山东国金化工厂安全管理制度26471.docx

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1、目 录1安全生产产领导小组组章程52安全生产产会议管理理制度53安全投入入保障制度度，安全生生产费用提提取、使用用管理制度度64安全生产产奖惩管理理制度75文件管理理制度96危害识别别和风险评评价管理规规定107重大危险险源管理制制度158识别和获获取适用的的安全生产产法律法规规、标准及及其他要求求169安全培训训教育制度度1710特种作作业人员管管理制度2011生产设设施设备安安全管理制制度2212安全检检维修管理理制度2413特种设设备管理制制度2514关键装装置、重点点部位安全全管理制度度2815监视和和测量设备备管理制度度2916生产设设施安全拆拆除和报废废管理制度度3017安全作作业

2、管理制制度3117.1动动火作业安安全管理制制度3217.2进进入受限空空间作业安安全管理规规定3517.3临临时用电作作业安全管管理规定3817.4断断路作业安安全管理规规定4017.5动动土作业安安全管理规规定4217.6高高处作业安安全管理规规定4317.7吊吊装作业安安全管理规规定4717.8盲盲板抽堵安安全管理规规定4917.9设设备检维修修作业安全全管理规定定5118消防管管理制度5319防火、防防爆、禁火火、禁烟管管理制度5420仓库、罐罐区安全管管理制度5621危险化化学品出入入库核查、登登记管理制制度5922危险化化学品运输输、装卸安安全管理制制度6023承包商商管理制度度6

3、124供应商商管理制度度6325变更管管理制度6426危险化化学品安全全管理制度度6627剧毒化化学品管理理制度6728职业卫卫生管理制制度6829防尘、防防毒管理制制度7030生产作作业场所职职业危害因因素检测管管理制度7131劳动防防护用品（具具）和保健健品发放管管理制度7232事故管管理制度7333应急救救援管理制制度7634隐患排排查治理制制度7835安全管管理绩效考考核制度7936安全生生产责任制制考核制度度8137工艺设设备管理制制度8538安全设设施管理制制度8739安全标标准化工作作自评管理理制度9240安全检检查和隐患患整改管理理制度9341开停车车管理制度度9442建构筑筑

4、物管理制制度9543电气管管理制度9544公用工工程管理制制度9845易制毒毒化学品安安全管理制制度9946危险化化学品管道道定期巡线线管理制度度10047厂区道道路交通安安全管理制制度10248公司档档案管理制制度10449高温作作业安全管管理制度10550领导干干部带班作作业制度10851安全管管理制度和和操作规程程定期评审审和修订制制度10952 管理理部门、班班组安全活活动管理制制度11053危险有有害因素识识别、风险险评价和风风险控制管管理制度11154职业病病危害警示示与告知制制度11455建设项项目职业卫卫生“三同时”管理制度度11556劳动者者职业健康康监护及其其档案管理理制度

5、11757职业病病防护设施施维护检修修制度11758职业病病防护用品品管理制度度11859职业病病防治宣传传教育培训训制度12060职业病病危害防治治责任制度度12061职业病病危害检测测与评价管管理制度12362职业病病危害事故故处置与报报告制度12463职业病病危害项目目申报制度度12564职业病病危害应急急救援与管管理制度126山东国金化化工厂安全全管理制度度1安全生产产领导小组组章程为了贯彻落落实公司安安全生产方方针和目标标，保障生生产安全，促促进公司持持续发展，特特成立公司司安全生产产领导小组组。一、安全生生产领导小小组成员名名单如下组 长：杨延良副组长：李李方和成 员：金奎宗、张张

6、明、史骞骞、郑良、金金宗良、黄黄炜、杨刚刚、伊海永永、蔡鹏二、安全生生产领导小小组章程1贯彻执执行国家安安全生产有有关的法律律法规、方方针政策、标标准、决议议和公司的的安全生产产管理制度度。2制定公公司安全生生产工作方方针、目标标，审定公公司安全管管理制度。3每季度度召开一次次安全生产产领导小组组会议，通通报安全检检查、安全全隐患和安安全事故情情况，布置置安全生产产工作。4定期组组织分析公公司的安全全形势，研研究制定公公司安全生生产工作的的重大措施施或计划。5对安全全生产管理理中遇到的的重大问题题、难点问问题、较大大安全隐患患和重大隐隐患进行研研究并作出出决议。6安全生生产领导小小组要定期期组

