南化设备制度管理分类分级制度汇编21133.docx

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1、中国石化集团南京化学工业有限公司文件南化司机2200543号关于印发南南化公司设设备动力管理制度的的通知各有关单位位，公司机机关有关部部门：为加强企业业的设备动动力管理工工作，全面面提升设备备动力管理理水平，保保障设备安安全经济运运行，促进进公司经济济效益稳步步增长，现现将修订后后的南化化公司固定定资产管理理制度等等28项设设备动力管管理制度印印发给你们们，请各单单位认真组组织学习并并遵照执行行。具体28项项制度为：固定资资产管理制制度、计计划检修管管理制度、大大型机组管管理制度、设设备润滑管管理制度、密密封管理制制度、备备品配件管管理制度、设设备巡回检检查管理制制度、压压力容器办办理使用登登

2、记证管理理制度、压压力容器管管理制度、常常压储罐及及容器管理理制度、工工业管道管管理制度、起起重机械管管理制度、设设备使用与与维护管理理制度、备备用设备管管理制度、设设备防腐蚀蚀管理制度度、设设备和管道道保温（保保冷）管理理制度、设设备修理费费用管理制制度、设设备事故管管理制度、锅锅炉设备及及运行管理理制度、仪仪器仪表及及自动控制制设备管理理制度、技技术档案管管理制度、发发电汽轮机机组管理制制度、电电气设备及及运行管理理制度、供供用汽管理理制度、供供用水管理理制度、工工业水管理理制度、循循环水供用用管理制度度、水水处理剂管管理制度。 二五年九九月十八日日主题词：设设备 制制度 通通知 南化公司

3、办办公室 二五年九月月十八日印印 设备动力管管理制度中国石化集集团南京化化学工业有有限公司二五年年九月目 录固定资产管管理制度6计划检修管管理制度15大型机组管管理制度18设备润滑管管理制度22密封管理制制度26备品备件管管理制度28设备巡回检检查管理制制度33压力容器办办理使用登登记证管理理制度34压力容器管管理制度35常压储罐及及容器管理理制度37工业管道管管理制度41起重机械管管理制度44设备使用和和维护管理理制度46备用设备管管理制度47设备防腐蚀蚀管理制度度48设备和管道道保温（保保冷）管理理制度49设备修理费费用管理制制度51设备事故管管理制度53锅炉设备及及运行管理理制度54仪器

4、仪表及及自动控制制管理制度度58设备技术档档案管理制制度72发电汽轮机机组管理制制度74电气设备及及运行管理理制度78供用汽管理理制度109供用水管理理制度112工业水管理理制度114循环水供用用管理制度度123水处理剂管管理制度127固定资产管管理制度第一章 管管理范围和和引用标准准第一条 范范围本制度规定定了固定资资产的新增增、报废、调调拨、拆除除、闲置、封封存、建档档归档、清清查盘点及及退役管理理所遵循的的一般原则则。本制度适用用于中国石石化集团南南京化学有有限责任公公司运行部部、分公司司、子公司司。第二条 引引用标准下列条文所所包含的标标准，在新新标准未出出版时，所所示版本均均为有效，

5、使使用本标准准的各方应应探讨使用用下列标准准最新版本本的可能性性。企业档案资资料管理一一般原则文件材料归归档管理企业档案分分类编号规规程企业档案接接收与保管管规程会计法第三条 术术语本制度中固固定资产采采用下列定定义。固定资产：是指使用用期限超过过一年，单单位价值在在20000元以上，并并且在使用用过程中保保持原有物物质形态的的资产，包包括房屋及及建（构）筑物、机机器设备、仪仪器仪表、运运输设备、工工具器具等等。第二章 管管理职责第四条 管管理职责（一）公司司固定资产产管理实行行分级归口口管理。（二）机械械动力处机械动力处处是公司固固定资产的的归口管理理部门，负负责固定资资产的实物物管理。1.

