2018年项目支出绩效自评报告.docx

《2018年项目支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年项目支出绩效自评报告.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018年项目支出绩效自评报告 项目名称：2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设） 省级项目主管部门：广东省农业农村厅 填报人姓名：李艳梅 联系电话：02037288139填报日期：2019年7月31日目 录一、项目基本情况及自评结论- 1 -（一）项目资金安排情况- 1 -（二）项目实施主要内容和实施程序- 3 -（三）项目自评等级和评价指标分析- 6 -1.项目立项。- 9 -2.资金落实。- 10 -3.资金管理。- 10 -4.事项管理。- 11 -5.经济性。- 12 -6.效率性。- 12 -7.效果性。- 13 -8.公平性。- 14 -二、绩效表现- 14 -（一

2、）资金使用绩效- 14 -1.农村人居环境综合整治取得明显成效。- 14 -2.基本完成全面覆盖村庄整治规划。- 15 -3.优先解决民生突出问题。- 15 -（二）存在问题- 16 -三、改进意见- 17 -（一）加强对示范片建设进展情况监控- 17 -（二）加强示范片项目主体责任管理- 18 -（三）进一步细化示范片资金使用管理- 18 -为检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，按照中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见（粤发20195号）和关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知（粤财绩函2

3、01924号）的有关要求，我厅对2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）共计12亿元的使用情况组织实施了绩效评价。评价基准日为2019年6月30日。一、项目基本情况及自评结论（一）项目资金安排情况为全面提升我省社会主义新农村建设水平，发挥示范带动作用，贯彻落实省委、省政府率先全面建成小康社会目标战略部署，根据省委关于进一步加快县域经济社会发展的决定分工方案要求，决定在2017年、2018年组织实施新一轮省级新农村连片示范建设工程（以下简称“省级新农村示范片”）。中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅关于实施新一轮省级新农村连片示范建设工程的通知（粤委农工办201712号）决定通

4、过竞争遴选办法，在尚未开展省级新农村示范片的24个县（市）中，每年遴选产生12个示范片。省级新农村示范片的遴选分三个步骤：第一步，各有关市党委农办要会同财政局、住房城乡建设、规划主管部门共同制定遴选方案，采取专家评审方式确定建设单位。对不需竞争遴选的地市，要组织专家对县（市）纳入示范片的选点、规划、特色和实施方案的可行性、可操作性、乡村特点风貌情况进行审核、审定、确保高标准、高水平建设，达到预期目标，专家成员要求不少于7名，由与新农村建设联系密切的相关领域专业人员组成，遴选过程确保体现公平公正公开，遴选结果经得住省的巡视、审计。第二步，遴选结果经各地级市省级新农村示范片建设领导小组审核后，在市

5、政府网站进行公示，无异议并报市委、市政府审定后，于规定时间以地级市人民政府名义将遴选情况报告及有关材料报省委农办、省财政厅备案。第三步，备案审核通过后，由省委农办、省财政厅与省级新农村示范片所在市、县（市）人民政府签订广东省省级新农村连片示范建设工程责任书。省级财政将给予每个省级新农村示范片1亿元专项补助资金，要求市、县两级要切实履行主体职责，及时足额将资金投入用于新农村示范片建设。有关市县可利用省级扶持资金、当地财政资金和整合涉农资金用于引导资金，建立激励奖补机制，撬动金融部门和社会资源积极投入农村建设，改善农村人居环境和促进农村发展及农民增收。2018年新农村示范片遴选结果是：新丰县、翁源

6、县、平远县、丰顺县、连平县、阳春县、遂溪县、雷州市、徐闻县、封开县、惠来县、连山壮族瑶族自治县示范片。2018年4月，关于下达2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）的通知（粤财农201848号）安排12个新农村示范片各1亿元省级专项补助资金，共计12亿元。2018 年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）项目原主管部门为中共广东省委农村工作办公室，2018年12月机构改革后该项目主管部门为广东省农业农村厅。（二） 项目实施主要内容和实施程序根据中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅关于实施新一轮省级新农村连片示范建设工程的通知（粤委农工办201712号）、中共广东省委农

7、村工作办公室关于启动第五批省级示范连片建设工程的通知（粤委农工办201829号）通知有关地市、关于做好2018年第五批省级新农村连片示范建设工程有关工作的通知（粤委农办20197号）等文件，省级新农村连片示范建设工作的目标任务、建设内容和实施程序是：1.目标任务。以建设宜居美丽乡村为目标，全面推进省级新农村示范片人居环境综合整治，改善生产生活生态条件，挖掘自然资源和人文特色优势，大力推动农业休闲观光、规模化种植养殖、家庭手工业、乡村旅游业等“一村一品”特色产业发展，带动农民特别是贫困户稳定增收，率先实现省级新农村示范片贫困村和贫困人口脱贫，发挥省级新农村示范片的先行先试和示范带动作用。2.建设

