套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供38733.docx

《套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供38733.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供38733.docx（196页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、PMC作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 采购作业管管理办法法 1114、 供应商管理理办法155、 供应商合作作协议书书2216、 廉政合约267、 廉洁保证书书2278、 进料作业管管理办法法2219、 领（发）料料作业管管理办法法22710、 仓库管理制制度28811、 盘点管理制制度3412、 进料作业管管理办法法44213、 领（发）料料作业流流程46614、 退料作业管管理办法法49915、 补料作业管管理办法法52216、 成品进仓作作业管理理办法5517、 成品出仓作作业管理理办法5818、 物控管理条条例61119、 呆废物料处处理作业业

2、流程6620、 各类表单72生产计划作作业流程程序号流程负责人表单作业内容1生产通知产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备OKNG业务员/业务部副总总生产通知知单业务员将客客户订单单转换成成生产产通知单单，报报业务部部副总审核核后，于于1小时时内分发发给PMMC部主主管。 2PMC部主主管/业务员生产通知知单PMC部主主管对生生产通知知单中中的产品品进行产产能、负负荷评估估，并确确定是否否有能力力接受订订单。若若无法满满足订单单需要，则则反馈给给业务员员处理。 3PMC部主主管主生产计计

3、划表PMC部主主管以产产品为对对象单位位编制主主生产计计划，并并交计划划员。4计划员月生产计计划/发外外加工计计划计划员根据据主生生产计划划，进进行详细细的排产产分析，并并制作月月生产计计划。如如需外发发加工，制制作发发外加工工计划。5PMC部主主管月生产计计划/发外外加工计计划PMC部主主管对月月生产计计划、发发外加工工计划进进行审核核。若无无误，则则签字返返交计划划员。计计划员分分发物控控员、生生产部生生产部各各一份。有有误，则则通知计计划员修修改。6物控员/采购员 产品零配配件明细细表/物料料需求计计划/采购购计划物控员根据据月生生产计划划，结结合产产品零配配件明细细表，编编制物物料需求

4、求计划，交交采购编编制采采购计划划，双双方共同同组织、实实施物料料筹备工工作。7计划员周生产计计划计划员根据据月生生产计划划，结结合物物料需求求单情情况，制制作周周生产计计划。8PMC部主主管周生产计计划生产副总对对周生生产计划划进行行审核，无无误，则则下发生生产部，有有误，返返交计划划员修改改计划；9生产部主管管生产部各生生产部主主管按周周生产计计划作作好物料料、工艺艺等产前前准备。计计划员协协调、处处理异常常情况。10生产员工生产部主管管组织员员工按周周生产计计划表组组织实施施生产。11PMC部部主管/计划员员PMC部主主管每日日组织、召召开生产产协调会会，并对对异常情情况进行行排除或或由

5、计划划员对排排产计划划进行适适当调整整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主管管/计划员生产日报报表生产部主管管每日填填写生生产日报报表交交计划员员，计划划员根据据生产进进度情况况进行相相应处理理。13生产部物料料员/仓管员生产部将生生产好的的半成品品/成品品及时办办理入库库手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品品办理出出库手续续。14相关人员PMC部对对生产计计划执行行信息进进行收集集、统计计、分析析，召开开生产例例会议，对对生产计计划执行行情况进进行检讨讨、分析析与总结结，拟定定改善措措施，并并跟进改改善结果果。生产计划作作业管理理办法1.0目的的为

6、规范生产产计划作作业，确确保生产产计划有有序、有有效执行行，产品品得以顺顺利实现现，制订订本作业业流程。2.0范围围适用于所有有产成品品、半成成品等的的厂内生生产。3.0职责责3.1业务务部：负负责编制制、审核核生产产通知单单；3.2PMMC部：负责对对订单、产产品进行行产能、负负荷分析析，编制制并组织织实施生生产计划划，确保保生产顺顺畅进行行；3.3生产产部: 负责执执行生产产计划，进进行生产产统计与与生产控控制工作作。4.0作业业程序4.1业务务部业务务员接到到客户订订单或公公司备货货指令后后,立即即注明收收到的时时间（精精确到分分钟），正正常订单单4小时时内、紧紧急订单单1小时时内将客客

