[零售行业]商品部营运手册-仓储式商店营运管理期望1059.docx

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1、 商品部营运手册仓储式商店店营运管理理期望仓储式商店店营运管理理期望是指指各部门的的管理人员员，按照工工作期望的的要求，每每月、每季季完成的每每月营运工工作回顾报报告。它是是以规范的的表格来完完成的，包包括：风险险控制、卫卫生清洁、前前台、索赔赔、收货区区、条形码码、现金办办公室、管管理人员、人人力资源部部等。营运运部站的管管理人员每每月一次亲亲自完成每每月营运工工作回顾报报告，通过过此报告负负责各区域域的管理人人员可以检检查出工作作中需要改改进的方面面，给员工工提供必要要的培训和和指导，对对过去一个个月营运工工作中出现现的问题制制定出改进进计划。完完成每月月营运工作作回顾报报告后，总总经理需

2、将将营运工工作例外改改进备忘录录呈交总总部。每每月营运工工作回顾报报告每3个个月由总经经理、防损损部经理（或或以上级别别的管理人人员）来完完成。通过过每月营营运工作回回顾报告告，指出营营运工作中中需再改进进的方面，给给各部门管管理人员/员工提供供必需的培培训和指导导，对过去去3个月的的营运工作作出现的问问题制定出出改进计划划。每月月营运工作作回顾如如表10-1所示。营营运工作期期望的内容容以“是”或“否”确定。表10-11a) 风险管理每每月工作回回顾风险管理理每月工作作回顾是是对店内的的重要区域域人员、电电器、工具具设备、食食品等的安安全使用的的评估，包包括42项项内容，具具体如表110-2

3、所所示。表10-221 储存室的过过道是否保保持0.775米的宽宽度?备注注:2 是否有杂物物堵塞紧急急出口? 备注:3 货物的存放放是否低于于喷淋头00.5米? 备注:4 是否每两个个月对自动动喷淋系统统进行一次次检查? 在风险险控制文档档中作出出记录。备备注:5 店内消防阀阀门是否关关闭？核查查相关的检检查表有无无签名。备备注:6 监控器摄像像头是否清清洁？备注注:7 工具存放间间是否干净净？备注:8 工具和设备备的堆放是是否整齐划划一？商场场工具和设设备的存放放应该统一一（存放间间的工具堆堆放能体现现商场的组组织管理统统一性）备备注:9 叉车司机是是否有合法法执照并经经商店严格格考核？收

4、收货部是否否有叉车驾驾驶员名单单，人事部部的员工个个人档案是是否存有测测试试题？询问几位位同事，是是否开过叉叉车并进行行调查，记记下他们的的姓名，留留作备案。备备注:10 易燃物品是是否存放于于安全地点点？询问管管理人员易易燃物品应应存放何处处。备注:11 配电房是否否有易燃物物品？检查查所有的配配电房是否否干净无杂杂物堆放。备备注:12 食品部对机机械、电器器、手工刀刀具等设备备是否安全全使用及存存放？备注注:13 是否拟定并并使用食食品部安全全检查表？备注:14 是否拟定紧紧急情况疏疏散计划并并及时演练练？检查售售货区、顾顾客服务台台、电子产产品区、收收货区、人人力资源部部等是否张张贴有紧

5、急急情况疏散散图。备注注:15 梯子是否完完好？损坏坏的梯子是是否贴上标标签？损坏坏的梯子必必须贴上相相关的警示示标签。备备注:16 鲜食部备品品是否充足足？备注:17 各部门经理理是否随时时进行安全全清洁检查查？查看售售货区域货货物是否摆摆放安全并并且清洁。备备注:18 是否每月对对灭火器进进行一次检检查？核查查灭火器器检查表是是否有人签签字。备注注:19 是否每月对对紧急出口口进行一次次检查？备备注:20 加长电线是是否只是临临时使用？加长电源源线只是临临时使用，但但时间不能能超过900天。加长长线不能放放在地面上上，只能从从天花板吊吊下。备注注:21 商场外围是是否整洁有有序？检查查商场

6、外围围是否留有有设备与商商品。备注注:22 检查商场是是否遵循正正确的物品品保存程序序？如档案的保保存与销毁毁日期是否否按公司的的规定。备备注：23 在“商店责责任区域”的小组会会议上，部部门经理是是否讨论过过安全问题题。检查小小组会议记记录。备注注：24 商场是否有有安全小组组组长？备备注：25 安全小组工工作是否有有书面计划划？备注：26 每周安全小小组会议是是否有安全全会议记录录，并提交交给高店？在风险险控制信息息中心的的布告栏上上公布安全全事宜。备备注：27 总经理、部部门经理及及安全小组组是否核查查意外事事故清单？备注：28 管理人员是是否于事故故发生2小小时内与当当事人联系系查清事