8、内容。结合推进美丽乡村、名镇名村、幸福村居、宜居村庄、生态文明村等各种建设活动，以科学规划为引领，以村容村貌和环境综合整治为重点，以农民持续增收、农村全面小康为目标，整合资源、集中力量，连点、连线、成片推进连片示范工程，辐射带动各地提升新农村建设水平。一是全面启动村庄环境综合整治活动。各地以自然村为基本单元，组织发动村民开展整治村庄环境脏乱差行动，切实改善示范片村庄生态环境；二是抓好示范片村容村貌整治提升建设规划。以自然村为单元，突出实用、简便、宜居、特色的原则，编制村庄整治提升规划，强化科学规划引领，各地按照要求编制连片示范工程总体规划和实施方案，并与当地土地利用总体规划、城乡规划衔接，为带

9、动乡村旅游发展、促进农民增收奠定基础；三是优先解决民众最迫切需要的民生项目，特别要优先解决村内道路硬化、饮水安全、垃圾和污水处理、贫困户安居和村容村貌、空心村整治等。第一，强化基础设施建设，以改善农村生产生活条件作为示范工程建设的重要内容，着重改善农村水电路气房条件，实现村（巷）道硬化率100%。第二，强化环境卫生整治，连片示范工程重点解决农村垃圾收集、污水治理、禽畜养殖污染、卫生改厕、河沟清理等问题，建设垃圾保洁清运制度和保洁队伍，完善垃圾运营体系。推进垃圾分类和废物回收，推进雨污分流，完善管网收集污水等。第三，强化农村旧房整治，按照一户一宅政策，在尊重群众意愿基础上，加大对农村旧房改造和整

10、治力度，盘活农村宅基地资源。第四，强化岭南特色和乡村风貌，示范片建设要围绕山区、丘陵、平原、城郊、水乡、海岛等不同地域特色文化和风貌进行建设。第五，强化农村公共服务，建立综合文化活动室、乡村公园、文体广场和村级卫生站。建立健全统一的村级公共服务平台，为村民提供“三资”管理、涉农补贴、农产品供销等相关服务。3.实施程序。主要分为四个阶段。一是遴选规划阶段，主要是动员部署，调研选片选点、征询民意、规划设计、竞争遴选和人员培训等前期工作。各有关市党委农办会同财政局、住房城乡建设、规划主管部门组织遴选，遴选结果经各地省级新农村示范片建设领导小组审核后，在市政府网进行公示，同时无异议并报市委、市政府审定

11、后，于规定时间以地级市人民政府名义将遴选情况报告及有关材料报省委农办、省财政厅备案。备案审核通过后，由省委农办、省财政厅与省级新农村示范片所在市、县（市）人民政府签订广东省省级新农村连片示范建设工程责任书。二是组织实施阶段，省级财政给予每个省级新农村示范片1亿元专项补助资金，有关市县主要是组织落实连片示范工程总体规划，包括深度规划设计、施工设计、建设项目立项、招投标、组织实施、确保质量和进度等。三是绩效评价阶段，主要是每年组织督查检查、绩效评价。对示范片建设资金的使用效果、建设成效情况进行考核检查、综合评价，形成绩效报告报省委省政府。四是总结验收阶段，在检查考核、绩效评价基础上进行系统总结，逐

12、片验收。计划每年下半年（秋季时间）召开一次现场会，总结表彰先进、通报进展情况，部署下一步工作。（三）项目自评等级和评价指标分析综合项目实施情况和结果，依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）绩效自评分数为91.10分（详见表1），绩效等级为“优”。从22个四级指标的评价得分情况看（详见图1），项目资金在论证决策、目标设置的合理性、制度完整性、计划安排合理性、资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性、程序规范性、监管有效性、预算控制、成本节约、社会效益、可持续发展、服务对象满意度14个指标上取得了较为良好的成绩。- 20 -表1 2018年乡