6、根据国国家和上级级主管部门门的有关规规定，牵头头制定本公公司的固定定资产管理理制度，并并检查监督督执行情况况。2.负责对对各单位固固定资产管管理的工作作进行指导导、协调。3.负责公公司固定资资产的配备备、调拨、转转让、闲置置、报废的的初审。4.负责公公司固定资资产的更新新、报废计计划的初审审和上报。5.负责公公司固定资资产的能力力查定、技技术鉴定、大大修计划审审查。6.参加基基建、技措措、零购、更更新等新增增固定资产产的验收。7.定期组组织有关部部门进行固固定资产清清查盘点，掌掌握固定资资产动态。8.负责闲闲置、报废废固定资产产的拆除管管理，妥善善保管，做做好维护保保养和变价价处理。（三）财务

7、务资产处财务资产处处负责固定定资产的价价值管理。1.贯彻执执行国家有有关固定资资产管理的的法律、法法规和制度度，组织各各有关部门门按固定资资产的分级级归口管理理的原则进进行核算，正正确及时地地记载并监监督固定资资产的增、减减变动及保保管、使用用、清理报报废等情况况，保护公公司资产的的安全完整整，以实现现资产的保保值增值。2.负责组组织有关部部门对固定定资产进行行合理的分分类和计价价，对固定定资产进行行所有权界界定、产权权登记、资资产评估、纠纠纷调处，并并会同机动动处对产权权变动、资资产处置进进行审批。3.参与固固定资产闲闲置、报废废的鉴定及及定价和残残值回收工工作。4.参加新新增固定资资产的验

8、收收，及时办办理新增资资产的入帐帐手续。5.参与固固定资产的的年度清查查盘点，并并及时向上上级主管部部门申报包包括产权交交易、产权权变更、产产权登记、统统计报表及及其他业务务联系等工工作。6.负责组组织固定资资产的核算算分析。（四）发展展计划处发展计划处处负责新增增固定资产产的计划和和投资管理理，负责组组织新建工工程项目竣竣工验收，并并负责设备备零购计划划的初审和和上报。（五）供销销部供销部负责责新增固定定资产的采采购管理。（六）工程程处1.参加新新建工程项项目竣工验验收，按单单台（项）设设备编制新新增固定资资产移交清清册，在在竣工验收收当月报送送机动处、财财务资产处处，确定固固定资产原原值。

9、2.项目竣竣工验收后后，要及时时将有关项项目批文、设设备档案及及建筑物资资产的建设设工程规划划许可证等等资料交科科技信息处处档案室。3.在新建建工程项目目时如需拆拆除固定资资产的,配配合机动处处办理固定定资产拆除除和报废手手续。4.机动处处负责的技技措项目参参照以上职职能。（七）二级级单位的管管理职责（无无独立财务务核算的）1.根据公公司固定资资产管理规规章、制度度，制订本本单位的有有关管理制制度和实施施细则。 2.负责本本单位固定定资产管理理，参加零零购、更新新、新建、技技改、技措措工程竣工工新增固定定资产的验验收。3.建立健健全本单位位固定资产产台帐、明明细卡片并并妥善保管管，定期核核对，

10、保证证帐、卡、物物、金额的的“四相符”，掌握固固定资产动动态，及时时上报各种种报表。4.负责本本单位固定定资产的使使用、保管管及检修工工程的质量量验收。5.负责办办理本单位位固定资产产的内外调调拨、转让让、闲置、报报废等报批批手续，并并按时上报报设备零购购、更新计计划。6.负责本本单位的固固定资产清清查盘点，统统计报告及及日常监督督检查。（八）二级级单位的管管理职责（有有独立财务务核算的）1.同第（七七）条15。2.认真做做好在第88条固定资资产原值限限额已内的的闲置、报报废固定资资产的处理理工作。3.负责本本单位拆除除固定资产产的管理，妥妥善保管，做做好维护保保养。（九）社区区管理处负负责非

11、生产产装置的房房屋固定资资产管理。第三章 固固定资产档档案管理第五条 固固定资产档档案管理1.公司固固定资产档档案管理统统一使用固固定资产增增加申请表表（附录录a）、新新增固定资资产建帐卡卡片（附附录b）、固固定资产明明细表（附附录c）。2.固定资资产增加申申请表、新新增固定资资产建帐卡卡片一式式三份，机机动处、财财务处、使使用单位各各执一份，作作为财务结结算和固定定资产管理理的主要依依据。3.各单位位对新购建建和调入的的固定资产产，办完验验收手续后后，各使用用单位办理理固定资产产增加手续续。使用单单位填写固固定资产增增加申请表表和新新增固定资资产建帐卡卡片，由由机动处、财财务处凭此此卡片办理

12、理工程或新新增固定资资产入帐与与结算。4.机动处处、财务处处对新增增固定资产产建帐卡片片核对无无误后，输输入资产数数据库。5.各使用用单位对报报废的固定定资产需办办理固定资资产减少手手续。使用用单位填写写固定资资产减少申申请表（附附录并附拆拆除的批准准文件或报报废的技术术鉴定报告告，交由机机动处和财财务资产处处办理固定定资产减少少手续。6.各单位位于每季末末分别向机机动处、公公司财务资资产处报送送本季度固固定资产变变更统计报报表（附附录e）各各一份。7.固定资资产迁移调调拨时，其其技术档案案等资料随随资产移出出。8.固定资资产报废后后，其资料料档案由各各二级单位位自行封存存。9.固定资资产档案

