中小企业管理制度精细化37764.docx

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1、 5 企业业采购管理理制度51 供应商管管理制度5111 供应商商管理规定定以下是某企企业制定的的供应商管管理规定，供供读者参考考。制度名称供应商管理理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的本着以下33个目的，特制制定本规定定。1使对供供应商的管理有章可可循。2及时对对供应商进进行考核和和评价，激激励供应商商提高供应应质量。3定期与与供应商进进行互访，保保持良好的的供应关系系，保证本本公司采购购的顺利进进行。第2条 适用范围凡本公司有有关供应商商管理的相相关事项，除除另有规定定外，均依依照本规定定进行处理理。第3条 管理职责责本公司供应应商管理由由采购部负负责，生产

2、产部、质量量部和财务务部等相关关部门应当当予以配合合。第2章 供应商管管理原则和和相关制度度第4条 供应商开开发原则1供应商商开发程序序包括供应商商资讯收集集、供应商商基本资料料表填写、供供应商接洽洽、供应商商问卷调查查、样品鉴鉴定、提出出供应商调调查申请。2供应商商开发的基基本准则是是“QCDSS”原则，也也就是质量量、成本、交付与服服务并重的的原则。第5条 供应商调调查原则和和管理制度度1由采购购部牵头组组成供应商商调查小组组，分别对对供应商的的价格、品品质、技术术、生产管管理等作出审核，选出出合格的供应商。2供应商商调查必须须秉承公平平、公正的的原则，以以免本公司司的利益受受到侵害。第6

3、条 供应商考考核与监督督原则1与供应应商签订合合约之后，应应当定期、不不定期地对供应商商进行考核核。2供应商商考核结果果将用于对对供应商的的评级，根根据等级实实施不同的的管理，以以帮助落后后供应商进进行改进，激激励供应商商提供更好好的产品和和服务。3定期或或不定期地地对供应商商进行评价价，及时解除与不合合格供应商商的供应合合作协议，增增加合格供供应商的供应。第7条 供应商关关系管理原原则采购部必须须与供应商商保持一定定频率的互互访，以促促进与供应商建建立起战略关系系，保证其其对本公司司的战略供供应。第3章 供应商考考核与监督督管理第8条 考核对象象凡列入我公公司“合格供应应商名单”的所有供供应

4、商均为为本公司供供应商监督督与考核的的对象。第9条 考核项目目采购部应定定期或不定定期地对合格供供应商就品品质、交货货日期、价价格、服务务等项目作作出评价。第10条 考核频频率1采购专专员应负责责对关键、重重要材料的的供应商每每月进行一一次考核，对对普通材料料的供应商商每季度进进行一次考考核。2采购专专员负责对对所有供应应商每半年年进行一次次总评，列列出各个供供应商的评评价等级，依依照规定进进行奖惩。3采购主主管负责每每年对合格格供应商进进行一次复复查，复查查流程和供供应商调查查相同。4如果供供应商出现现品质、交交货日期、价价格、服务务等方面的的重大问题题时，可以以随时对其其进行复查查。第11

5、条 考核标标准采购部在进进行供应商商考核与评评价时，应应综合考虑虑以下6个方面的标标准，择优优选取。1供应商商是否具有有合法的经经营许可证证，是否具具备必要的的资金能力力。2是否按按照国家标标准建立了了质量保证证体系，且且通过质量量管理认证证。3生产管管理水平是是否先进，能能否进行弹弹性供货。4是否具具备足够的的生产能力力，是否能够满满足本公司司的连续需求求以及进一一步扩大生生产的需要要。5是否有有具体的售售后服务措措施并且令令人满意。6之前供供应的产品品的质量是否否符合我公公司的要求求。第12条 考核方方法1主观法法主观法根据据个人印象象和经验对对供应商进进行评价，评评价的依据据比较笼统统，

6、适合于于采购人员员在对供应应商进行初初评时使用用。2客观法法客观法依据据事先制定定的标准或或准则对供供应商进行行量化考核核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。第13条 评分制制度公司对供应应商试行评评分分级制制度，对供应商的的考核项目目包括质量量、交货期期、服务、价价格水平等等各方面的的内容。第14条 考核结结果处理1考核标标准和考核核结果应由由采购专员员以书面形形式通知供供应商，考考核评分以以及相应级级别处理如如下表所示示。供应商考核核结果处理理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B