7、织开展展公司应急急救援预案案演练，并并对演练后后的预案进进行评审和和修订。7定期组组织开展综综合安全检检查和各项项专项安全全检查，确确保生产安安全。8安全生生产领导小小组要定期期参加基层层安全生产产活动。9负责对对公司重大大事故的调调查、分析析和处理。10定期期对公司安安全工作进进行总结，并并对表现突突出的单位位或个人进进行表彰、奖奖励。2安全生产产会议管理理制度1、目的安全生产会会议是安全全生产中的的一项重要要内容。为为加强安全全管理，做做好公司的的安全生产产工作，特特制定本制制度。2、适用范范围本制度适用用于公司各各部门、车车间。公司各类安安全工作会会议的筹备备、召开程程序。3、法律依依据

8、中华人民民共和国安安全生产法法4、职责4.1安全全科负责人人负责组织织召开安全全生产会议议，并对各各单位的安安全生产会会议和现场场安全生产产会议进行行监督。4.2各单单位负责本本单位的安安全生产会会议的管理理，并对所所属班组的的安全生产产会议进行行监督。5、控制程程序5.1 会会议分类及及频次要求求5.1.11公司级安安全会议：公司组织织召开的安安全会议，包包括安全生生产领导小小组会议、政政府部门及及安监部门门在本公司司的工作会会议等，应应每月组织织一次。5.1.22部门级安安全会议：部门组织织召开的安安全会议。包包括安全例例会、事故故报告会等等，应每周周组织一次次。5.1.33生产车间间安全

9、会议议：生产车车间召开的的安全会议议。包括分分厂、车间间班组安全全例会等，应应每天组织织一次。5.2会议议内容5.2.11公司级安安全会议内内容包括：集中学习习新的安全全生产法规规、条例；总结前期期安全工作作、安排下下期安全工工作任务；上级指示示传达；重重大事故案案例分析等等。5.2.22部门级安安全会议内内容包括：集中学习习新的安全全生产法规规、条例、公公司规章制制度；总结结本部门前前期安全工工作，安排排下期安全全工作任务务；公司最最新指示；事故案例例分析等。5.2.33班组级安安全会议内内容包括：集中学习习新的安全全生产法规规、条例、公公司规章制制度、车间间规定、公公司、车间间最新指示示，

10、事故案案例分析等等。5.3会议议要求5.3.11会议要求求讲求实效效，主持人人要在会前前充分准备备，确定议议题，提出出意见。5.3.22发言和交交换意见要要内容具体体、语言简简明扼要。5.3.33会议内容容要有记录录，形成决决议的问题题要由相关关部门迅速速落实。5.3.44参与人员员应准时到到会，因事事不能到会会应提前向向会议组织织部门请假假。会议组组织人员应应在开会前前5分钟到到达会议地地点，开会会人员在开开会前3-5分钟到到达会议地地点。5.3.55会议组织织单位应邀邀请相关安安全管理人人员列席参参加安全工工作会议。5.3.66公司安全全生产领导导小组、各各单位、班班组应定期期组织安全全生

11、产例会会。安全领领导小组每每季度召开开一次安全全生产例会会，各单位位/车间每每月召开一一次。5.3.77会议主持持人由主管管安全的人人员担任。公公司级安全全会议主持持人由安全全科负责人人担任；部部门级安全全会议主持持人由部门门负责人担担任；班组组级安全会会议主持人人由班组长长担任。5.3.88安全生产产会议要有有记录，主主要填写会会议名称、会会议时间、会会议地点、召召集单位和和主持人、与与会单位和和人员、会会议内容、处处理结果等等项目。记记录要认真真、真实，与与会人员要要签字确认认，防止走走过场和弄弄虚作假。5.3.99安全生产产会议情况况要与责任任制挂钩，对对安全生产产会议制度度执行情况况较

12、好的根根据公司经经济责任制制的有关条条款予以表表彰和奖励励，对未达达到要求的的要进行处处罚。3安全投入入保障制度度，安全生生产费用提提取、使用用管理制度度1、目的为加强公司司安全生产产费用管理理，建立公公司安全生生产投入长长效机制，特特制定管理理暂行办法法。2、适用范范围本制度适用用于公司的的安全生产产费用的提提取和使用用。3、引用法法规及相关关文件中华人民民共和国安安全生产法法（主席席令第700号）中华人民民共和国职职业病防治治法（主主席令第660号）国务院关关于进一步步加强安全全生产工作作的决定（国国发2000422号）关于转发财财政部、国国家安全生生产监督管管理总局关关于印发高危行业业企

