矿山安全标准化表格记录汇编ebpf.docx

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1、前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、部室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、部室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全全标准化化记录仅仅为样式式，各车车间、部部室在填填写时可可根据填填写内容容多少设设置版面面。填写写要求：1）填填写人必必须按照照表格各各栏规定定的要求求填写内内容；22）打印印时采用用A4纸纸面，手手写时采采用碳素素笔填写写，

2、保证证字迹清清晰，成成册的记记录禁止止撕页、随随意涂改改，并保保持记录录本整洁洁；3）部部门和人人员签字字处必须须盖本部部门印章章和本人人签字。安全标准准化记录录由我公公司安全全环保部部负责组组织编制制，公司司所属各各部室、车车间根据据管理职职能和制制度要求求，对现现有系统统的记录录进行了了归纳整整理和补补充完善善，由安安全标准准化系统统管理者者代表审审核，最最后由总总经理批批准发布布。标准准化记录录的管理理工作参参照安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度。 安全全标准化化记录的的解释权权归公司司安全环环保部。更 改 记 录录序号文件编号号章节号更改申请请表序号号更改日期批准人更改方式式更改

3、人换页划改编号：BBZH-JL-01-01安全生产产方针征征集表 年年月日姓名单位岗位目的按照安全全标准化化工作要要求，实实行全员员参与，充充分征求求员工的的建议和和意见。为为此，在在全公司司范围内内开展“安全生生产方针针”的征集集活动，各各部室、车车间及人人员要积积极配合合做好我我公司安全全生产方方针的征征集工作作。要求制定安全全生产方方针时，应应考虑法法律法规规要求、本公司的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法法律法规规；本公司司风险特特点；预防伤伤害和疾疾病；预防财财产损失失；持续改改进。安全生产方针内容请填写：说明：11.支撑撑对象：安全全生产方方针管理理制度；2.

4、适适用范围围：安全全生产方方针的征征集；33.要求求：公司司根据每每年调查查结果调调整的方方针内容容，各车车间、部部室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全环环保部存存档；44.保存存期限一一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-01-02安全生产产目标与与指标讨讨论调查查表单位： 年年月日主持人记录人要求各车间、部室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容公司总体体安全生生产目标标与指标标：百万工时时死亡率率：0.5 百百万工时时伤害率率：10 安安全培训训合格率率： 1100% 持持证上岗岗率： 1000% 隐隐患

5、整改改合格率率： 997% 设设备完好好率： 955% 粉粉尘合格格率： 877%安全生产产目标与与指标分分配（见见附表）参加讨论论人数人同意人数数人不同意人人数人建议内容说明：11.支撑撑对象：安全全生产目目标和指指标管理理制度；2.适适用范围围：安全全生产目目标和指指标的制制定和分分配；33.要求求：各车车间、部部室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全环环保部存存档；44.保存存期限一一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-01-03安全生产产目标和和指标自自评表单位： 年 月 日序号安全生产产目标和和指标完成情况况改进与建建议考评人： 审审核人：说明1.支撑对对象：安安全

6、生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、部室室安全生生产目标标的自评评；3.要求：各车间间、部室室根据分分配的各各项安全全生产目目标与指指标进行行自评，每每月266日前将将自评结结果报安安全环保保部；44.保存存期限一一年。各单位部部室公用用表格 编号：BBZH-JL-01-04安全生产产目标和和指标考考评表 年 月 日序号单位安全生产产目标和和指标完成情况况修正或更更新考核单位位：考核人人员：说明1.支撑对对象：安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、部室室安全生生产目标标的考评评；3.要求：安全环环保部每每月月底底汇总各各车间、部室考评结果，报安全生产委员会；

7、4.安全环保部保存，保存期限一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-02-01法律法规规及其他他要求符符合性检检查表文件名称称文件内容容适用的法法律法规规及其他他要求符合性如何改进进检查人： 年月日说明：11.支撑撑对象：法律律、法规规及其他他要求管管理制度度；22.适用用范围：公司使用用的有关关安全生生产的法法律法规规及其他他要求；3. 要求：安全环环保部原原则上每每年检查查一次，当当法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时进进行符合合性检查查；4.填写“符合性性”一栏时时对符合合要求的的“”、不不合要求求的“”；55. 安安全环保保部保存存，保存存期限三三年。综合办公公室