7、实实？备注：29 安全小组是是否组织员员工对意外外事故进行行回顾？30 是否张贴热热身运动及及正确搬运运姿势的挂挂图？31 在体力工作作之前，是是否做热身身运动？备备注：32 员工是否了了解并使用用正确的搬搬运姿势？备注：33 是否有员工工意外事故故文件档案案？备注：34 人事部是否否有报销单单及病假单单原件？备备注：35 员工受伤如如需就医，是是否在244小时内通通知人事部部？36 受伤员工是是否在受伤伤期间暂时时转换工种种？备注：37 是否填写员员工意外事事故第一时时间报告？备注：38 所有顾客意意外事故是是否填写顾顾客意外事事故第一时时间报告？查阅顾客客意外事故故档案以了了解最近的的顾客

8、意外外事故，了了解发生事事故的区域域，查看安安全小组会会议记录以以免再次发发生。备注注：39 所有表格是是否用黑水水钢笔正确确填写？备备注：40 意外事故易易发区是否否申领并妥妥善存放医医药箱？备备注：41 所有化学品品容器是否否贴有标签签注明？并并注有化学学品安全使使用说明？核查容器器里的化学学制品是否否与标签说说明一致。化化学制品标标签上应注注明成分、注注意事项、生生产厂家的的名称、地地址和电话话号码。备备注：42 在每个工作作区域是否否使用化化学品安全全数据表？每个部门门经理对其其所负责的的区域使用用的化学制制品负责。备备注：b) 卫生清洁每每月工作回回顾卫生清洁洁每月工作作回顾是是对店

9、内卫卫生设施、食食品加工操操作卫生，防防污管道、灭灭虫害，垃垃圾清除等等是否落实实到位的评评估，包括括17项内内容，具体体如表100-3所示示。表10-33卫生清洁洁每月工作作回顾1 是否设有洗洗手地点？是否有强强力除污肥肥皂。是否否确保洗手手地点干净净并且没有有杂物阻碍碍。备注：2 是否确保每每处的洗槽槽都备有清清洗剂以便便清洁及消消毒？备注注：3 每个部门的的地下水道道是否干净净通畅？检检查每条下下水道、冷冷冻库水道道是否畅通通。备注：4 漂白粉是否否每天倒在在鲜食部地地下水道？备注：5 食品加工的的员工是否否佩戴规定定的帽子？检查是否否使用帽子子。在处理理食品时员员工是否围围上围裙、戴戴

10、上手套、穿穿上防滑鞋鞋，检查上上洗手间的的员工是否否除下围裙裙。备注：6 收货区大门门处的地下下水道是否否保持通畅畅？备注：7 灭虫计划是是否到位？清洁用品品是否到位位。备注：8 垃圾铲是否否易取？垃垃圾铲是否否经常倒空空保持干净净。备注：9 冷冻库、墙墙壁、货架架和地板是是否干净？备注：10 熟食区的温温度控制是是否到位？检查烤箱箱内的鸡腿腿最厚部分分鸡肉内的的温度是否否超过600度，但要要小心不要要触摸，使使用干净的的探针。完完成烧烤后后，检查鸡鸡腿最厚部部分里面的的温度是否否超过822度。热烤烤鸡陈列箱箱的温度至至少保持在在60度。检检查冷冻陈陈列柜的温温度保持在在3度以下下。备注：11

11、 所有弄脏的的抹布是否否放在容器器中？备注注：12 部门的冷冻冻库里是否否按正确的的储存工作作程序来储储存商品？检查“即食”食品是否否放在其他他食品上面面。检查“鸡肉”或“猪肉”下面不能能存放任何何其他食品品。所有食食品的摆放放应高于地地板10公公分。备注注：13 部门的食品品加工台表表面是否干干净？查看看桌子的台台面、底部部桌腿及其其他。备注注：14 是否使用部部门清洁计计划表？搅拌食品品时是否填填写部门门清洁计划划表并保保存。备注注：15 售货区冷冻冻库/柜的的食品摆放放是否整齐齐？备注：16 部门是否遵遵循正确的的解冻程序序？应在流流动的水中中解冻并在在冰柜中保保留2-33天。备注注：1