7、级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级7079分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系2对评价价考核为BB级和C级级的供应商商进行必要要的辅导，DD级供应商商如果想重重新向本公公司供货，应应重新按照照新供应商商选择的流流程对其作作调查评核核或令其参加本本公司招标标。第15条 交期监监督采购专员应应对合格的的供应商进进行交货期期监督，要要求其准时时交货，同同时记录由由供应商原原因引起的的分批

8、发运运而造成的超超额费用。第16条 质量监监督1采购部部应对合格格的供应商商进行质量量监督，由由质量部和和采购部对对合格供应应商的供货货质量作记录，出出现不合格格产品时应应对供应商商提出警告告，连续两两批产品均均不合格时时，应暂停停向其采购。2责令不不合格供应应商查明原原因并提高高产品质量量，如果有有所改进，再再另行决定定是否继续续采购。如如果供应商商不能在限期内提提高产品质质量，则由由采购部经经理报总经经办批准之之后，终止止与其合作作。第17条 终止合合作1对于即即将终止合合作的供应应商，应由由采购专员员向其发出出书面通知知，在得到到供应商理理解的基础础上，与供应商明明确公平的的解约方案案，

9、以便将将双方损失失降到最低低。2解除合合作关系时时，应明确确双方的责责任和合理理的时间安安排，双方方的责任包包括对已经经发生费用用的结算、合合约中保密密条款的遵遵守等。第4章 供应商互互访与维护护第18条 互访制制度采购专员应应对其负责责的供应商商进行维护护，经常与与供应商进进行互访和和检查，以以便增强彼彼此间的交交流合作、掌掌握最新的的市场信息息和产品发发展趋势。第19条 互访频频率采购专员对对销售规模模较大的AA级供应商商必须保证证3次/月的互访访，对B级供应商商保证2次/月的互访，对C级供应商商保证1次/月的互访。互访中应应当沟通双双方的合作状况况、对出现的问问题提出解决方方案、交流流各

10、自企业业的信息并并提出下一一步的合作作计划。第20条 互访形形式以及要要求1电话互互访，限于于日常性事事务沟通。2上门拜拜访，限于于专项任务务及重点问问题。3大型商商务会晤，限限于整体策策略性、方方向性、规规模性的洽洽谈。第21条 互访标标准采购专员与与供应商进进行互访时时应遵循以以下7条标准。1采购专专员外出拜拜访供应商商必须经采购部经经理以上人人员同意。2采购部部经理、采采购主管需需要指导采采购专员拜拜访供应商商，并定期期参加商务务会谈。3确保与与供应商间间的信息沟沟通，包括括产品信息息、市场信信息、销售售信息等。4遵守公公司的各项规定定，坚持原原则，做好好保密工作作。5注意外外出拜访时时

11、的个人着着装。6高级客客人来访时时，采购部部门人员应应做好接待待工作，注注意维护公司形形象，做好好桌牌、资资料的展示、检查查幻灯片及及礼品等是是否布置到到位。7采购人人员与供应应商进行正正式商务谈谈判时必须填写写备忘录并并建立档案案。第22条 其他形形式的供应应商维护1公司采采购、研发发、生产、技技术部门，可可对供应商商进行业务务指导和培培训，但应应注意公司司产品核心心或关键技技术不扩散散、不泄密密。2公司对对重要的、有有发展潜力力的、符合合公司投资资方针的供供应商，可可以投资入入股，建立立与供应商商的产权关关系。第5章 供应商档档案管理第23条 建立供供应商档案案为了便于管管理，必须须对所有

12、供供应商建立立资料档案案，由采购部设专人管理理供应商的的档案资料料。供应商的的档案资料料主要包括括下图所列列的9项内内容。1供应商调查表2供应商产品价格登记表3供应商企业资料4供应商采购合同5供应商洽谈登记表6供应商顾客投诉登记表7供应商顾客服务登记表8供应商销售业绩分析表9优秀供应商综合评估表供应商档案案资料应包包含的内容第24条 收集供供应商资料料1公司签签订采购合合同后，一一般应在33个月内，由由采购专员员将该供应商商的材料进进行收集、整理。2因故不不能按期整整理的，应应由责任人人作出书面说说明，由采购主管管定期催办办。3整理的的档案应包包括涉及该该供应商的的全部文件件材料和记记录。采购

