区级部门整体绩效自评报告.doc

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1、 区级部门整体绩效自评报告 部门名称：（公章）梅州市梅江区科学技术协会下属二级预算单位数量：0填报人：徐紫馥联系电话：0753-2196549填报日期：2022年5月20日一、部门基本情况（一）部门整体概况 1、区科协机关主要职责如下:（1）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全区创新体系建设。（3）推进企业科协、高校科协、科研院所及园区科协组织建设，推进院士

2、专家企业工作站、学会科技服务站建设；组织科技工作者开展科技创新，开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。（4）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法；加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；开展公众尤其是青少年科技教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。（5）组织科技工作者参与全区科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；推进梅江区科技创新智库建设。（6）促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构；组

3、织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。（7）承担梅江院士、青年科学家和在梅江院士专家企业工作站的联络服务有关工作。表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科技工作人员和创新团队；促进科学道德建设和学风建设；开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责区科协人才队伍建设有关工作。（8）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交往，实施海外智力为梅江服务行动计划，为海外科技人才来梅江创新创业提供服务。（9）负责对全区各镇（街道）科协工作进行业务指导；负责对所属的有关学会

4、、协会、研究会进行指导、监督和管理。（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。2、区科协机关设下列三个内设机构:分别是办公室、学会股、科普股。3、 人员编制机构情况：区科协机关事业编制7名。其中主席1名，副主席2名；正股级职数3名。（二） 年度总体工作和重点工作任务。全面实施全民科学素质行动计划纲要2021-2035，积极推进国家创新驱动发展战略和广东省粤东西北振兴发展战略，团结全区科技工作者，扎实推动基层科协组织建设，提升基层科协组织力，充分调动广大科技工作者的积极性，切实发挥区委和区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，进一步解放思想，开拓创新，服务大局，抓好落实，为推进梅江区高

5、质量发展贡献才智。（三）部门整体支出绩效目标。根据梅区财教字20211号文，本单位纳入绩效考核的项目经费是科普经费8万，此项工作是通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识，学习科学方法，树立科学观念，崇尚科学精神，提高自身的科学素质，提升应用科学技术处理实际问题以及参与公共事务的能力。（四）部门整体收入和部门整体支出情况。现结合本单位职能、工作任务及相关政策要求，根据财务结构进行分析：1.资产类：本单位2021年资产总额为9.94万元，同比增加0.38万元，增幅3.99%。流动资产4.20万元，占总资产的42.24%，其中，货币资金4.20万元，占流动资产的100.00%；其他应收款净额项目0

6、.00万元，占流动资产的0.00%；应收账款净额项目0.00万元，占流动资产的0.00%。非流动资产5.74万元，占总资产的57.76%，其中，固定资产5.74万元，占非流动资产的100.00%；无形资产净值项目0.00万元，占非流动资产的0.00%；PPP项目资产净值项目0.00万元，占非流动资产的0.00%；保障性住房净值项目0.00万元，占非流动资产的0.00%。2.负债类：本单位2021年负债总额为0.00万元。其中，短期借款0.00万元，占总负债的0.00%；。3.2021年度资产负债率0.00%，表明本单位资产负债率低，风险较小。2021年度现金比率0.00%，表明本单位现金比率低

7、。2021年度流动比率0.00%，表明本单位流动比率低。2021年度固定资产成新率74.56%，表明本单位今年已完善固定资产登记。2021年度公共基础设施成新率0.00%，通过以上财务分析指标可以看出，我单位2021年总收入1392376.92元，其中财政拨款收入1392376.92元。本单位2021年总费用1392376.92元。从单位活动类型来看，主要是业务活动费用 1392376.92元。二、 绩效自评情况（一） 自评结论：2021年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。总之，通过加强绩效预算，财政资

8、金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得开展。2021年区科协整体支出绩效自我评价结果：100分。（二）部门整体支出绩效指标分析1.预算编制情况。（1）预算编制。预算编制合理性：我单位根据财政下达的预算，严格按照有关规定及人员情况合理编制预算、合理安排部门预算，严格执行预算管理制度，如实反映单位财务状况，加强财务核算和财务监督。预算编制规范性：我单位根据实际情况，制定内部控制管理制度，建立内部控制领导小组，由单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况，不断健全内部控制制度，严格按内控管理制度执行。财政拨款收入预决算差异率：我单位2021年总收入1392376.92元，其中财政拨款