12、7 洗涤槽是否否留有锋利利的物体？备注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：c) 前台每月工工作回顾前台每月月工作回顾顾是对前前台的部门门与员工的的顾客服务务与工作程程序等，是是否符合商商店要求的的评估，包包括17项项内容，具具体如表110-4所所示。表10-44前台每月月工作回顾顾（1） 顾客服务处处员工是否否清楚商店店退换货政政策？备注注：（2） 迎宾员是否否了解顾客客退换货政政策？备注注：（3） 每次收银员员的手动操操作和价格格变更是否否都在顾客客满意卡上上作记录？电脑办公公室查阅手手动操作报报告。顾顾客满意卡卡上应填写写日期、收收银员编号号和商品的的具体说明明。备注：（

13、4） 顾客要求退退款或者退退换的商品品是否贴有有迎宾员的的退换货标标签？检查查顾客带往往顾客服务务台的商品品是否贴有有退换货标标签。备注注：（5） 前台主管是是否每天都都检查收银银机的性能能？每天抽抽查6台收收银机进行行运作测试试。备注：（6） 是否按正确确的程序来来处理前台台主管的零零钞腰包？零钞腰包包在每次交交接班时都都要进行数数目平衡。备备注：（7） 退款小票的的总额是否否与收银机机上的退款款总额一致致？备注：（8） 退换的商品品是否经过过检查后在在收银机打打印出的退退款小票上上签名认可可？人民币币100元元以下的商商品在退换换货时，由由两名员工工共同签名名认可。人人民币1000-200

14、0元的商商品，由前前台主管签签名认可。人人民币2000元以上上的商品，由由部门经理理签名认可可。大金额额退款时，由由更高级管管理层签名名认可。备备注：（9） 前台主管是是否每天至至少对3台台收银机进进行盘点？将现场场盘点表归归于文件夹夹，并存放放于现金办办中。备注注：（10） 当在一台收收银机上超超过3名顾顾客排队等等候付款时时，是否另另开一台收收银机？备备注：（11） 收银员是否否了解价格格更改的程程序？收银银员在进行行价格更改改时，必须须得到管理理层的授权权。备注：（12） 每台收银机机是否贴有有一张PLLU编码表表？备注：（13） 推车员在推推车时是否否知道安全全？在前台台是否有前前台后

15、备的的同事服务务。备注：（14） 是否使用店店内使用商商品登记表表？备注注：（15） 对店内自用用品的领取取方法是否否明了？备备注：（16） 是否使用清清除并在110分钟内内完成？原原电脑小票票和相应的的交易后，清清除代码印印在清除除交易核对对报告中中，要核查查两个电脑脑小票之间间的交易时时间，以确确保交易的的清除是在在起始交易易后10分分钟内进行行的，这样样给收银员员一定时间间拿现金给给顾客，而而不会因此此在前台主主管清除交交易时出现现现金短缺缺现象。备备注：（17） 存包处是否否足够？是是否只存大大包？女士士包是否使使用封口机机？备注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：d

16、) 索赔每月工工作回顾索赔每月月工作回顾顾是对索索赔办的索索赔工作具具体跟踪与与管理的评评估，包括括6项内容容，具体如如表10-5所示。表10-55索赔每月月工作回顾顾1 是否确保所所有需索赔赔商品在一一定的时间间内取得索索赔？所有有需要索赔赔的商品都都要在4天天内采取措措施，使之之兑现（索索赔部给供供应商退货货申请以及及索赔通知知）。备注注：2 破损商品。向向索赔办公公室的员工工询问，是是否对损坏坏的食品类类以及衣服服进行降价价为零的处处理？将衣衣服标签取取下，破损损的商品送送往慈善机机构，不能能对这些破破损商品进进行折价再再出售。备备注：3 结束索赔工工作。进入入电脑系统统中的“退还商品品

17、”屏幕，查查看过去224小时都都没有“结束索赔赔”的商品，应应对这些商商品进行跟跟踪检查。备备注。4 索赔办公室室是否整洁洁有序？到到索赔办公公室现场检检查看其是是否整洁有有序，索赔赔区应从左左到右按部部门顺序来来排列。备备注：5 是否对“被被窃商品”进行处理理？备注：6 是否即时对对已过期限限的索赔商商品进行处处理？备注注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：e) 收货区每月月工作回顾顾f) 收货区每每月工作回回顾是对对收货部收收货工作是是否严格按按照收货的的作业流程程程序操作作的评估，包包括6项内内容，具体体如表100-6所示示。表10-66收货区每每月工作回回顾i. 是否

