行政管理工作细化执行与模板69891.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.弗布克细化化执行与与模板系系列行政管理工工作细化化执行与与模板（配套光盘盘）徐全忠 编著北 京目 录第一章行政政管理岗岗位设计计与工作作事项88一、行政管管理岗位位设计模模板8（一）大中中型企业业8（二）中小小型企业业9第二章行政政办公管管理细化化执行与与模板110一、办公制制度制定定工作流流程100二、行政办办公执行行工具与与模板113（一）行政政办公工工作说明明表133（二）行政政办公职职位规范范表133三、印章管管理执行行工具与与模板114（一）印章章

2、刻制申申请表114（二）印章章使用登登记表114（三）印章章样式规规定表114（四）印章章使用审审批表114（五）印章章使用申申请单115（六）印章章管理登登记表115（七）印章章使用范范围表116（八）印章章销毁申申请表116第三章行政政经费管管控细化化执行与与模板117一、行政经经费控制制流程117二、行政经经费预算算执行工工具与模模板200（一）部门门办公费费用预算算计划表表20（二）行政政经费年年度预算算计划表表20（三）行政政经费季季度用款款计划表表21（四）销售售办公费费用预算算明细表表23三、行政经经费控制制执行工工具与模模板233（一）费用用报销申申请单223（二）差旅旅费用报

3、报销单224（三）外勤勤费用报报销单224（四）车辆辆费用报报销单225（五）通讯讯费用报报销单225（六）招待待费用报报销单225（七）人事事动态费费用明细细表266（八）部门门费用报报销明细细表277第四章行政政人事管管理细化化执行与与模板228一、员工招招聘执行行工具与与模板228（一）招聘聘费用估估算表228（二）人员员招聘申申请表228（三）应聘聘人员登登记表229（四）招聘聘录用通通知书330二、员工培培训执行行工具与与模板331（一）培训训需求调调查表331（二）员工工培训申申请表332（三）内部部培训计计划表332（四）外派派培训申申请表333（五）培训训费用预预算表334（六

4、）员工工培训报报告书334三、员工日日常管理理执行工工具与模模板355（一）员工工请假申申请单335（二）员工工休假申申请单335（三）加班班记录汇汇总表336（四）员工工考勤统统计表336（五）违纪纪处分通通知单337（六）出差差计划申申请表337（七）出差差报告书书模板338（八）工服服配制管管理表338（九）员工工工服领领取单339四、员工提提案管理理执行工工具与模模板399（一）员工工提案建建议书339（二）员工工提案汇汇总表440（三）合理理提案采采用通知知单411（四）优秀秀提案审审核基准准表411（五）提案案实施效效果报告告书422（六）提案案实施成成果评分分表433（七）员工工

5、提案改改善评分分表444第五章会议议管理与与活动组组织细化化执行与与模板445一、会议管管理执行行工具与与模板445（一）会议议计划表表45（二）议程程安排表表46（三）会议议通知单单47（四）会议议程序表表48（五）会议议纪要表表49（六）会议议进行检检查表449（七）会议议用品明明细表550二、活动组组织执行行工具与与方案551（一）活动动申请单单51（二）活动动安排表表51（三）年度度活动计计划表552（四）活动动总结报报告表552第六章文书书档案管管理细化化执行与与模板553一、文书管管理流程程53二、信件管管理执行行工具与与模板554（一）信件件使用申申请登记记表544（二）月度度信

6、件接接收登记记表544（三）月度度外发信信件登记记表544三、资料管管理执行行工具与与工作模模板555（一）图书书借阅卡卡55（二）借阅阅登记表表55（三）丢失失报告单单56（四）声像像资料送送审表556第七章财产产物资管管理细化化执行与与模板557一、物资采采购执行行工具与与模板557（一）请购购单577（二）询价价单588（三）物资资验收单单59（四）物资资检验单单59（五）物资资入库单单59（六）物资资领用单单60（七）供应应商调查查表600（八）月度度采购计计划表660二、固定资资产管理理执行工工具与模模板611（一）固定定资产台台账611（二）固定定资产管管理卡661（三）固定定资产