13、业安全全生产费用用财务管理理暂行办法法的通知知（安监总总局78号号文）的的通知4、术语安全生产费费用：是指指企业按照照规定标准准提取，在在成本中列列支，专门门用于完善善和改进企企业安全生生产条件的的资金。5、实施程程序5.1公司司安全生产产费用管理理按照“公司提取取、安委监监管、确保保需要、规规范使用”的原则进进行。5.2安全全科根据安安全生产费费用的规定定使用范围围、公司安安全生产情情况、相关关二级单位位安全项目目投资计划划及年度安安全生产费费用提取预预算额（由由公司财务务科负责）。5.3年度度安全生产产费用投入入计划报送送主管副经经理、公司司总经理审审批。5.4公司司财务科按按照国家有有关

14、规定及及公司计划划提取安全全生产资金金，纳入年年度财务预预决算，实实行专款专专用。要建建立健全安安全生产费费用台帐。5.5安全全生产费用用的使用，各各相关单位位应填写安安全生产费费用月度预预算表。由由公司安全全科审核，财财务科确认认（需有关关领导审批批），方可可使用。5.6用于于安全生产产投入的材材料，在领领用时二级级单位开具具材料领用用单，到安安全科签字字后，到仓仓储科办理理领用手续续。仓储科科要对用于于安全生产产投入的出出库材料单单独建帐，并并每月向财财务科提供供一份安安全生产投投入材料出出库明细表表。对属属于安全生生产费用规规定范围内内的材料，如如未签字，仓仓储科严禁禁出库。5.7财务务

15、科建立“安全费用用”科目，按按时入帐，并并建立安安全生产费费用使用台台帐，每每月进行记记录。安全全费用当年年结余，可可转入下年年使用 ；当年计提提安全费用用不足的，超超出部分按按正常成本本费用列支支。5.8安全全生产费用用的提取，按按照本单位位年度实际际销售收入入为计提依依据，采取取超额累退退方式按照照以下标准准逐月提取取。安全生产费费用计提标标准一览表表序号全年实际销销售收入提取标准备注11000万万元（含）以以下4%21000万万元至100000万万元（含）部部分2%3100000万元至11000000万元（含含）部分0.5%41000000万元以以上部分0.2%5.9安全全生产费用用应按

16、照以以下规定范范围使用：5.9.11车间、库库房等作业业场所监控控、检测、痛痛风、防晒晒、调温、防防火、灭火火、防爆、泻泻压、防毒毒、消毒、中中和、防潮潮、防雷、防防静电、防防腐、防渗渗漏、防护护围堤 或或者隔离操操作等安全全防护设备备、设施的的完善、维维修和改善善支出。5.9.22配备必要要的应急救救援器材、设设备和现场场作业人员员安全防护护物品支出出。5.9.33安全生产产检查与评评价支出。5.9.44重大危险险源、重大大事故隐患患的评估、整整改、监控控支出。5.9.55安全技能能培训及进进行应急救救援演练支支出。5.9.66其他与安安全生产直直接相关的的支出。5.10公公司在本办办法第9

17、条条规定的使使用范围内内，应将安安全生产费费用优先用用于满足安安全生产监监督管理部部门对企业业安全生产产提出的整整改措施或或达到安全全生产标准准所需支出出。5.11年年度结余转转下年度使使用，当年年计提安全全费用不足足的、超出出部分按正正常成本费费用渠道列列支。5.12安安全生产费费用形成的的资产，应应当纳入相相关资产进进行管理。5.13公公司为职工工提供的职职业病防治治、工伤保保险、医疗疗保险所需需费用，不不在安全生生产费用中中列支。4安全生产产奖惩管理理制度1、目的为加强公司司安全生产产管理工作作，贯彻国国务院、省省、市有关关法律、法法规文件精精神，全面面落实安全全生产岗位位责任制，结结合

18、公司实实际情况，制制定本制度度。2、适用范范围适用于公司司范围内所所有部门、从从业人员。3、职责3.1总经经理对考核核情况进行行审核。3.2安全全科对各单单位/车间间的安全生生产情况进进行检查，并并根据情况况进行考核核。3.3财务务科负责落落实安全生生产的奖惩惩经费。4、法律法法规依据中华人民民共和国安安全生产法法（主席席令第700号）山东省安安全生产条条例进一步加加强安全生生产工作的的决定（国国发2000422号）5、考核标标准5.1每年年年初，由由总经理和和各副总经经理代表公公司与各单单位签订安安全目标责责任书，各各单位再与与本单位组组织和人员员签订安全全目标责任任书，确保保人人都有有自己