18、遵循正正确的收货货程序？检检查直接送送货区，检检查所有的的直接交货货是否有抽抽样开箱检检查，必须须在收货后后24小时时内完成收收货报告。备备注：ii. 检查每项商商品是否扫扫描以确保保现货库存存的准确性性（包括已已经过磅的的商品）。检检查所有的的商品是否否逐个地计计算过，即即使已经对对商品进行行过归类。备备注：iii. 所有商品调调拨是否在在当日完成成？备注：iv. 当日验收单单是否在中中午前全部部交至财务务部？备注注：v. 收货票据部部是否整洁洁有序？vi. 收货设备使使用工具是是否情况良良好？备注注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：1 UPC条形形码每月工工作回顾UPC

19、条条形码每月月工作回顾顾是对条条形码管理理、价格竞竞争信息交交流及盘点点设备的管管理等的评评估，包括括4项内容容，具体如如表10-7所示。表10-77UPC条条形码每月月工作回顾顾1 是否每2个个小时查阅阅电脑？查查看各部门门的扫描率率、顾客满满意卡、价价格变更，收收银员工作作报告和临临时商品报报告。检查查系统是否否工作正常常。查看报报告时间。备备注：2 竞争价格清清单是否每每月打印一一镒并分发发给营运各各部门经理理查阅？同同时是否有有签出/入入登记手册册？部门经经理是否在在阅读后交交还UPCC办公室？竞争价格格清单应每每月打印一一次，并发发给营运各各部门经理理查阅，但但必须进行行签出入登登记

20、，阅读读这份报告告不是UPPC办公室室员工的职职责，而是是每位部门门经理都有有责任取得得这份报告告，在取出出或交还报报告的同时时，要做登登记，并确确保在阅读读后交回UUPC办公公室。备注注：3 检查盘点机机的控制情情况，确保保设备的完完整正常以以及整洁干干净。与UUPC办公公室员工一一起检查工工作程序，确确保遵循正正确的程序序来维护设设备，如打打印机、终终端机以及及其他，如如发现某个个设备不能能正常运作作，则要采采取措施及及时维修，同同时也要检检查控制程程序，以确确保设备的的正确使用用。备注：4 所有补货通通知单是否否在每天上上午9：00前前发到各部部门？在系系统上核查查商品管理理、设备、订订

21、单、然后后合计每个个部门有无无未完成的的清单，进进行跟进。备备注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：2 现金办公室室每月工作作回顾现金办公公室每月工工作回顾是是对相关管管理人员，现现金办的人人员是否严严格按照工工作程序工工作的评估估，包括221项内容容，具体如如表10-8所示。表10-88现金办公公室每月工工作回节a) 管理人员是是否每天审审阅现金金基金转移移报告及及其他相关关报告？查查阅报告以以确保管理理人员对这这些试行和和最终报告告均浏览过过。备注：b) 所有的平衡衡调整在确确定之前是是否经过管管理人员的的批准？所所有的平衡衡调整在确确定之前必必须经过管管理人员的的批准。

22、备备注：c) 在现金离开开办公室之之前，管理理人员是否否批准过所所有出纳现现金？查阅阅10份最最近的管管理人员回回顾报告，每每一笔现金金离开办公公室时，必必须有管理理人员在现现金转移登登记表上上签字批准准，在报告告中核查每每项现金转转移细节，同同时也要在在现金转转移登记表表上每一一行进行签签字认可。备备注：d) 所有的现金金转移的处处理是否汇汇入正确的的部门？查查阅10份份最近的管管理人员回回顾报告，管管理人员必必须审阅每每项现金金转移表，以以确保每项项都汇入正正确部门。备备注：e) 所有的现金金转移处理理是否汇入入正确帐号号？备注：f) 是否核查过过所有的PPOS机的的读带？查查阅10份份最

23、近的收收银机销售售报告，如如果此报告告上总金额额有变化，管管理人员必必须核对PPOS收银银机读带，如如进行调整整必须注明明原因。备备注：g) 在最后确定定报告之前前，是否调调查过所有有现金的短短缺情况？必须对每每项大于人人民币200元现金短短缺进行调调查，之后后才能确定定收银机的的销售报告告，每项现现金短缺都都要注明理理由或附上上发给收银银员的粉红红单，任何何改动都要要做出注释释。备注：h) 是否对前一一天的所有有更改都进进行过签查查？管理人人员必须审审阅收银银机销售报报告以确确保前一天天的更改正正确无误，并并能够体现现在收银银机销售报报告中。备备注：i) 退款小票的的总额是否否与收银银机销售

