质量环境职业健康安全手册(XXXX)某某公司47810.docx

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1、*石石油机械械有限责责任公司司 文文件编号号：CTTQESS0120112质量环境职职业健康康安全管管理手册册 C/1编 制制：审 核核：批 准准：日 期期： 220111年11月28日文件分发号号：CTT地 址址：什邡邡市回澜澜工业开开发区电 话话：08838-822257999传 真真：08838-822258995邮 编编：61184000*石石油机械械有限责责任公司司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次1/1077 00l 手册颁颁布令 04 002 管理体体系领导导小组 05 003 管理者者代表任任命书 06 004 承诺、方方针和目目标发布布令 07 005 公司概况况 0

2、8 006 公司组组织机构构图 09 007 公司管管理体系系结构图图 100 008 部门职职责分配配表 11 11.0 手册管管理及适适用范围围 14 22.0 引用标标准 15 33.0 术语和和定义 15 44.1 总要求求 116 44.2 质量、环环境和职职业健康康安全方方针 177 44.3 策划划119 44.3.1 环环境因素素识别、评评价、更更新程序序 220 44.3.2 危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划控控制程序序 25 44.3.3 法法律法规规与其他他要求控控制程序序 30 44.3.4 目目标、指指标及管管理方案案制定程程序 32 44.3.5 产产

3、品实现现的策划划 35 44.4 实施施与运行行336 44.4.1 资源、作作用、职职责和权权限 38 44.4.2 能力、培培训和意意识控制制程序 40 44.4.3 交交流与沟沟通控制制程序 442 44.4.4 文文件 44 44.4.5 文文件控制制程序 46 44.4.6 运运行控制制程序 49 44.4.7 应应急准备备和响应应控制程程序 51 44.4.8 与顾客客有关的的过程 53 44.4.9 设计和和开发控控制程序序 54 44.4.10 采购过过程控制制程序60 44.4.11 生产和和服务提提供控制制64 44.4.12 生产服服务提供供过程的的确认65 44.4.1

4、3 标识和和可追溯溯性66 44.4.14 顾客财财产67 44.4.15 产品防防护68*石石油机械械有限责责任公司司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次2/1077 44.5 检查查、数据分分析与纠正措措施669 44.5.1 绩效监测测和测量量控制程程序 71 44.5.2 合规性性评价控控制程序序 733 44.5.3 过程的的监视和和测量程程序 75 44.5.4 产产品的监监视和测测量程序序 76 44.5.5 不不合格品品控制程程序 804.5.66 监视视和测量量装置的的控制程程序 882 44.5.7 顾顾客满意意 83 44.5.8 事故、事事件、不不符合、纠纠正和预

5、预防措施施控制程程序 884 44.5.9 记记录控制制程序 87 44.5.10 内部审审核控制制程序89 44.6 管理评评审控制制程序 92 55 执行行特种设设备许可可制度 955 附附录一：重要环环境因素素和重大大危险源源清单 997 附录二：法法律法规规目录 988 附录三：公公司平面面布置图图 99附录四：AAPI会会标大纲纲要求的的控制与与管理 1000附录五：执执行特种种设备许许可制度度控制程程序 1022附录六：主主要生产产流程 1004 附附录七：质量管管理体系系过程的的顺序和和相互作作用 1105 附附录八：管理手手册与标标准对照照表 1106 附附录九：管理手手册修改

6、改控制 1107*石石油机械械有限责责任公司司 0.1 颁布布令章节号0.1版 本C1页 次4/1077 颁 布 令本公司依据据GB/T199001120008/IS0090001：20008质质量管理理理体系系 要求求、AAPI Speec QQ1 第第八版石石油、石石化和天天然气工工业质量量纲要规规范、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册第C/1版，现予以批准颁布实施。本手册是公公

7、司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施管理体体系的纲纲领和行行动准则则。公司司全体员员工必须须遵照执执行。本手册自220111年 112 月 11 日起起生效。法定代表人人： 20111年111月28日*石石油机械械有限责责任公司司0.2 管理体体系领导导小组章节号0.2版 本C1页 次5/1077依据我公司司目前生生产经营营情况，公公司决定定建立质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，为了了有效地地推动质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的运行行，公司司特成立立质量、环境和职业健康安全管理体系领导小组，由以下人员组成：组长：*（

8、法定定代表人人）副组长：*（总总经理）组员：*供应应部部长长（兼）*（管理理者代表表）*（质保保工程师师）*（工会会主席）*（办公公室主任任）*（技术术部副部部长）*生产部部部长）*（销售售部副部长）*（物控控部副部部长）管理体系领领导小组组的主要要职责是是：a) 对公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系建建立健全全和完善善,实施施重大决决策。b) 对公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系进进行检查查指导。c) 负责责紧急事事件、事事故的应应急预案案的启动动和指挥挥。d) 负责责重大质质量、环环境和职职业健康康安全事事故的调调查、处处理。 法定定代表人人: 20111年11