19、的安安全目标和和职责。5.2考核核内容分为为安全目标标完成情况况和安全责责任履行情情况，具体体内容详见见每年签订订的安全目目标责任书书。5.3安全全目标的考考核发生生产安安全事故（包包括未遂事事故）时，按按下列标准准当月对责责任单位进进行考核。5.3.11工伤事故故的考核（1）发生生轻微伤害害事故或非非等级工伤伤的轻伤事事故，且事事故直接经经济损失低低于上年市市平工资（月月）的，对对事故单位位按直接经经济损失的的50%罚罚款。（2）发生生非等级工工伤的轻伤伤事故，且且事故经济济损失超过过上年市平平工资（月月）的，对对事故单位位按直接经经济损失的的40%罚罚款。（3）发生生7100级的等级级工伤

20、，对对事故单位位罚款10000元加加直接经济济损失的115%。（4）发生生56级级的等级工工伤，对事事故单位罚罚款30000元加直直接经济损损失的100%。（5）发生生14级级的等级工工伤，对事事故单位罚罚款50000元加直直接经济损损失的5%。5.3.22发生设备备、设施或或未遂安全全事故（1）发生生设备、设设施或未遂遂安全事故故，未造成成直接经济济损失但已已影响生产产的，对事事故单位罚罚款10005000元。（2）发生生设备、设设施或未遂遂安全事故故，造成直直接经济损损失并影响响生产，则则对事故单单位罚款5500元加加直接经济济损失的55%。5.3.33其他安全全目标的考考核因其他原因因未

21、完成安安全目标的的，一律扣扣发年度安安全奖。5.4安全全责任的考考核5.4.11安全科组组织定期安安全检查，落落实安全责责任制。5.4.22根据“谁主管、谁谁负责，谁谁出问题谁谁承担”的原则，对对发生违章章违纪造成成损失的，不不仅在经济济上和行政政上对责任任人给予处处罚，涉及及到刑事责责任的，依依法追究刑刑事责任。5.5考核核频次和方方法5.5.11安全科按按照上述考考核标准对对各单位安安全生产情情况每年进进行一次考考核，并给给予奖励，并并建立安全全生产奖惩惩台帐。5.5.22发生生产产安全事故故或工伤事事故，当月月进行考核核、惩罚。5.5.33安全科进进行考核后后，报总经经理审批后后，由财务

22、务科具体落落实奖惩经经费。5.5.44考核要求求对部门、员员工工作的的评价采取取客观公正正的原则，考考核结果应应及时反馈馈给员工。5.6奖惩惩内容5.6.11完成年度度安全目标标，分别给给予单位和和负责人各各500元元奖励，未未完成，则则扣罚5000元。5.6.22认真履行行单位和个个人安全职职责，分别别给予单位位和负责人人各5000元奖励，未未完成，则则扣罚5000元。5.6.33安全科汇汇总各单位位考核结果果后，统一一报总经理理审批后，实实施奖惩。5.6.44考核结果果由安全科科存档，并并记入安全全生产奖惩惩台帐内。6、相关文文件记录安全目标责责任书安全生产奖奖惩台帐5文件管理理制度1、目

23、的为使文件管管理工作制制度化、规规范化、科科学化，提提高办文速速度和发文文质量，充充分发挥文文件在各项项工作中的的指导作用用,根据公公文的有关关规定，结结合我公司司实际，特特制定本制制度。2、收文的的管理2.1 公公文的签收收2.1.11 签收文文件时，要要检查收文文单位或收收件人姓名名无误后再再进行签收收。2.1.22 签收文文件时，要要对文件的的份数、标标题等内容容逐份清查查核对，如如发现其中中一项不对对口，应及及时报告主主管领导。2.1.33 签收文文件应签写写姓名并注注明时间。2.2 文文件的登记记编号：对对收到的文文件，要分分类逐件在在收文登记记薄上详细细登记。登登记项目一一般包括：