7、户订单单转换成成生产产通知单单，并并报业务务部副总总进行审审批；4.2业务务部副总总于接到到生产产通知单单的22小时内内完成审审批工作作,并将将生产产通知单单交还还业务员员，业务务员及时时将生生产通知知单交交给PMMC部主主管；4.3 PPMC部部主管对对生产产通知单单中的的产品进进行产能能、负荷荷评估，并并确定是是否有能能力接受受订单。若若无法满满足订单单需要，则则1小时时内反馈馈给业务务员处理理。若无无误,PPMC部部主管在在4小时时内以产产品为对对象单位位编制主主生产计计划，并并交计划划员；4.4计划划员根据据主生生产计划划，进进行详细细的排产产分析，于于每月初初制定月月生产计计划。若若

8、需外发发加工，则则制作发发外加工工计划；4.5 PPMC部部主管于于4小时时内完成成月生生产计划划、发发外加工工计划的的审核工工作。若若无误，则则交计划划员，计计划员分分发物控控员一份份。有误误，则通通知计划划员进行行修改；4.6物控控员于接接到月月生产计计划的的两天内内，完成成编制物物料需求求计划，并并交采购购一份，采采购员于于接到物物料需求求计划的的两天内内，完成成编制采采购计划划。双双方共同同组织、实实施物料料筹备工工作；4.7计划划员根据据月生生产计划划，结结合物物料需求求计划情情况，于于每周一一上午110：000前完完成编制制周生生产计划划；4.8 PPMC部部主管于于周一115：0

9、00前完完成周周生产计计划的的审核工工作，无无误，则则分发给给物控员员、生产产部主管管各一份份，有误误，返交交计划员员修改；4.9生产产部主管管按周周生产计计划物物料、工工艺、人人员安排排等产前前准备；4.10仓仓管员参参照产产品零配配件明细细表的的数量发发放物料料，生产产部主管管组织员员工严格格执行周周计划生生划，并并确保进进度与品品质；4.11PPMC部部主管每每日组织织、召开开生产协协调会，对对生产情情况进行行跟进与与处理。若若有异常常，各部部门以生生产异常常联络单单方式式向计划划部提报报，PMMC部负负责对异异常情况况进行排排除或由由计划员员对排产产计划进进行适当当调整；4.12生生产

10、部主主管每日日填写生生产日报报表，并并于第二二天8：30前前交计划划员，计计划员根根据生产产进度情情况进行行相应处处理；4.13生生产部对对生产好好的半成成品/成成品及时时办理入入库手续续，仓库库对完工工好的半半成品/成品办办理出库库手续；4.14PPMC部部对生产产计划执执行信息息进行收收集、统统计、分分析，PPMC部部主管组组织、召召开生产产管理例例会，对对生产计计划执行行情况进进行检讨讨、分析析与总结结，拟定定改善措措施，并并跟进改改善结果果。5.0处罚罚规定5.1业务务部、PPMC部部相关人人员未能能按时在在规定的的时间内内完成工工作的，处处罚责任任人5元元/单；5.2下发发的生产产计

11、划未未经PMMC部主主管审核核的，处处罚计划划员5元元/单；5.3生产产部未执行行周生生产计划划的，处处罚生产产部主管管10元元/单；影响订订单完成成的，处处罚200元/单单；5.4计划划员未跟跟进生产产进度，对对排产计计划不能能执行又又未进行行调整，影影响订单单完成的的，处罚罚20元元/次；5.5生产产部各主管管未按时时完成生生产日报报表传传送的，处处罚2元元/张；5.6其它它未尽违违规情节节，参照照相关规规定执行行。6.0相关关表单6.1生生产通知知单6.2主主生产计计划6.3月月生产计计划6.4发发外加工工计划6.5生生产日报报表6.6物物料需求求计划6.7采采购计划划6.8周周生产计计

12、划物料管控作作业流程程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OKPMC部主主管主生产计计划PMC部主主管负责责编制下下月主主生产计计划。2计划员/PMC部主主管月生产计计划/发外外加工计计划计划员根据据主生生产计划划，编编制月月生产计计划或或发外外加工计计划交交PMCC部主管管审核、确确认后，由由计划员员分发给给物控员员。3物控员月生产计计划/产品品零配件件明细表表物控员根据据月生生产计划划，结结合产产品零配配件明细细表对对用料进进行量、时时分析。4物控员物料需求求计划物控员将分分析结果