13、要要设专人管管理，人员员变更时，要要认真做好好交接工作作。第四章 新新增固定资资产的管理理第六条 新新增固定资资产（一）更新新、零购1.固定资资产更新，一一般要先将将原资产报报废后，再再办更新。2.凡生产产装置中无无备机的设设备，执行行先更新，后后办报废手手续的程序序，但该设设备必须在在6.1.3的报废废更新计划划中申报，经经技术鉴定定确定后执执行，其报报废报告表表正常填写写，审批手手续延时办办理。3.各二级级单位于每每年9月115日前，填填写设备备更新计划划申报明细细表（附附录F2），向向机械动力力处报下一一年度的设设备更新计计划。其中中对于单台台价值100万元以上上的设备更更新要进行行充分

14、的项项目论证,并填写设设备更新计计划审批表表（附录Y1）。4.各二级级单位于每每年9月115日前，填填写设备备零购计划划申报明细细表（附附录F1）,向计划处处报下一年年度的设备备更新计划划。其中对对于单台价价值5万元元以上的设设备零购要要进行充分分的项目论论证并填写写设备零零购计划审审批表（附录Y2）。5.机械动动力处和计计划处会同同有关部门门对零购、更更新计划初初审汇总后后，于每年年12月330日前报报请公司审审核批准。6.在公司司审核批准准并列入年年度固定资资产投资计计划后，供供销部方可可开展设备备采购工作作。7.更新设设备的采购购工作，应应由机械动动力处根据据各单位更更新设备的的采购交货

15、货时间表，在在落实报废废设备的处处置意见后后，给供销销部下达更更新设备采采购联络签签。8.供销部部按照更新新设备的采采购联络笺笺开展采购购工作。9.供销部部于每月228日前，向向机械动力力处填报设设备零购、更更新计划采采购完成情情况统计表表。10.零购购、更新设设备到货后后，供销部部要及时通通知各单位位领取。11.供销销部严格审审核各单位位开具的“零购”、“更新”设备拨料料单，凡未未经机动处处审核、签签章的应拒拒绝发货；12.零购购、更新的的新增资产产到二级单单位后，机机动处的资资产管理人人员参加设设备验收。13.对新新增资产验验收后，使使用单位按按第6.33条规定及及时填写新新增固定资资产建

16、帐卡卡片。14.机动动、财务资资产处根据据新增固固定资产建建帐卡片固固定资产增增加表，经经核对无误误后，各自自输入资产产数据库。15.各单单位按季度度填写设设备更新计计划完成情情况统计表表（附录录F3）、设设备零购计计划完成情情况统计表表（附录录F4）报报机械动力力处。（二）设备备零购、更更新计划的的调整及结结转1.设备零零购、更新新计划每年年只编制一一次，原则则上不作调调整和追加加，确因生生产需要或或设计变更更需更改规规格型号、增增减数量及及追加费用用者，需写写出设备变变更申请报报公司机械械动力处，经经核实和审审批并报请请公司批准准同意后调调整或追加加。2.设备更更新计划因因订货、采采购、运

17、输输等原因当当年不能完完成计划的的项目，需需结转列入入下一年度度的设备更更新计划，如如各二级单单位未将这这些项目列列入更新调调整计划，则则视作自行行取消计划划处理。3.连续两两年结转的的项目，作作自行取消消计划处理理。4.除跨年年度实施的的项目外，更更新费用计计划的有效效期截止当当年12月月30日。（三）基建建、技改、技技措形成的的资产基建建、技改、技技措计划由由发展计划划处归口管管理1.各单位位新建的房房屋建筑物物，必须按按照公司总总图管理规规定，先办办理建设工工程规划许许可证，方方能进行工工程施工。2.基建、技技改、技措措项目组织织实施部门门在工程竣竣工时，要要将竣工项项目按单台台设备填入

18、入工程交交付使用资资产移交清清册（附附录G），并并将有关图图纸资料交交使用单位位办理验收收。3.使用单单位接到工工程组织实实施部门的的工程交交付使用资资产移交清清册后，必必须及时到到现场验收收确认，并并根据验收收确认情况况，按第55.3的规规定办理固固定资产增增加手续。第五章 拆拆除固定资资产的管理理第七条 拆拆除固定资资产的管理理（一）拆除除的固定资资产是指下下列情况：1.由于生生产工艺路路线的改变变，造成部部分设备闲闲置而拆除除；2.由于扩扩大了生产产能力，原原有设备已已满足不了了现行生产产的需要而而更新拆除除；3.由于原原设备型号号陈旧，出出力不足，能能耗太高，备备件短缺，检检修困难，需