24、收到日期期、顺序编编号、来文文单位、发发文字号、文文件标题。参参加各种会会议带回的的文件、材材料，在传传达、汇报报结束后应应交办公室室保管，个个人不得存存放。2.3 文文件的阅批批与分转2.3.11 凡正式式文件应附附上“文件处理理传阅单”，由办公公室主任根根据文件内内容和性质质阅签后，由由文书分送送领导和承承办部门阅阅办，重要要文件或急急件应立刻刻呈送领导导（或分管管领导）阅阅批后分送送承办部门门阅办。为为避免文件件积压误事事，一般应应在当天阅阅签完。2.3.22 为加速速文件运转转，文书就就在当天或或第二天将将文件送到到领导和承承办部门，如如关系到两两个以上部部门，应按按批示次序序依次传阅

25、阅，最迟不不得超过两两天（特殊殊情况例外外）。2.4 文文件的传阅阅：2.4.11 传阅文文件应严格格遵守传阅阅范围和详详细规定，不不得将有密密级的文件件带回家里里阅读或随随身携带到到公共场所所，也不得得将文件转转借其他人人阅看。2.4.22 阅读文文件应抓紧紧时间，当当天阅完后后应在下班班前将文件件交给文书书，阅批文文件一般不不得超过两两天，阅后后应签名以以示负责，如如有领导“批示”、“拟办意见见”，办公室室应责成有有关部门和和人员按文文件所提要要求和领导导批示办理理有关事宜宜。2.4.33 文件阅阅完后，应应交给文书书，切忌横横传。3、发文的的管理3.1 办办公室负责责文件的上上报下发，各

26、各基层单位位和部门一一律不得自自行向上、向向下发送正正式文件。3.2 发发文的范围围：凡是以以公司党政政名义上报报、下发的的各种文件件均属发文文范围。3.3 发发文的程序序：3.3.11各职能部部门需要发发文，应事事先向办公公室提出申申请。3.3.22 办公室室同意发文文后，由职职能部门草草拟文稿。文文搞拟就后后，拟稿人人应填附发发文稿纸首首页，详细细写明文件件标题、发发送范围、印印刷份数、拟拟稿单位与与拟稿人。3.3.33 部门负负责人核稿稿并签字。3.3.44 办公室室文书对文文稿内容、格格式进行把把关，确定定分发或报报送份数，办办公室主任任进行审核核。3.3.55文书将文文稿送公司司领导

27、签发发。3.3.66经领导批批准签发后后的文稿交交由文书统统一编号送送打字室打打印。3.3.77文件打印印清样，应应由核稿人人校对，校校对人员应应在发文稿稿上签名。3.3.88文件打完完后，由文文书向领导导请示是否否需要在公公司网站公公布，如果果需要，则则上传文件件。4、文件的的借阅和清清退4.1 文文件的借阅阅4.1.11 需要留留用的文件件，需要向向办公室办办理借阅手手续，明确确责任人借借阅时间和和归还时间间。4.1.22借阅人必必须做好保保密工作，不不得翻印和和复印，不不能转借他他人，绝密密文件在指指定地点阅阅读。4.2 文文件的清退退4.2.11 文书应应定期对事事情已经办办妥的本单单

28、位文件和和上级要求求限期清退退的文件，进进行收缴清清退工作。如如发现文件件丢失，必必须及时查查明原因和和责任者，并并如实向领领导报告。4.2.22 清退时时要加盖清清退戳记，保保存好文文件清退单单。5、文件的的立卷归档档5.1 文文件归档工工作依照档档案法及及时整理（立立卷）、归归档。5.2 联联合办理的的文件，原原件由主办办机关整理理（立卷）、归归档，其他他机关保存存复制件和和其他形式式的文件副副本。5.3 存存档时，要要求把文件件的批复、正正本、底稿稿、主件、附附件收集齐齐全，保持持文件、材材料的完整整性。5.4 要要坚持平时时立卷与年年终立卷归归档相结合合的原则，重重要工作、重重要会议形

29、形成的文件件材料，要要及时立卷卷归档。6、文件的的销毁对已不具备备归档和存存查价值的的文件应填填写档案案销毁清单单，经办办公室主任任审核批准准后，可以以销毁。销销毁秘密文文件应到指指定场所，由由两人以上上监销，保保证不丢失失、不漏销销。下发至至各基层单单位、部室室的无密级级文件由其其自行销毁毁，并向办办公室上报报销毁清单单。对于违反文文件管理制制度并造成成影响和损损失的人员员，视情节节轻重，给给予行政处处罚和经济济处罚，由由办公室拿拿出具体处处理意见，经经领导批示示后进行处处罚。6危害识别别和风险评评价管理规规定1、目的 为了确保与与生产装置置、设备设设施、作业业活动、作作业环境有有关的所有有