13、村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）绩效评价评分表评价指标自评 分数一级指标二级指标三级指标四级指标名称权重(%)名称权重(%)名称权重(%)名称权重(%)投入20项目立项12论证决策4论证充分性44.00 目标设置6完整性21.95 合理性21.90 可衡量性21.85 保障措施2制度完整性11.00 计划安排合理性11.00 资金落实8资金到位5资金到位率33.00 资金到位及时性22.00 资金分配3资金分配合理性33.00 过程20资金管理12资金支付6资金支出率64.50 支出规范性6支出规范性66.00 事项管理8实施程序4程序规范性44.00 管理情况4监管有效性43.60

14、 产出30经济性5预算控制3预算控制33.00 成本控制2成本节约22.00 效率性25完成进度15完成进度1512.50 完成质量10完成质量109.00 效益30效果性25经济效益4经济效益43.60 社会效益8社会效益87.10 生态效益8生态效益87.20 可持续发展5可持续发展54.30 公平性5满意度5服务对象满意度54.60 合计91.10 图1.四级指标得分率（%）1.项目立项。该指标主要从项目前期设置方面考察项目论证的充分性，绩效目标的完整性、合理性和可衡量性，制度和计划上的保障措施。指标分值12分，评价得分11.7分，得分率97.50%。论证决策方面，我厅根据省委省政府有关

15、推进美丽宜居乡村建设的战略部署，按照集体会议协商等工作程序会同省财政厅印发了中共广东省委农村工作办公室 广东省财政厅关于实施新一轮省级新农村连片示范建设工程的通知（粤委农工办201712号），按照“公平、公开、公正”原则，通过竞争遴选办法和程序，确定新丰县新农村示范片等12个项目，每个项目安排省级专项资金1亿元。资金投向和结构合理，符合省级专项资金管理办法，符合公共财政扶持方向。目标设置方面，根据推进美丽宜居乡村建设目标任务和建设内容，设置了项目总体目标和阶段性目标，资金绩效目标明确、合理、细化，具有一定可衡量性，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。保障措施方面

16、，各级主管部门管理、实施项目的组织机构健全，并且人员分工、责任落实到位，我厅会同省财政厅制定了专项资金项目管理制度，与承担项目的市县人民政府签订广东省省级新农村连片示范建设工程责任书，有关市县按照规定认真编制项目实施方案，有效保障了项目的顺利实施。2.资金落实。该指标主要从资金到位和资金分配两个方面考察项目资金落实情况。指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。资金到位方面，根据关于下达2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）的通知（粤财农201848号），2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）12亿元全部下达有关市县，资金及时足额到位，资金到位率100%。资金

17、分配方面，充分考虑美丽乡村建设工作项目的各种因素，每个示范片补助专项资金1亿元，分配公平合理。市县根据项目的目标任务和建设内容，细化实施方案，进一步对专项资金进行合理分配，以保障实现专项资金的绩效目标。3.资金管理。该指标主要从资金支付和支出规范性两个方面考察项目资金管理情况。指标分值12分，评价得分10.5分，得分率87.5%。资金支付方面，截至目前省级专项资金实际支出15598.6万元。其中，第五批示范片的阳春市、雷州市、连山县、惠来县等4个县的省级专项资金未支出。支出率较低的主要原因是项目周期较长。根据省委、省政府关于推进省级新农村连片示范建设工程的决策部署，围绕连片示范建设工程“一年初

18、见成效、两年基本完成、三年巩固提升”的目标和要求，按照遴选结果，2018年5月，中共广东省委农村工作办公室关于启动第五批省级示范连片建设工程的通知（粤委农工办201829号）通知有关地市启动第五批省级示范连片建设工程，2019年1月，关于做好2018年第五批省级新农村连片示范建设工程有关工作的通知（粤委农办20197号）通知有关地市第五批12个省级新农村示范片经省主管部门备案审核后正式确定示范片区域。细化实施方案、乡村规划编制等前期准备工作较多，部分现已动工建设的项目正在验收过程或尚未进入验收环节，大部分建设项目将在2019年下半年发生支出，因此资金支出率较低基本上属于合理范畴。支出规范性方面

19、，项目承担单位将严格遵守专项资金管理办法和有关财务制度规定，认真做好审核支出、资金支付，按照批准的采购方式和结算方式列支，严防虚列支出、超范围、超标准支出等，杜绝截留、挤占、挪用资金等问题。4.事项管理。该指标主要从实施程序和管理情况两个方面考察项目实施的规范性和监管的有效性。指标分值8分，评价得分7.6分，得分率95%。实施程序方面，承担项目的市县在项目招投标、建设、验收、方案实施严格按照相关制度规定执行。在日常管理中，项目单位能遵守有关规章制度，严格执行实施程序，审核申报资料，跟踪资金支付情况，实时做好台账记录等。事项管理方面，我厅建立了有效的管理机制，要求项目承担市县定期报送预算执行进度