7、验验收单662（四）固定定资产调调拨单662（五）固定定资产盘盘点表663（六）固定定资产报报修单664（七）闲置置资产报报告表664（八）固定定资产报报废单665（九）固定定资产购购置申请请表655（十）固定定资产停停用报告告表666三、办公用用品与设设备日常常管理执执行工具具与模板板67（一）办公公用品需需求表667（二）办公公用品请请购单667（三）办公公用品申申领单667（四）办公公用品配配发一览览表688（五）部门门办公用用品统计计表688（六）办公公用品盘盘点报告告表688（七）办公公设备采采购申请请单699（八）办公公设备使使用明细细卡700（九）办公公设备检检修记录录表711（

8、十）办公公设备报报修申请请表711第八章车辆辆管理细细化执行行与模板板72一、司机出出车流程程72二、车辆管管理执行行工具与与模板774（一）使用用申请表表74（二）派车车登记表表74（三）车辆辆日志表表75（四）车辆辆请修单单76（五）保养养记录表表76（六）使用用月报表表77三、司机管管理执行行工具与与模板777（一）行车车记录表表77（二）费用用报销单单77（三）司机机值班表表78（四）加油油记录表表78（五）违章章记录表表78第九章接待待与宴请请管理细细化执行行与模板板79一、公关管管理工作作流程779二、接待管管理执行行工具与与模板880（一）来访访客人登登记表880（二）接待待工作

9、日日记表880（三）接待待用餐申申请表881（四）公司司参观登登记表881（五）商务务接待安安排表881（六）公务务接待审审批表882（七）涉外外接待汇汇总表883三、宴请管管理执行行工具与与方案883（一）宴请请申请单单83（二）宴请请通知单单84第十章公关关管理细细化执行行与模板板85一、公关管管理执行行工具与与规定885（一）公关关工作计计划表885（二）公关关计划检检查表886（三）公关关实力调调查表887（四）公关关活动策策划表888（五）公关关计划预预算表888二、危机公公关执行行工具与与模板889（一）危机机调查报报告表889（二）危机机记录分分析表889（三）危机机公关设设计表

10、990（四）危机机预警对对策表990（五）危机机预防责责任表990第十一章行行政后勤勤管理细细化执行行与模板板91一、医务室室管理流流程911二、宿舍管管理执行行工具与与方案993（一）住宿宿申请单单93（二）住宿宿登记卡卡94（三）物品品领用表表94（四）宿舍舍值班表表95三、餐厅管管理执行行工具与与办法996（一）厨房房排班表表96（二）原料料采购表表96（三）卫生生检查表表96（四）卫生生考核表表97（五）餐具具盘点表表98四、俱乐部部管理执执行工具具与方案案99（一）会员员登记表表99（二）活动动安排表表99（三）会员员申请表表99（四）出入入登记表表1000五、环境卫卫生管理理执行工

11、工具与方方案1000（一）责任任区域划划分表1100（二）绿化化项目计计划表1100（三）绿化化质量巡巡查表1101（四）卫生生区域划划分表1101（五）清洁洁工作安安排表1101（六）卫生生状况检检查表1102（七）清洁洁卫生评评分表1102（八）上班班清洁自自查表1103六、医务室室管理执执行工具具与规范范1044（一）员工工体检表表1044（二）医药药报销单单1066（三）病假假休假单单1066（四）药品品入库单单1066（五）用药药登记表表1066第十二章安安全管理理细化执执行与模模板1007一、安全保保卫管理理执行工工具与方方案1007（一）安全全管理计计划表1107（二）安全全状况

12、检检查表1108（三）突发发事件记记录表1109（四）消防防器械检检查表1109（五）消防防设备检检修表1110（六）火灾灾情况报报告表1110二、值班管管理执行行工具与与方案1111（一）值班班安排表表1111（二）值班班日志表表1111（三）值班班登记表表1122（四）交接接记录表表1122三、出入管管理执行行工具与与方案1112（一）进厂厂联络单单1122（二）员工工出入证证1133（三）因公公外出单单1133（四）物品品出厂证证1133（五）物品品放行单单1144（六）物品品出厂申申请单1114（七）来宾宾出入登登记表1114四、劳动保保护管理理执行工工具与方方案1115（一）安全全工