24、报报告上的的退款总额额一致？现现金办的员员工应该每每天累加每每部收银机机的退款小小票总额。小小票累计总总额必须与与收银机机销售报告告中的退退款总额一一致。如出出现不一致致，则要查查阅收银机机带，以确确定有无丢丢失，现金金办必须与与相关的收收银员一起起跟进此事事。备注：j) 是否累加过过银行存款款小票总额额并与每每日存款报报告的最最终副本相相符合？查查阅10份份最近的每每日存款报报告（只只查阅最终终副本），确确保每天都都累计过银银行存款小小票总额，其其总额应与与每日存存款报告和和收取现现金细节报报告上的的总额一致致，现金办办必须每天天累加小票票的总额，但但这些总额额必须在完完成报告（MMOPR）

25、的的同时输入入电脑系统统。备注：k) 存款的程序序是否与最最新的运作作指南相符符合？商场场内的提款款必须由防防损部同事事陪同，采采有场内押押款车，如如有必要去去银行存款款时，必须须有管理人人员和防损损部同事陪陪同。备注注：l) 在将现金送送往银行之之前，所有有现金是否否都存放于于保险柜中中？确保送送往银行的的现金在送送之前都存存放于上锁锁的保险柜柜中。备注注：m) 所有的存款款现金是否否经过现金金办负责人人的核对？每次存款款小票都需需注明准备备存款员工工的姓名和和准备的时时间，还应应注明核对对存款人的的姓名。备备注：n) 是否实施“现金职责责计划”？确保现现金办执行行“现金职责责计划”以明确收

26、收银员对现现金短缺的的职责，收收银机日制制带要在营营业时间内内一直打印印，如果发发现收银机机现金短缺缺，查找收收银员的责责任，找出出原因，以以便改正。备备注：o) 领取设定收收银机的现现金袋时是是否要进行行登记？每每次重新设设定收银机机时，应在在现金办进进行登记后后取出现金金袋，在归归还使用过过的现金袋袋后也需进进行登记，否否则会引起起丢失、破破损的情况况，造成损损耗。备注注：p) 是否每天使使用零钞钞抽屉登记记表？零零钞抽屉登登记表是是“现金职责责计划”的一部分分，此表能能帮助现金金办平衡工工作，减少少错误。备备注：q) 是否每天进进行两次以以上的零钞钞清点？备备注：r) 是否遵循“粉红单”

27、的发放程程序？粉红红单用于确确认超过人人民币200元的现金金超短帐，现现金必须有有明确的粉粉单发放程程序，这个个工作程序序必须以文文件的形式式提出，并并让所有的的收银员了了解此工作作程序。备备注：s) 任何超过人人民币2000元现金金短缺/超超出是否通通知防损部部经理？备备注：t) 收银机读数数的收放是是否控制良良好？现金金/零钞的的存放是否否安全合理理？每日存存款后只有有管理人员员才能取出出收银机读读数，这样样才能保证证现钞总额额不会丢失失。有权进进入收银机机/零钞的的存放是否否安全合理理？每日存存款后只有有管理人员员才能取出出收银机读读数，这样样才能保证证现钞总额额不会丢失失。有权进进入收

28、银机机/零钞维维护只限于于现金办管管理人员。备备注：u) 钥匙箱控制制。所有钥钥匙在进出出现金办公公室时，应应该在钥钥匙管理登登记表上上登记。所所有钥匙匙管理登记记表上人人员应与使使用钥匙的的授权人人员名单一一致。备注注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：3 管理人员每每月工作回回顾管理人员员每月工作作回顾是是对整个商商店的管理理人员（总总经理除外外）工作的的基本评估估，包括两两项内容，具具体如表110-9所示。表10-99管理人员员每月工作作回顾（一） 每个区域的的墙上是否否贴有该区区的每月月营运工作作回顾报报告。备注注：（二） 是否备用给给总经理的的信并每每天递交给给总经

29、办。备备注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%：4 人事部每月月工作回顾顾人事部每每月工作回回顾是对对商店员工工的入职、离离职、考勤勤、调整工工资、员工工档案、员员工培训、员员工着装等等管理的评评估，具体体如表100-10所所示。表10-110人事部部每月工作作回顾1 所有参加面面试的人选选，在面试试前是否填填写过职职位申请表表？备注注：2 所用应聘者者是否经过过两次面试试，并得到到有关管理理人员的同同意后方能能入职？备备注：3 所有的入入职申请表表是否保保留两年？检查入入职申请表表中的记记录日期。备备注：4 离职人员的的员工离离职面谈表表是否留留有档案？检查3份份员工调调动表