30、潜在危害害都得到识识别、风险险得到评价价，采取明明确、适当当的控制措措施将风险险降低到可可接受的水水平，及时时有效地消消除事故隐隐患。2、适用范范围 本规定适用用于生产运运行过程中中，生产装装置、设备备设施和作作业环境对对人员、生生产、声誉誉和环境所所造成的潜潜在危害的的识别过程程和风险评评价控制过过程。3、定义 3.11 危害可能造成人人员伤害、职职业病、财财产损失、环环境破坏的的根源或状状态。3.2 危危害识别认知危害的的存在并确确定其特征征的过程。3.3 风风险特定危害事事件发生的的可能性及及后果严重重性的结合合。3.4 风风险评价依照现有的的专业经验验、评价标标准和准则则，评价风风险程

31、度并并确定风险险是否可容容忍的全过过程。3.5 事事故造成死亡、职职业病、伤伤害、财产产损失、环环境破坏的的事件。3.6 事事件导致或可能能导致事故故的事情。4、主要职职责4.1 公公司经理负负责组织公公司的危害害识别、风风险评价工工作，负责责确定公司司重大事故故风险，组组织落实重重大风险的的控制措施施和隐患治治理措施。4.2 生生产科负责责组织、指指导进行危危害识别和和风险评价价工作。4.3 各各单位负责责本单位作作业活动危危害因素的的识别和评评价工作。5、成立风风险评价领领导小组，经经理任风险险评价领导导小组组长长，组织风风险评价的的全过程，评评价小组成成员应具备备一定的危危害识别和和风险

32、评价价的知识和和能力，包包括安全、环环保、技术术、设备和和业务主要要管理人员员。公司鼓鼓励全员参参与危害识识别与风险险评价工作作。6、危害识识别与风险险评价的范范围与对象象6.1危害害识别与风风险评价的的范围包括括：6.1.11导致事故故发生和危危害扩大的的设计缺陷陷、工艺、设设备缺陷等等；6.1.22建设、施施工、检（维维）修过程程中的各种种危害因素素；6.1.33装置生产产、停工、开开工过程中中可能发生生的物料泄泄漏、火灾灾、爆炸、中中毒；6.1.44可能造成成职业病、职职业中毒的的劳动环境境和作业条条件；6.1.55丢弃、废废弃、拆除除与处置；6.1.66企业周边边环境； 6.1.77危

33、险化学学品的管理理；6.1.88所有进入入作业场所所人员的活活动；6.1.99原材料、产产品的运输输和使用过过程；6.1.110人为因因素，包括括违反安全全操作规程程和安全生生产规章制制度；6.1.111气候、地地震及其他他自然灾害害等。6.2确定定评价对象象，充分了了解相关信信息，以便便进行全面面评价，主主要包括:6.2.11可能用到到的机械、设设备、工具具；6.2.22用到或遇遇到物质的的物理、化化学性质；6.2.33工作人员员的能力和和已接受任任务的培训训；6.2.44生产工艺艺过程和作作业程序；6.2.55发生过有有关的事故故经历、作作业环境检检测结果等等。7、危害识识别与风险险评价的

34、方方法 根据据需要，选选择科学、有有效、可行行的风险评评价方法。常常用的评价价方法有：1)工作危危害分析（JJHA）2)安全检检查表分析析（SCLL）3)预危险险性分析（PPHA）4)危险与与可操作性性分析（HHAZOPP）5）失效模模式与影响响分析（FFMEA）6）故障树树分析（FFTA）7）事件树树分析(EETA)8）作业条条件危险性性分析（LLEC）等等方法。8、危害识识别应考虑的因因素8.1.11 物（设设施）的不不安全状态态:包括可可能导致事事故发生和和危害扩大大的设计缺缺陷、工艺艺缺陷、设设备缺陷、保保护措施和和安全装置置的缺陷和和误动作。8.1.22 人的不不安全行为为：包括不不