13、果形成物物料需求求计划，如如需发外外加工，则则根据发发外加工工计划编编制发发外加工工用料清清单。5PMC部主主管/物物控员物料需求求计划/发外加工工用料清清单PMC部主主管对物物料需求求计划、发发外加工工用料清清单进进行审核核，有误误，则通通知物控控员进行行修改。无无误，返返交物控控员，由由物控员员分发给给采购员员。6采购员采购计划划采购员根据据物料料需求计计划，进进行采购购分析，编编制采采购计划划交PPMC部部主管审审核。7 采购组长/PMC部主主管采购计划划采购组长或或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核，有有误，则则通知采采购员进进行修改改。无误误，返交交采购员员编制采采购订单单。8

14、采购员采购订单单/发发外加工工单采购员编制制采购购订单（或或发外外加工订订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/PMC部主主管采购订单单/发发外加工工订单采购组长或或PMCC部主管管分别对对采购购计划或或发外外加工订订单进进行审核核、审批批。有误误，则通通知采购购员进行行修改。无无误，返返交采购购员实施施采购、发发外作业业。10物控员/采购员/PMC部主主管采购管制制表物控员、采采购员采采购管制制表对对物料交交期，交交量进行行控制与与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检

15、查。11仓管员仓管员接收收经检验验合格的的物料进进仓，提提供进仓仓信息给给物控员员、采购购员，并并对进料料进行适适当的储储存和保保管。12仓管员/生产部物料料员材料领料料单仓管员按计计划员下下发的生生产计划划及产产品零配配件明细细表中中核定的的用料量量发放给给生产部部使用。13生产部主管管生产部主管管按生产产计划组组织、实实施生产产。14仓管员/PPMC主主管采购员/生产物料员员生产部物料料员根据据生产情情况进行行物料退退仓或补补领，补补领须PPMC部部主管审审批；对对需发外外加工的的工序由由采购员员具体实实施发外外加工；并最终终达成产产品的实实现。15物控员物控员对库库存物料料（包括括材料、

16、成成品等）状状况进行行监控。16业务部副总总/财务务会计成品仓管员员出货通知知单/出门门放行条条/成成品出仓仓单业务员负责责编制出出货通知知单、出出门放行行条并并交业务务副总、财财务会计计审核。仓管员开具成品出仓单，并组织成品出货。17责任人各部门责任任人负责责相关各各类表单单的编制制、传递递。物料管控作作业管理理办法 1.0目的的为了规范物物料的申申购、生生产加工工行为，确确保公司司的物料料流通得得到有效效管控，控控制库存存物料水水平，制制定本流流程。2.0范围围适用于构成成产品的的物料的的管控与与产品实实现过程程。3.0职责责3.1PMMC部（物物控）: 负责责物料请请购、进进度跟进进及用

17、料料控制工工作；3.2采购购：负责责物料采采购经办办、进度度跟催、供供应商沟沟通与管管理工作作；3.3PMMC部（仓仓库）: 负责责物料的的保管储储存与发发放工作作；3.4品管管部: 负责物物料品质质的验收收与监控控；3.5生产产部: 负责生生产物料料耗用成成本的控控制，及及时进行行退、补补料作业业；3.6业务务部：负负责编制制出货指指令，监监督出货货作业。4.作业程程序4.1PMMC部主主管于每每月月底底编制下下月主主生产计计划，并并下发计计划员处处理；4.2计划划员根据据主生生产计划划，进进行具体体的产能能、负荷荷分析后后，编制制月生生产计划划（如如有发外外加工，则则编制发发外加工工计划）

18、交交PMCC部主管管审核、确确认后，将将月生生产计划划分发发给物控控员；4.3物控控员根据据月生生产计划划，结结合产产品零配配件明细细表、库存状况等对用料进行量、时分析；4.4物控控员将分分析结果果形成物物料需求求计划，对对需发外外加工的的物料或或产品，则则根据发发外加工工计划编编制发发外加工工用料清清单；4.5PMMC部主主管对物物料需求求计划、发发外加工工用料清清单进进行审核核，若发发现有误误，则通通知物控控员进行行修改，无无误，则则签字确确认后，返返交物控控员，由由物控员员分发给给采购员员；4.6采购购员根据据物控员员分发的的物料料需求计计划，结结合在途途量、最最小订购购量、安安全存量量

