贵定卷烟厂安全标准化表格套件cwau.docx

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1、贵定卷烟烟厂更 改 记 录录序号文件编号号章节号更改申请请表序号号更改日期批准人更改方式式更改人换页划改编号：BBZH-REFF-011-011安全生产产方针征征集表 年年月日姓名单位岗位目的按照安全全标准化化工作要要求，实实行全员员参与，充充分征求求员工的的建议和和意见。为为此，在在全公司司范围内内开展“*公公司安全全生产方方针”的征集集活动，各各科室、车车间及人人员要积积极配合合做好我我公司安安全生产产方针的的征集工工作。要求制定安全全生产方方针时，应应考虑法法律法规规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法法律法规规；本企业业风险特特点；预防伤伤害和疾疾病；

2、预防财财产损失失；持续改改进。安全生产方针内容请填写：说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产方针管管理制度度；22.适用用范围：*公公司安全全生产方方针的征征集；33.要求求：公司司根据每每年调查查结果调调整的方方针内容容，各车车间、科科室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-011-022安全生产产目标与与指标讨讨论调查查表单位： 年年月日主持人记录人要求各车间、科科室组织织本部门门全体人人员充分分讨论和和研究公公司安全全生产目目标与指指标及分分配，做做好记录录，将讨讨论结果果填写在在底栏。讨论内容公司

3、总体体安全生生产目标标与指标标：百万工时时死亡率率：1.55 百百万工时时伤害率率：15 安安全培训训合格率率： 1100% 持持证上岗岗率： 1000% 隐隐患整改改合格率率： 1100% 设设备完好好率： 955%安全生产产目标与与指标分分配（见见附表）参加讨论论人数人同意人数数人不同意人人数人建议内容说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产目标和和指标管管理制度度；22.适用用范围：*公公司安全全生产目目标和指指标的制制定和分分配；33.要求求：各车车间、科科室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-0

4、11-033安全生产产目标和和指标自自评表单位： 年 月 日序号安全生产产目标和和指标完成情况况改进与建建议考评人： 审审核人：说明1.支撑对对象：*公司司安全全生产目目标管理理制度；2.适适用范围围：*公司各各车间、科科室安全全生产目目标的自自评；33.要求求：各车车间、科科室根据据分配的的各项安安全生产产目标与与指标进进行自评评，每月月26日日前将自自评结果果报安全全科；44.保存存期限一一年。各单位科科室公用用表格 编号：BBZH-REFF-011-044安全生产产目标和和指标考考评表 年 月 日序号单位安全生产产目标和和指标完成情况况修正或更更新考核单位位：考核人人员：说明1.支撑对对

5、象：*公司司安全全生产目目标管理理制度；2.适适用范围围：*公司各各车间、科科室安全全生产目目标的考考评；33.要求求：安全全科每月月月底汇汇总各车车间、科科室考评评结果，报报安全生生产委员员会；44.安全全科保存存，保存存期限一一年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-022-011法律法规规及其他他要求符符合性检检查表文件名称称文件内容容适用的法法律法规规及其他他要求符合性如何改进进检查人： 年月日说明：11.支撑撑对象：*公公司法法律、法法规及其其他要求求管理制制度；2.适适用范围围：公司司使用的的有关安安全生产产的法律律法规及及其他要要求；33. 要要求：安安全科原原则上每

6、每年检查查一次，当当法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时进进行符合合性检查查；4.填写“符合性性”一栏时时对符合合要求的的“”、不不合要求求的“”；55. 安安全科保保存，保保存期限限三年。工会培训训科 编号：BBZH-REFF-022-022文件更新新登记表表文件号文件名称称更新时间间原文件发发放时间间备注记录人：说明：11.支撑撑对象：*公公司安全生生产法律律法规需需求识别别与获取取、评审审与更新新制度；2.适适用范围围：公司司安全生生产文件件、规章章制度；3. 要求：安全科科对不符符合法律律、法规规及其他他要求的的公司安安全生产产文件、规规章制度度修订后后进行登登记；44.安

7、全全科保存存，保存存期限三三年。工会培训训科 编号：BBZH-REFF-022-033法律法规规及其他他要求更更新表原文件号号原文件名名称新文件号号新文件名名称实施时间间记录人：年月日说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产法律法法规需求求识别与与获取、评评审与更更新制度度；22.适用用范围：国家及及上级各各部门制制订的法法律法规规及其他他要求；3. 要求：安全科科对国家家及上级级各部门门制定的的法律、法法规及其其他要求求的新版版本进行行登记；4.安安全科保保存，保保存期限限三年。工会培训训科 编号：BBZH-REFF-022-044员工安全全法律法法规意识识调查表表姓名单位职位（岗岗位）