9、1月28日*石石油机械械有限责责任公司司0.3 管理者者代表任任命书章节号0.3版 本C1页 次6/1077 任 命 书为了加强质质理、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的运作作，特任任命 肖肖再富 为我公公司的管管理者代代表。管理者代表表的职责责是：1、确保质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；2、向最高高管理者者报告管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；3、在整个个组织内内促进顾顾客要求求意识的的形成；4、就管理理体系有有关事宜宜对外联联络；5、组织和和领导公公司内部部管理体体系审核核。 总总经理： 220111年 11 1月28日*石石油机械械有限

10、责责任公司司0.4 承诺、方方针和目目标发布布令章节号0.4版 本C1页 次7/10771、总经理理承诺建立并保持持质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，在公公司生产产经营中中提供充充分支持持，保证证体系有有效运行行；以人为本，强强化职工工质量、健健康、安安全和环环境意识识，关心心职工健健康，保保障职工工安全，把把创一流流的生产产经营环环境作为为优先事事项之一一； 合理利用资资源，保保护自然然生态环环境，为为创造人人类与自自然和谐谐统一的的可持续续发展的的生态环环境作出出贡献。2、方针 质质量方针针是： 以以人为本本、科学学管理、顾顾客满意意、创新新发展。 环环境和职职业健康康安全方方针

11、是：污染预防、节节能降耗耗、健康康安全、减减少风险险、遵规规守法、持持续改进进3、质量、环环境和职职业健康康安全目目标和指指标是： 目 标指 标 质 量质量稳定进货检验率100%；成套成台产品及零部件出厂合格率100%；管理有序半成品一次交检合格率98；废品率0.1%；顾客满意顾客满意率90%。 环 境严格控制厂界噪声、废水及废气的排放符合国家相关标准产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集、处理率100%持续节约资源，降低能源消耗产品单位电耗低于上一年水平 职业健康安全一级和二级危险源得到控制和消除危险源整改率、合格率达到100%

12、零死亡；重伤每年不超过1人工作环境符合国家的标准要求杜绝职业病质量、环境境和职业业健康安安全方针针和目标标是我公公司环境境和职业业健康安安全管理理的宗旨旨和期望望实现的的目的，是是指导实实施环境境和职业业健康安安全管理理的纲领领性文件件。现予予以发布布，全体体员工必必须一致致理解并并自觉贯贯彻执行行。 总总经理： 日期： 20011年11月28日*石石油机械械有限责责任公司司0.5 公司概概况章节号0.5版 本 CC1页 次8/1077我公司于220044年由四四川钻采采设备厂厂改制、分分划，在在原采气气分厂的的基础上上成立*石油机机械有限限责任公公司。公司地处四四川省什什邡市，交交通便利利。

13、公司司注册资资本10016万万元，占占地面积积147700，现有有员工约约50人人。技术术人员有有10名名，中级级职称44人，技技术力量量雄厚。近年来先后通过了ISO9001质量管理体系认证、API Spec 6A会标许可，并获得了压力管道元件（闸阀、节流阀、井口装置和采油树、节流和压井管汇）制造许可证；获得了21315国际质量信用等级AAA等级荣誉，是中石化、中石油井控装备及配件生产的网络成员厂商之一。公司拥有有有数控机机床、普普车、普普铣、磨磨床、插插床、大大直径阀阀体加工工机床、阀阀门微机机操控压压力试验验装置、通通径规、螺螺纹环（塞塞）规、硬硬度计、光光谱仪、超超声波探探伤仪、热热处理

14、电电炉、拉拉力试验验机等系系列完善善配套的的质量检检测仪等等主要加加工、检检测设备备。目前公司主主要的产产品有：高中压压阀门、采采气（油油）井口口装置、各各类钻采采配件等等。在生生产过程程中，采采用先进进的生产产工艺，严严格按国国家标准准进行生生产。产产品主要要销往四四川省内内各大矿矿区及塔塔里木、苏苏里格、延延长等油油（气）矿矿区，产产品质量量深受广广大用户户的欢迎迎。公司坚持“以人为为本、用用户至上上、服务务至上、创创新发展展”的道路路，以管管理创效效益，以以质量征征服市场场，以用用户满意意为服务务承诺，以以信誉谋谋求发展展，不断断创新和和追求技技术进步步，增强强竞争力力。*石石油机械械有

15、限责责任公司司0.7 公司司组织机机构图章节号0.7版 本C1页 次9/1077法定代表人 总经理物控部技术部科生产部技术部技术部科销售部质检部供应部办公室财务部生产班组库房*石石油机械械有限责责任公司司0.8 公司管管理体系系结构图图章节号0.8版 本C1页 次10/1007 总经理管理者代表 质检部技术部物控部销售部供应部办公室财务部生产部生产设备库房生产班组计量器具质量*石石油机械械有限责责任公司司0.9 质质量管理理体系过过程职责责分配表表章节号0.9版 本C1页 次11/1007 标 准 要 求 职 能 部部 门公司领导技术部质检部办公室供应部销售部生产部物控部4.1总要要求4.2.