13、购现场监控控系统录制制的音像资资料，也应应作为辅助助档案资料料保存。4公司采采购档案不不符合要求求的，责任任采购专员员应尽快补补齐相应材材料，保证证档案的完完整、真实实、有效。第25条 变更供供应商档案案若供应商发发生经营状状况重大变变化以及重重要担保、重重大合同纠纠纷或诉讼讼、信用等等级和资质质变化等可可能影响履履约能力的的重大事项项，责任采采购专员应应及时要求求其向采购部提供供书面报告告，并及时时更新供应应商档案资资料。第26条 查阅供供应商档案案相关人员在在调阅供应应商档案时时，应先向向采购部经经理提出申申请，申请请批准后，方方可进行查查阅，查阅阅完之后应应当及时归归还。第6章 附则第2

14、7条 本规定的的制、修、止止 本规定由采采购部制定定，经公司司常务会议议讨论后，呈呈请总经办办批准后生生效，修订和废废止亦同。第28条 生效日日期本规定自 年年 月 日起生生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期54 反商业贿贿赂管理制制度5444 商业业贿赂处理理办法以下是某企企业制定的的商业贿赂赂处理办法法，供读者者参考。制度名称商业贿赂处处理办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为了保证采采购工作公公平、公正正、公开，严严厉打击和和制止商业业贿赂行为为，维护本本公司和供供应商的权权益，根据据中华人人民共和国国刑法、中中华人民共共和国反不不正当竞争

15、争法和关关于禁止商商业贿赂行行为的暂行行规定等等法规中的的相关条款款，特制定定本办法。第2条 规范范围围凡本公司采采购过程中中出现的商商业贿赂行行为，均依依照本办法法进行处理理。第3条 名词解释释1本办法法中所指的的商业贿赂赂，是指供供应商为销销售商品而而采用财物物或者其他他手段贿赂赂本公司工工作人员，以及本公司工作人员为了收受或者索取贿赂而购买供应商商品的行为。2本办法法所称折扣扣即商品购购销中的让让利，是指指供应商在在销售商品品时，以明明示并如实实入账的方方式给予我我公司的价价格优惠，包包括支付价价款时对价价款总额按按一定比例例即时予以以扣除和支支付价款总总额后再按按一定比例例予以退还还两

16、种形式式。3本办法法所称明示示和如实入账，是是指根据合合同约定的的金额和支支付方式，在在依法设立立的反映生生产经营活活动或者行行政事业经经费收支的的财务账上上按照财务务会计制度度规定明确确如实记载载。第2章 商业贿赂赂的界定第4条 财物贿赂赂1供应商商为销售商商品，假借借促销费、宣宣传费、赞助费费、科研费费、劳务费费、咨询费费、佣金等等名义，或或者以报销销各种费用用等方式，给给付本公司司单位或者者个人现金金和实物的的行为，属属于财物贿贿赂。2按照商商业礼仪赠赠送小额广广告礼品的的行为不属属于商业贿贿赂。第5条 其他手段段贿赂供应商对本本公司采购购人员提供供国内外各各种名义的的旅游、考考察等给付

17、付财物以外外的其他利利益的行为为，属于其其他手段贿贿赂。第6条 行贿行为为的界定供应商不得得采用财物物或者其他他手段进行行贿赂以达达销售商品品的目的。在在账外暗中中给予本公公司采购部部门或者个个人回扣的的，以行贿贿论处。第7条 受贿行为为的界定本公司采购购部门或者者个人在账账外暗中收收受回扣的的，以受贿贿论处。第8条 折扣入账账供应商销售售商品可以以以明示方方式给本公公司折扣，本本公司接受受折扣必须须由财务部部如实入账账。若折扣扣未进行实实时入账，该该行为构成成商业贿赂赂。第9条 串通投标标本公司采购购人员为了了收受回扣扣与投标单单位串通投投标、抬高高标价或者者压低标价价，以排挤挤竞争对手手竞