19、等资料料，进行行采购分分析，并并编制采采购计划划交上上级审核核；4.7采购购组长或或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核。若若发现有有误，及及时通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单或或发外外加工订订单,并将采采购组长长或PMCC部主管管审批通通过的采采购订单单下达达给供应应商或加加工商；4.8物控控员、采采购员分分别根据据采购购管制表表对物物料交期期，交量量进行控控制与跟跟催。双双方加强强物料进进度信息息的沟通通。PMMC部主主管定期期或不定定期对跟跟催结果果进行检检查；4.9品管管员对供供应商或或加工商商的来料料进行品品质检验验，仓管管员接收收经检验验合格的的

20、物料进进仓，提提供进仓仓信息给给物控员员、采购购员，并并对进料料进行适适当的储储存和保保管；4.10仓仓管员按按计划员员下发的的生产计计划及产产品零配配件明细细表中中核定的的用料量量发放给给生产部部使用，加加强对物物料领用用的控制制；4.11生生产部按按生产计计划组织织、实施施生产；4.12生生产部物物料员根根据生产产情况进进行物料料退仓或或补领作作业，补补领需经经PMCC部主管管审批；采购员员、仓管管员对需需发外加加工的工工序实施施发外加加工，并并最终达达成产品品的实现现；4.13物物控员对对库存物物料状况况进行监监，包括括材料、成成品等，并并随时进进行补充充或调整整；4.14业业务员负负责

21、编制制出货货通知单单、出出门放行行条并并交业务务部副总总、财务务会计进进行审核核。成品品仓管员员组织成成品出货货。业务务员对出出货进行行现场监监督；4.15相相关部门门责任人人负责编编制、传传送物料料管控及及处理过过程中的的各类相相关表单单，物控控员、仓仓管员、采采购员等等分别对对相关信信息进行行统计、分分析，并并提出物物料管控控改善措措施。5.处罚规规定5.1物控控员提出出的物物料需求求计划不不能满足足月生生产计划划需要要的，或或盲目超超计划订订料造成成物料积积压的，处处罚责任任人100元/种种物料；5.2收料料员未严严格按采采购订单单数量量收料，超超过规定定数量且且未经厂厂长批准准的视为为

22、违规，违违规者视视情节轻轻重，给给予1002000元罚罚款；5.3物控控员未能能严格控控制物料料数量，因因自身失失误造成成呆、废废料的，视视情节轻轻重给予予1030元元处罚；5.4采购购员未根根据物物料需求求计划中中相关内内容，如如实编制制采购购计划，导导致物物料需求求计划与与采购购计划不不符的，处处罚100元/种种；5.5因其其他原因因而生产产的工作作失误，按按相关流流程的规规定处理理。6.相关表表单6.1主主生产计计划6.2月月生产计计划6.3发发外加工工计划6.4产产品零配配件明细细表6.5物物料需求求计划6.6发发外加工工用料清清单6.7采采购计划划6.8发发外加工工订单6.9采采购订

23、单单6.10采采购管制制表6.11出出货通知知单6.12出出门放行行条采购作业流流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK 采购订单编制NGNGOK 审 批OK 采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责人人物料需求求计划/请购购单生产物料由由物控员员以物物料需求求计划方方式提出出申购；工、量量具及辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门用用请购购单申申购，部部门负责责人审批批。申购购指令统统一交采采购员处处理。2采购员采购计划划采购根据物物料需求求计划，进进行分析析，编制制采购购计划交交采购组组长

24、或PMCC主管审审核。3采购组长/PMCC部主管管采购计划划采购组长或或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。4采购员采购订单单采购员按要要求编制制采购购订单。5采购组长/PMCC部主管管采购订单单采购组长或或PMCC部主管管分别对对采购购订单进进行审核核、审批批。有误误，则通通知采购购员进行行修改。无无误，返返交采购购员实施施采购作作业。6采购员采购管制制表采购员将采采购订单单下达达到供方方处，并并要求供供方确认认回签；将确认认后的订订单内容容列入采采购管制制表。7采购员采购员随时时与供方方保持联联系，跟跟催供方方按质、按按量如期