13、作日日报表1115（二）劳保保用品发发放表1115（三）安全全检查报报告书1115（四）安全全整改通通知书1116（五）公伤伤事故报报告单1116（六）职业业伤害报报告单1117（七）安全全事故报报告表1119第一章 行政管管理岗位位设计与与工作事事项一、行政管管理岗位位设计模模板（一）大中中型企业业行政管理岗岗位设计计图人员编制行政总监行政人事主管安全保卫主管办公事务主管车辆主管安保专员行政专员车辆专员公关专员办公专员行政秘书接待专员后勤总务主管后勤专员宿管专员公关接待主管行政经理园艺工保洁工司机前台保安总监级人经理级人主管级人专员级人基层员工人人相关说明（二）中小小型企业业管理岗位设设计图

14、人员编制行政部经理经理级人后勤主管公关主管行政主管主管级人宿管专员接待专员公关专员法务专员行政专员专员级人保安司机保洁工园艺工基层员工人人相关说明第二章 行政办办公管理理细化执执行与模模板一、办公制制度制定定工作流流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图1促进公公司员工工行为的的优化2增强公公司凝聚聚力3完善公公司规范范化管理理的程度度1国家相相关法律律法规对对公司制制度制定定的约束束性条款款2了解办办公制度度的制定定常识1收集制制度建议议和要求求行政部在办办公制度度制定前前，必须须了解与与制度有有关的人人员和部部门的意意见和建建议，确确保制度度制定有有效、可可行公司制度度管理办办法1收

15、集制度建议和要求2起草制度草案3组织会议讨论4制度草案公示5修改完善制度草案6制度报审7制度实施2起草制制度草案案21 行政部部进行办办公制度度的起草草，起草草过程必必须时刻刻保持同同相关部部门和人人员的联联系，倾倾听他们们对制度度所涉及及内容的的想法22 办公制制度起草草需要参参考公司司其他制制度和旧旧制度，确确保办公公制度同同旧制度度和其他他制度的的有效衔衔接23 参考国家法法律法规规，避免免违法3组织会会议讨论论31 行政部部组织讨讨论会议议，对初初步拟定定的制度度条款进进行讨论论和完善善32 参会讨讨论人员员包括公公司各部部门的负负责人和和行政部部的主管管级以上上员工33 行政部部对参

16、会会人员的的意见和和建议进进行汇总总，在此此基础上上，对制制度条文文进行完完善4制度草草案公示示办公制度在在初稿完完成后需需要在公公司显著著位置张张贴公示示，也可可以通过过公司网网络进行行公示，请请公司员员工对制制度初稿稿提出意意见公司制度度管理办办法5修改完完善制度度草案行政部负责责收集公公示期间间员工的的各类意意见和建建议，并并进行汇汇总、分分类，在在此基础础上进行行修改完完善6制度报报审61 行政部部将修改改完善后后的制度度草案报报总经理理进行审审批62 总经理理对制度度草案进进行审核核，审核核通过后后签字生生效；总总经理认认为有待待改进之之处的，填填写意见见，交行行政部进进行修改改完善

17、，直直到总经经理审核核通过为为止7制度实实施行政部制定定办公制制度发布布的通知知和公告告，组织织公司员员工了解解新制度度、学习习新制度度，按照照制度的的要求开开展工作作二、行政办办公执行行工具与与模板（一）行政政办公工工作说明明表部门职务日期姓名直属上级同职务人数数工作概述工作一工作二工作三工作四工作五工作六工作七工作八工作九填写人： 审核人人：（二）行政政办公职职位规范范表职位名称职位编号职位等级主管上级职位职责职位权利任职要求相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三、印章管管理执行行工具与与模板（一）印章章刻制申申请表年 月 日申请单位申请单位负负责人签签字申请日期经办人

18、印章详称旧章详称申请理由行政部意见见行政副总意意见总经理签字字日期（二）印章章使用登登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注（三）印章章样式规规定表印模文字字体形状及尺寸寸材质（四）印章章使用审审批表编 号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号号文件名称备注：用章人（签签章）批准人（签签章）注：请在备备注栏中中简要说说明盖章章用途（五）印章章使用申申请单单位申请日期年 月日用印类别份数文件名称文件说明申请人核准人（六）印章章管理登登记表种类区分名称印章内容管理责任人人办理责任人人备注公司印章名印公司名印公司名印（股股份公司司用）公司全称公司全称办公室主任任行政部经理理办