18、争的行行为构成商商业贿赂。第3章 商业贿赂赂的处理第10条 对供应商行行贿的处理若发现供应应商以行贿贿手段销售售商品的，应应当停止向向其采购，并并进行相关关调查。情情节严重者者，三年内内不能够参参加本公司司的招标活活动或者成成为本公司司的供应商商。构成犯犯罪的，本本公司有权权向司法机关关举报，依法法追究刑事事责任。第11条 对投标单位位串通投标标的处理投标单位和和采购人员员相互勾结结以排挤竞竞争对手的的，其中标标无效，并并停止其投投标权利，规定其三年以内不能参加本公司的招标活动或者成为本公司的供应商。情节严重的，应列入供应商黑名单，永不对其采购，并向司法机关举报。第12条 对采购人员员受贿的处

19、理1本公司司的采购人人员利用职职务上的便便利向供应商索索取财物或或者非法收收受供应商商财物，同同时为供应应商谋取利利益的，应应令其将非非法所得上上交工商管管理机构，并并予以解雇雇，对其永永不录用。2采购人人员非法收收受贿赂致致使本公司司遭受损失失的，除上上述各种处处罚外，还还应对公司司损失进行行赔偿。3受贿数数额较大或或者巨大的的，本公司司有权移交交司法机关关，根据相相关的法律律法规进行行处理。第13条 对采购人员员收受回扣的处理本公司采购购人员在采采购活动中中，违反国国家和本公公司的相关关规定，收收受各种名名义的回扣扣、手续费费归个人所所有的，处处罚方法同同第12条条。第14条 对知情不报报

20、的处理本公司采购购人员在工工作中非法法收受他人人贿赂，其其同事或者者主管知情情不报的，公司给予予罚款，并并进行通报报批评的处处罚。第15条 对主动坦白白的处理采购人员在在被追诉前前主动交代代行贿行为为的，公司司对其予以以通报批评评的处理，并并呈报司法法机关实情情，以便减减轻处罚或或免除处罚罚。第16条 采购稽稽核小组违违规处理1采购稽稽核小组负负责检察采采购人员的的不正当行行为，如采采购稽核小小组成员滥滥用职权、玩玩忽职守，本本公司有权权予以解雇雇，并永不录用。如如采购稽核核小组成员员行为构成成犯罪的，则将其移交司法机关，依法追究其刑事责任。2采购稽稽核小组成成员对违反反本法规定定构成犯罪罪的

21、供应商商和采购人人员故意包包庇、使其其免受追诉诉的，本公公司有权予予以解雇并并处以罚金金，情节严严重构成犯犯罪的，本本公司有权权移交司法法机关，依依法追究其其刑事责任任。第4章 附则第17条 本办法法的制、修修、止本办法由法法务部制定定，总经办办批准生效效。法务部部对本办法法有解释、修修订的权利利。第18条 生效日日期本办法自审审核通过之之日起生效效并执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期55 采购管理理流程设计计5511 采购管管理流程部门步骤总经办采购部采购计划与预算控制供应商其他部门分析汇总请购单提交采购需求制订采购计划协助选择审核编制采购预算开发供应商调查供应商选择供应

22、商供应商供货采购档案管理开始评估、选择供应商协助选择采购谈判签订合同签订合同供应物资验收物资审核物资入库结算、支付监督协助工作总结与供应商评价资料分类管理结束提供报价等资料5522 供应商选选择流程 部门步骤总经办采购部供应商开发其他部门供应商竞争市场分析收集供应商信息初步筛选汇总分析结果组织现场评审协助供应商调查询价和报价分析确定供应商名单开始发放供应商调查表提供信息资料汇总和分析协助是发出询价文件提供报价否报价分析综合评价审批签订合同谈判协助结束是否现场评审协助确定供应商名单第6章 中小企业业生产管理理制度设计计62 生产设备备管理制度度6233 设备备使用与维维护管理制制度下面是某企企业

23、制定的的设备使用用与维护管管理制度，供供读者参考考。制度名称设备使用与与维护管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的。为达到以下下目的，特特制定本制制度。1加强本本公司生产产设备的管管理，正确确、安全地地使用和维维护设备。2安全、合合理、有效效地发挥设设备效能，使使设备处于于良好的工工作状态。3保证设设备长周期期、安全稳稳定地运转，延长长设备的使使用寿命。第2条 适用范围围。凡本公司生生产部下属属车间、生生产部设备备管理人员员进行设备备操作、使使用、检查查、维护、保保养等各项工作作，均依照照本制度进进行办理。第3条 管理职责责。设备保养与与维护工作作中部门和和人

