采购控制程序(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上版 本 记 录版次页次修订内容修订时间B/O所有整体换版2012.04.01会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期编制审核批准1、 目的：建立采购控制程序，使采购作业有序有效得到控制。2、 适用范围： 适用于研发、生产性物料与设备、仪器之采购。3、 职责：3.1 PMC负责生产计划的制定，并下达给采购部。3.2工程部/品质部负责仪器/设备采购申请，仪器/设备的验收;3.3各相关部门负责其他物品采购申请；3.4采购部负责所有采购申请的实施，及时保质保量采购公司所需一切物品，以及与供应商的联络事宜35 品质部负责来料进料检验4、

2、定义：AVL：合格供应商一览表5、 程序内容：5.1主要原材料的采购。5.1.1采购前之依据a、 仓库提供的材料库存表b、 研发部提供的产品物料清单（B0M）c、 PMC的月度生产计划/周生产计划d、 合格供应商一览表5.1.2采购部根据以上资料开出材料采购单，经过采购负责人审批后，依据AVL合格供应商一览表以传真或者EMAIL的形式选择发给供货商，一般每月一次，当中途PMC有插单时，据实际情况可再开出采购单给供应商，在向供应商签订协议或下采购单时，必须确保采购物品满足法规要求。5.1.3 每次订货前，必须要求供应商报价，经双方洽谈达成的价格，报采购负责人批准后再依5.1.1，5.1.2条执行

3、。5.1.4采购单发出后，若有更改，由采购部提出采购更改通知,经采购负责人批准后，将以传真的形式发给相关供货商。 5.2辅料及工具的采购。5.2.1采购依据a、 请购单或物料需求计划，须经申请部门主管审核,采购负责人或物控主管审核批准b、 库存数量5.2.2采购部根据请购单开出采购单经采购部负责人审批后，依据AVL合格供应商一览表选择供应商。 5.2.3辅料及其它物料可根据需要随时采购即可5.2.4采购周期较长之物资，采购部可灵活控制，据市场需求及往年生产情况做预测性采购，方法同5.2.1。5.2.5首次购买新产品或新供应商，采购前依5.1.3条要求书面报价。5.2.6如因客户或本公司内部原因

4、，采购单需更改时，方法同5.1.4。 5.3 大宗设备、仪器的采购5.3.1采购依据各使用部门提出需求,填写仪器/设备申购单，须经副总经理及总经理批准。 5.3.2 采购部根据仪器/设备申购单信息，选择2-5家供应商比较性能价格，选择性价比最高的厂家,签订供货合同，供货合同必须经过副总经理或总经理审批。5.4采购单一般包括以下内容：5.4.1供应商名称5.4.2物品名称、规格、型号、数量、交货期5.4.3单价（视实际采购物品而选用）5.4.4交货方式、地点5.4.5包装及要求5.4.6其它必要信息 5.5采购签订相关购货协议, 经与供应商确认后，采购开出，经采购负责人批准后，并签字或盖章后，传

5、真给供应商，供应商收到后需签字盖章回传给采购，采购人员据以存档。 5.6采购人员应该经常督促、跟进供应商，确保物料能按期返回, 采购人员每日依预计到货清单跟进物料到货情况，积极与供应商沟通协调，确保准时到货；如预期供应商不能准时交货，应及时将相关信息通知给PMC等相关部门，以便PMC及时调整生产计划，及时与客户沟通，如供应商连续三次不能准时到货，应责令供应商提出纠正与预防措施予以改善，并填写供应商改善通知单。 5.7供应商之选择与评估依供应商评审控制程序执行。5.8采购产品的验证 对于采购产品的验证按照产品的监视和测量控制程序实施。6、相关记录：6.1采购单 6.2合格供应商一览表 6.3申购单 6.4供应商改善通知单7、流程图 7.1 原材料采购程序流程图采购部负责人 7.2 辅料工具采购流程图采购部负责人 7.3大宗设备、仪器的采购流程图 副总经理/总经理 专心-专注-专业