30、，看看是否填写写正确，并并由管理人人员的签名名，最好也也有当事人人的签名。备备注：5 是否在离职职后48小小时内删除除离职人员员在电脑系系统中的资资料？检查查3位最近近离职的人人员是否还还在电脑系系统中。备备注：6 所有奖金和和预付工资资是否由财财务部来处处理？查看看每月工资资表是否输输入公司电电脑系统中中。备注：7 以下报告的的存放是否否整洁有序序（有具体体存放模式式）？检查查以下各种种报告是否否存放在固固定的文件件夹中。考考勤例外报报告（保保存3个月月）。每每月工资报报表（保保存3个月月）。人人中状况报报告（保保存1年）。出出勤时间调调整报告（保保存3个月月）。时间间的调整是是否经过授授权

31、人员的的签名。备备注：8 考勤例外外报告确确保管理人人员都知道道所有的例例外情况。备备注：9 是否根据公公司政策建建立两种请请假记录文文档（无效效的和有效效的）？备备注：10 对于病假的的员工，医医生对其可可返工证明明是否附在在请假登登记表上上？查看医医生对员工工可返工证证明是否附附在无效请请假文档上上。备注：11 是否在评估估到期之日日前45天天内完成对对员工的评评估？查看看10份完完成的评估估表，确认认该评估是是在评估到到期日前完完成。备注注：12 根据评估结结果的工资资上涨幅度度是否符合合商店人事事政策的规规定？查看看工资上涨涨幅度一样样的工作评评估是否与与电脑系统统中的一致致，打印出出

32、员工工资资级别清单单，查阅员员工人事档档案和工工资上涨例例外报告。备备注：13 工资上涨幅幅度是否在在有效时间间正确？查查看工资上上涨有效日日期是否符符合实际情情况。备注注：14 在人事部内内是否张贴贴有注明660天内需需要做工作作评估的员员工工作回回顾布告栏栏（对已已经做过评评估的员工工要做出记记号）？检检查是否张张贴有此布布告栏 ，查查看此栏中中是否注明明60天内内需要做评评估的员工工名单，已已做过评估估的员工是是否做出记记号。备注注：15 是否对请假假后返工的的员工于330天内做做出评估，并并做出相应应的工资调调整？如果果员工的评评估到期之之日是在员员工假期内内，是否在在他假期结结束返工

33、之之日起开始始调整工资资？查看无无效请假文文档是否有有员工工作作评估到期期之日是在在假期结束束后进行的的，查看员员工个人档档案是否有有评估，并并做了相应应的工资调调整。备注注：16 员工的个人人档案是否否含有正确确的信息？抽查155份员工的的个人资料料，确保所所有例外已已经做过更更改。备注注：17 文件箱是否否贴有文件件内容标签签？备注：18 文件箱不使使用时是否否上锁？备备注：19 是否按正确确的工作程程序对员工工进行工作作指导？备备注：20 对员工的书书面警告是是否存放在在员工个人人资料中？询问人事事部员工是是否了解书书面警告的的工作程序序。备注：21 保存1年的的所有书面面警告是否否存放

34、在过过期书面警警告文件夹夹中（需再再保存2年年时）？查查看过期书书面警告文文件夹，以以确保里面面的所有书书面警告已已有1年，但但不超过33年。备注注：22 所有的主管管是否了解解如何改进进工龄超过过/少于66个月员工工的工作？抽查2名名营运部门门经理和22名采购部部门的部门门经理是否否了解正确确的员工指指导程序，同同时询问所所有的管理理人员是否否了解正确确的员工指指导程序。备备注：23 员工考勤计计划是否到到位，并对对此进行跟跟踪调查？查看人事事部的考勤勤报告。备备注：24 员工的联系系方法是否否存档？所所有的员工工是否都有有最新的联联系方法？查看人事事部的员工工个人资料料里是否留留有员工的的

35、联系方法法，抽查115名员工工的联系方方法是否可可行。备注注：25 员工的工作作时间安排排是否在33周前建立立？查看是是否张贴有有当周的时时间工作安安排（还有有未来2周周的）。所所有的管理理人员应了了解此时间间安排。备备注：26 所有经理上上班时间是是否有明确确的书面理理由？所有有的管理人人员必须存存档于人事事部，此档档案应包含含当周和未未来2周的的工作安排排，所有管管理人员的的调班必须须注明理由由。备注：27 人员状况表表是否张贴贴在人力资资源部的办办公室，并并填写具体体？查看人人力资源部部的办公室室的人员状状况表是否否是最新的的。备注：28 是否对所有有的员工进进行过培训训？查年员员工培训