25、期交货。有有更改时时要即时时书面通通知供方方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。8IQC进料检验验报告IQC对进进料进行行检验并并判定是是否合格格、允收收。并将将进料料检验报报告交交采购员员。9仓管员材料进仓单单编制材料料进仓单单，收收料入仓仓、登卡卡、入帐帐。10仓管员/采购员/会计员材料进仓仓单仓管将材材料进仓仓单分分发采购购、财务务；采购购员将采采购结果果列入采采购管制制表，并并将材材料进仓仓单转转交给供供方做结结算凭证证；财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐。11采购员采购员及时时处理退退货处理理的后续续工作；及时处处理因短短缺补采采等处理理工作

26、；向供方方反馈不不良信息息，并要要求供方方改善及及确认补补货交期期。采购作业业流程管管理办法法1.0目的的为了规范和和完善采采购作业业程序，确确保物料料的申购购，采购购得到合合理、有有效的管管控，制制订本作作业流程程。2.0范围围适合所有物物料的申申购、采采购入库库及不合合格品退退货的过过程实施施。3.0职责责3.1生产产副总（必必要时总总经理）：负责物物料采购购的最终终审批工工作；3.2PMMC部（物物控）：负责物物料请购购单的的制作与与下发、物物料控制制工作；3.3PMMC部采采购：负负责物料料采购经经办、进进度跟催催、供应应商沟通通与管理理工作；3.4PMMC部（仓仓库）：负责物物料数量

27、量的验收收工作；3.5品管管部：负负责物料料的品质质验收工工作。4.0作业业程序4.1生产产物料由由物控员员以物物料需求求计划方方式提出出申购，经经生产副副总审批批；样板板物料及及工、量量具、辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门以以请购购单方方式提出出申购，经经部门负负责人审审批。所所有经过过审批的的申购指指令统一一交到采采购，由由相应采采购员负负责处理理；4.2采购购员根据据物料料需求计计划，结结合采购购周期、最最小订购购量、最最低存量量等资料料，在进进行采购购期、量量分析后后，编制制采购购计划。若若存在不不能满足足物料料需求计计划内内容等异异常情况况进，采采购员必必须在44小时内内向物

28、控控员反馈馈；4.3采购购员将编编制好的的采购购计划交交采购组组长或PMCC部主管管审核；4.4采购购组长或或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单；4.5采购购员按要要求编制制完整、准准确的采采购订单单，必必要时，附附上样板板、图纸纸等资料料，并交交上级审审核、审审批；4.6凡采采购总金金额在1100元元以下的的直接采采购品、小小量补采采物料不不编制采采购订单单，直直接以请请购单方方式采购购，但必必须交采采购组长长或PMCC部主管管审核审审批；4.7采购购组长或或生产副副总、PPMC部部主管分分别对采采购订单单进行行审核、审审批。若

29、若有误，则则通知采采购员进进行修改改；无误误，返交交采购员员实施采采购作业业；4.8审核核、审批批时间规规定：紧紧急订单单30分分钟内完完成，常常规订单单2小时时内完成成；4.9审核核、审批批通过，由由相应采采购员将将采购购订单下下达给供供方，紧紧急订单单30分分钟内完完成，常常规订单单2小时时内完成成并要求求对方书书面回签签。采采购订单单审批批不通过过，采购购员必须须适当说说明理由由，以回回复相关关部门负负责人；4.10采采购员将将审批通通过的采采购订单单于44小时内内分发给给内部相相关部门门（包括括仓库、财财务），并并保管好好所有物物料需求求计划、采采购计划划、采采购订单单及请请购单，以以