19、公室主任任办公室主任任金属制部门印章部门印行政部印公司名、部部门名行政部经理理分店名印分 店 印印公司名、分分店名分店经经理分 店总务处长职务印章董事经理董事（股份份公司用用）职务名称职务名称办公室主任任办公室主任任办公室主任任金属制部长印财务部经理理印（银行专用用）公司名、职职务名财务部经理理（七）印章章使用范范围表种类区分投票公司债券支票及银行行兑现凭凭证合同及其他他重要文文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及及有关证证明员工存款账账目委任状公司名称印印章公司名章公司股份公司专用部门名章分公司名章章职务名章董事长名章章董事（股份份公司专专用）其他高级职员名章财务部经理名

20、章分公司经理章（八）印章章销毁申申请表年 月 日印章种类报备机关事由审批机关印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管第三章 行政经经费管控控细化执执行与模模板一、行政经经费控制制流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图1编制行行政经费费的使用用与控制制流程，确确保行政政经费合合理使用用2有效控控制行政政经费的的使用3将行政政经费的的控制效效果纳入入部门绩绩效考核核体系1掌握公公司各级级行政经经费预算算计划2了解行行政经费费控制目目标3熟悉行行政经费费申请、审审核、报报销流程程1下达行行政经费费年度预预算计划划行政部于年年初将本本年度行行政经费费预算计计划及各各部门用用款计划划下

21、达至至各部门门行政经费费年度预预算计划划2分解行政经费控制目标3各部门提出行政经费申请4按控制目标按级审核5到财务部办理报销6编制行政经费台账7经费控制情况纳入部门考核8考核结果反馈1下达行政经费年度预算计划2分解行行政经费费控制目目标行政部根据据各部门门的实际际情况，分分解各部部门的行行政费用用支出指指标，制制定目标标管理体体系中的的具体指指标目标管理体体系文件件3各部门门提出行行政经费费申请各部门根据据实际业业务开展展情况，提提出行政政经费申申请；各各部门负负责人负负责审核核本部门门所发生生的各项项费用单单据行政费用用管理制制度4按控制制目标按按级审核核行政费用用报销管管理办法法41 各部

22、门门负责人人审核后后，在单单据齐全全、内容容符合要要求、数数据无误误的情况况下，在在报销单单据上签签字确认认，报行行政部审审核各类费用报报销单42 行政部部审核各各项费用用是否按按预算计计划的项项目、内内容、额额度开支支，并签签署相关关意见各类费用报报销单43 对于预预算外的的费用，需需报总经经理审批批；对于于未得到到批准的的费用，原原路返回回，由发发生费用用部门承承担各类费用报报销单5到财务务部办理理报销对于预算范范围内的的费用，经经行政部部经理审审核后，可可到财务务部办理理报销；对于预预算外且且经总经经理审核核后批准准的费用用，交财财务部办办理报销销1行政政费用报报销管理理办法2各类费费用

23、报销销单6编制行行政经费费台账行政部在财财务部的的指导下下，分门门别类建建立行政政经费相相关台账账，以便便于考核核期内统统计各部部门经费费使用情情况1行政政费用管管理制度度2各类费费用报销销单7经费控控制情况况纳入部部门考核核行政部汇总总考核期期内各部部门行政政经费开开支情况况，根据据目标管管理体系系中的具具体指标标，对各各部门行行政经费费预算达达成情况况实施考考核行政费用用管理制制度8考核结结果反馈馈行政部将考考核结果果反馈给给相关领领导和责责任部门门，并拟拟出相应应的奖惩惩措施，报报领导批批准后予予以实施施二、行政经经费预算算执行工工具与模模板（一）部门门办公费费用预算算计划表表编号： 单