35、采取安全全措施、误误操作、违违章操作、违违章指挥及及其它不安安全行为。8.1.33 可能造造成职业病病、中毒的的劳动环境境和条件：包括物理理的（噪音音、振动、湿湿度、辐射射等），化化学的（易易燃易爆、有有毒、危险险气体、氧氧化物等）以以及生物因因素。8.1.44 管理缺缺陷：包括括安全监督督、检查、事事故防范、应应急管理、作作业人员安安排、防护护用品缺少少、工艺过过程和操作作方法的管管理等。8.2 危危害因素的的分类8.2.11 物理性性危害因素素：设备设设施缺陷、防防护缺陷、电电危害、噪噪声危害、振振动危害、电电磁辐射危危害、运动动物危害、明明火危害、高高温物质危危害、低温温物质危害害、粉尘

36、危危害、气体体物质危害害、液体物物质危害、作作业环境缺缺陷、信号号缺陷、其其他物理性性危害因素素。8.2.22 化学性性危害因素素：易燃易易爆物质、自自燃性物质质、有毒物物质、腐蚀蚀性物质、其其他化学性性危害因素素。8.2.33 生物性性危害因素素：致病微微生物、传传染性媒介介物、致害害动植物、其其他生物性性危害因素素。8.2.44 心理、生生理性危害害因素：负负荷超限、健健康状况异异常、从事事禁忌作业业、心理异异常、辨识识功能缺陷陷、其他心心理生理缺缺陷。8.2.55 行为性性危害因素素：指挥错错误、操作作错误、监监护失误、其其他行为性性危害因素素。8.2.66 其他危危害。 危危害的后果果

37、机械伤害、车车辆伤害、触触电、物体体打击、爆爆炸、起重重伤害、火火灾、中毒毒和窒息、淹淹溺、坍塌塌、灼烫、高高处坠落、职职业病、泄泄漏等其他他伤害和财财产损失。9、风险评评价9.1 风风险评价准准则确定的的依据：9.1.11国家有关关安全生产产的法律法法规和标准准；9.1.22行业的设设计规范和和技术标准准；9.1.33公司的安安全管理标标准和技术术规范；9.1.44公司的安安全生产方方针和目标标；9.1.55操作规程程；9.1.66设备设施施设计说明明和使用说说明书；9.1.77以往发生生过的事故故案例等资资料。9.2 评评价准则9.2.11 评价危危害及后果果发生的可可能性及频频率（L）(

38、见附件一一) ；9.2.22 评价危危害及影响响后果的严严重性(SS)(见附附件二)；9.2.33 风险度度（R）危害及影响响严重性量量化值与可可能性量化化值的乘积积(R=SSL)。结结合所辨别别的危害事事件发生的的可能性及及后果的严严重性，决决定风险的的大小以及及是否是可可以容忍的的风险。风风险评价结结果可分为为以下几类类：a) 轻微微的（R4）；b) 可容容许的 (R=48)；c) 中等等的(R=9122)；d) 重大大的(R=15116)；e) 不可可容忍的(R=20025)。10、风险险评价的实实施10.1 生产科每每年组织定定期开展危危害识别风风险评价活活动。10.2 评价人员员应对

39、所识识别出的事事故隐患、职职业危害等等加以科学学评价，确确定最大危危害程度和和可能影响响的最大范范围，以便便采取有效效并适当的的控制措施施，从而把把风险降低低或控制在在可以容许许的程度。10.3 评价发生生危害事故故、事件的的可能性，重重点考虑危危害发生的的条件（比比如正常、异异常或紧急急状态发生生），现场场有否控制制措施（包包括个人防防护品、应应急措施、监监测系统、作作业指导书书、职工培培训），事事件或事故故一旦发生生，是否能能发现或察察觉，同类类事故以前前是否发生生过。10.4 确定所识识别的危害害影响的严严重性，重重点考虑法法律法规要要求、伤亡亡程度、财财产损失以以及对生产产的影响和和对

40、本企业业形象的影影响程度。10.5 评价风险险，要结合合所辨别的的危害事件件发生的可可能性及后后果的严重重性，评价价其风险的的大小。11、风险险控制措施施11.1 根据风险险评价的结结果及经营营运行情况况等，确定定不可接受受的风险，制制定并落实实控制措施施，将风险险尤其是重重大风险控控制在可以以接受的程程度。11.2 根据风险险程度大小小，采取相相应的技术术、管理控控制措施。选择风险控控制措施时时要考虑措措施的可行行性、安全全性和可靠靠性；包括括工程技术术措施、管管理措施、培培训教育措措施和个体体防护措施施等。11.2.1 风险险控制的技技术措施：1）消除风风险的措施施；2）降低风风险的措施施