8、你认为严严格遵守守法律法法规的意意义和目目的是什什么？在你的职职位（岗岗位）工工作中应应遵守哪哪些法律律法规（写写出法律律法规名名称即可可）？你在履行行职责中中如不严严格遵守守法律法法规和相相关要求求，会发发生哪些些危险？你认为在在你所从从事的工工作中存存在哪些些危险源源？应如如何控制制风险？当你发现现工友在在生产中中违规操操作时，你你该如何何做？当你发现现领导在在决策或或指挥生生产中存存在违反反法律法法规的现现象时，你你该如何何做？评价得分分及评语语：评价人：日期：说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工安全全生产法法律法规规意识教教育制度度；2.适用范范围：对对员工安安全法律律、法规规意识的

9、的调查；3. 要求：安全科科每年初初对全公公司员工工的安全全法律、法法规意识识进行调调查，根根据调查查结果制制定意识识提升的的计划，并并对效果果进行跟跟踪，报报安全科科保存；4.保保存期限限三年。工会培训训科 编号：BBZH-REFF-033-011安全生产产委员会会会议记记录第页页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：安全生生产委员员会会议议记录；3. 要求：安全委委员会会会议每月月月底举举行一次次；4.安全科科保存，保保存期限限永久保保存。办公室 编号：BBZH-REFF-033-022安委会会

10、会议纪要要落实情情况反馈馈表 年月日序号需要落实实的内容容责任单位位要求完成成日期完成的情况实际完成成日期记录人：审核核人： 说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：安全生生产委员员会会议议中要求求解决和和落实的的安全问问题；33.要求求：安全全科在参参加本月月安全生生产委员员会时，报报告上月月安委会会会议中中需要解解决和落落实的安安全问题题的解决决和落实实情况；4.安安全科保保存，保保存期限限：永久久保存。安全生产产委员会会 编号：BBZH-REFF-033-033安全例会会会议记记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：1

11、1.支撑撑对象：*公公司安安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：公司安安全例会会会议和和各车间间安全生生产例会会；3. 要求求：公司司安全例例会会议议每周三三召开11次，由由主管法法人主持持会议，安安全科组组织各生生产车间间主管领领导参加加；各车车间每周周四召开开本车间间安全例例会；44.安全全科保存存公司安安全例会会记录，各各部门保保存本部部门安全全例会记记录；55.保存存期限永永久保存存。办公室 编号：BBZH-REFF-033-033主要负责责人、安安全管理理人员台台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间间第二次复审时间间备注说明：11.支撑撑对象：*公公司安

12、安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：主要负负责人、安安全管理理人员台台账；33. 要要求：按按照实际际情况填填写；44.安全全科保存存；5.保存期期限3年年。安全科编号：BBZH-REFF-033-044安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）报告书报告时间间报告人员员所在单位位所在岗位位接收人员员安全事项项内容：单位意见见：年月日说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全公司员员工提出出的安全全事项进进行登记记报告；3. 要求：各车间间将本车车间收集集的员工工提出的的安全事事项登记记，并提提出意见见，报公公司安全全

13、科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.保存存期限五五年。安全科 编号：BBZH-REFF-033-055安全事项项（合理理化建议议、员工工拒绝的的安全生生产事项项等）调查处理理表（ 年年第 号）调查时间间调查人员员安全事项项内容：调查情况况：处理情况况：主管领导导批示：年月日说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全公司员员工提出出的安全全事项进进行调查查分析处处理；33. 要要求：每每月月末末前，安安全科向向主管领领导和安安全生产产委员会会报告调调查情况况和处理理意见，经经主管领领导批示示后，通通知车间间、科室室将处理理情况及及时反馈馈到员工工本人

14、；4.保保存期限限五年。安全科 编号：BBZH-REFF-033-066员工参与与安全活活动记录录表活动名称称：年月日日组织部门门活动内容容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：全公司司员工参参与的各各类安全全活动；3.要要求：各各车间、科科室举行行安全活活动时要要详细记记录活动动情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。安全科 编号：BBZH-REFF-033-077主要负责责人参加加安全活

15、活动记录录活动名称称：年年月日组织部门门活动内容容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：公司主主要负责责人参与与的各类类安全活活动；33.要求求：各车车间、科科室举行行安全活活动时要要详细记记录活动动情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。安全科 编号：BBZH-REFF-033-088安全投诉诉调查表表投诉人投诉时间间投诉事项处理结果负责人（签签字）：说明：11.支撑撑对象：*公公司外外部

16、联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：相关方方人员和和公司员员工对安安全生产产中提出出的安全全投诉意意见；33.要求求：每月月20日日前，各各车间、科科室将本本部门收收集的投投诉事项项登记处处理后（处处理要经经主管领领导同意意），报报公司安安全科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.安全全科保存存，保存存期限五五年。安全科 编号：BBZH-REFF-033-099 外部联系系对象清清单序号单位名称称单位地址址联系人联系电话话联系事项项编制单位位： 年年月日说明：11.支撑撑对象：*公公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对外部部联络的的相关