24、员的职职责如下图图所示。1设备管理员设备使用人员设备主管1根据设备特点制订设备保养计划2组织生产人员进行设备保养方面的培训3监督设备保养责任制的落实4监督指导设备的保养工作5定期检查设备的保养工作并进行评比1掌握设备的运转状况2负责完成设备的临时、简单的维修任务3监督、指导操作人员对设备的保养4定期检查设备的保养状态并检测设备的运行状况，及时做好记录5负责备用设备的养护工作1严格执行设备操作规程，做好设备运行记录2负责设备的润滑工作3负责设备的清理、清扫工作4监测设备的运行，遇到问题及时检查并上报23设备使用与与维护管理理职责第2章 设备日常常使用规定定第4条 生产部设备备管理人员员根据需要要

25、编写生生产设备操操作规程，发发放给各使使用部门，同同时对相关关操作人员员进行培训，并进进行现场考考核，确认认合格后方方可让其操操作。第5条 在日常设设备的使用用过程中，作作业人员应应遵循的规规范如下。1未经领领导批准，不不得乱修、拆拆卸或配用用其他人员员的机器零零件和工具具，非本岗位位作业人员员未经批准准不得操作作设备。2设备使使用人员发发现设备有有严重故障障时，应立即即停止操作作，并上报报班组长处处理，班组组不能处理理的，报设设备管理人人员进行维维修，同时时采取适当当的安全措措施。3人员交交接班时必必须对设备备运行状况况进行交接接，交接内内容包括设设备运转的的异常情况况、原有缺缺陷的变化、运

26、运行参数的的变化、故故障及处理理情况等。4对设备备进行扫除除、加油、检检查、修理理时，为防防止他人启启动设备造造成意外，应应有适当的的安全装置置和明显标标志。第6条 使用部门门必须执行操操作规程和和使用办法法，各班组组长对本班班组的作业业人员进行行设备使用用考核。第7条 因不遵守守操作规程程或玩忽职职守而致使使工具、机机器设备、原原材料、产产品受到损损失的作业业人员，要酌情给给予其所在在车间经济济处罚和行行政处分。第3章 设备检查管理第8条 日常检查查。1设备使使用人员为为日常检查查的责任人人，每日负负责对设备备进行1次次或数次检检查。2设备管管理人员负负责制定设设备日常检检查的具体体办法，规

27、规定日常检检查的项目目、内容、方方法、工具具、频率等等事项。3设备使使用人员依依据日常检检查办法的的规定做好好日常检查查工作，并并记录于日日常检查记记录表中中。第9条 定期检查查。1设备管管理人员为为定期检查查的责任人人，负责对对设备进行行定期检查查工作。2生产部部经理、设设备管理人人员负责制制定设备检检查办法，规规定定期检检查的项目目、内容、方方法工具、周周期等。3设备管管理人员应应将定期检检查的时间间通知设备备使用人员员，并告知知其必要的的联络事项项。4设备使使用人员应应积极配合合设备管理理人员做好好各项设备备检查工作作，确保检检查工作的的效率和品品质。第4章 设备保养养管理第10条 设备

28、保保养的准备备。1设备管管理人员应应编制设备备的维护保保养规程，将将设备的保保养工作落落实到具体体的人员，并并制定相应应的考核方方案。2设备管管理人员应应提前制作作好设备的的保养流程程卡片及润润滑卡片，并并准备好设设备养护的的工具及用用品。3设备管管理人员在在设备使用用人员上岗岗前应对其其进行技术术培训，使使其掌握设设备的结构构、性能、操操作、保养养规定等，达到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要求。第11条 设备的的节假日保保养。遇节假日，作作业人员应应清洗设备备、清除油油污、进行润滑滑及环境清清理，并由由设备管理理人员进行考考核。第12条