30、备对帐帐时提供供给财务务人员审审查；4.11采采购员负负责对下下达给供供方的采采购订单单进行行回签跟跟催，要要求供方方在2天天内完成成回签确确认工作作，并将将采购购订单内内容列入入采购购管制表表；4.12采采购员当当天将供供方确认认后的订订单在采采购管制制表予予以标识识、记录录，并随随时与供供方保持持联系，要要求供方方按质、按按量如期期交货；4.13采采购组长长或PMCC部主管管定期或或不定期期对采购购员的跟跟催情况况进行检检查；4.14如如因公司司内部原原因而产产生采采购订单单内容容需作变变更时，采采购员须须先进行行确认，待待确认无无误后，及及时与供供应商协协商变更更事宜，以以尽量减减少本厂

31、厂损失。若若因供应应商原因因而产生生采购购订单内内容需作作变更时时，采购购员须尽尽快通知知物控员员、采购购组长或或PMCC部主管管处理；4.15供供方送货货到厂后后，仓库库收料员员负责送送货单与与采购购订单的的核对工工作，并并在采采购订单单上作作好相应应记录，以以备追溯溯与查核核；4.16收收料员按按进料料作业流流程对对来料进进行数量量点收、品管部IQC根据进料检验作业流程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联交采购员；4.17采采购员需需对仓管管员或品品管员反反馈的在在收料过过程中出出现的异异常问题题进行协协调与处处理。必必要时，与与供方高高层进行行相关的的改善沟

32、沟通；4.18检检验合格格，仓管管员填写写材料料进仓单单，并并进行相相关入库库作业；判定不不合格，则则启动进进料不合合格品处处理作业业流程；4.19收收料员将将每日日收货汇汇总表、仓仓管员将将材料料进仓单单、品品管员将将进料料检验报报告于于第二天天8：330前送送交采购购；4.20采采购员根根据各部部门送交交的物料料信息，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及时反馈给物控员；4.21采采购员签签收材材料进仓仓单供供方联，并并将供方方联转给给供方做做结算凭凭证；4.22公公司财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐无误误后，将将采购金金额列入入应付款款项；4.23采采购员及及时处理

33、理因物料料拒收而而作退货货处理的的后续工工作；及及时处理理因生产产部退料料、需再再退供应应商以及及短缺补补采等处处理工作作；向供供方反馈馈不良信信息，并并要求供供方改善善及确认认补货交交期。5.0处罚罚规定5.1对不不按本流流程规定定时间完完成任务务的，处处罚责任任人5元元/次；5.2未办办理有效效手续进进行采购购的，处处罚采购购员1001000元/单；确确有特殊殊先采购购后补单单的，只只限小额额少量物物料，且且当天须须完成补补办手续续，违者者处罚110元/天，至至完成补补办手续续为止；5.3对不不按照流流程规定定交上级级审核、审审批的，处处罚责任任人5元元/单；5.4采采购订单单下达达给供方

34、方后，未未要求供供方回签签的，处处罚采购购员5元元/单罚罚款；5.5采购购员丢失失材料料进仓单单的，按按5元/单处罚罚；5.6采购购员未及及时安排排退货的的，按55元/单单处罚，超超过7天天仍未退退货的，由由第8天天起按55元/天天处罚；5.7采购购员未按按要求当当天完成成采购购管制表表登录录的，给给予5元元/单处处罚；5.8财务务对帐时时审查采采购订单单而采采购员不不能提供供的，处处罚采购购员5元元/单；若该单单采购造造成呆滞滞料的，处处罚采购购员200元/单单。6.0相关关表单6.1物物料需求求计划6.2采采购计划划6.3采采购订单单6.4采采购管制制表6.5送送货单6.6进进料检验验报告

35、6.7每每日收货货汇总表表6.8材材料进仓仓单供应商管理理办法1.0目的的对供应商进进行开发发、评估估、考核核，以保保证供应应商长期期稳定地地提供满满足本公公司规定定（含品品质、价价格、交交期、服服务等）要要求的各各类材料料，并促促使本公公司产品品所用的的材料品品质得到到稳定与与提升。2.0适用用范围2.1适用用于向本本公司提提供生产产物料（原原料、生生产辅料料）及服服务的所所有供应应商。2.2考核核奖惩的的订单分分配原则则上不含含客户指指定供应应商或市市场垄断断类供应应商。2.3季度度评估时时交货批批次少于于三次的的供应商商不列入入评估。3.0定义义3.1新供供应商：是指从从前没有有与本公公