19、需用新型设设备替代而而拆除。4.因资源源重组，总总体规划对对房屋建筑筑物、设备备进行拆除除。（二）拆除除程序1.对于需需拆除的固固定资产，由由使用单位位填写固固定资产拆拆除明细表表（附录H），报报机动处审审核，重要要设备的拆拆除需报公公司主管领领导批准。2.设备拆拆除后，各各使用单位位要依照明明细表进行行清查验收收，保证拆拆除设备的的完整，并并及时通知知机动处办办理拆除设设备的迁移移。3.固定资资产拆除后后，机动处处要负责保保管，在一一个月之内内必须封存存、入库，不不得随意放放置，并按按要求定期期进行维护护保养。4.在大修修或技改中中拆除的固固定资产，经经技术鉴定定，若本身身技术性能能尚好，并

20、并未丧失继继续使用效效能的，此此类设备按按闲置固定定资产处理理；若已丧丧失继续使使用效能的的，属国家家强制淘汰汰的设备则则按第8条条办理报废废手续，按按报废固定定资产处理理。5.经批准准拆除的固固定资产，属属于闲置资资产处理范范围的，依依照公司闲闲置设备调调剂利用管管理的规定定办理相应应的手续；属于报废废资产处理理范围的，依依照固定资资产报废的的有关程序序办理手续续。6.因资源源重组，对对成片房屋屋建筑物、设设备拆除，若若是整体装装置拆除由由公司发展展计划处发发文，资产产使用部门门在接到文文件后，向向机动处申申报固定定资产拆除除明细表,机动处按按资产性能能将资产分分成留用和和报废两类类，机动处

21、处对留用设设备在整体体拆除前迁迁移到指定定地点；对对不能留用用的固定资资产属于报报废范围的的，机动处处提供固固定资产报报废明细表表（附录I），工工程处根据据固定资资产报废明明细表对对现场设备备进行拆除除，同时资资产使用部部门、机动动处和财务务资产处按按第8条办办理固定资资产手续。7.设备拆拆除前对污污染环境的的物料要清清理干净，防防止污染转转移。8.拆除设设备回收的的价值必须须和拆除设设备对应。（三）拆除除设备的入入库1.任何单单位及个人人对拆除设设备不得乱乱拆、乱卸卸、乱放置置。凡现场场拆除设备备，应由机机动处按指指定的地点点入库，必必须办理退退役设备入入库单（附录J），集集中分类存存放，保

22、证证设备完好好无损，并并做到帐物物一致。2.每台机机组的驱动动设备，原原则上必须须与主机配配套入库,保证设备备完好无损损，其电气气、仪表设设备及动设设备不得露露天放置。3.凡拆除除设备，本本公司能再再使用的，由由维修单位位按其检修修标准进行行检修、封封存，其配配合面以及及中心孔均均不得裸露露，介质的的进出口法法兰必须加加石棉垫片片及盲盖，严严防异物进进入，维修修单位必须须在入库单单上说明封封存情况及及设备状况况。4.凡仪器器、仪表类类设备，检检维修部必必须按照有有关规定检检修后，按按台件进行行装箱封存存，到指定定地点入库库。同时，检检维修部有有责任向库库房管理单单位提供仪仪表台件明明细清单，并

23、并在入库单单上注明回回路名称及及位置。5.拆除设设备需在公公司内重新新启用的，使使用单位必必须持机动动处的技术术鉴定报告告，填报固固定资产封封存（启用用）表（附录K），方方可出库重重新启用，库库房管理单单位应及时时作好帐面面处理。6.拆除的的固定资产产需重新领领用的，由由使用单位位填写闲闲置设备领领用单，报报机械动力力处、公司司财务资产产处备案。7.对已办办理过报废废手续后拆拆除的设备备，不再重重复办理拆拆除手续。第六章 固固定资产的的报废第八条 固固定资产的的报废（一）固定定资产报废废实行归口口管理。（二）固定定资产报废废，必须严严格执行国国家及上级级主管部门门的有关规规定，只有有在资产主主