29、为使设设备保持最最佳的技术状态，公公司实施设设备的三级级保养，具具体操作及及说明如下下表所示。设备的三级级保养工作作说明保养分类保养频率责任划分操作要点日常保养每日班后小维护，每周班后大维护由作业人员负责1认真检查设备使用和运转情况，填写交接班记录2擦洗清洁设备各部件，定时加油润滑3随时注意紧固松脱的零件，调整消除设备小缺陷4检查设备零部件是否完整，工件、附件是否放置整齐一级保养设备运行一个月以设备使用人员为主，设备管理人员配合进行保养1拆卸指定部件、箱盖及防尘罩等，进行彻底的清洗2疏通油路、清洗过滤器，更换油线、油毡、滤油器、润滑油等3补齐手柄、手球、螺钉、螺帽、油嘴等机件，保持设备的完整4

30、紧固设备的松动部位，调整设备的配合间隙，更换易损件及密封件5清洗导轨及各滑动面，清除毛刺及划痕二级保养设备运行半年以设备管理人员为主，使用人员参与进行1根据设备使用情况进行部分或全部解体检查，调整、修复和更换磨损零件2检修电器箱、修整线路、清洗电动机3设备管理人员在使用设备前对其精度、性能、安全、控制等进行全面的检查与核对第5章 特殊设备的的保养第13条 特殊设设备包括精精密、大型型、稀有的的设备，在在生产过程程中，设备备管理人员员和设备使使用人员应应不断改善善特殊设备备的使用环境，使使其满足特殊设备的的运行要求求。第14条 特殊设设备保养要要求。1在特殊殊设备的日日常保养中中不得随意意拆卸部

31、件件，特别是是光学部件件，应由专专业的维修修人员进行行保养。2特殊设设备保养中中所使用的的润滑品、擦擦拭材料及及清洗剂等等必须按照照设备使用用说明书中中的规定使使用，不得得随意代替替。3若特殊殊设备在运运行中出现现异常现象象，应立即停停机进行处处理，不允允许带病运运行。4在特殊殊设备不工工作时，应将整机机或关键部部位罩上护护罩，如果果特殊设备备长期停用用，必须定定期对其进进行擦拭、润润滑及空运运转。5对于特特殊设备的的附件及保保养工具，应设立专专柜妥善保保管并保持持清洁，防防止丢失和和锈蚀。第15条 特殊设设备保养的的“四定”原则。1定使用用人员，此类设备备的使用人人员应选择择技术水平平高、责

32、任任心强的人人员担任，并并保持稳定定，无故不不得更换。2定操作作维护规定定，由设备管理人人员会同技技术部根据据设备的特特点编制并并严格执行行。3定保养养计划及备备件，由设备管理理人员根据据每台设备备对生产的的影响分别别确定每台台设备的保保养计划及及方式，同同时保证设设备维修时时备件的及及时供应。4定检修修人员，此类设备备的维修人员应应固定，以以便熟悉、积积累此类设设备的检修修经验，从从而可以快快速、准确确地处理问问题。第6章 附则第16条 本制度度由生产部部制定，其其解释权、修订权归生产部所有。第17条 本制度度经总经理理审核签字字后自下发发之日起执执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处

33、数修改日期63 安全生产产管理制度度6333 安全全生产管理理规定下面是某企企业制定的的安全生产产管理规定定，供读者者参考。制度名称安全生产管管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的。为维护本公公司员工在在生产过程程中的人身身安全和公公司的财产产安全，实实现安全生生产和文明明生产，根据国家家有关劳动动保护的法法律、法规规，结合本本公司的实实际情况，特特制定本制制度。第2条 安全生产产管理原则则。1安全第第一，预防防为主的原原则。2“谁主主管、谁负负责”的原则。3生产经经营管理服服从安全需需要的原则则。第3条 本制度所所称安全办办指生产部部安全办公公室。第2章 生产

34、安全全培训第4条 生产部安安全培训工工作由生产产部安全办办负责进行行，各车间间、班组安安全培训由由各车间、班班组负责。第5条 新进员工、临临时工、实实习人员，必必须先接受受所在部门门、车间、班组安全生生产三级教教育，经过过考核合格格后，才能能准进入操操作岗位。第6条 在采用新的的生产方法法、添设新新的技术设设备、制造造新的产品品或调换工工人工作时时，公司需对对工人进行行新操作方方法或新工作岗岗位的安全全教育。第7条 特殊工种种人员安全全培训。1对从事事压力容器器设备、电电气、车辆辆驾驶、易易燃易爆等等特殊工种种的人员，公司司必须对其进行专专业安全操操作技能培培训，经有有关部门考考核并取得合格格