41、；3）控制风风险的措施施。11.2.2风险控控制的管理理措施：1）制定、完完善管理程程序和操作作规程；2）制定、落落实风险监监控管理措措施；3）制定、落落实应急预预案，做好好组织、物物资准备；4）加强员员工的HSSE教育培培训；5）建立检检查监督和和奖惩机制制。12、风险险控制措施施的实施12.1 风险控制制措施的实实施由责任任单位负责责并形成记记录；12.2 办公室负负责组织相相关部门监监督检查事事故风险控控制措施的的落实情况况，12.3 遇有异常常或紧急情情况，执行行应急预案案。12.4风风险控制措措施及实施施期限(见见附件三)13、每年年至少进行行一次常规规作业活动动的危害识识别与风险险

42、评价工作作，但当本本公司组织织机构、生生产工艺、产产品发生重重大变化或或人身伤害害事件时，应应及时进行行风险评价价工作。14、通过过风险评价价的培训，让让职工了解解本岗位的的风险，做做到更好的的预防和控控制风险。附件一： 危害发生生可能性及及频率L评评判准则影响因素分数危害发生的的频率（LL1）安全检查（L2）操作规程（LL3）员工胜任程程度（意识识、技能、经经验）（LL4）监测、控制制、报警、补补救措施（LL5）5每月经常发发生从不按标准准检查没有操作规规程或操作作规程不严严密未进行三级级安全教育育，无上岗岗证无任何措施施，或有措措施从未使使用4每半年有时发生很少按标准准检查、检检查手段单单

43、一，走马马观花有规范的操操作规程，但但从未执行行进行三级安安全教育，无无上岗证有措施，但但只是一部部分，尚不不完善3每年发生经常不按标标准检查、检检查手段一一般有规范的操操作规程，但但操作时凭凭经验一般能正常常工作，但但经验不足足，偶尔出出现差错防范控制措措施比较有有效、全面面、充分，但但经常没有有效使用2每1-2年年发生或曾曾经发生偶尔不按标标准检查、检检查手段较较先进、充充分、全面面有规范的操操作规程，但但执行不规规范能胜任工作作防范控制措措施有效、全全面、充分分，偶尔失失去作用或或出差错1从未发生严格按检查查标准检查查、检查手手段先进、充充分、全面面有规范的操操作规程，而而且严格执执行完

44、全胜任工工作防范控制措措施有效、全全面、充分分附件二：评评估危害及及影响后果果的严重性性（S）等级法律法规及及其他要求求(S1)人身伤害程程度（S2）经济损失(S3)停工时间(S4)形象受损程度(S5)5违反法律法法规死亡、终身身残疾、丧丧失劳动能能力10万元元停工或误工工10天以以上山东省内4潜在不符合合法律法规规部分丧失劳劳动能力、职职业病、慢慢性病、住住院治疗5万元2天以上淄博市内3不符合地方方法规标准准需要去医院院治疗，但但不需住院院1万元停工或误工工1天以上上,2天以以下桓台县内2不符合企业业的安全生生产方针、规规章制度皮外伤，短短时间身体体不适1万元停工或误工工1天以下下公司内1完

45、全符合合没有受伤无损失没有停工工无影响附件三：风风险控制措措施及实施施期限风险度等级应采取的行行动/控制制措施实施期限20255不可容忍在采取措施施降低危害害前,不能能继续作业业,对改进进措施进行行评估立刻15166巨大风险采取紧急措措施降低风风险，建立运行控控制程序，定期检查、测测量及评估估。立即或近期期整改912中等可考虑建立立目标、建建立操作规规程，加强强培训及沟沟通2年内治理理48可容忍可考虑建立立操作规程程、作业指指导书但需需定期检查查有条件、有有经费时治治理4轻微或可忽忽略的风险险无需采用控控制措施，但需保存记记录7重大危险险源管理制制度1、目的为贯彻国家家安全生生产法，落落实“安全第一一、预防为为主”的方针，加加强重大危危险源的管管理，确保保公司安全全生产的正正常运行，杜杜绝重特大大事故的发发生，特制制定本制度度。2、适用范范围本制度适用用于公司各各生产单位位和部门。危危险有害因因素应定期期进行辨识识和评估；重大危险险源按重重大危险源源辨识（GGB182218-22009）进进行辨识。3、法律依依据中华人民民共和国安安全生产法法（主席席令第700号）重大