24、要结构严严重损坏，无法修复或或经济上不不宜修复、改改装，对安安全生产有有影响，对对环境严重重污染或属属国家政策策规定必须须淘汰的设设备，才予予以办理报报废。 （三）报废废程序.对正常常报废的固固定资产1）由使用用部门填写写固定资资产减少申申请表后后，送到机机动处、财财务处审核核。2）对于安安全、环保保、消防等等设施的报报废，必须须由各使用用单位先征征得相关的的主管部门门的同意，3）向机械械动力处申申请报废。 4）锅炉、压压力容器报报废后由机机动处报当当地劳动部部门备案。5）车辆报报废后由机机动处到当当地公安部部门车辆管管理所办理理手续。2.对使用用年限未到到，折旧也也未提足，需需要提前报报废的

25、设备备，按下列列规定办理理：1）写出专专题报废请请示报告，阐阐明提前报报废的原因因；2）经专业业技术小组组鉴定，并并提出处理理批复意见见；3）对单台台原值在110万元以以上的设备备，需报公公司主管设设备领导审审批。4）单台原原值在500万元以内内的设备，由由机械动力力处组织有有关部门进进行技术鉴鉴定,符合合报废条件件的，上报报公司主管管设备领导导审批，由由机械动力力处、公司司财务资产产处办理报报废手续。5）对单台台原值超过过50万元元的设备，必必须再填写写固定资资产报废技技术鉴定书书（附录L），由由机械动力力处组织公公司设备技技术鉴定小小组进行技技术鉴定，报报公司主管管领导批准准。6）对单台台

26、原值超过过100万万元的设备备，必须填填报中国国石油化工工有限公司司固定资产产报废毁损损审批单（附附录M），上上报集团公公司批准。3.固定资资产的报废废，必须有有实物存在在。4.设备报报废条件1）符合下下列条件之之一的设备备，予以报报废：2）使用年年限已满，丧丧失使用效效能，无修修复价值的的；3）使用年年限未满，但但因生产条条件改变，已已丧失原有有使用价值值的；4）使用年年限未满，但但缺乏配件件无法修复复使用的；5）固定资资产因受自自然灾害毁毁损无修复复使用价值值的；6）城建规规划，必须须拆除且再再无利用价价值的固定定资产；7）因技术术落后必须须淘汰的；8）装置更更新改造必必须拆除更更换的；9

27、）经国家家质量监督督部门、环环保部门鉴鉴定，不符符合安全环环保要求又又不能修复复利用的；10）成套套设备拆除除时不能利利用的；11）其他他符合报废废条件的固固定资产。5.机动车车辆的报废废执行国家家及省市有有关部门的的机动车辆辆报废条件件的文件。6.房屋建建筑物报废废条件，符合下列列条件之一一的房屋建建筑物,予予以报废：1）由于整整体规划或或阻碍交通通要道的房房屋建筑物物；2）年久失失修，承重重墙风化，结结构强度不不符合抗震震标准，也也不能修复复的房屋建建筑；3）因地质质条件或自自然灾害，严严重损坏严严重有倒塌塌危险的房房屋建筑。7.固定资资产的毁损损因自然灾害害或生产事事故等原因因造成固定定

28、资产损坏坏的，可列列为固定资资产毁损。固固定资产毁毁损的鉴定定和处理参参照第8.38.7的规定定进行，但但要单独列列表上报。8.报废固固定资产的的财务处理理1）报废设设备要限期期拆离生产产现场，本本企业不得得继续使用用。2）报废设设备根据固固定资产减减少申请表表，冲减减设备原值值。3）报废设设备的原有有资产编号号不得重复复使用。4）除国家家规定的淘淘汰产品以以及报废的的压力容器器、锅炉、电电梯等劳动动部门禁止止使用的报报废设备外外，其它还还有降级使使用价值的的报废设备备可作价转转让给能利利用的单位位。5）处理回回收的残值值按财务制制度要求处处理。6）报废车车辆按当地地公安部门门车管所规规定，由

29、指指定地点统统一回收，各各单位不得得擅自处理理。7）各单位位在每年的的12月份份必须对当当年度报废废的固定资资产进行一一次清理，并并填写报报废固定资资产清理明明细表（附附录O）报报机械动力力处和财务务资产处。第七章 固固定资产迁迁移和调拨拨第九条 固固定资产迁迁移和调拨拨（一）根据据公司各单单位需求情情况，机械械动力处对对固定资产产有直接平平衡调拨权权。（二）固定定资产在各各运行部内内部迁移或或各运行部部之间固定定资产迁移移，由调入入单位填写写固定资资产调拨单单（附录录P），经经机械动力力处、公司司财务资产产处审核盖盖章，然后后办理固定定资产转移移。（三）固定定资产在运运行部（厂厂）和厂之之间