35、操作证后后，才能准准其独立操操作，严禁禁无证人员员操作。2对从事事特殊工种种的在岗人人员，公司司必须对其进行经经常性的安安全教育。第8条 培训反馈馈。培训工作结结束两周之之后，安全全办应通过过座谈和问问卷调查的的形式与员员工进行交交流，掌握握安全培训训的实际效效果，并收收集员工对对于安全改改进的建议议。第3章 劳动场地地安全管理理第9条 劳动场所所的布局要要合理，保保持清洁、整整齐。对于于有毒、有有害的作业业，必须配配备防护设设施。第10条 生产用用房、建筑筑物必须坚坚固、安全全，通道必须平坦、顺顺畅，确保保有足够的的光线，在在为生产所所设的走台台、升降口口等有危险险的处所，必必须设有安全设设

36、施和明显显的安全警警示标志。第11条 对有高温、低低温、潮湿湿、雷电、静静电等危险险的劳动场场所，必须须采取相应应的有效防防护措施。第12条 要定期期对库房进行行通风、降降温、降湿湿，保持库库内温、湿湿度达到规规定的标准准。库房内内应装置报报警器，照照明灯具要要装置防爆爆设备。第13条 凡新建建、改建、扩扩建、迁建建生产场地地以及进行行技术改造造工程，都都必须安排排劳动保护护设施的建建设，并要要与主体工工程同时设设计、同时时施工、同同时投产。第4章 生产设备备安全管理理第14条 对生产设备备和仪器，要正确使使用、经常常维护、定定期检修。对对不符合安安全要求的的陈旧设备备，应有计计划地进行行更新

37、和改改造。第15条 定期对对各种压力力容器设备备进行检修修维护，认认真配合国国家劳动部部门实施年年检，作业业人员要认认真做好工作日志志的记录。定定期送压力力容器上主主要安全部部件到国家家指定部门门进行校验验。第16条 设备放放置位置应应安全可靠靠，并保证证具有合乎乎作业人员员心理需求求和生理需需求的活动动空间。第17条 设备的的操作区域域应能保证证作业人员员的安全，平平台和通道道必须防滑滑，必要时时设置踏板板和栏杆。第18条 凡易造造成伤害事事故的设备备，应对其其采取防护护措施避免免其他作业业人员接触触。第19条 设备上上应置有处处理和防护护尘、毒、烟烟雾、闪光光、辐射等等有害物质质的装置，设

38、设备使用环环境中的有有害物质不不得超过标标准。第20条 电气设设备和线路路应符合国国家有关安安全规定。具具体要求有有以下4点。1电气设设备应有可可熔保险和和漏电保护护，绝缘必必须良好，并并有可靠的的接地或接接零保护措措施。2对于有有易燃易爆爆危险品的的工作场所所，应配备备防爆型电电气设备。3对于潮潮湿场所和和移动式的的电气设备备，应采用用安全电压压。4电气设设备必须符符合相应防防护等级的的安全技术术要求。第21条 引进国国外设备时时，必须同同时引进国国内不能配配套的安全全附件，引引进的安全全附件必须须符合我国国制定的相相关安全法法规要求。第5章 易燃、易易爆品安全全管理第22条 对易燃、易易爆

39、物品的的运输、储储存、使用用、废品处处理等，必必须设有防防火、防爆爆设施，相相关管理人人员应严格格执行安全全操作守则则和定员、定定量、定品品种的安全全规定。第23条 易燃、易易爆物品的的使用和储储存地点严严禁烟火，并并严格消除除可能发生生火灾的一一切隐患。第24条 需要在在易燃、易易爆物品附附近动用明明火时，必必须进行以以下申请审审批程序，并且在作作业过程中中采取妥善善的防护措措施，在专专人监护下下进行。1一级动动火作业由由安全主管管填写动火火申请表并并编制安全全技术措施施方案，报报生产部部部长和安全全生产委员员会审查批批准后方可可进行。2二级动动火作业由由所在车间间主任填写写动火申请请表并编