17、方方清单，便便于与外外部的信信息沟通通；3.要求：各车间间、科室室将与外外部联络络的相关关方情况况报公司司办公室室，由公公司办公公室登记记填写本本表并发发放到各各车间、科科室；44. 保保存期限限五年。办公室 编号：BBZH-REFF-033-100外部联系系与内部部沟通记记录沟通部门门反馈部门门沟通内容容：反馈内容容：沟通结果果及落实实情况：沟通人：日期：反馈人人：日期期：说明：11.支撑撑对象：*公公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对内、外外部联系系的有关关安全生生产事项项；3.要求：各车间间、科室室每月226日前前将本部部门与内内、外部部联络的的

18、情况报报安全科科；4.保存期期限五年年。办公室 编号：BBZH-REFF-033-111安全生产产合理化化建议登登记表姓名工作单位位工作岗位位现状分析析：实施内容容及采取取合理化化建议后后达到的的预期效效果：基层单位位审核意意见年 月月 日日公司领导导审核意意见年 月月 日日说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室有关安安全生产产事项的的合理化化建议管管理；33.要求求：定期期收集后后报安全全科；44.保存存期限三三年。工会培训训科编号：BBZH-REFF-033-122系统管理理评审计计划 年月月日评审日期期工作负责责人计划完成

19、成日期评审目的的参加人员员评审内容容准备工作作内容编制人： 批准人人： 说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审计划划，评审审组长由由法人担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-033-133系统管理理评审报报告 年年月日参加人员员评审目的的评审内容容评审综述述改进要求求系统管理理评审结结论编制： 审核核： 说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的

20、评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审组织织，评审审组长由由法人担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。安全标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-033-144供应商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话供应范围围序号各种资质质有效期供应期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：*公公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有有协作关关系的供供应商；3.要要求：由由供应科科进行登登记建档档，并报报安全科科存档。发发生变化化要及时时登记建建档；44. 保保存期限限一年。供应科 编号：BBZH-REFF-

21、033-155承包商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话承包范围围序号各种资质质有效期承包期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：*公公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有有协作关关系的承承包商；3.要要求：每每年由技技术科进进行登记记建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。仓库 编号：BBZH-REFF-033-166文件发放放纪录表表行政文件件20110 号号安标编号号文件标题题发放人抄送 份存档份序号接收单位位 接收人领取份数数发放日期期原文件是是否已收收回1生产车间间2办公室3安全

22、科4设备科5技术科6财务科78根据企业业实际情情况加入入所有接接受文件件单位91011131415161718(共 份) 说明：1.支支撑对象象：*公司安全文文件与资资料的识识别与控控制制度度；2.适用范范围：安安全标准准化系统统相关的的文件；3.要要求：由由公司办办公室负负责发放放、登记记建档和和保存；4.保保存期限限五年。办公室 编号：BBZH-REFF-033-177来文来函函登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限

23、五年。办公室 编号：BBZH-REFF-033-188来信来访访登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。办公室 编号：BBZH-REFF-033-199受控文件件清单序号受控文件件名称文件号使用部门门备注 说明：1.支支撑对象象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-033-20

24、0文件发放放后相关关方沟通通表序号文件号文件名称称相关方名名称意见（签签字）签收日期期发放部门门：发放人人： 说明：1.支支撑对象象：*公司安全文件与资料的识别与控制制度；2.适用范围：安全标准化系统相关的文件；3.要求：由公司办公室负责登记建档和保存；4.保存期限五年。企业标准准化办公公室 编号：BBZH-REFF-033-211文件更改改申请表表文件名称称文件号申请更改改部门编制部门门更改前内内容：更改原因因： 申申请人： 日期期：更改后内内容：申请人： 日期期：审核意见见： 审核核人： 日日期：批准意见见： 批批准人： 日日期：更改实施施情况：更改人：日期：说明：11.支撑撑对象：*公公

25、司安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由需需要提出出更改文文件的车车间、科科室提出出申请，经经原编制制部门审审批，主主管领导导批准，再再由原编编制部门门指定该该文件负负责人进进行更改改，报公公司办公公室存档档；4.保存期期限五年年。各科室各各车间公公用表格格办公室室发放 编号：BBZH-REFF-033-222文件借阅阅记录序号文件号文件名称称借阅人约定归还还时间批准人借阅时间实际归还时间说明：11.支撑撑对象：*公公司安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：需借借阅、复复制文件件时，经经公司办办公室负负责人按按规定权权限审批批后向文文件管理理人员借借阅、复复制。复复制的文文件必须须由文件件管理人人员进行行登记；4.