24、位：元费用名称部门日常办公费费用维修费用印刷费用微机网络费费用咨询费用图书资料费费用其他费用合计生产部销售部研发部售后服务部部行政部人力资源部部合计编制部门： 编制日日期：年年月日（二）行政政经费年年度预算算计划表表编号： 单位：元序号费 用 项项 目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1一次性固定定资产购购置11非生产性2各类固定资资产维修修21房屋维修2111基站2122办公用房22设备维修2211空调维修2222电源维修2233电梯维修2244监控设备维维修23车辆维修24其他固定资资产维修修3经营租赁31营业厅租赁赁32其他房屋租租赁4水电费41水费4111办公用房4122基站42电

25、费4211办公用房4222基站5行政管理费费51办公费52差旅费6低值易耗品品7其他支出71取暖费72消防费73税金7311房产税74通信费75其他合计说明本表由行政政部根据据申报预预算的具具体涉及及内容汇汇总填写写（三）行政政经费季季度用款款计划表表编号： 单位：元科目上年度平均均数本年度预算算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运 费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费费用10杂项购置费费用11会务费12培训费

26、13劳务费14间接材料费费用15消耗品费用用16保 健 费费17其他费用合 计费用总计（四）销售售办公费费用预算算明细表表区域年销售额预算费用金金额预算费用占占销售额额比例（%）费用明细（万万元）电话/传真真/网络费用用办公用品费费用会议费用物业及水电电暖费用用办公仓库房房租费用用业务招待费费用业务用酒费费用车辆费用固定资产增增设费用用装卸运输费费用公关办事费费用合计ABC合计编制日期审核日期批准日期三、行政经经费控制制执行工工具与模模板（一）费用用报销申申请单编号： 填报日日期：年年月日姓 名名部门职务附件张费用项目内容说明费用金额千百十万千百十元角分金额（大写写）合计财务审批部门主管审审批

27、财务复核部门审核经办人报销人（二）差旅旅费用报报销单编号： 填报日日期：年年月日姓名职务出差事由附件张部门起止日期年月日年年月日，共共计天备注日期起止地点交通费住宿费餐费补助其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（三）外勤勤费用报报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（四）车辆辆费用报报销单编号： 填表日日期：年年月日驾驶员部门车号预支期间年月日年年月日车型项目张数金额（单据粘贴贴处）合计金额（

28、大写写）财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（五）通信信费用报报销单编号： 填表日日期：年年月日部 门使用人通信工具类类别固定电话话 移动电电话 其他号 码费用（合计计）大写费 用 明明 细总经理（签签字）主管领导（签签字）审核（签字字）（六）招待待费用报报销单编号： 填表日日期：年年月日姓 名职务招待事由附件张部 门门招待对象招待人数客人 人，陪陪同 人备注日 期期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审审批财务复核部门审核经办人报销人（七）人事事动态费费用明细细表编号： 填表日日期：年年月日本月人数编制人数计 人人事月薪编

29、制内直接接人员元男编制内间接接人员元女编制外人员员元合计合计（占人人事费用用比率）元 %编制人员出出勤概况况应工作日数数日津贴职务津贴元缺勤总日数数日加班津贴元出勤总日数数日值勤津贴元出勤率%夜勤津贴元加班时数时外勤津贴元人事动态新进男人特殊工作环环境津贴贴元女人其他津贴元合计人合计（占人人事费用用比率）元 %新进率%奖金年终奖金元离职男人退职酬劳金金提拔元女人不休假代金金元合计人其他奖励金金元离职率%合计（占人人事费用用比率）元 %调动率男人其他公伤医药费费元女人劳保费（公公司负担担）元合计人抚恤金支出出元预计劳保受受益公司负担部部分元退休金提拔拔元个人负担部部分元福利金提拔拔元受益总数元互

30、助金提拔拔元负担及受益益差额元职业训练金金提成元受益率元训练图书费费元互助费用上月底累计计结余元合计（占人人事费用用比率）元 %本月互助费费提拔元本月互助费费收入元本月互助费费支出元本月结余元累计结余元人事费用总总计（1100%）元收支比率元 %每人平均人人事元（八）部门门费用报报销明细细表编号： 填表日日期：年年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额（元）出额（元）余额（元）备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018第四章 行政人人事管理理细化执执行与模模板一、员工招招聘执行行工具与与模板（一）招聘聘费用估估算表方式部门人数费