9、收入1392376.92元，均与预决算数额相符，财政拨款收入预决算差异率为零。（2）目标设置。绩效目标合理性：本单位作为科学技术协会，绩效目标是通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识等。绩效目标设置合理，与本单位工作职责与工作任务相符合。绩效指标明确性：严格按照区有关文件精神，本单位绩效指标明确。2.预算执行情况。（1）资金管理。结转结余率：2021年度，本单位货币资金41967.74元，均结转到2022年度，结转结余率为3%,低于10%,自评得分为4分。财务管理合规性：本单位根据自身实际情况及上级有关要求，制定了切实可行的财务管理制度，并严格落实财经纪律，规范财务行为，依法依规做好本单位财

10、务管理。（2）信息公开。预决算公开合规性：按照梅江区财政要求，严格落实财务公开制度，依法依规公开本单位预决算。绩效信息公开情况：根据有关规定，本单位已经及时在梅江区政府网站公开2021年梅州市梅江区科学技术协会部门预决算。（3）采购管理。政府采购执行率：本单位2021年度政府采购金额与采购计划金额相符，政府采购执行率为100%。采购合规性：全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式均严格执行制度，没有违反财经纪律的现象。（4）项目管理。专项资金绩效完成情况:本单位专项资金为财政拨款的科普经费8万元，2021年度，科普经费支出8万元，用于全

11、年各项科普活动及其相关支出，2021年度，区科协认真用好科普经费，共开展科技三下乡和科普进村（社区）活动11场次，全国科普日梅州市主场活动一次，惠及人数1万人以上，有效提高了我区干部群众科学普及率。项目实施程序：费用的开支实行“一支笔”审批、专款专用制度。所有开支必须坚持“谁经手谁报批”的原则。发票填写必须项目齐全、规范、须有经手人签字，写明支出事由，各股室列支的发票按程序审核，再由主席审批方可报销入账。项目监管：项目所有开支均严格按照财经制度，做到专款专用。项费用支出严格按照审批制度，细化审批手续，根据内部管理制度，执行经费管理内部监测机制。（5）资产管理。资产配置合规性：本单位2021年资

12、产总额为9.94万元。流动资产4.20万元，非流动资产5.74万元。资产收益上缴的及时性：本单位资产收益均能及时上缴。资产盘点情况：本单位2021年资产总额为9.94万元。流动资产4.20万元，占总资产的42.24%，其中，货币资金4.20万元，占流动资产的100.00%；非流动资产5.74万元，占总资产的57.76%，其中，固定资产5.74万元，占非流动资产的100.00%；数据质量：本单位数据来源于2021年度财务报告。资产管理合规性：合规 3.预算使用效益。（1）经济性。经济成本控制情况：我会经济支出分类核算精准，支出合理。公用经费控制率：2021年度公用经费支出，三公经费控制率在100

13、%以下，未超预算。（2）效率性。重点工作完成率：我单位认真落实区委、区政府、市、区人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作。绩效目标完成率：2021年度，区科协认真用好科普经费，共开展科技三下乡和科普进村（社区）活动11场次，全国科普日梅州市主场活动一次，惠及人数1万人以上，绩效目标完成率100%。项目完成及时性：2021年度已完成本单位年度科普项目。（3）效果性。社会经济环境效益：通过科普系列活动，使公众了解科学技术知识，学习科学方法，树立科学观念，崇尚科学精神，提高自身的科学素质，提升应用科学技术处理实际问题以及参与公共事务的能力。（4）公平性。群众信访办理情况：本

14、单位2021年度无群众信访情况。公众或服务对象满意度：通过群众满意度调查，2021年度群众对本单位满意度为100%。（二） 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见存在问题主要是对于一些突发性的工作任务需产生的工作经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。对此，我们梅江区科协将严格按照财务管理规定，加强预算执行管理，加强与上级指导部门的沟通与联系，合理合法的做好相关的调整工作。三、下一步工作计划接下来，我们将继续加强预算执行管理，严格按进度和要求完成预算执行。在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与日常工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。也将进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。10