要求和和质量标标准，实实行检修修质量控控制和监监督三级级验收制制度，严严格。25未制定定检修管管理制度度，不得得分；制制度不完完善，机机构不健健全，落落实存在在问题，扣扣5分。检修作作业文件件、作业业指导书书或文件件包编制制不完整整或者内内容简单单，扣22分。设备无无检查记记录扣55分；检检查周期期不符合合要求扣扣2分。无票作作业不得得分。工工作票不不合格，扣扣2分/张。安安全措施施没有落落实扣22分/项项。检修现现场隔离离和定置置管理不不到位，扣扣3分/处。检修质质量控制制和监督督三级验验收制度度执行不不到位，扣扣10分分；验收收资料不不完整扣扣5分。1、查阅阅资料1) 设备检修修管理制制度 2) 检修作业业指导书书3) 重大项目目安全组组织措施施、技术术措施及及施工方方案4)