20、，监控、督促有关单位合理合规按时支出；项目承担单位均建立并落实好内部管理制度，市县主管部门能够按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促，项目监管情况较好。5.经济性。该指标主要从预算控制和成本节约两个方面考察项目资金在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，预算和成本控制情况。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。预算控制方面，目前12个示范片项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算，且能保障事项相应完成进度。成本节约方面，各个项目均计划实施，建设成本控制在合理范围。6.效率性。该指标主要从完成进度和完成质量两个方面考察项目的实施产出情况。指标分值25分

21、，评价得分21.5分，得分率86%。完成进度与质量方面，截至2019年6月底，第五批省级新农村示范片按照部署，积极开展“三清三拆三整治”等村庄环境整治。12个省级新农村示范片85.45%的自然村完成了村庄人居环境整治并建立长效保洁机制。基础设施建设、环境卫生整治、农村旧房整治、岭南特色和乡村风貌建设、完善农村公共服务体系等工作也在按计划推进过程中。但雷州市、徐闻县、连山县、封开县示范片的环境整治进度未达预期，与“2019年6月底村庄环境卫生明显改善，村容村貌根本改观，村庄环境基本实现干净、整洁、有序”这一目标差距较大。平远县、雷州市、徐闻县、惠来县等4个示范片自然村实现雨污分流并建有污水处理设

22、施覆盖率均为0。7.效果性。该指标主要考察项目资金使用过程中所产生的经济效益、社会效益、生态效益及项目实施是否可持续。指标分值25分，评价得分22.2分，得分率88.8%。经济社会环境效益方面，2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）的投入，为推进新农村示范片建设等方面提供了强有力的资金保障，在农村人居环境整治、公共基础设施建设、为全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村发挥引领示范作用打下了良好基础。随着项目建设的继续推进，将逐步实现全面推进省级新农村示范片人居环境综合整治，改善生产生活生态条件，挖掘自然资源和人文特色优势，大力推动农业休闲观光、规模化种植养殖、家庭手工业、

23、乡村旅游业等“一村一品”特色产业发展，带动农民特别是贫困户稳定增收，率先实现省级新农村示范片贫困村和贫困人口脱贫，发挥省级新农村示范片的先行先试和示范带动作用的目标。可持续发展方面，推进美丽宜居乡村建设项目的各项管理规定、经办流程、操作比较规范，形成了比较完整的组织体系，实现了人员机构、政策制度和管理机制的可持续。同时，项目实现后增强了新农村示范片的内生动力，对改善环境、资源等带来积极影响，项目具有较高的可持续性。8.公平性。该指标主要是反映服务对象对项目实施效果的满意程度。指标分值5分，评价得分4.6分，得分率92%。项目实施以来，推动了村容村貌整治，提高了村镇生活垃圾和污水处理水平，促进了

24、乡村历史文化保护，强化了农村人居环境改善技术政策保障，广泛宣传普及农村建设技术知识，培养一批农村建设人员。社会反映较好，群众满意度较高。二、绩效表现（一）资金使用绩效1.农村人居环境综合整治取得明显成效。 各地将村庄人居环境综合整治作为省级新农村连片示范建设工程的基础性工作，组织发动群众进行 “三清三拆三整治”。按照一户一宅的政策，在征求群众意愿的基础上引导村民对农村无价值的危房、泥砖房、牛栏、猪栏、茅房和杂物房等进行拆除，做到人畜分离，统一规划建设集中圈养或杂物房，或抽疏绿化。对有价值的古村落、古建筑等特色建筑，建档立卡，落实管理责任，制定保护政策。截至2019年6月底，第五批12个省级新农

25、村示范片85.45%自然村完成村庄人居环境整治并建立长效保洁机制。累计清理积存垃圾33.31万吨，拆除危旧房5.35万间、覆盖111.7万平方米，铺设雨污分流管网3145公里，建设终端污水处理设施653座，完成卫生改厕7.9万间，开展复绿美化94.17万平方米，改善村庄生活生态环境，扭转脏乱差局面，实现干净整洁有序的村容村貌。2.基本完成全面覆盖村庄整治规划。各地按照高起点、高标准、适度超前原则，编制连片示范工程总体规划和实施方案，示范片整体规划围绕五个主体建设村落，科学规划连线连片，配套绿道、标识、景观点、驿站和公路绿化美化，突出连片效果。针对当地村庄规划滞后、规划设计水平不高、村庄布局无序