36、详详细报告表表，抽查查5名新入入职员工是是否完成所所需的培训训课程。所所有的管理理人员必须须确保新入入职员工有有足够的时时间参加培培训。备注注：29 是否张贴有有员工培培训详细报报告表，并并根据此表表来培训？查看此表表已经安排排时间培训训的员工，确确认正确的的培训安排排。备注：30 所有的管理理人员必须须确保员工工有足够的的时间参加加人事部安安排的培训训。备注。31 商场内的员员工是否佩佩戴工牌？是否所有有的当班员员工都佩戴戴工牌。供供应商也要要佩戴公司司规定的牌牌子，并在在规定处做做出入记录录。备注：32 所有的员工工是否有工工作服装，当当班期间是是否按要求求穿戴？到到办公室，收收货部，采采

37、购部，顾顾 客客服务台，营营运各部门门现场查看看每位员工工是否佩戴戴工牌。查查看员工工工装的穿着着是否符合合要求。备备注：33 员工所有的的个人物品品是否存于于更衣室？办公室、收收货部、采采购部及营营运各部门门现场查看看每 位位 员工工是否带个个人物品。备备注：控制要求总总数：完全控制数数目#：完成率百分分比%： 第二部分商商业连锁经经营管理第三部分 超市经经营与管理理第一章 概论第一节 超市经营营 超市市市场一般是是指商品实实行开架陈陈列，顾客客自我服务务，货款一一次结算，以以经营生鲜鲜食品、日日杂用品为为主的商店店。一、超市经经营的特点点（一）、消消费对象与与购物的特特点1、消费对对象（1

38、）在城城镇，超市市以工薪阶阶层的居民民为主要消消费对象。（2）在农农村，超市市以普通百百姓家庭为为主要消费费对象。2、销售的的商品超市销售的的商品是以以日常消费费品为主的的大众消费费必需品。3、超市购购物的优点点顾客自我服服务，商品品采购可以以一次性的的采购所需需的商品（也也既统称“一站式购购物”），因而而节约了时时间，价格格相对百货货商店便宜宜，顾客不不受约束，因因而顾客心心情好。（二）、评评价超市与与商品的优优劣1、评价超超市经营的的优劣（1）卫生生状况。（2）照明明条件（亮亮度）。（3）音响响效果。（4）商店店设备。（5）商品品组合。（6）员工工服务态度度。（7）顾客客服务台。（8）指示

39、示牌、价格格标签。2、评价生生鲜品优劣劣（1）商品品质量。（2）保质质期。（3）商品品齐全。（4）单位位重量。（5）包装装水平。（6）商品品展示情况况。（7）口味味。（8）员工工态度、着着装。二、超市商商品经营失失败的原因因超市经营失失败的原因因很多，其其中尤以商商品经营损损失为首，由由于超市是是开放式经经营，失窃窃率非常高高，经营者者往往是防防不胜防。据据发达国家家和地区超超市在总结结出失窃的的原因时归归纳为以下下几类： 1、店外小小偷盗窃达达35%。2、店员的的内盗达339%。3、行政错错误达200%。4、供应商商欺诈达66%。用图表示、如如图1-11所示。三、商品竞竞争商业竞争主主要表现

40、在在：1、价格。2、质量。3、服务。4、售后服服务。价格竞争是是超市经营营第一竞争争，价格变变化导致了了顾客的需需求数量，以以最低的价价格，提供供最优质的的商品，并并带来新的的生意和保保持高的购购买率。四、超市与与百货商店店区别（一）、百百货商店与与超市服务务对象的区区别1、百货商商店。以中中高层收入入的消费者者为主。2、超市。以以低收入、家家庭式的消消费者为主主。（二）、超超市与百货货商店为顾顾客服务区区别1、百货商商品。提供供较充分的的服务，服服务人员较较多。2、超市。提提供有限的的服务，服服务人员较较少。（三）、超超市与百货货商店价格格上的区别别1、百货商商店。装修修豪华、成成本高，价价

41、格较高，毛毛利也较高高，比超市市平均高110%-115%，可以大规模模的降价销销售。2、超市。装装修简单，统统一采购等等，经营成成本较低，毛毛利低，只只能大面积积的降价促促销。第二节 企业经营营哲学的思思考一、企业销销售什么什么是销售售？许多人人会脱口而而出，销售售不就是商商品与金钱钱的交换么么？可是，在当当今的买方方市场，销销售远远不不是商品与与金钱交换换这么简单单，而且2222不是是想交换2222就能能交换。为为什么同样样是连琐经经营企业，有有的就可以以发展壮大大，而有的的几生存的的非常艰难难直至关门门大吉。例例如美国的的沃尔玛从从当年的一一家小杂货货店做到今今天全世界界最大的连连锁店。山