8、编号：BBZH-JL-02-02文件更新新登记表表文件号文件名称称更新时间间原文件发发放时间间备注记录人：说明：11.支撑撑对象：安全生生产法律律法规需需求识别别与获取取、评审审与更新新制度；2.适适用范围围：公司司安全生生产文件件、规章章制度；3. 要求：安全环环保部对对不符合合法律、法法规及其其他要求求的公司司安全生生产文件件、规章章制度修修订后进进行登记记；4.安全环环保部保保存，保保存期限限三年。综合办公公室编号：BBZH-JL-02-03法律法规规及其他他要求更更新表原文件号号原文件名名称新文件号号新文件名名称实施时间间记录人：年月日说明：11.支撑撑对象：安全全生产法法律法规规需求

9、识识别与获获取、评评审与更更新制度度；22.适用用范围：国家及及上级各各部门制制订的法法律法规规及其他他要求；3. 要求：安全环环保部对对国家及及上级各各部门制制定的法法律、法法规及其其他要求求的新版版本进行行登记；4.安安全环保保部保存存，保存存期限三三年。综合办公公室编号：BBZH-JL-02-04员工安全全法律法法规意识识调查表表姓名单位职位（岗岗位）你认为严严格遵守守法律法法规的意意义和目目的是什什么？在你的职职位（岗岗位）工工作中应应遵守哪哪些法律律法规（写写出法律律法规名名称即可可）？你在履行行职责中中如不严严格遵守守法律法法规和相相关要求求，会发发生哪些些危险？你认为在在你所从从

10、事的工工作中存存在哪些些危险源源？应如如何控制制风险？当你发现现工友在在生产中中违规操操作时，你你该如何何做？当你发现现领导在在决策或或指挥生生产中存存在违反反法律法法规的现现象时，你你该如何何做？评价得分分及评语语：评价人：日期：说明：11.支撑撑对象：员工安安全生产产法律法法规意识识教育制制度；2.适用范范围：对对员工安安全法律律、法规规意识的的调查；3. 要求：安全环环保部每每年初对对全公司司员工的的安全法法律、法法规意识识进行调调查，根根据调查查结果制制定意识识提升的的计划，并并对效果果进行跟跟踪，报报安全环环保部保保存；44.保存存期限三三年。综合办公公室编号：BBZH-JL-03-

11、01安全生产产委员会会会议记记录第页页时间地点主持人记录人参加人员缺席 (人)会议内容容说明：11.支撑撑对象：安全机机构与人人员任命命管理制制度；2.适适用范围围：安全全生产委委员会会会议记录录；3. 要求求：安全全委员会会会议每每月月底底举行一一次；44.安全全环保部部保存，保保存期限限永久保保存。综合办公公室编号：BBZH-JL-03-02安委会会会议纪要要落实情情况反馈馈表 年月日序号需要落实实的内容容责任单位位要求完成成日期完成的情况实际完成成日期记录人：审核核人： 说明：11.支撑撑对象：安全全机构与与人员任任命管理理制度；2.适适用范围围：安全全生产委委员会会会议中要要求解决决和

12、落实实的安全全问题；3.要要求：安安全环保保部在参参加本月月安全生生产委员员会时，报报告上月月安委会会会议中中需要解解决和落落实的安安全问题题的解决决和落实实情况；4.安安全环保保部保存存，保存存期限：永久保保存。安全生产产委员会会 编号：BBZH-JL-03-03安全例会会会议记记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席会议内容容说明：11.支撑撑对象：安全全机构与与人员任任命管理理制度；2.适适用范围围：公司司安全例例会会议议和各车车间安全全生产例例会；33. 要要求：公公司安全全例会会会议每周周二召开11次，由由主管经经理主持持会议，安全环保部组织各生产车间主管领导参加；各车间每周五召开