30、迁移，由由调入单位位填写固固定资产调调拨单，经经机动处、公公司财务部部门审核盖盖章，然后后办理固定定资产转移移，并由调调入单位填填写固定定资产卡片片进入资资产数据库库。（四）公司司外的固定定资产调拨拨，实行有有偿调拨。对对固定资产产的调入、调调出，必须须经公司主主管领导同同意，再由由机械动力力处、公司司财务资产产处办理有有关手续，签签定资产调调拨协议，填填写固定定资产有偿偿调拨单（附录M1），其中资产调入，凡涉及投资的，应由计划部门参与。（五）固定定资产的调调出、调入入单位要在在二周内办办理转移手手续。（六）调出出单位要保保证设备完完好，原机机附件、专专用备件、随随机工具及及技术档案案资料齐全

31、全。第八章 闲闲置设备及及调剂管理理第十条 闲闲置设备及及调剂（一）闲置置设备是指指固定资产产中连续停停用一年以以上，或新新购设备二二年以上未未能投用，或或变更计划划或大修和和改造、工工艺变更后后不用但仍仍有使用价价值的设备备。下列设备不不得作为闲闲置设备处处理：1.在用和和备用的设设备；2.建设项项目的设备备；3.正在维维修或改造造的设备；4.特种储储备、抢险险救灾等所所必须的设设备；5.国家明明文规定淘淘汰的耗能能大、严重重污染环境境和危害职职工人身安安全的设备备；（二）闲置置设备的调调剂利用、管管理是机动动处和财务务资产处的的一项重要要工作内容容和职责。在在公司主管管固定资产产管理的经经

32、理领导下下，由机械械动力处和和财务资产产处具体负负责协调闲闲置设备的的调剂利用用，并受省省、市设备备管理协会会的委托，授授权公司设设备管理协协会负责日日常的管理理工作。机机动处必须须做好现有有闲置设备备的封存、保保管工作，防防止锈蚀、损损坏、任意意拆卸或丢丢失。（三）闲置置设备调剂剂程序1.机动处处必须在每每年的122月份对本本公司的闲闲置设备进进行一次清清理，符合合闲置设备备条件且本本单位不需需留用的，则则填报可可对外调剂剂的闲置设设备明细表表（附录N），明明细表中必必须包括设设备名称、规规格型号、资资产编号、生生产厂家、启启用日期、原原值、净值值、设备技技术状况、建建议处理价价等栏目，列列

33、入对外调调剂的闲置置设备。2.对于在在财务帐上上未列入“不需用固固定资产”的闲置设设备，必须须先由各单单位填报固固定资产闲闲置申报表表（附录O）报报机械动力力处、公司司财务资产产处审批；其中单台台原值在550万元以以上的设备备闲置还须须报公司主主管领导审审批。经批批准闲置的的设备，才才可列入闲闲置设备调调剂计划。3.闲置设设备移交清清册作为固固定资产盘盘点的依据据。4.机械动动力处对各各单位上报报的闲置设设备进行分分类汇总，组组织公司设设备技术鉴鉴定小组进进行鉴定，根根据设备净净值、技术术状况、市市场行情确确定参考处处理价。对对于单台原原值在500万元以上上的闲置设设备，需报报南京市设设备管理

34、协协会或其它它资产评估估机构进行行技术鉴定定和价值评评估，确定定处理参考考价。经鉴鉴定评估后后所确认的的参考处理理价，必须须报公司固固定资产管管理领导小小组审批。批批准后的闲闲置设备信信息，由机机械动力处处印制南南化公司闲闲置设备发发布信息，或或通过闲置置设备信息息网定期向向外发布。5.闲置设设备调剂处处理前，依依据公司固固定资产管管理领导小小组审批的的参考处理理价，委托托机动处与与用户进行行价格洽谈谈。6.凡处理理价格不低低于公司审审批的参考考处理价时时，由机动动处填报固固定资产变变价处理审审批表（附录P），单单台原值在在20万元元以下的由由机械动力力处、公司司财务资产产处审批，单单台原值2

35、20万元以以上的还需需报请公司司主管领导导审批。7.凡参考考处理价高高于买方报报价，调剂剂双方应本本着互惠互互利、调剂剂余缺的原原则，协商商定价。价价格下浮110%以内内的报机械械动力处、公公司财务资资产处审批批，下浮110%以上上时，报公公司主管领领导审批。（四）经批批准处理的的闲置设备备，由机动动处填报南南京市闲置置设备有偿偿调剂审批批表（附录Q），公公司设备管管理协会填填写南京京市闲置设设备有偿调调拨单（附录R），经经有关部门门审核盖章章后，办理理调剂处理理手续。按按上级部门门规定，南南京市闲置置设备有偿偿调拨单是是设备调出出、调入单单位办理固固定资产产产权变更和和固定资产产保值、增增值