40、制制安全技术术措施方案案，经安全全主管和生生产部部长长审查批准准后方可进进行。3三级动动火作业由由所在班组组填写动火火申请表，经经车间主任任及安全主主管审批后后方可进行行。第6章 职业健康康安全管理理第25条 生产部部安全办应应认真贯彻彻执行本公公司总经理理办公室签签发的职业业健康安全全体系文件件，并在日日常工作过过程中持续续改进职业业健康安全全体系，降降低职业病病的危害。第26条 生产部部安全办应应负责根据据工作性质质和劳动条条件，为员员工配备或或发放劳动动保护用品品，发放标准准按照企企业职工各各个防护用用品发放标标准并结结合工厂实实际情况由由人力资源源部制定，各生产车车间必须指指导员工正正

41、确使用劳劳动保护用用品，并随随时检查员员工使用情情况。第27条 安全办办负责做好好生产部防暑暑降温、防防冻、防噪噪音、防粉粉尘工作，进进行经常性性的卫生监监测，对超超过国家安安全卫生标标准的作业业点，应进进行技术改改造或采取取卫生防护护措施，不不断改善劳劳动条件。第28条 每年定定期组织车车间班组的的一线员工工进行体检检，对确诊患有有职业病的的员工，人力力资源部应应及时上报报总经办并视视情况调整整其工作岗岗位，同时时作出治疗或或疗养的决决定。第29条 禁止安安排女员工工在怀孕期期、哺乳期期从事影响响胎儿、婴婴儿健康的的有毒、有有害工作，应应对特殊工工种员工发发放一定数数额的安全全补贴。第7章

42、安全生产产检查第30条 安全办办必须定期期组织生产产安全检查查，以了解解生产车间间的安全管管理情况，及及时发现不不安全的生生产环境、操操作行为和和潜在的职职业危害。第31条 安全办办组织全厂厂的检查，每每年不少于于4次，每季季度保证11次，各车间每每月不少于于4次，每周周保证1次，各生产班班组应实行行班前班后后检查制度度，从事特殊殊工种和操操作特殊设设备的员工工应每天进进行检查。检检查时要认认真做好记记录和总结结。第32条 若检查查过程中发发现安全隐隐患，安全全办必须对对问题进行行分析，研研究解决方方法，要求求各车间班班组及时整整改，并跟踪整改情况况，直至符符合整改要要求为止。第8章 安全奖励

43、与与惩罚第33条 对认真真执行公司司颁布的各各项安全生生产制度、为防止事故发生和职业病危害作出贡献的团队和个人，视情况给予适当奖励。1所提安安全生产的的合理化建建议被采纳纳，且有明明显效果的的。2制止违违章指挥、违违章作业且且避免事故故发生的。3及时发发现或消除除重大安全全隐患，避避免重大事事故发生的的。4对事故故抢险救灾灾有功的。5积极参参加工厂、部部门组织的的各种形式式的安全生生产活动，被被评为先进进集体或个个人的。6被评为为省、市、局局、工厂的的安全生产产积极分子子的。7对消防防、安全工工作和其他他方面作出特殊贡贡献的。第34条 对有下下列情形之之一的，视视情况应予予处罚。1安全事事故责

44、任者者。2违章指指挥或强令令员工冒险险作业导致致事故发生生的。3违章违违纪、情节严重重、性质恶劣劣的。4破坏或或伪造事故故现场，隐瞒或谎谎报事故的的。5事故发发生后，不不采取措施施，导致事事故扩大或或重复发生生的。6对坚持持原则、认真维护护各项安全全生产工作作制度的人人员进行打打击报复的的。7其他各各种违反安安全生产规规章制度造造成严重后后果的。8对整改改意见有条条件整改却却拖延整改改的责任人人。9擅自挪挪用消防器器材、损坏坏消防器材材的。第35条 处罚类型。1经济处处罚。根据危害程程度和损失失情况、责责任大小，可可对其采取罚款100010000元、赔赔偿损失330%500%、降低低工资、扣扣除奖金等等措施。2行政处处罚。根据危害程程度、损失失情况、责责任大小，可对其采采取警告、辞辞退警告、降降职、降级级、留用察察看、辞退退、开除等等处罚措施施。3性质特特别严重、情情节特别恶劣、触犯刑律律者，追究究其法律责任任。第9章 附 则则第36条 本制度度由生产部部制定，报总经理理批准后施施行，修订订时亦同。第37条 本制度度施行后，与本制度有抵触的规定以本制度为准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期64 车间班组组管理制度度