13、本车间安全例会；4.安全环保部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。编号：BBZH-JL-03-03主要负责责人、安安全管理理人员台台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间间第二次复审时间间备注说明：11.支撑撑对象：安全全机构与与人员任任命管理理制度；2.适适用范围围：主要要负责人人、安全全管理人人员台账账；3. 要求求：按照照实际情情况填写写；4.安全环环保部保保存；55.保存存期限33年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-04安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）报告书报告时间间报告人员员所在单位位所在岗位位接

14、收人员员安全事项项内容：单位意见见：年月日说明：11.支撑撑对象：员工工参与管管理制度度；22.适用用范围：对全公公司员工工提出的的安全事事项进行行登记报报告；33. 要要求：各各车间将将本车间间收集的的员工提提出的安安全事项项登记，并并提出意意见，报报公司安全全环保部部。如有有紧急情情况，应应及时报报告；44.保存存期限五五年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-05安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）调查处理理表（ 年年第 号）调查时间间调查人员员安全事项项内容：调查情况况：处理情况况：主管领导导批示：年月日说明：11.支撑撑对象：员工工参与管管理制度度；22

15、.适用用范围：对全公公司员工工提出的的安全事事项进行行调查分分析处理理；3. 要求求：每月月月末前前，安全全环保部部向主管管领导和和安全生生产委员员会报告告调查情情况和处处理意见见，经主主管领导导批示后后，通知知车间、部室将处理情况及时反馈到员工本人；4.保存期限五年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-06员工参与与安全活活动记录录表活动名称称：年月日日组织部门门活动内容容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：员工工参与管管理制度度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：全公司司员工参参与的

16、各各类安全全活动；3.要要求：各各车间、部室举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全环保部；4.安全环保部保存，保存期限五年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-07主要负责责人参加加安全活活动记录录活动名称称：年年月日组织部门门活动内容容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：员工工参与管管理制度度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：公司主要要负责人人参与的的各类安安全活动动；3.要求：各车间间、部室室举行安安全活动动时要详详细记录录活动情情况，并并在每月月26日日前报安安

17、全环保保部；44.安全全环保部部保存，保保存期限限五年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-08安全投诉诉调查表表投诉人投诉时间间投诉事项处理结果负责人（签签字）：说明：11.支撑撑对象：外部部联系与与内部沟沟通管理理制度；2.适适用范围围：相关关方人员员和公司司员工对对安全生生产中提提出的安安全投诉诉意见；3.要要求：每每月200日前，各各车间、部室将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报公司安全环保部。如有紧急情况，应及时报告；4.安全环保部保存，保存期限五年。安全环保保部编号：BBZH-JL-03-09 外部联系系对象清清单序号单位名称称单位地址址联系人联系电话话

18、联系事项项编制单位位： 年年月日说明：11.支撑撑对象：外部部联系与与内部沟沟通管理理制度；2.适适用范围围：各车车间、部部室对外外部联络络的相关关方清单单，便于于与外部部的信息息沟通；3.要要求：各各车间、部室将与外部联络的相关方情况报公司综合办公室，由公司综合办公室登记填写本表并发放到各车间、部室；4. 保存期限五年。综合办公公室 编号：BBZH-JL-03-10外部联系系与内部部沟通记记录沟通部门门反馈部门门沟通内容容：反馈内容容：沟通结果果及落实实情况：沟通人：日期：反馈人人：日期期：说明：11.支撑撑对象：外部部联系与与内部沟沟通管理理制度；2.适适用范围围：各车车间、部部室对内内、

19、外部部联系的的有关安安全生产产事项；3.要要求：各各车间、部室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安全环保部；4.保存期限五年。综合办公公室 编号：BBZH-JL-03-11安全生产产合理化化建议登登记表姓名工作单位位工作岗位位现状分析析：实施内容容及采取取合理化化建议后后达到的的预期效效果：基层单位位审核意意见年 月月 日日公司领导导审核意意见年 月月 日日说明：11.支撑撑对象：安全全生产合合理化建建议管理理制度；2.适适用范围围：各车车间、部部室有关关安全生生产事项项的合理理化建议议管理；3.要要求：定定期收集集后报安安全环保保部；44.保存存期限三三年。工会培训训科编号：BBZH

