邓州市2022年基础教育教学研究室.doc

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1、邓州市2022年基础教育教学研究室单位预算基本情况说明目 录第一部分 邓州市基础教育教学研究室单位概况一、 主要职责二、 单位所属预算单位构成情况第二部分 邓州市基础教育教学研究室2022年单位预算情况说明第三部分 名词解释附件：2022年度单位预算表一、单位收支预算表二、单位收入预算表三、单位支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金支出预算表十、项目支出预算表十二、市级单位预算项目绩效目标表第一部分邓州市基础教育教学研究室概况一、主要职责邓州市基础教育教学研究室作为市教体单位

2、职能单位，承担着全市中小学的教学研究与指导工作，为积极推进素质教育、全面实施课程改革，提高教学质量，以促进学生全面发展为目标，开展全市的教育研究，教学指导，教学业务管理工作和教师培训工作，为教学服务，为学校服务，为师生服务。我们教研室的全体人员，本着求真务实的态度，加强学习和探索，不断提升自身素质，提高工作能力和效率，发挥教研室的教学研究、指导、业务管理和服务职能。目前由教研室、教科所、语委办一起办公，教研室下设小学段、初中段、高中段等机构。第二部分邓州市基础教育教学研究室2022年单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2022年收入总计429.43万元，支出总计429.43万元，与20

3、21年相比，收入、支出各降低34.13万元。主要原因是：财政拨款减少34.13万元。 二、收入预算总体情况说明2022年收入预算429.43万元，其中：一般公共预算收入429.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。三、支出预算总体情况说明2022年支出预算429.43万元，其中：基本支出384.28万元，占年度计划的89.49%；项目支出45.15万元，占年度计划的10.51%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明2022年一般公共预算收支预算429.43万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2021年相比，收入支出减少3

4、4.13万元。主要原因是：人员减少。五、一般公共预算支出预算情况说明2022年一般公共预算支出年初预算为429.43万元。其中：基本支出384.28万元，占89.49%；项目支出45.15万元，占10.51 %。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2022年一般公共预算基本支出年初预算为384.28万元。其中：人员经费支出364.42万元，占94.83%；公用经费支出19.86万元，占5.17%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2022年“三公”经费预算为1万元。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

5、支出。预算数比 2021年保持一致。公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，均为0万元。公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年增加1万元。主要原因：教研业务增多。八、政府性基金预算支出预算情况说明2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）行政（事业）单位机构运转经费2022年机构运转经费支出预算19.86万元，

6、主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出情况2022年无政府采购预算安排。（三）绩效目标设置情况我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值10

7、0万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付情况我单位暂无负责的专项转移支付项目。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以

8、外的收入。六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

9、国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2022年度单位预算表一、单位收支预算表二、单位收入预算表三、单位支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府性基金支出预算表十、项目支出预算表十二、市级单位预算项目绩效目标表7