26、等问题，着力编制村庄建设和整体规划，突出村庄生活、生产、生态功能，明确整治重点。加强对新建农房或拆旧建新的规划指引，免费提供住宅设计标准图，引导农民住宅体现乡村风貌和特色，广泛征求群众意见，确保有效执行和落到实处。3.优先解决民生突出问题。各地将改善农村生产生活生态条件作为连片示范工程建设的重要内容，突出优先解决群众最迫切需要的村（巷）道硬底化、村村通自来水、村庄垃圾污水治理、改厕和民居外立面改造及贫困户的基本生产生活等民生问题。组织工作组进村入户摸底掌握民生问题，认真梳理和造册登记，按照轻重缓急原则和资金使用要求进行优先解决。（二）存在问题省级新农村示范片建设工作虽然取得较大成效，但仍存在一

27、些不可忽视的问题。一是个别示范片环境整治工作较为缓慢。截至2019年6月底，第五批示范片的雷州市环境整治数据为0，与“2019年6月底村庄环境卫生明显改善，村容村貌根本改观，村庄环境基本实现干净、整洁、有序”的目标有一定差距。主要原因是前期规划工作较为复杂，关于推进省级新农村连片示范建设工程各地高度重视发挥规划引领作用，坚持先规划后建设、不规划不建设、不设计不施工的原则。又要兼顾尊重农民意愿，调动农民参与建设。因此，乡村规划编制耗费较多前期工作时间。二是雨污分流和污水处理设施建设进展滞后。截至2019年6月底，第五批省级示范片自然村实现雨污分流并建有污水处理设施覆盖率为21.45%。其中，平远

28、县、雷州市、徐闻县、惠来县等4个县示范片的自然村实现雨污分流并建有污水处理设施覆盖率均为0。主要原因是项目周期长，根据省委、省政府关于推进省级新农村连片示范建设工程的决策部署，围绕连片示范建设工程“一年初见成效、两年基本完成、三年巩固提升”的目标和实施方案要求，第五批12个省级新农村示范片于2019年开始启动。三是专项资金使用支出进度不理想。据统计，第五批省级示范片省级专项资金支出进度为13.00%。其中，阳春市、雷州市、连山县、惠来县等4个县示范片的省级专项资金支出均为0。主要原因是项目实际启动时间较晚，根据关于做好2018年第五批省级新农村连片示范建设工程有关工作的通知（粤委农办20197

29、号），第五批省级新农村示范片项目正式启动时间为2019年1月，时间紧、任务重，资金支出率较低。三、改进意见针对第五批省级新农村示范片建设存在的问题和不足，下一步计划重点抓好以下几方面工作。（一）加强对示范片建设进展情况监控我厅将密切跟踪监控第五批省级新农村示范片建设进展，要求有关市县督促示范片牵头部门强化牵头抓总、统筹协调作用，并且认真组织填报广东省新农村连片示范建设工程台账薄，同步录入省新农村连片示范建设工程管理信息平台。明确专人负责管理，及时将项目情况、建档立卡、图文资料收集汇总和进展情况材料上报。我厅还将定期总结推广前几批示范片建设经验，指导市县优化创新人才保障、项目审批、组织实施等工作

30、机制，加快新一轮示范片建设进度，力争省级新农村示范片建设早出成效。（二）加强示范片项目主体责任管理省级新农村示范片建设投入大、涉及面广、项目多，我厅将密切掌握项目实施情况，督促有关市县按实际建立专门工作小组或办公室，狠抓落实和组织实施。落实领导挂点责任、部门指导责任、镇村实施责任，每个村要落实一个工作组、确定一批建设项目，安排一个专业指导组、建立一个有效的村民理事会，确保各项工作有效推进。对第五批示范片进行全面查漏补缺，对照示范片实施方案，确保示范片创建内容全面落细落实。（三）进一步细化示范片资金使用管理在合法合规的前提下，不被动等待工程招投标，简化招投标程序，提高招投标效率，确保项目建设尽快施工，对技术要求不高、投入资金不大的建设项目，可交由本村村民理事会、农民工匠组织实施，降低项目建设成本，增加村民收入。建立奖补机制，调动群众、社会积极参与。通过引入社会工商资本参与、发挥农民专业合作社、结合现代产业园区建设和推进乡村旅游、打造田园综合体及美丽乡村精品线路等措施，充分发挥省级新农村示范片整体建设效应，为实现乡村振兴提供可复制、可推广的经验。