16、33文件控控制4.2.44质量记记录控制制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4策划划5.5职责责、权限限与沟通通5.6管理理评审6.1资源源的提供供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33、8.22.4过过程和产产品的监监视和测测量8.

17、3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进 领导责责任 主管管或职能能部门 相关关职能部部门*石石油机械械有限责责任公司司0.10 环境管管理体系系过程职职责分配配表章节号0.10版 本C1页 次12/1007 部部门职能能EMS标准准要素公司领导销售部质检部办公室技术部生产部物控部财务部4.1总要要求4.2环境境方针4.3.11环境因因素4.3.22法律法法规和其其他要求求4.3.33目标、指指标和方方案4.4.11资源、作作用、职职责和权权限 4.4.22能力、意意识和培培训4.4.33信息交交流4.4.44文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备和响响应

18、4.5.11监测和和测量4.5.22合规性性评价4.5.33不符合合、纠正正措施与与预防措措施4.5.44 记录录控制4.5.55内部审审核4.6管理理评审 领导责责任 主管管或职能能部门 相关关职能部部门*石石油机械械有限责责任公司司0.11 职业健健康安全全管理体体系过程程职责分分配表章节号0.11版 本C1页 次13/1007部门职能OHSMSS标准要要素公司领导销售部质检部办公室技术部生产部物控部财务部4.1总要要求4.2职业业健康安安全方针针4.3.11对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划4.3.22法规和和其他要要求4.3.33目标4.3.44职业健健康安全全管理方方

19、案4.4.11结构和和职责 4.4.22培训、意意识和能能力4.4.33协商和和沟通4.4.44文件4.4.55文件控控制4.4.66运行控控制4.4.77应急准准备和响响应4.5.11监测和和测量4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施4.5.33记录和和记录管管理4.5.44 审核核4.6管理理评审 领导责责任 主管管或职能能部门 相关关职能部部门*石石油机械械有限责责任公司司1.0 手册管管理及适适用范围围章节号1版 本C1页 次14/10071、手册内内容本手册系依依据GBB/T119000120008/IS0090001：20008质质量管理理理体系系 要求求、AAP

20、I Speec QQ1 第第八版石石油、石石化和天天然气工工业质量量纲要规规范、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合本公司的实际情况编制而成，它包括：（1）、公公司管理理体系的的范围，它它包括GGB/TT19000120008及AAPI Speec QQ1第八八版、TTSG Z00004-20007、GB/T2440011-20004和和GB/T 2280001-220011等标准准的全部部要求；（2）、为为公司质质量、环环

21、境、职职业健康康安全管管理体系系编制的的形成文文件的程程序；（3）、质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。2、产品的的覆盖范范围（1）、高高中压阀阀门系列列、采气气（油）井井口装置置的设计计、生产产和销售售过程。（2）、石石油井控控配件的的生产和和销售过过程。3、无删减减的说明明本公司的产产品特点点和经营营过程包包含了GGB/TT190001-20008/IISO 90001：220088、APPI SSpecc Q11（第八八版）、TSG Z0004-2007、GB/T24001-2004和GB/T 28001-2001等标准规定的所有要求，

22、无任何删减。4.手册的的管理（1）、本本手册为为公司的的法规性性文件，是是受控文文件，由由法定代代表人批批准颁布布执行。全全公司各各级人员员必须学学习手册册的全部部内容，严严格执行行本手册册规定的的全部内内容及本本手册规规定的各各项管理理方法和和管理制制度，对对任何违违反本手手册的行行为都要要按违反反厂规厂厂纪进行行处理。（2）、手手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室统一负负责，未未经总经经理或管管理者代代表批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外人员员。手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还办办公室，办办理核收收登记。（3）、手手册持有有者应使使其妥善善保管，不不得

23、损坏坏、丢失失、随意意涂抹。（4）、在在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人对对需要修修改的内内容以书书面形式式提出报报告，及及时反馈馈到办公公室；由由管理者者代表根根据需要要及时组组织对手手册的适适用性、有有效性进进行评审审，必要要时进行行修改。修修改后，经经法定代代表人批批准，然然后由办办公室对对各手册册进行修修改更换换附页，手手册中原原有被更更改的内内容作废废。邡市崇泰石石油机械械有限责责任公司司 2 引用用标准 3术语语和定义义章节号2、3版 本C1页 次15/10071 引用标标准下列标准所所包括的的条文，通通过在本本手册中中引用而而成为本本手册的的条文。本本手册实实