36、司开展展业务往往来，或或半年以以上未发发生业务务往来以以及虽有有往来但但本次采采购的物物料是与与以前采采购的物物料类别别完全不不同的供供应商。4.0职责责4.1供应应商评估估小组：4.1.11供应商商评估小小组由采采购、开发部部、品管管部、PPMC部部组成。4.1.22进行新新供应商商的调查查、评估估、选择择。4.1.33定期对对供应商商进行实实地考察察、评估估、考核核。4.1.44确立或或终止同同各类供供应商的的业务合合作关系系。4.2品管管部：4.2.11提供供供应商评评估期内内的各类类物料质质量统计计数据及及分析资资料，并并参与对对供应商商的品质质管理方方面的评评估。4.3开发发部：4.

37、3.11对供应应商提供供本公司司的新物物料样板板进行确确认，以以及采购购物料技技术标准准的制定定，并参参与对供供应商的的工艺技技术管理理方面的的评估。4.4采购购组：4.4.11负责和和主导对对供应商商的选择择与评估估、评审审、考核核，并对对已确立立采购合合作业务务的供应应商的关关系作进进一步的的维护、协协调，建建立稳定定的合作作关系。5.0作业业程序5.1新供供应商的的开发5.1.11对有合合作意向向的供应应商，由由采购组织织搜集/调查对对方基本本情况。调调查的主主要内容容有：营营业执照照、企业业规模、资资金状况况、设备备生产条条件、供供货能力力、企业业信誊、品品质/技技术保障障能力等等，并

38、将将调查结结果填写写于供供应商调调查表上上。5.1.22采购根根据供供应商调调查表的的相关资资料，评评审采购购的可行行性。经经过调查查有意向向的主要要供应商商，由采采购主导导并组织织供应商商评估小小组指派派的相关关人员对对该厂商商进行实实地考察察、评估估（零星星/辅助助易耗材材料厂商商除外）。参参加评估估的部门门指定人人必须独独立如实实地评估估该企业业的生产产规模、品品质、技技术现状状，并将将评估结结果客观观地记录录于供供应商现现场评估估表中中。由采采购上报报总经理理审批，审审批合格格的厂商商可以作作为初步步评估合合格的供供应商。5.1.33经总经经理审批批合格的的厂商可可以作为为初步评评估合

39、格格的供应应商，由由采购根据据已审批批有效的的供应应商现场场评估表表更新新合格格供应商商名录，并并将更新新后的合合格供应应商名录录转人人事行政政部受控控，受控控后派发发至采购购以作为为同合格格供应商商开展购购货合作作业务，同同时派发发至品管管部作合合格供应应商检验验、发至至财务部部一份存存档稽查查。5.1.44人事行行政部须须将录入入合格格供应商商名录中中的所有有供应商商必须建建立翁翁利供应应商基本本资料卡卡进行行管理与与备案。5.1.55凡符合合以下条条件之厂厂商，可可由采购购员要求求供应商商填写翁利供应应商基本本资料卡卡，随随同相关关证明文文件一并并缴回后后，即可可申请登登录于合合格供应应

40、商名录录中，无无需进行行现场评评审： AA.客户户指定之之供应商商。 BB.国外外供应商商/外包包商。 CC.贸易易商、代代理商或或经销商商。5.1.66除5.11.5所所规定之之条款和和总经理理特定可可开展业业务外，凡凡是没有有录入合合格供应应商名录录中之之供应商商一律不不得办理理购货业业务。5.1.77成为合合格的供供应商后后，采购购可组织织提供样样板交由由开发部部进行试试用。其其相应之之新物料料试用相相关作业业见新新物料试试用管理理规定执执行。5.1.88样品依依相关规规定试用用合格，价价格依物物料、物物品报价价审批作作业流程程评审审确认通通过后，可可进行小小批量性性采购。5.2供应应商供货货情况考考核与定定期评估估5.2.11合格格供应商商名录中中的供应应商或正正在交易易的所有有供应商商（5、11、5情情况除外外）须依依实际交交易情形形实行每每季度进进行一次次评估。5.2.22定期评评估按以以下方式式进行:A.订单状状况、交交期、配配合及服服务情况况方面由由采购评