36、基数变变动的依据据，并可作作为闲置设设备出入境境准运证。（五）闲置置设备调剂剂的变价收收入，由财财务处收取取，并开具具发票。处处理过程中中发生的清清理费用，在在闲置设备备调剂的变变价收入中中扣除。（六）列为为闲置的设设备，需重重新启用的的，由使用用单位填写写闲置固固定资产领领用单（附附录S）报报机械动力力处、公司司财务资产产处审批。（七）对于于拆除的固固定资产，若若其使用年年限未到，折折旧也未提提足，技术术性能尚好好，未丧失失继续使用用效能的，此此类固定资资产原则上上应按照闲闲置设备进进行管理。（八）闲置置设备经多多方面调剂剂，5年调调剂不出去去的，经公公司固定资资产管理领领导小组批批准，实行

37、行贬值处理理，或按设设备分级管管理权限实实行无偿调调拨；对于于长期调剂剂不出去也也无改造利利用价值的的设备，可可执行提前前报废，按按报废规定定提出申请请，经核准准后予以报报废。（九）根据据国家、江江苏省及南南京市设备备管理协会会（以下简简称市设协协）的有关关文件精神神，以其技技术鉴定的的难易程度度，按闲置置设备实际际调剂价的的5%由设设备购买方方直接交付付市设协，按按南京市设设协关于于设备调剂剂咨询服务务费及设备备技术鉴定定与评估费费的收取与与分配办法法的规定定，用作管管理费、税税金、技术术鉴定及评评估等费用用支付。（十）按照照谁处理，谁谁受奖的原原则，从咨咨询服务费费中提取一一定比例的的奖励

38、基金金，用于奖奖励闲置机机械动力处处理中有突突出贡献的的单位和个个人。具体体由机械动动力处提出出奖励方案案，报公司司财务资产产处和公司司主管领导导审批。第九章 固固定资产的的封存和退退役设备的的管理第十一条 固定资产产的封存（一）由于于生产任务务不足或暂暂不使用,需停用半半年以上的的设备，可可办理封存存。（二）凡列列为封存设设备，由使使用单位提提出申请，并并填报固固定资产封封存（启用用）申报表表，设备备的封存报报机动处审审核，重要要设备报公公司主管设设备领导批批准，方可可列为封存存。（三）经批批准封存的的设备，由由机动处就就地封存，并并安排日常常维护和保保管，并定定期检查。（四）封存存设备的启

39、启用，由使使用单位填填写固定定资产封存存（启用）申申报表，经经批准封存存的部门审审核批准，方方可启用。第十二条 退役设备备的管理（一）本规规定所涉及及的退役设设备包括下下列三种情情况：1.已经办办理报废手手续的固定定资产（含含帐外废旧旧物资）；2.技改和和大修中拆拆除的固定定资产；3.生产装装置以外一一直闲置未未用的固定定资产。（二）清理理1.机动处处将于每年年的12月月底组织各各使用单位位对上年度度的拆除、闲闲置、报废废等退役设设备进行清清理，分别别填报已已退役尚未未报废设备备统计表（附附录T）、固固定资产闲闲置申报表表、报报废固定资资产清理明明细表。报报废固定资资产清理明明细表的的备注栏中

40、中要注明清清理情况：在用、待待处理、送送库房及其其它情况。2.使用单单位将清理理结果每年年12月底底前报送机机械动力处处，作为开开展退役设设备回收与与处理工作作的依据。（三）修复复1.各单位位要组织做做好退役设设备的修复复工作。2.机电仪仪部门负责责设备的保保管和修复复。3.机动处处负责下达达修复计划划，落实修修复单位。4.修复费费用在维修修费中列支支。5.修复工工作应严格格按照有关关标准进行行，严格质质量要求，使使修复后的的设备达到到完好或可可使用标准准，并由主主修复人签签字，修复复单位出具具合格证。6.修复后后的设备除除本单位留留用的外，其其余设备经经公司设备备技术鉴定定小组检验验合格后，