24、施时，所所示版本本均为有有效。引引用标准准如因增增补或修修订，本本手册应应探讨使使用下列列标准最最新版本本的可能能性。GB/T1190000-220088 iidt ISSO 990000：20008质质量管理理体系 基础础和术语语GB/T1190001-220088 iidt ISSO 990011：20008质质量管理理体系 要求API SSpecc Q11 石石油、石石化和天天然气质质量纲要要规范（第第八版）API SSpecc 6AA 井井口装置置和采油油树设备备规范（第第十九版版）GB/T 225513-20008钻钻井和采采油设备备 井口口装置和和采油树树SY/T 53223-22

25、0044 节节流和压压井系统统TSG DD00001-220099压力力管道安安全技术术监察规规程TSG ZZ00004-220077 特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系要求求TSG DD20001-220066压力力管道元元件制造造许可规规则GB/T2240550-220000 iidt ISOO140050-19998 环环境管理理 术术语GB/T2240001-220044 iidt ISOO140001-20004 环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/T2280001-220011 职职业健康康安全管管理体系系 规规范2 术语和和定义本手册术语语、定义义采用

26、GGB/TT190001-20008/IISO 90001：220088质量管管理体系系-基基础和术术语和AAPI Q11 (第第八版)、TSSG ZZ00004-220077、GB/T2440011-20004和和GB/T 2280001-220011标准的的术语和和定义。*石石油机械械有限责责任公司司4.1 总要求求章节号4.1版 本C1页 次16/1007公司按GBB/T1190001-220088、APPI SSpecc Q11 第八八版、TTSG Z00004-20007、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20001 标准要求求建立质质量、环环境、职职业

27、健康康安全管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性和绩绩效。为为此作到到：a.为确保保管理体体系的充充分性，公公司对管管理体系系所需要要的过程程及其在在组织中中的应用用进行识识别。并并根据这这些过程程对产品品质量的的影响大大小及复复杂程度度进行相相应的控控制。b.确定过过程之间间的内在在联系、排排列顺序序和相互互作用，详详见附图图。c.为使过过程在受受控状态态下运行行以达到到预期目目标，公公司根据据必要性性确定所所需的控控制准则则和方法法，明确确规定过过程的输输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源。d.确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持对对这些

28、过过程的运运作和监监视。e.规定对对过程进进行监视视、测量量和分析析的方法法，了解解过程运运行的趋趋势及实实现策划划结果的的程度。f.根据监监视、测测量分析析对过程程采取的的措施，以以实现持持续的改改进。g.公司对对所有的的外包过过程进行行识别和和实施有有效的控控制，负负责使外外包过程程符合相相关的外外包协议议规定、工工艺规定定和产品品要求如如APII Sppec 6A 的的相关要要求。本本公司的的外包过过程有：锻造、铸铸造、计计量器具具的检定定和部分分零件的的粗加工工。这些些过程也也纳入管管理体系系进行控控制和管管理，并并在相关关章节中中明确规规定。h.通过建建立质量量、环境境和职业业健康安

29、安全管理理体系，合合理有效效地利用用技术、人人力、物物力和财财力资源源，针对对重要环环境因素素和重大大危险源源，制定定目标、指指标、管管理方案案以及运运行控制制、应急急响应等等控制程程序，力力求实现现经济、有有效的环环境保护护和危险险源控制制。i.根据GGB/TT190001 、APPI Speec Q1 第八版版、GBB/T2240001、GGB/TT280001标标准的要要求及公公司实际际情况，确确定公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的运行行框架。j.根据GGB/TT190001、AAPI Sppec Q11 第八八版、GGB/TT240001、GGB/TT280001标标准

30、的要要求及公公司实际际情况，定定期制定定下一阶阶段质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系工工作计划划，对全全年的内内审、管管理评审审、培训训等做统统一安排排。公司司要持续续改进质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系。*石石油机械械有限责责任公司司4.2质量量、环境境、职业业健康安安全方针针章节号4.2版 本C1页 次17/10071 引言言 质质量、环环境和职职业健康康安全方方针规定定了企业业质量、环环境和职职业健康康安全原原则和发发展方向向，同时时也是公公司对承承担质量量、环境境和职业业健康安安全责任任和义务务的公开开声明和和承诺，为为公司制制定质量量、环境境和职业业健康安安全目标标提供框框架，是是质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的基础础。2 职责责2.1 总经理理负责组组织制定定、修改改、批准准和保持持方针。2.2 管理者者代表负负责组织织方针的的实施。2.3 公司办办公室负负责向公公众和政政府提供供方针。2.4 公司办办公室和和各部门门负责将将方针传传达到公公