20、-JL-03-12系统管理理评审计计划 年月月日评审日期期工作负责责人计划完成成日期评审目的的参加人员员评审内容容准备工作作内容编制人： 批准人人： 说明：11.支撑撑对象：安全全标准化化系统评评审制度度；22.适用用范围：安全标标准化系系统的评评审管理理；3.要求：每年评评审一次次，由安安全环保保部负责责评审计计划，评评审组长长由总经经理担任任；4.安全环环保部保保存，保保存期限限三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-13系统管理理评审报报告 年年月日参加人员员评审目的的评审内容容评审综述述改进要求求系统管理理评审结结论编制： 审核核： 说明：11.支撑撑对象：安全全标准化

21、化系统评评审制度度；22.适用用范围：安全标标准化系系统的评评审管理理；3.要求：每年评评审一次次，由安安全环保保部负责责评审组组织，评评审组长长由总经经理担任任；4.安全环环保部保保存，保保存期限限三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-14供应商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话供应范围围序号各种资质质有效期供应期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：供应应商与承承包商管管理制度度；22.适用用范围：与本公公司有协协作关系系的供应应商；33.要求求：由设设备材料料部进行行登记建建档，并并报安全全环保部部存档。发发生变化化要及时时登记建建档

22、；44. 保保存期限限一年。设备材料料部编号：BBZH-JL-03-15承包商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话承包范围围序号各种资质质有效期承包期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：供应应商与承承包商管管理制度度；22.适用用范围：与本公公司有协协作关系系的承包包商；33.要求求：每年年由技术术计划部部进行登登记建档档，并报报安全环环保部存存档。发发生变化化要及时时登记建建档；44. 保保存期限限一年。仓库 编号：BBZH-JL-03-16文件发放放纪录表表行政文件件20110 号号安标编号号文件标题题发放人抄送 份存档份序号接收单位位 接收人领取份数数

23、发放日期期原文件是是否已收收回1公司办公公室2综合办公公室3安全环保保部4设备材料料部5技术计划划部6资产财务务部7人力资源源部8生产调度度室9销售部10机电车间间11选矿车间间12采运充车车间131415根据企业业实际情情况加入入所有接接受文件件单位16根据企业业实际情情况加入入所有接接受文件件单位17(共 份) 说明：1.支支撑对象象：安全文文件与资资料的识识别与控控制制度度；2.适用范范围：安安全标准准化系统统相关的的文件；3.要要求：由由公司综合合办公室室负责发发放、登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。综合办公公室编号：BBZH-JL-03-17来文来函函登记表表序号日期来文单

24、位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由综综合办公公室登记记建档和和保存；4.保保存期限限五年。综合办公公室 编号：BBZH-JL-03-18来信来访访登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由综综合办公公室登记记建档和和保存；4.保保存期限限五年。综合办公公室 编号：BBZH-JL-03-19受控文件

25、件清单序号受控文件件名称文件号使用部门门备注 说明：1.支支撑对象象：安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由综综合办公公室登记记建档和和保存；4.保保存期限限五年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-20文件发放放后相关关方沟通通表序号文件号文件名称称相关方名名称意见（签签字）签收日期期发放部门门：发放人人： 说明：1.支支撑对象象：安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由综综合办公公室负责责登记建建档和保保存；44.保存存期限五五年。安全

26、标准准化办公公室 编号：BBZH-JL-03-21文件更改改申请表表文件名称称文件号申请更改改部门编制部门门更改前内内容：更改原因因： 申申请人： 日期期：更改后内内容：申请人： 日期期：审核意见见： 审核核人： 日日期：批准意见见： 批批准人： 日日期：更改实施施情况：更改人：日期：说明：11.支撑撑对象：安全全文件与与资料的的识别与与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由需需要提出出更改文文件的车车间、部部室提出出申请，经经原编制制部门审审批，主主管领导导批准，再再由原编编制部门门指定该该文件负负责人进进行更改改，报综综合办公公室存档档；4.保存期期限五年年。各部室各各车间公公用表格格综合办办公室发发放 编号：BBZH-JL-03-22文件借阅阅记录序号文件号文件名称称借阅人约定归还还时间批准人借阅时间实际归还时间