41、交交公司闲置置设备库保保管。7.修复后后设备若对对外领用，其其定价一般般采取残值值加检修费费用为基础础定价的方方法。8.修复设设备应实行行三包，如如领用后因因质量问题题返工，由由修复单位位负责，返返工的维修修费用不再再另行结算算。（四）处置置1.报废设设备的回收收1）由机动动处负责回回收各单位位（不含独独立财务）已已报废的固固定资产。在在报废手续续办理以后后，机动处处将及时将将报废的资资产送到指指定库房。并并做好已已回收的报报废资产明明细表（附附录U）。2）对办理理报废的设设备，各单单位务必保保持原设备备的完整性性。对确需需拆除部分分零部件留留作他用的的，必须事事先向机械械动力处申申报，经批批

42、准后，方方可拆卸；否则，机机动处不予予办理回收收手续。3）各单位位对报废固固定资产不不及时办理理回收的，机机械动力处处不予下达达该单位的的固定资产产更新采购购联络签。.报废固固定资产的的处理1）有独立立财务的设设备使用单单位:单台台原值在22万元以内内的设备，在在按规定办办理了固定定资产报废废手续后,由使用单单位自行处处理；单台台原值超出出2万元（含含2万元）小小于5万元元的废旧设设备，在公公司机动处处的监督下下处置；对对单台原值值超出5万万元（含55万元）由由机动处参参与进行处处置。2）对无独独立财务的的设备使用用单位：机机动处应牵牵头做好以以下工作：认真做好好废旧设备备利用工作作，对不能能

43、利旧的废废旧设备，机机动处严格格按效益最最大化的原原则组织处处置，对价价值较大的的废旧设备备销售必须须公开拍卖卖或竞标；零散小量量的，采取取适时集中中竞价销售售的办法。3）监察处处应加强对对废旧设备备定价、销销售等过程程的监督。4）废旧设设备销售不不得赊欠资资金，一律律实行款到到出货。销销售资金由由财务资产产处直接向向客户收取取，其他部部门及人员员不得向客客户收取现现金。5）废旧设设备销售必必须凭机动动处（有独独立财务的的分公司、子子公司的机机动科）开开出的加盖盖本部门和和财务收款款印章的出出库票方可可发货。发发货时必须须有机动人人员在现场场监装，不不得以好充充废、以优优充劣、夹夹带混装。装装

44、车前后必必须专人跟跟车监督过过磅，严禁禁弄虚作假假。6）废旧设设备出厂必必须持机动动处（有独独立财务的的分公司、子子公司的机机动科）签签发的出门门证，由保保卫部门监监督出厂。7）危险化化学品的出出厂、销售售程序必须须符合国家家危险化学学品的相关关规定。8）报废固固定资产的的处理奖励励:各使用用单位回收收的各类废废旧设备，经经机动处对对外处理后后即办理固固定资产回回执单，第第一联交回回收单位。机机动处凭回回执单每季季度按公司司奖励标准准（回收额额的20%至30%）确定各各相关单位位的奖金额额度，并经经公司固定定资产管理理领导小组组会签，报报公司主管管领导批准准后交劳资资教育处；各资产使使用单位发

45、发放奖励时时，由劳资资教育处开开具奖金审审批单，财财务资产处处按奖金发发放程序发发放。回收收管理部门门奖励由公公司主管领领导审批。有有独立财务务的单位的的奖金额度度参照执行行。9）报废固固定资产的的处理惩处处:各单位位回收和机机动处处置置废旧设备备，严禁以以新充旧，以以优充劣；除财务资资产处外，任任何单位和和个人不得得收取客户户现金，严严禁对客户户故意刁难难，吃拿卡卡要；各单单位不准私私收私藏废废旧设备，不不准以各种种借口阻碍碍废旧设备备的回收销销售。以上上情况一经经发现查实实，即扣除除本季度回回收奖励，并并追究有关关人员及相相关领导的的违纪责任任。第十章 固固定资产的的清查、检检查与考核核第

46、十三条 固定资产产的清查盘盘点（一）公司司于每年的的11月份份进行固定定资产的清清查盘点工工作。（二）固定定资产的清清查盘点工工作由机械械动力处、公公司财务资资产处和使使用单位共共同配合，采采取单位自自查和机械械动力处、公公司财务资资产处抽查查的方式进进行，首先先由使用单单位要根据据固定资产产明细表核核对实物填填写固定定资产清查查底稿，对对于在清理理过程中查查出的有物物无帐的资资产按固定定资产盘盈盈处理，有有帐无物的的按固定资资产盘亏处处理，符合合报废条件件的作报废废处理。并并由各单位位填写固定定资产固固定资产盘盘盈明细表表固定定资产盘盈盈审批表、固固定资产盘盘亏明细表表固定定资产减少少申批表、