42、山姆19662年创办办了沃尔玛玛连锁店。精精明的山姆姆认为，如如果商店能能提供足够够多的商品品和良好的的服务，消消费者肯定定会蜂拥而而至。山姆姆的判断是是正确的，沃沃尔玛正是是靠着品种种齐全的桑桑品、会员员制、国际际合作和仓仓储俱乐部部以良好的的服务，获获得了越来来越多顾客客的信任，经经过几十年年的努力，终终于成为全全球头号连连锁店，赚赚得一桶又又一桶的金金银。企业销售什什么？企业业应该销售售经营理念念，销售企企业文化，销销售服务。市市场营销是是一门艺术术、一门科科学。二、企业需需要什么资金，是企企业的血液液，还有什什么比它更更重要的？错了，企企业关键是是要造血，而而经营理念念是企业的的命脉，

43、是是企业经营营管理工作作的灵魂，它它比资金还还重要，理理念的力量量更于资本本的力量。德德国著名的的经济学家家李斯特说说过：“一个国家家不可能穷穷，如果它它具有财富富的生产力力，它的日日子就会越越来越好，财财富的生产产力比起财财富要好很很多倍。”这句话，言言简意赅地地说明了理理念的重要要，理念是是力量，理理念是效益益，经营理理念是市场场营销及营营销管理工工作的灵魂魂。我们平时常常说：“人，是要要有一点精精神的，”也有哲学学家说：“世界上只只有两种力力量，一种种是剑，一一种是思想想，但思想想最终总是是战胜剑。”因此，理念能转变我们的思想，能够转变我们的行为，能够为开拓者开创一项事业，能够彻底改变世

44、界。例如，“天天平价”是沃尔玛一贯实行的微利战略，这是因为它对每一项开支都严格控制，使顾客在任何时候进店，都能买到物美价廉的商品。而这一定价策略还是来源于沃尔玛创始人山姆的“女裤经验”。“二战”时时山姆当过过兵，退役役后他意识识到自己想想进入零售售业。于是是，他开了了一家小商商店，学会会了采购、定定价、销售售。这个时时候他结识识了来自纽纽约的一名名生产代理理亨利维尼尔，并并从他那里里学到了定定价第一课课。山姆事后介介绍说：“亨利卖女女裤，1条条只卖2美美元。我们们一直也从从同一地点点购进同样样的裤子，但但1条2.5美元。我我们发现，如如果按亨利利的卖价，裤裤子的销量量会猛增。于于是我学到到了一

45、个看看似非常简简单的道理理：如果我我用单价880美分买买进东西，以以1美圆的的价格出售售，其销量量竟然是以以1.2美美圆出售的的三倍！单单从一件商商品上看，我我少赚了一一半的钱，但但我卖出了了三倍的商商品，总利利润实际上上大多了。销销售其实就就这么简单单：降低销销售价格，你你可以起到到促销的作作用，低价价销售比高高价销售反反而让你赚赚的多。”直到今天天，山姆的的这一价格格哲学也没没有动摇。现在搞企业业都说难，难难在哪里呢呢？问题在在哪里呢？有人说是是资金问题题，有人说说是管理问问题，也有有人说是体体制问题，那那么是缺资资金还是缺缺管理还是是缺理念？也许很多多的企业会会认为是缺缺资金，但但我认为

46、很很多企业缺缺理念。三、企业能能否长寿世界首富比比尔盖茨说过过：“如果以为为自己的企企业已经是是非常之好好，那就死死到临头了了。”比尔盖茨还常常说：“微软还有有100天天就倒闭。”这些言语，充满着丰富的哲学道理，所谓“物极必反”。但在买方市市场时代，又又有不少企企业对稳步步发展感到到为难。而而且往往不不适应市场场经济。其实，市场场是有限的的，不是无无限的。一一家企业，它它一些产品品的市场是是有限的，但但产品的开开发地是无无限的，一一家企业的的市场是可可以无限的的开拓的。依依照这个道道理，一家家企业成功功了，发展展了，但在在市场经济济的条件下下，照样充充满危机，员员工必须时时时保持危危机感。因因为昨天的的成功并不不是意味着着今天的成成功，企业业最好的时时候往往是是不好的开开始，所谓谓“末日”就是这个个道理。四、企业与与谁竞争市场经济的的特点是什什么？就是是竞争。竞竞争永远不不可避免，没没有竞争的的世界是空空白的世界界。竞争的的形式表现现在价格、款款式、功能能、服务以以及品牌、宣宣传推广。那么，企业业与谁竞争争呢？当然然是与对手手竞争，许许多人说。那有错了。其其实，企业业的竞争对对象是自己己，是时代代，而不是是同行。竞竞争的实质质是管理，是是质量，是是市场营销销水平。很很多企业在在竞争中失失